FILODRAMMATICA I BURATTINI DELLA
T. L.F. SRL TECNOLEGNO
FANTONI 01515680518 01515680518 11.144,70
RIPRISTINO STRUTTURE LUDICHE NEI PARCHI PUBBLICI (CIG Z7F0F871F1): AFFIDAMENTO INTERVENTI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/535 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
TADINI MICHELE SRL 03918410162 03918410162 4.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
"B" EDIFICI SCOLASTICI E PALESTRE ANNO 2013-15:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 3/2014 - OPERE DA
CAPOMASTRO (CIG 5217341DFB)
DD/2014/850 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
TADINI MICHELE SRL 03918410162 03918410162 5.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
"B" EDIFICI SCOLASTICI E PALESTRE ANNO 2013-15:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 3/2014 - OPERE DA
CAPOMASTRO (CIG 5217341DFB)
DD/2014/850 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA
TADINI MICHELE SRL 03918410162 03918410162 49.500,00
COMUNALE n. 3/2014 OPERE DA CAPOMASTRO PER INTERVENTI SU COPERTURA COMPLESSO RESINDEZIALE CASALE CAPPUCCINI (CIG 5217269294)
DD/2014/821 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
TADINI MICHELE SRL 03918410162 03918410162 5.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
"B" EDIFICI SCOLASTICI E PALESTRE ANNO 2013-15:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 3/2014 - OPERE DA
CAPOMASTRO (CIG 5217341DFB)
DD/2014/850 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
TADINI MICHELE SRL 03918410162 03918410162 2.196,00
SISTEMAZIONE ASCENSORE PARCHEGGIO COMUNALE POSTO AL PRIMO PIANO INTERRATO EDIFICIO DI VIALE DE GASPERI - AGGIUDICAZIONE LAVORI OPERE DA ASCENSORISTA - CIG Z240FCF004 E OPERE EDILI - CIG ZD50FCF0A9 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
DD/2014/618 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
TADINI MICHELE SRL 03918410162 03918410162 3.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
"B" EDIFICI SCOLASTICI E PALESTRE ANNO 2013-15:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 3/2014 - OPERE DA
CAPOMASTRO (CIG 5217341DFB)
DD/2014/850 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
TADINI MICHELE SRL 03918410162 03918410162 2.500,00
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
"B" EDIFICI SCOLASTICI E PALESTRE ANNO 2013-15:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 3/2014 - OPERE DA
CAPOMASTRO (CIG 5217341DFB)
DD/2014/850 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
TADINI MICHELE SRL 03918410162 03918410162 2.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE COMPARTO A - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2013-2015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA n. 1/2014 OPERE DA CAPOMASTRO (CIG 5217269294)
DD/2014/494 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
TADINI MICHELE SRL 03918410162 03918410162 3.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE COMPARTO A - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2013-2015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA n. 1/2014 OPERE DA CAPOMASTRO (CIG 5217269294)
DD/2014/494 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
TADINI MICHELE SRL 03918410162 03918410162 500,00
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE COMPARTO A - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2013-2015: ASSUNZIONE
DD/2014/494 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
IMPEGNO DI SPESA n. 1/2014 OPERE DA CAPOMASTRO (CIG 5217269294)
TADINI MICHELE SRL 03918410162 03918410162 2.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE COMPARTO A - EDIFICI PUBBLICI,
RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2013-2015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA n. 1/2014 OPERE DA CAPOMASTRO (CIG 5217269294)
DD/2014/494 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
TADINI MICHELE SRL 03918410162 03918410162 42.700,00
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
"B" EDIFICI SCOLASTICI E PALESTRE ANNO 2013-2015:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MANTO DI COPERTURA SCUOLA MATERNA RODARI - OPERE DA CAPOMASTRO (CIG 5217341DFB)
DD/2014/650 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
TADINI MICHELE SRL 03918410162 03918410162 600,00
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
