FILODRAMMATICA I BURATTINI DELLA
G. S.I. SECURETY GROUP
S.R.L. 07639830962 07639830962 756,14 SERVIZIO DI VIGILANZA PALAZZETTO DELLO SPORT DAL
01.03.2014 AL 30.06.2014 DD/2014/266 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
G.S.I. SECURETY GROUP
S.R.L. 07639830962 07639830962 976,66
SERVIZIO DI VIGILANZA PALAZZO COMUNALE E MAGAZZINI PIP DAL 01.03.2014 AL 30.06.2014
DD/2014/266 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
G.S.I. SECURETY GROUP
S.R.L. 07639830962 07639830962 1.039,66 SERVIZIO DI VIGILANZA BIBLIOTECHE COMUNALI DAL
01.03.2014 AL 30.06.2014 DD/2014/266 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA G.S.I. SECURETY GROUP
S.R.L. 07639830962 07639830962 1.134,20 SERVIZIO DI VIGILANZA PALAZZETTO DELLO SPORT 2^
SEMESTRE 2014 DD/2014/578 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
G.S.I. SECURETY GROUP
S.R.L. 07639830962 07639830962 1.701,27
SERVIZIO DI VIGILANZA PALAZZO COMUNALE E MAGAZZINI PIP 2^ SEMESTRE 2014
DD/2014/578 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
G.S.I. SECURETY GROUP
S.R.L. 07639830962 07639830962 2.079,31 SERVIZIO DI VIGILANZA BIBLIOTECHE COMUNALI - 2^
SEMESTRE 2014 DD/2014/578 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
GALIZZI ANTONIO GLZNTN70A29A794J 03017760160 8.461,92
DISCIPLINARE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO DEL DOTT. GEOL. ANTONIO GALIZZI PER L ASSISTENZA TECNICA IN RELAZIONBE ALLA PROGETTATA DISCARICA (AIA) DI TE.AM. SPA (EX CAVA VAILATA) IN VIA PALAZZO 1 - CIG ZE20D5BD25
DD/2014/131 43 - PATRIMONIO E DEMANIO RONDELLI VALENTINO
16163ORGANIZZAZIONE
GEDDO CRISTINA GDDCST61A45L356A 125,00 CONVEGNO "I MONTALTO PITTORI TREVIGLIESI": IMPEGNO
DI SPESA DD/2014/240 17 - CULTURA NISOLI
DANIELA
GEMEAZ ELIOR SPA 05351490965 05351490965 28.193,64 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA C/O CENTRO RICREATIVO
ESTIVO ANNO 2014 DD/2012/667 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
GEMEAZ ELIOR SPA 05351490965 05351490965 220.000,00 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO:
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. DD/2013/1275 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
GEMEAZ ELIOR SPA 05351490965 05351490965 450.000,00
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - QUOTE PASTI ESENTI E/O RIDOTTE, INSOLUTI E PASTI DOCENTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GEMEA ELIOR SPA - CIG 0977912681 - ANNO 2014
DD/2013/1094 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
GEMEAZ ELIOR SPA 05351490965 05351490965 15.000,00 SELF SERVICE SOLIDALE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DD/2013/1139 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
GESINT SRL 06711271004 06711271004 1.043,10
SOFTWARE GESINT BILANCIO 2014 (CERTIFICATO AL BILANCIO 2014 - RELAZIONE TECNICA 2014 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014)
DD/2014/195 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
GESINT SRL 06711271004 06711271004 1.952,00
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI SOFTWARE PER LA FORMAZIONE DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO
DD/2014/981 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
GESTIONE CONDOMINIALE ALLOGGI ERP COMUNE DI
TREVIGLIO 91063610124 7.000,00
SPESE CONDOMINIALI GESTIONE CONDOMINIALE ALLOGGI ERP COMUNE DI TREVIGLIO , GESTITI DALLA SOCIET PROGEL SRL
DD/2014/461 43 - PATRIMONIO E DEMANIO RONDELLI VALENTINO
GESTORE DEI SERVIZI
ENERGETICI-GSE S.P.A. 05754381001 05754381001 150,00 IMPEGNO SPESE A
COMPENSAZIONE GSE IMPIANTI
FOTOVOLTAICI ANNO 2014 DD/2014/851 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
GESTORE DEI SERVIZI
ENERGETICI-GSE S.P.A. 05754381001 05754381001 200,00 IMPEGNO SPESE A
COMPENSAZIONE GSE IMPIANTI
FOTOVOLTAICI ANNO 2014 DD/2014/851 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
GESTORE DEI SERVIZI
ENERGETICI-GSE S.P.A. 05754381001 05754381001 200,00 IMPEGNO SPESE A
COMPENSAZIONE GSE IMPIANTI
FOTOVOLTAICI ANNO 2014 DD/2014/851 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
GESTORE DEI SERVIZI
ENERGETICI-GSE S.P.A. 05754381001 05754381001 200,00 IMPEGNO SPESE A
COMPENSAZIONE GSE IMPIANTI
FOTOVOLTAICI ANNO 2014 DD/2014/851 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
GESTORE DEI SERVIZI
ENERGETICI-GSE S.P.A. 05754381001 05754381001 140,00 IMPEGNO SPESE A
COMPENSAZIONE GSE IMPIANTI
FOTOVOLTAICI ANNO 2014 DD/2014/851 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
GHERONI CELESTE GHRCST53T23A076V 01002940169 400,00 ACQUISTO COPPE E TROFEI PER
MANIFESTAZIONE SPORTIVA DD/2014/275 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
GHILARDI GABRIELE DOTT.
ING. GHLGRL60P09A246K 02331950168 2.283,84
RICHIESTA CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI COMUNALI ASILI NIDO I GIRASOLI E TITIGULI : AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z350FCD343
DD/2014/619 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
GHILARDI GABRIELE DOTT.
ING. GHLGRL60P09A246K 02331950168 2.664,48
RICHIESTA CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI COMUNALI ASILI NIDO I GIRASOLI E TITIGULI :
DD/2014/619 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z350FCD343
GHILARDI GABRIELE DOTT.
ING. GHLGRL60P09A246K 02331950168 378,00
RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI PALAZZETTO SANGALLI:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA VERSAMENTO VIGILI DEL FUOCO
DD/2014/126 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
GLOBO SRL SOLUZIONI AVANZATE PER
TERRITORIO 02598580161 02598580161 3.025,00
AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE SOFTWARE SPORTELLO SUAP E GEOPORTALE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/122 14 - SISTEMI INFORMATIVI MORNATI GABRIELLA
GLOBO SRL SOLUZIONI AVANZATE PER
TERRITORIO 02598580161 02598580161 8.369,75
AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE SOFTWARE SPORTELLO SUAP E GEOPORTALE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/122 14 - SISTEMI INFORMATIVI MORNATI GABRIELLA
GOZZI CLAUDIO GZZCLD51B17G337H 00297160202 6.628,77 COMPENSO AL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI ANNO 2014 CC/2013/139 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA GRAFICA & ARTE S.R.L. 02442120164 500,00 ACQUISTO LIBRI DI INTERESSE
LOCALE: IMPEGNO DI SPESA DD/2014/745 18 - BIBLIOTECA RIGANTI RICCARDO
GREEN PROJECT DI
RONCHIS CORRADO RNCCRD66E01B393P 03171050168 32.079,90
INTERVENTI DI POTATURA ED INNALZAMENTO CHIOME SU ALBERATURE IN VIALI E PARCHI CITTADINI - ANNO 2014 - LOTTO B (CIG Z0E0D39FA7):
AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/52 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
GREEN PROJECT DI
RONCHIS CORRADO RNCCRD66E01B393P 03171050168 11.968,20
SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CITTADINO - ANNO 2014 - LOTTO B (CIG Z0E0E27116): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2 STRALCIO
DD/2014/835 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
GREEN PROJECT DI
RONCHIS CORRADO RNCCRD66E01B393P 03171050168 12.200,00
SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CITTADINO - ANNO 2014 - LOTTO B (CIG Z0E0E27116): AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/523 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
GREEN PROJECT DI
RONCHIS CORRADO RNCCRD66E01B393P 03171050168 10.248,00
LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO AUTOMATICO D'INNAFFIO E DEL TAPPETO ERBOSO NELLA ROTATORIA E NELLE AIUOLE LATERALI DI VIALE ORTIGARA/VIALE COL DI LANA (CIG ZD40F8782F):
AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/514 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
GROUPE ENERGY SERVICE
SRL 01833410341 01833410341 2.013,00
MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUIT A BATTERIA:
AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2014 CIG Z1C0EA9C47
DD/2014/246 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
GROUPE ENERGY SERVICE
SRL 01833410341 01833410341 1.049,20
MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUIT A BATTERIA:
AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2014 CIG Z1C0EA9C47
DD/2014/246 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L. 01225060167 01225060167 1.650,00 ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI MUSICA ROCK: IMPEGNO DI
SPESA DD/2014/641 17 - CULTURA NISOLI
DANIELA
GS SPA 00295960637 12683790153 3.800,00
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2014 - AGOSTO 2015.