B EDIFICI SCOLASTICI E PALESTRE ANNO 2013-2015:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA n. 1/2014 - OPERE DA
CAPOMASTRO (CIG 5217341DFB)
DD/2014/487 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
TADINI MICHELE SRL 03918410162 03918410162 5.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
B EDIFICI SCOLASTICI E PALESTRE ANNO 2013-2015:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA n. 1/2014 - OPERE DA
CAPOMASTRO (CIG 5217341DFB)
DD/2014/487 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
TADINI MICHELE SRL 03918410162 03918410162 1.500,00
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
B EDIFICI SCOLASTICI E PALESTRE ANNO 2013-2015:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA n. 1/2014 - OPERE DA
CAPOMASTRO (CIG 5217341DFB)
DD/2014/487 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
TADINI MICHELE SRL 03918410162 03918410162 6.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
B EDIFICI SCOLASTICI E PALESTRE ANNO 2013-2015:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA n. 1/2014 - OPERE DA
CAPOMASTRO (CIG 5217341DFB)
DD/2014/487 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
TADINI MICHELE SRL 03918410162 03918410162 900,00
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
B EDIFICI SCOLASTICI E PALESTRE ANNO 2013-2015:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA n. 1/2014 - OPERE DA
CAPOMASTRO (CIG 5217341DFB)
DD/2014/487 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
TADINI MICHELE SRL 03918410162 03918410162 8.000,00 LAVORI MANUTENZIONE IMMOBILI COMPARTO A OPERE
DA CAPOMASTRO DD/2014/538 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE COMPARTO A -
TADINI MICHELE SRL 03918410162 03918410162 3.000,00
EDIFICI PUBBLICI, RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2013-2015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA n. 1/2014 OPERE DA CAPOMASTRO (CIG 5217269294)
DD/2014/494 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
TASSI MARIA FRANCESCA TSSMFR77B62H910V 1.562,50
IMPEGNO DI SPESA
ORGANIZZAZIONE PREMIO CITTA' DI TREVIGLIO - STAMPA CATALOGO E REDAZIONE TESTI
DD/2014/863 17 - CULTURA NISOLI
DANIELA
TEAM QUALITY SRL 02346750165 02346750165 15.000,00 AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE SOFTWARE ZTL
ANNO 2014 IMPEGNO DI SPESA DD/2014/120 14 - SISTEMI INFORMATIVI MORNATI GABRIELLA
TEATRO
CAVERNAASSOCIAZIONE
CULTURALE 92016320167 03011610163 1.485,00
ORGANIZZAZIONE NARRAZIONI PER BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI NELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BASSA PIANURA BERGAMASCA:
IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/400 18 - BIBLIOTECA RIGANTI
RICCARDO
TEATRO DE GLI
INCAMMINATI SOC. COOP.
A R.L. 07072510154 07072510154 1.760,00 ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI DD/2014/181 17 - CULTURA NISOLI DANIELA
TEATRO DEL VENTO S.N.C.
DI FRANCINI E MAGRI 04555350158 02225500160 1.480,00
ORGANIZZAZIONE NARRAZIONI PER BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI NELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BASSA PIANURA BERGAMASCA:
IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/400 18 - BIBLIOTECA RIGANTI
RICCARDO
TECNOSTRADE SRL 02239450162 02239450162 829,76
IMPEGNO DI SPESA SGOMBERO DEL GHIACCIO E DELLA NEVE DALLE STRADE E MARCIAPIEDI CITTADINI
DD/2014/1056 21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE NOCERA ANTONIO
TECNOSTRADE SRL 02239450162 02239450162 30.500,00
OPERE DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO VIE E PIAZZE CITTADINE - ANNO 2014-15 - OPERE STRADALI (CIG 56853524E3): AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/411 23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE BANI ALBERTO
TECNOSTRADE SRL 02239450162 02239450162 10.248,00
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, DISGELO INSABBIATURA DEL PIANO VIABILE PER LE STAGIONI INVERNALI 2014/2015 2015/2016 2016/2017.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
CIG n. 5955856FD6.
DD/2014/1122 21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE NOCERA ANTONIO
TECNOSTRADE SRL 02239450162 02239450162 3.294,00
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, DISGELO INSABBIATURA DEL PIANO VIABILE PER LE STAGIONI INVERNALI 2014/2015 2015/2016 2016/2017.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
CIG n. 5955856FD6.