DD/2014/792 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
GS SPA 00295960637 12683790153 5.900,00
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2014.
DD/2013/831 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
I BURATTINI CORTESI 02878210166 1.100,00 ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DI BURATTINI GIOPPINO & CO.:
IMPEGNO DI SPESA DD/2014/721 17 - CULTURA NISOLI
DANIELA
I.N.C.E.S. SRL 01635980160 01635980160 4.270,00 IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI
SEMAFORICI DD/2014/905 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
I.N.C.E.S. SRL 01635980160 01635980160 4.270,00
OPERE DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SU STRADE COMUNALI ANNO 2014 IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTI SEMAFORICI - CIG Z9F0E5DA8C
DD/2014/282 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
I.N.C.E.S. SRL 01635980160 01635980160 8.235,00
SISTEMAZIONE CON ADEGUAMENTO AL VIGENTE CODICE DELLA STRADA E CONTEMPORANEO
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SUI NON VEDENTI
DELL'IMPIANTO DI VIA ISSER/MAGENTA:
AGGIUDICAZIONE LAVORI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/719 23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE BANI ALBERTO
I.N.C.E.S. SRL 01635980160 01635980160 11.565,60
SISTEMAZIONE CON
ADEGUAMENTO VIGENTE CODICE DELLA STRADA ED
ADEGUAMENTO NORMATIVA NON VEDENTI IMPIANTO VIA CRIPPA-VIA XX SETTEMVBRE
DD/2014/586 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
I.PEST S.N.C. DI SOMMACAMPAGNA OMAR E
GABBIADINI DAVIDE 03782530160 03782530160 23.180,00
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI
DISINFEZIONE/DISINFESTAZIONE AVVERSO INFESTAZIONI ANIMALI IN GENERE (AFIDI, INSETTI, ZANZARE, SCARAFAGGI, RATTI, PICCIONI, ECC.)
DD/2014/288 60 - DIRIGENTE EDILIZIA
PRIVATA/URBANISTICA/SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E ECOLOGIA
ASSOLARI PIERLUIGI
I.PEST S.N.C. DI SOMMACAMPAGNA OMAR E
GABBIADINI DAVIDE 03782530160 03782530160 1.220,00
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI
DISINFEZIONE/DISINFESTAZIONE AVVERSO INFESTAZIONI ANIMALI IN GENERE (AFIDI, INSETTI, ZANZARE, SCARAFAGGI, RATTI, PICCIONI, ECC.)