DD/2014/1122 21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE NOCERA ANTONIO
TECNOSTRADE SRL 02239450162 02239450162 10.370,00
GESTIONE DELLE ROGGE TREVIGLIESI ANNO 2014 AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI SUL RIALE COSTA - CIG ZD30EAAD3F IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/231 40 - DIRIGENTE SERVIZI TECNICI ASSOLARI PIERLUIGI
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 1.425,08 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA MOBILE DD/2012/812 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 527,04 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP TELEFONIA MOBILE DD/2012/812 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 87,82 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA MOBILE DD/2012/812 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 99,32 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA MOBILE DD/2012/812 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 87,71 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA MOBILE DD/2012/812 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 175,72 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA MOBILE DD/2012/812 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 86,98 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA MOBILE DD/2012/812 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 616,50 SPESE TELEFONIA FISSA
TELECOM ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 1.814,50 SPESE TELEFONIA FISSA ANNO
2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI
ELISABETTA TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 139,00 SPESE TELEFONIA FISSA
TELECOM ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 217,00 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA
TELECOM FISSA FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI
ELISABETTA
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 82,50
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA PER ATTIVAZIONE NUOVA LINEA TELEFONICA PRESSO INFOPOINT - STAZIONE CENTRALE
DD/2014/61 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 158,58 IMPEGNO DI SPESA SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 151,50 SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI
ELISABETTA TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 658,75 CONGUAGLIO SPESE TELEFONICHE 5^ BIM.2013 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI
ELISABETTA TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 191,50 CONGUAGLIO SPESE TELECOM
ANNO 2013 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI
ELISABETTA
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 299,00 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA FISSA DD/2012/812 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 302,00 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP TELEFONIA FISSA DD/2012/812 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 334,50 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA FISSA DD/2012/812 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 75,00 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA FISSA DD/2012/812 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 149,50 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA FISSA DD/2012/812 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP FORTINI
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 150,00 TELEFONIA FISSA DD/2012/812 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO MARIA GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 49,00 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA FISSA DD/2012/812 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 1.874,50 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP TELEFONIA FISSA DD/2012/812 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 3.763,50 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA FISSA DD/2012/812 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 4.509,50 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA FISSA DD/2012/812 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 4.544,00 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA FISSA DD/2012/812 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 471,00 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA FISSA DD/2012/812 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 1.966,00 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP TELEFONIA FISSA DD/2012/812 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 611,50 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA FISSA DD/2012/812 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 10.639,50 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP TELEFONIA FISSA DD/2012/812 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 391,78 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA MOBILE DD/2012/812 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 367,58 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA MOBILE DD/2012/812 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 626,99 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA MOBILE DD/2012/812 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 781,89 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA MOBILE DD/2012/812 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 765,91 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA MOBILE DD/2012/812 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 190,75 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA MOBILE DD/2012/812 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 2.055,51 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP TELEFONIA MOBILE DD/2012/812 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 158,58 ADESIONE CONVENZIONI CONSIP
TELEFONIA MOBILE DD/2012/812 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO PLSMSM69E13B731U 02436680165 3.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - EDIFICI PUBBLICI, RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2013-2015 - OPERE DA
DD/2014/513 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
IDRAULICO (CIG 5217279AD2).
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1/2014
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO PLSMSM69E13B731U 02436680165 4.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
"B" EDIFICI SCOLASTICI E E PALESTRE ANNO 2014-2015:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2/2014 - OPERE DA
IDRAULICO (CIG 5217259CD6)
DD/2014/848 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO PLSMSM69E13B731U 02436680165 300,00
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - EDIFICI PUBBLICI, RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2013-2015 - OPERE DA IDRAULICO (CIG 5217279AD2).
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1/2014
DD/2014/513 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO PLSMSM69E13B731U 02436680165 2.200,00
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - EDIFICI PUBBLICI, RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2013-2015 - OPERE DA IDRAULICO (CIG 5217279AD2).