DD/2014/288 40 - DIRIGENTE SERVIZI TECNICI ASSOLARI PIERLUIGI
I.PEST S.N.C. DI SOMMACAMPAGNA OMAR E
GABBIADINI DAVIDE 03782530160 03782530160 5.000,00
IMPEGNO DI SPESA
DISINFEZIONE/DISINFESTAZIONE AVVERSO INFESTAZIONI CAUSATA DA ACCUMULO DI GUANO ANIMALE
DD/2014/932 46 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E
ECOLOGIA RONDELLI
VALENTINO
IANNOTTA ANDREA NNTNDR56A30A794N 292,60 RIMBORSO SPESE COMMISIONE ELETTOARALE MANDAMENTALE
ANNO 2013 DD/2014/417 42 - COMMIS.ELETT.MANDAMENTALE DE NITTIS ANTONIETTA PROROGA CONTRATTO DI
ICTEAM SPA 02691680165 02691680165 2.021,79 HOSTING E MANUTENZIONE PER IL SOFTWARE B-EVOLUTION FINO
AL 31/08/2014 DD/2014/588 18 - BIBLIOTECA RIGANTI
RICCARDO
ICTEAM SPA 02691680165 02691680165 2.021,78
SERVIZIO DI HOSTING DEDICATAO PER LA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BERGAMASCO - QUOTA PARTE DEL SISTEMA BASSA PIANURA BERGAMASCA
DD/2014/259 18 - BIBLIOTECA RIGANTI
RICCARDO
IDM SRL 03373300163 03373300163 475,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE BIENNIO 2014-2015: ADESIONE AL PROGETTO MENTE LOCALE ACCADEMIA ENSEMBLE ELABORATO DA UNIVERSITA DI BERGAMO IDM ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE CON SEDE IN BERGAMO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
DD/2014/645 02 - RISORSE UMANE MENINNO MARIA
IDM SRL 03373300163 03373300163 3.925,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013/2014 ADESIONE AL PROGETTO MENTE LOCALE
DD/2013/1121 02 - RISORSE UMANE MENINNO MARIA
IDM SRL 03373300163 03373300163 2.500,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE BIENNIO 2014-2015: ADESIONE AL PROGETTO MENTE LOCALE ACCADEMIA ENSEMBLE ELABORATO DA UNIVERSITA DI BERGAMO IDM ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE CON SEDE IN BERGAMO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
DD/2014/645 02 - RISORSE UMANE MENINNO MARIA
IDM SRL 03373300163 03373300163 2.000,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE BIENNIO 2014-2015: ADESIONE AL PROGETTO MENTE LOCALE ACCADEMIA ENSEMBLE ELABORATO DA UNIVERSITA DI BERGAMO IDM ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE CON SEDE IN BERGAMO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
DD/2014/645 02 - RISORSE UMANE MENINNO MARIA
IDM SRL 03373300163 03373300163 4.000,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE BIENNIO 2014-2015: ADESIONE AL PROGETTO MENTE LOCALE ACCADEMIA ENSEMBLE ELABORATO DA UNIVERSITA DI BERGAMO IDM ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE CON SEDE IN BERGAMO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
DD/2014/645 02 - RISORSE UMANE MENINNO MARIA
IDM SRL 03373300163 03373300163 3.025,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE BIENNIO 2014-2015: ADESIONE AL PROGETTO MENTE LOCALE ACCADEMIA ENSEMBLE ELABORATO DA UNIVERSITA DI BERGAMO IDM ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE CON SEDE IN BERGAMO E CONTESTUALE
DD/2014/645 02 - RISORSE UMANE MENINNO MARIA
IMPEGNO DI SPESA.