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1/2014
DD/2014/513 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO PLSMSM69E13B731U 02436680165 40.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPARTO "A"
EDIFICI PUBBLICI, RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2013-2015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 3/2014 - OPERE DA IDRAULICO PER INTERVENTI SU EDIFICI RESIDENZIALI
DD/2014/841 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO PLSMSM69E13B731U 02436680165 6.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
B EDIFICI SCOLASTICI E PALESTRE ANNO 2013-2015:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA n. 1/2014 - OPERE DA IDRAULICO (CIG 5217359CD6)
DD/2014/488 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO PLSMSM69E13B731U 02436680165 1.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
B EDIFICI SCOLASTICI E PALESTRE ANNO 2013-2015:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA n. 1/2014 - OPERE DA IDRAULICO (CIG 5217359CD6)
DD/2014/488 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO PLSMSM69E13B731U 02436680165 3.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
B EDIFICI SCOLASTICI E PALESTRE ANNO 2013-2015:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA n. 1/2014 - OPERE DA IDRAULICO (CIG 5217359CD6)
DD/2014/488 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
B EDIFICI SCOLASTICI E
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO PLSMSM69E13B731U 02436680165 500,00
PALESTRE ANNO 2013-2015:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA n. 1/2014 - OPERE DA IDRAULICO (CIG 5217359CD6)
DD/2014/488 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO PLSMSM69E13B731U 02436680165 3.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
"B" EDIFICI SCOLASTICI E E PALESTRE ANNO 2014-2015:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2/2014 - OPERE DA
IDRAULICO (CIG 5217259CD6)
DD/2014/848 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO PLSMSM69E13B731U 02436680165 3.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
"B" EDIFICI SCOLASTICI E E PALESTRE ANNO 2014-2015:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2/2014 - OPERE DA
IDRAULICO (CIG 5217259CD6)
DD/2014/848 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO PLSMSM69E13B731U 02436680165 2.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - EDIFICI PUBBLICI, RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2013-2015 - OPERE DA IDRAULICO (CIG 5217279AD2).
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1/2014
DD/2014/513 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO PLSMSM69E13B731U 02436680165 1.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
"B" EDIFICI SCOLASTICI E E PALESTRE ANNO 2014-2015:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2/2014 - OPERE DA
IDRAULICO (CIG 5217259CD6)
DD/2014/848 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO PLSMSM69E13B731U 02436680165 2.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - EDIFICI PUBBLICI, RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2013-2015 - OPERE DA IDRAULICO (CIG 5217279AD2).
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1/2014
DD/2014/513 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO PLSMSM69E13B731U 02436680165 3.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI COMPARTO
"B" EDIFICI SCOLASTICI E E PALESTRE ANNO 2014-2015:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2/2014 - OPERE DA
IDRAULICO (CIG 5217259CD6)
DD/2014/848 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
TERMOSISTEM DI
PALUSCHI MASSIMO PLSMSM69E13B731U 02436680165 15.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPARTO "A" - EDIFICI PUBBLICI, RESIDENZIALI, UFFICI GIUDIZIARI, IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2013-2015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2/2014 - OPERE DA IDRAULICO (CIG 5217279AD2)
DD/2014/536 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
IMPEGNO ALLA SOCIETA TERRARIA PER SUPPORTO ALLA ATTUAZIONE DI ALCUNE AZIONI
TERRARIA SRL 00744290149 00744290149 4.270,00
DEL PIANO D AZIONE PER L ENERGIA SOSTENIBILE DEL COMUNE DI TREVIGLIO ANNO 2014 CIG Z310CDDBAD
DD/2013/1390 46 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E
ECOLOGIA RONDELLI
VALENTINO
TESORERIA PROVINCIALE
DELLO STATO 97532760580 97532760580 1.528,41
LIQUIDAZIONE TRANSAZIONI 2 TRIM. 2014 ACCESSO ARCHIVIO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DA PARTE DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE
DD/2013/1144 21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE NOCERA ANTONIO
TESORERIA PROVINCIALE