IFEL IST. PER LA FINANZA
E L'ECONOMIA LO 97413850583 09102501005 3.100,00
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'IFEL DI ROMA RELATIVO ALLA RISCOSSIONE DIRETTA DELL'IMU E DEL'ICI EFETTUATA NEL CORSO DELL'ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
DD/2014/697 41 - TRIBUTI MOLINAI
EMILIO
IFNET SRL 04011340488 04011340488 1.684,51
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"REFERENCE COOPERATIVO DIGITALE" UNA RETE TRA I SISTEMI BIBLIOTECARI LOMBARDI: IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/35 17 - CULTURA NISOLI
DANIELA
IL CAMPANILE SRL 03048730166 03048730166 500,00
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DELLE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2014/2015 (CIG 59506664ED)
DD/2014/959 161 - SERVIZI SCOLASTICI PUBBLICA
ISTRUZIONE MARONE
IL CASTELLO SRL 12644280153 12644280153 2.990,50 FORNITURA DI LIBRI PER I NUOVI NATI NELL'AMBITO DEL
PROGETTO NATI PER LEGGERE DD/2014/799 18 - BIBLIOTECA RIGANTI RICCARDO
IL GABBIANO S.C.R.L. 02224030169 02224030169 103.308,33
AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE PER LA GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEI DUE CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI PERIODO GIUGNO 2014-MAGGIO 2015
(CIG:5745658AF7)
DD/2014/427 46 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E
ECOLOGIA RONDELLI
VALENTINO
IL GABBIANO S.C.R.L. 02224030169 02224030169 73.791,67 IMPEGNO DI SPESA GESTIONE TECNICO-AMM.VADUE CENTRI DI
RACCOLTA GENN./MAGG. 2014 DD/2013/365 46 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E
ECOLOGIA RONDELLI
VALENTINO
IL PUGNO APERTO
COOPERATIVA SOCIALE 02097190165 02097190165 7.852,00
IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELL AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI P.A. E R.A. ANNO 2014
DD/2014/844 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
IL TALENTO COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS 01642210130 01642210130 1.528,80
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRA TREVIGLIO A.S. 2014/2015 PERIODO SETT./DIC. 2014
DD/2014/980 161 - SERVIZI SCOLASTICI PUBBLICA
ISTRUZIONE MARONE
IL TEATRO PROVA S.C.R.L. 01018730166 01018730166 1.881,00
ORGANIZZAZIONE NARRAZIONI PER BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI NELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BASSA PIANURA BERGAMASCA:
IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/400 18 - BIBLIOTECA RIGANTI
RICCARDO
IMERI PIERANTONIETTA MRIPNT44D70L400B 2.137,50
AUTORIZZAZIONE PERMUTA DI PORZIONE DI EX SEDIME RIALE TOMBONE DI PROPRIETA COMUNALE DISTINTO IN MAPPA AI NR. 17545 17546 CON I MAPPALI 17539 17543 DI PROPRIETA DEI SIGG.
VENTURINI AMBROGIO IMERI PIERANTONIETTA
DD/2013/1168 43 - PATRIMONIO E DEMANIO RONDELLI VALENTINO
INDAM LABORATORI SRL 03379190980 03379190980 2.666,92
INDAM SRL - AMBIENTE SICUREZZA ALIMENTI - ANALISI DI VERIFICA SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO AI SENSI DELLA CIRCOLARE 16 MARZO 2004 REGIONE LOMBARDIA - AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
CIG Z760E261FA
DD/2014/194 46 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E
ECOLOGIA RONDELLI
VALENTINO
INF.OR. SRL INFORMATICA
E ORGANIZZAZIONE 00904980513 00904980513 7.185,80
DETERMINA A CONTRATTARE.
AFFIDAMENTO ALLA SOC IN.FOR.
SRL DI AREZZO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL NUOVO TRIBUTO TASI. CIG Z5711BB810.
DD/2014/1113 41 - TRIBUTI MOLINAI
EMILIO
INF.OR. SRL INFORMATICA
E ORGANIZZAZIONE 00904980513 00904980513 47.242,06
AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE SISTEMA
INFORMATIVO COMUNALE ANNO.
IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/121 14 - SISTEMI INFORMATIVI MORNATI GABRIELLA
INITIAL ITALIA S.R.L. 10077091006 10077091006 1.939,99 SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHI IGIENIZZANTI PER
IL PALAZZO COMUNALE 2014 DD/2013/1409 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
INITIAL ITALIA S.R.L. 10077091006 10077091006 1.486,00
SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHI IGIENIZZANTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2014
DD/2013/1409 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
INTERNAVIGARE SRL 02679350138 02679350138 2.080,10
AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE SOFTWARE INTERNAVIGARE ANNO 2014.
IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/124 14 - SISTEMI INFORMATIVI MORNATI GABRIELLA
IST SUORE ADORATRICI SS. SACRAMENTO CASA FAMIGLIA PADRE F.