DELLO STATO 97532760580 97532760580 2.000,00
IMPEGNO DI SPESA ACCESSO ARCHIVIO DELLA
MOTORIZZAZIONE CIVILE PER LA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE
DD/2014/927 21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE NOCERA ANTONIO
TESORERIA PROVINCIALE
DELLO STATO 97532760580 97532760580 2.373,60
IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVIO DELLA
MOTORIZZAZIONE CIVILE PER LA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2014- ESULA ART.3 L.136/2010-
DD/2013/1144 21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE NOCERA ANTONIO
TESORERIA PROVINCIALE
DELLO STATO 97532760580 97532760580 1.097,99
IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVIO DELLA
MOTORIZZAZIONE CIVILE PER LA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE -1' TRIM.2014
DD/2014/464 21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE NOCERA ANTONIO
TESORIE E COMUNALEC O
CREDITO VALTELLINESE 00043260140 00043260140 10,95 AMMANCO MONETA PARCOMETRI
ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI
ELISABETTA TESORIE E COMUNALEC O
CREDITO VALTELLINESE 00043260140 00043260140 851,47 COMMISISONI E SPESE EFFETTUATE AL DOPO INCASSO
RID ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI
ELISABETTA TESORIERE COMUNALE C/O
BANCA POPOLARE DI
SONDRIO 00053810149 00053810149 50,00 COMMISSIONI SU INSOLUTI RID
ANNO 2014 FFT/2014/1 41 - TRIBUTI MOLINAI
EMILIO TESORIERE COMUNALE C/O
BANCA POPOLARE DI
SONDRIO 00053810149 00053810149 87,85 AMMANCO MONETA PARCOMETRI
ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI
ELISABETTA TESORIERE COMUNALE C/O
BANCA POPOLARE DI
SONDRIO 00053810149 00053810149 7.114,34 COMMISSIONI SU SERVIZIO CONTA MONETE PARCOMETRI
2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI
ELISABETTA TESORIERE COMUNALE C/O
BANCA POPOLARE DI
SONDRIO 00053810149 00053810149 159,84 COMMISSIONI RID ANNO 2014
SU RUOLI FFT/2014/1 41 - TRIBUTI MOLINAI
EMILIO TESORIERE COMUNALE C/O
BANCA POPOLARE DI
SONDRIO 00053810149 00053810149 1,44 COMMISSIONI CARTASI INCASSI POS SPORTELLO
POLIFUNZIONALE FFT/2014/5000 41 - TRIBUTI MOLINAI
EMILIO
TIRO A SEGNO NAZIONALE
SEZIONE DI TREVIGLIO 84003070160 03352140168 965,00
ESERCITAZIONE TIRO A SEGNO PERSONALE POLIZIA LOCALE PRESSO LA SEZIONE LOCALE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE-CIG.Z410059274-
DD/2014/368 21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE NOCERA ANTONIO
TNT POST ITALIA S.P.A. 12383760159 12383760159 5.050,00
AFFIDAMENTO ALLA SOC. "TNT POST ITALIA SPA" SERVIZIO DI RACCOLTA, LAVORAZIONE E RECAPITO DELLA
CORRISPONDENZA DEL COMUNE:
PROROGA SERVIZIO DAL 2/01/2014 AL 30/04/2014
DD/2013/1356 37 - SERVIZIO POSTALE ROTA EMILIA
SERVIZIO CORRISPONDENZA
TNT POST ITALIA S.P.A. 12383760159 12383760159 803,91 COMUNALE 2/1/2014-30/4/2014 DD/2013/1356 37 - SERVIZIO POSTALE ROTA EMILIA
TNT POST ITALIA S.P.A. 12383760159 12383760159 800,00
AFFIDAMENTO ALLA SOC. "TNT POST ITALIA SPA" SERVIZIO DI RACCOLTA, LAVORAZIONE E RECAPITO DELLA
CORRISPONDENZA DEL COMUNE:
PROROGA SERVIZIO DAL 2/01/2014 AL 30/04/2014
DD/2013/1356 37 - SERVIZIO POSTALE ROTA EMILIA
TNT POST ITALIA S.P.A. 12383760159 12383760159 5.000,00
PROROGA SERVIZIO DI RACCOLTA, LAVORAZIONE E RECAPITO DELLA
CORRISPONDENZA DEL COMUNE NELLE MORE
DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA A FAVORE DELLA DITTA NEXIVE EX "TNT POST ITALIA SPA" PER IL PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG ZD80EFFC8B)
DD/2014/374 37 - SERVIZIO POSTALE ROTA EMILIA
TNT POST ITALIA S.P.A. 12383760159 12383760159 1.475,00 SERVIZIO CORRISPONDENZA
COMUNALE 2/1/2014-30/4/2014 DD/2013/1356 37 - SERVIZIO POSTALE ROTA EMILIA TNT POST ITALIA S.P.A. 12383760159 12383760159 250,00 SERVIZIO CORRISPONDENZA
COMUNALE 2/1/214-30/4/2014 DD/2013/1356 37 - SERVIZIO POSTALE ROTA EMILIA TNT POST ITALIA S.P.A. 12383760159 12383760159 500,00 SERVIZXIO CORRISPONDENZA
COMUNALE 2/41/214-30/4/2014 DD/2013/1356 37 - SERVIZIO POSTALE ROTA EMILIA TNT POST ITALIA S.P.A. 12383760159 12383760159 675,00 SERVIZIO CORRISPONDENZA
COM UNALE 2/1/2014-30/4/2014 DD/2013/1356 37 - SERVIZIO POSTALE ROTA EMILIA TNT POST ITALIA S.P.A. 12383760159 12383760159 750,00 SERVIZIO CORRISPONDENZA
COMUNALE 2/1/2014-30/4/2014 DD/2013/1356 37 - SERVIZIO POSTALE ROTA EMILIA TNT POST ITALIA S.P.A. 12383760159 12383760159 1.000,00 SERVIZIO CORRISPONDENZA
COMUNALE 2/1/2014-30/4/2014 DD/2013/1356 37 - SERVIZIO POSTALE ROTA EMILIA
TNT POST ITALIA S.P.A. 12383760159 12383760159 250,00
AFFIDAMENTO ALLA SOC. "TNT POST ITALIA SPA" SERVIZIO DI RACCOLTA, LAVORAZIONE E RECAPITO DELLA
CORRISPONDENZA DEL COMUNE:
PROROGA SERVIZIO DAL 2/01/2014 AL 30/04/2014
DD/2013/1356 37 - SERVIZIO POSTALE ROTA EMILIA
TOSETTI ARCH.
PIERGIORGIO TSTPGR41H17A794R 00617990163 6.344,00
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE DI
VERIFICA DI
ASSOGETTABILITA ALLA VAS VARIANTE N. 5 AL PGT RELATIVA AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI: IMPEGNO DI SPESA CIG ZD70FD94F0.
DD/2014/651 34 - UFFICIO DI PIANO MORABITO MARIO
TOTALERG S.P.A. 00051570893 00051570893 600,00
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRA CONSIP SPA E TOTALERG SPA PER IL PERIODO APRILE 2013 - DICEMBRE 2015 -
DD/2013/283 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TOTALERG S.P.A. 00051570893 00051570893 2.300,00
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRA CONSIP SPA E TOTALERG SPA PER IL PERIODO APRILE 2013 - DICEMBRE 2015 -
DD/2013/283 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
ADESIONE ALLA CONVENZIONE
CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE FORTINI
TOTALERG S.P.A. 00051570893 00051570893 750,00 TRA CONSIP SPA E TOTALERG SPA PER IL PERIODO APRILE 2013
- DICEMBRE 2015 - DD/2013/283 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO MARIA GRAZIA
TOTALERG S.P.A. 00051570893 00051570893 6.100,00
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRA CONSIP SPA E TOTALERG SPA PER IL PERIODO APRILE 2013 - DICEMBRE 2015 -
DD/2013/283 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TOTALERG S.P.A. 00051570893 00051570893 2.000,00
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRA CONSIP SPA E TOTALERG SPA PER IL PERIODO APRILE 2013 - DICEMBRE 2015 -
DD/2013/283 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TOTALERG S.P.A. 00051570893 00051570893 2.000,00
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRA CONSIP SPA E TOTALERG SPA PER IL PERIODO APRILE 2013 - DICEMBRE 2015 -
DD/2013/283 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TOTALERG S.P.A. 00051570893 00051570893 15.500,00
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRA CONSIP SPA E TOTALERG SPA PER IL PERIODO APRILE 2013 - DICEMBRE 2015 -
DD/2013/283 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TOTALERG S.P.A. 00051570893 00051570893 100,00
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRA CONSIP SPA E TOTALERG SPA PER IL PERIODO APRILE 2013 - DICEMBRE 2015 -
DD/2013/283 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TOTALERG S.P.A. 00051570893 00051570893 3.000,00
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRA CONSIP SPA E TOTALERG SPA PER IL PERIODO APRILE 2013 - DICEMBRE 2015 -
DD/2013/283 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TOTALERG S.P.A. 00051570893 00051570893 600,00
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRA CONSIP SPA E TOTALERG SPA PER IL PERIODO APRILE 2013 - DICEMBRE 2015 -
DD/2013/283 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
TOTALERG S.P.A. 00051570893 00051570893 2.187,27
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRA CONSIP SPA E TOTALERG SPA PER IL PERIODO APRILE 2013 - DICEMBRE 2015 -
DD/2013/283 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
UFFICIO POSTALE 97103880585 01114601006 10.400,00 SPESE POSTALI PER ACERTAMNENTI E SOLLECITI
TASSA RIFIUTI- ICI FFT/2014/5000 41 - TRIBUTI MOLINAI
EMILIO
UILSER S.R.L. 02678260163 02678260163 400,00
INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1282 DEL 13/12/2014 E ASSUNZIONE SUB IMPEGNI ANNO 2014 - RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE UNITARIA CON CAF CGIL, CISL UIL E ACLI
DD/2014/816 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
VAILATI CARLO VLTCRL54P03L400A 01494220161 1.047,88 MANUTENZIONE MOTO POLIZIA
LOCALE DD/2014/276 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