SPINELLI
02880660150 01096280191 5.172,00
PROGETTO DI INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO DISABILI(CDD) A FAVORE DI S.R: IMPEGNO DI SPESA LUGLIO-DICEMBRE 2014
DD/2014/599 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
ISTITUTO DI VIGILANZA CITTA' DI TREVIGLIO
S.R.L. 00666180161 00666180161 1.039,65 SERVIZIO DI VIGILANZA BIBLIOTECHE COMUNALI 1^
SEMESTRE 2014 DD/2013/1360 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA ISTITUTO DI VIGILANZA
CITTA' DI TREVIGLIO
S.R.L. 00666180161 00666180161 378,06 SERVIZIO DI VIGILANZA PALAZZETTO SPORT - 1^
SEMESTRE 2014 DD/2013/1360 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA ISTITUTO DI VIGILANZA
CITTA' DI TREVIGLIO
S.R.L. 00666180161 00666180161 724,61
SERVIZIO DI VIGILANZA PALAZZO COMUNALE E MAGAZZINI PIP 1^ SEMESTRE 2014
DD/2013/1360 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA ISTITUTO DI VIGILANZA
CORPO VIGILI
DELL'ORDINE SRL 12640410150 12640410150 1.317,60 SERVIZIO DI VIGILANZA PALESTRE COMUNALI 2^
SEMESTRE 2014 DD/2014/578 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA ISTITUTO DI VIGILANZA
CORPO VIGILI
DELL'ORDINE SRL 12640410150 12640410150 1.317,60 SERVIZIO VIGILANZA PALESTRE
COMUNALI - 1^ SEMESTRE 2014 DD/2013/1360 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA ISTITUTO NAZIONALE DI
URBANISTICA 80206670582 02133621009 100,00 PARTECIPAZIONE DIPENDENTI CORSO ORGANIZZATO ISTITUTO
NAZIONALE URBANISTICA DD/2014/1086 36 - EDILIZIA E URBANISTICA FINARDI FAUSTO ISTITUTO PALAZZOLO
SUORE DELLE POVERELLE 00533470167 00533470167 12.200,00 RETTE DI RICOVERO M.V. SUORE
DELLE POVERELLE DD/2013/1279 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
ISTITUTO PALAZZOLO
SUORE DELLE POVERELLE 00533470167 00533470167 18.281,00
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO IN STRUTTURA DELLA MINORE A.F. E DELLA MADRE F.S. ANNO 2014
DD/2014/844 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
ITALIAN FURNITRADE SRL 01541420673 01541420673 21.890,00
AFFIDAMENTO DIRETTO PER GLI ALLESTIMENTI DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE ALLA DITTA ITALIAN FURNITRADE S.R.L. - VIA NAZIONALE 174 - 64018 TORTORETO LIDO (TERAMO) - TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (CUP B73C12000020004 - CIG
DD/2014/125 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
Z7D0CE09A7) KCS CAREGIVER
COOP.SOC.A.R.L. 02125100160 02125100160 400.000,00 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO
2014 DD/2012/1301 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI
MONICA
KIMAY SRL 02229260167 02229260167 2.584,39 FORNITURA DELLA DIVISA PER IL NUOVO AGENTE DI POLIZIA
LOCALE N.S. DD/2014/245 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
KRK ENERGY SERVICE SRL 03872700160 03872700160 11.000,00
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2014 IMPIANTI FOTOVOLTAICI PESSO EDIFICI SCOLASTICI ED ASILI NIDO (CIG Z560F0DF4A): IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/463 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
KRK ENERGY SERVICE SRL 03872700160 03872700160 740,56
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2014 IMPIANTI FOTOVOLTAICI PESSO EDIFICI SCOLASTICI ED ASILI NIDO (CIG Z560F0DF4A): IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/463 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
KRK ENERGY SERVICE SRL 03872700160 03872700160 11.000,00
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2014 IMPIANTI FOTOVOLTAICI PESSO EDIFICI SCOLASTICI ED ASILI NIDO (CIG Z560F0DF4A): IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/463 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
KRK ENERGY SERVICE SRL 03872700160 03872700160 5.500,00
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2014 IMPIANTI FOTOVOLTAICI PESSO EDIFICI SCOLASTICI ED ASILI NIDO (CIG Z560F0DF4A): IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/463 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
KYOCERA DOCUMENT
SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 01788080156 02973040963 5.630,22
NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP
DD/2014/655 14 - SISTEMI INFORMATIVI MORNATI GABRIELLA
KYOCERA DOCUMENT
SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 01788080156 02973040963 351,36
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER IL SOPPALCO NUOVO SPORTELLO POLIFUNZIONALE N. 3 TRIMESTRI ANNO 2014
DD/2014/106 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
L'ASTROLABIO SAS DI BOSCO MARIA LETIZIA E
C. 02860370168 02860370168 8.500,00
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DELLE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2014/2015 (CIG 59506664ED)
DD/2014/959 161 - SERVIZI SCOLASTICI PUBBLICA
ISTRUZIONE MARONE
L'INDIVIDUO SERVIZI SOCIO - SANITARI, ASSISTENZIALI, EDUCATIVI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS
01027070778 5.662,50
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSIEGUO INSERIMENTO IN STRUTTURA DEL MINORE D.V.F. ANNO 2014
DD/2014/844 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
L'ULIVO COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L. 01839570163 01839570163 100.040,00
SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CITTADINO - ANNO 2014 - LOTTO A (CIG 5638466157): AGGIUDICAZIONE DEFNITIVA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/524 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
L'ULIVO COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L. 01839570163 01839570163 6.000,00
IMPEGNO DI SPESA PER LO SGOMBERO DELLA NEVE E DEL GHIACCIO DAI MARCIAPIEDI CITTADINI
DD/2013/1035 21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE NOCERA ANTONIO
ASSUNZIONE PER IL PERIODO
L'ULIVO COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L. 01839570163 01839570163 17.900,00
1/1/ - 30/6/2014 DELLA GESTIONE DEL TEATRO FILODRAMMATICI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA SAN MARTINO
DD/2013/1432 17 - CULTURA NISOLI
DANIELA
L'ULIVO COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L. 01839570163 01839570163 149.816,00
SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CITTADINO - ANNO 2014 - LOTTO A (CIG 5638466157): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2 STRALCIO
DD/2014/834 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
L'ULIVO COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L. 01839570163 01839570163 34.861,50
INTERVENTI DI POTATURA ED INNALZAMENTO CHIOME SU ALBERATURE IN VIALI E PARCHI CITTADINI - ANNO 2014 - LOTTO A (CIG ZEB0D39F69):
AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/53 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
LA RINGHIERA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE 01688600160 01688600160 1.464,00
LA RINGHIERA Scrl IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SOFTWARE PER LA DISTRIBUZIONE DEI KIT SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG XF11021FEB
DD/2014/797 46 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E
ECOLOGIA RONDELLI
VALENTINO
LA TECNOPUBBLICA SRL
SEGNALETICA STRADALE 00300380193 00300380193 5.000,00
OPERE DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SU STRADE COMUNALI - INTERVENTI URGENTI RINNOVO SEGNALETICA ORIZZONTALE (CIG
Z8B0EAFAE8): IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/247 23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE BANI ALBERTO
LA TUGA 3 SRL 01460400193 01460400193 2.054,08
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO IN COMUNIT TERAPEUTICA RIABILITATIVA PER MINORI A FAVORE DELLA MINORE P.S. ANNO 2014
DD/2013/1182 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 60,24 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ASILI NIDO
(MARZO E APRILE) DD/2014/364 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 371,61
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - MERCATO ORTOFRUTTICOLO (MARZO E APRILE)
DD/2014/364 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 350,75
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - SPORTELLO IMMIGRATI - MARZO E APRILE 2014
DD/2014/364 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 993,98 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - SERVIZI
SOCIALI (MARZO E APRILE) DD/2014/364 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 902,73 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - SERVIZI
CIMITERIALI (MARZO E APRILE) DD/2014/364 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 7.197,49 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - BIBLIOTECA
COMUNALE (MARZO E APRILE) DD/2014/364 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 667,17 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - LL.PP.