VALSECCHI GIOVANNI SRL 07997560151 07997560151 300,00 FORNITURA CARTA PER UFFICI
COMUNALI DD/2014/310 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA VALSECCHI GIOVANNI SRL 07997560151 07997560151 300,00
FORNITURA CARTA PER UFFICI DD/2014/310 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA
COMUNALI GRAZIA
VALSECCHI GIOVANNI SRL 07997560151 07997560151 500,00 FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI DD/2014/310 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
VALSECCHI GIOVANNI SRL 07997560151 07997560151 500,00 FORNITURA CARTA PER UFFICI
COMUNALI DD/2014/310 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
VALSECCHI GIOVANNI SRL 07997560151 07997560151 100,00 FORNITURA CARTA PER UFFICI
COMUNALI DD/2014/310 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
VALSECCHI GIOVANNI SRL 07997560151 07997560151 600,00 FORNITURA CARTA PER UFFICI
COMUNALI DD/2014/310 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
VALSECCHI GIOVANNI SRL 07997560151 07997560151 150,00 FORNITURA CARTA PER UFFICI
COMUNALI DD/2014/310 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
VALSECCHI GIOVANNI SRL 07997560151 07997560151 343,23 FORNITURA CARTA PER UFFICI
COMUNALI DD/2014/310 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
VALSECCHI GIOVANNI SRL 07997560151 07997560151 100,00 FORNITURA CARTA PER UFFICI
COMUNALI DD/2014/310 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
VANOLI PAOLO VNLPLA74R03C933L 126,88
ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "I MONTALTO PITTORI
TREVIGLIESI": IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/240 17 - CULTURA NISOLI
DANIELA
VENTURINI AMBROGIO VNTMRG44P27L400P 00889300166 2.137,50
AUTORIZZAZIONE PERMUTA DI PORZIONE DI EX SEDIME RIALE TOMBONE DI PROPRIETA COMUNALE DISTINTO IN MAPPA AI NR. 17545 17546 CON I MAPPALI 17539 17543 DI PROPRIETA DEI SIGG.
VENTURINI AMBROGIO IMERI PIERANTONIETTA
DD/2013/1168 43 - PATRIMONIO E DEMANIO RONDELLI VALENTINO
VERBATEL S.R.L. 11889490154 11889490154 1.543,69
AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE INCIDENTI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/123 14 - SISTEMI INFORMATIVI MORNATI GABRIELLA
VERDELLO SRL 07529000965 07529000965 1.741,66
RETTIFICA BENEFICIARI DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. 1251 DEL 12/12/2013 E N. 1279 DEL 13/12/2013
DD/2014/1134 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
VIRCOL S.R.L. 00314470121 00314470121 300,00 FORNITURA MATERIALE DI IGIENE PERSONALE PER GLI
UFFICI COMUNALI DD/2014/365 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
VIRCOL S.R.L. 00314470121 00314470121 266,38 FORNITURA MATERIALE DI IGIENE PERSONALE PER GLI
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VIRCOL S.R.L. 00314470121 00314470121 300,00 FORNITURA MATERIALE DI IGIENE PERSONALE PER GLI
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VIRCOL S.R.L. 00314470121 00314470121 100,00 FORNITURA MATERIALE DI IGIENE PERSONALE PER GLI
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VIRCOL S.R.L. 00314470121 00314470121 50,00 FORNITURA MATERIALE DI IGIENE PERSONALE PER GLI
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FORNITURA MATERIALE DI FORTINI
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VIRCOL S.R.L. 00314470121 00314470121 100,00 FORNITURA DI MATERIALE DI IGIENE PERSONALE PER GLI
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VIRCOL S.R.L. 00314470121 00314470121 100,00 A FORNITURA DI MATERIALE DI IGIENE PERSONALE PER GLI
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VIRCOL S.R.L. 00314470121 00314470121 100,00 FORNITURA DI MATERIALE DI
VIRCOL S.R.L. 00314470121 00314470121 100,00 FORNITURA DI MATERIALE DI