(MARZO E APRILE) DD/2014/364 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 5.701,30 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - SERVIZI
GENERALI (MARZO E APRILE) DD/2014/364 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 371,62 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - POLO
SCIENTIFICO DD/2014/364 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 703,82 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PUBBLICA
ISTRUZIONE (MARZO E APRILE) DD/2014/364 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 521,18 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - POLIZIA
LOCALE (MARZO E APRILE) DD/2014/364 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 332,86
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - UFFICI EDILIZIA PRIVATA (MARZO E APRILE)
DD/2014/364 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 332,86
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - UFFICIO URBANISTICA - (MARZO E APRILE)
DD/2014/364 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 390,89
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.05.2014 - 30.06.2014
DD/2014/370 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 1.000,75
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.05.2014 - 31.07.2014
DD/2014/370 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 557,42
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.05.2014 - 31.07.2014
DD/2014/370 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 1.490,97
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.05.2014 - 31.07.2014
DD/2014/370 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 10.796,23
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.05.2014 - 31.07.2014
DD/2014/370 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 781,78
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.05.2014 - 31.07.2014
DD/2014/370 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 1.475,05
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.05.2014 - 31.07.2014
DD/2014/370 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 499,30
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.05.2014 - 31.07.2014
DD/2014/370 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 8.551,96
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.05.2014 - 31.07.2014
DD/2014/370 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 260,60 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI POLIZIA AMMINISTRATIVA MESE
DI MARZO E APRILE 2014 DD/2014/364 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
PULIZIA DELL'ASILO NIDO FORTINI
LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 976,00 COMUNALE "IL GIRASOLE" DAL
30.04.2014 AL 09.05.2014 DD/2014/372 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO MARIA GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 3.663,63
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.05.2014 - 30.06.2014 ALLA DITTA LACERENZA MULTISERVICE S.R.L.
DI POTENZA ED IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/370 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 1.055,73
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.05.2014 - 31.07.2014
DD/2014/370 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 90,36
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.05.2014 - 31.07.2014
DD/2014/370 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 526,13
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.05.2014 - 31.07.2014
DD/2014/370 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 1.354,09
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.05.2014 - 31.07.2014
DD/2014/370 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 557,43
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.05.2014 - 31.07.2014
DD/2014/370 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 499,30
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.05.2014 - 31.07.2014
DD/2014/370 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 983,37 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - GIUDICE DI
PACE (MARZO E APRILE) DD/2014/364 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA LACERENZA MULTISERVICE
SRL 01877530764 01877530764 2.442,42 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PALESTRE
COMUNALI (MARZO E APRILE) DD/2014/364 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL 01782570764 01782570764 5.701,30 PALAZZO COMUNALE: SERVIZIO DI PULIZIA DAL 01.01.2014 AL
30.04.2014 DD/2014/364 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL 01782570764 01782570764 332,86 UFFICI TECNICI ED URB:
SERVIZIO DI PULIZIA DAL
01.01.2014 AL 30.04.2014 DD/2014/364 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL 01782570764 01782570764 667,18 UFFICI TECNICI LL.PP.: SERVIZIO DI PULIZIA DAL 01.01.2014 AL
30.04.2014 DD/2014/364 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL 01782570764 01782570764 332,86 UFFICI TECNICI EDILIZIA:
SERVIZIO DI PULIZIA DAL
01.01.2014 AL 30.04.2014 DD/2014/364 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL 01782570764 01782570764 983,36 GIUDICE DI PACE: SERVIZIO DI PULIZIA DAL 01.01.2014 AL
30.04.2014. DD/2014/364 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL 01782570764 01782570764 521,18 POLIZIA LOCALE: SERVIZIO DI PULIZIA DAL 01.01.2014 AL
30.04.2014 DD/2014/364 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
LACERENZA SERVIZI SRL 01782570764 01782570764 260,60 POLIZIA AMMINISTRATIVA:
SERVIZIO DI PULIZIA DAL
01.01.2014 AL 30.04.2014 DD/2014/364 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
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