PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE STATO DI AVANZAMENTO AL

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Comune di Modena

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2015

STATO DI AVANZAMENTO AL 31.12.2015

Centro di Responsabilità: Risorse Finanziarie e Affari istituzionali Assessore: Sindaco / Ludovica Carla Ferrari / Ingrid

Caporioni

Dirigente Responsabile: Carlo Casari

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ASSETTO ORGANIZZATIVO

UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI

Servizio Finanze ed economato Stefania Storti (Dirigente)

Ufficio Bilancio Cinzia Ferretti (Posizione Organizzativa)

Servizio Tributi Micaela Malagoli (Posizione Organizzativa)

Servizio Segreteria Generale Luisa Marchianò (Dirigente) Ufficio Quartieri e centro storico, pari

opportunità, partecipazione, lavoro e formazione professionale

Enrico Guerzoni (Posizione Organizzativa)

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Scheda progetto n° - 3261

Nuova organizzazione dei Quartieri -

definizione del sistema delle relazioni con i territori

Codice: 3261 Tipo: Deliberato 2015 Data Stampa: 04/03/2016

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE:

Definire la nuova organizzazione generale dei Quartieri di nuova istituzione e definizione del sistema delle relazioni con i rispettivi territori ed in particolare:

Cittadini e loro forme di rappresentanza formale e informale Associazioni, Circoli e altre realtà organizzate

Servizi, istituzioni e scuole del territorio.

OBIETTIVI SPECIFICI:

- Definire le forme di partecipazione attiva alla vita del quartiere e all'attività dell'Amministrazione Comunale

- Organizzare una nuova forma di gestione del sistema dei contributi e aiuti alle attività territoriali

- Organizzare il nuovo sistema relazionale con le realtà presenti nel territorio e il supporto alla gestione sociale

Inizio:01/01/2015 Fine Presunta: 31/12/2015 Fine: 31/12/2015 Complessità: 5 Ore Previste: 500

Responsabile Generale: Casari Carlo Responsabile Operativo: Guerzoni Enrico Proponente: Guerzoni Enrico Collaboratori: Didone' Valentina, Caramaschi Claudia, Abbati Enrico, Annovi Luciana, Fantuzzi Elisabetta, Bernabiti Anna Maria, Primogallo Diana, Tirelli Elisa

Allegati:

Indicatori del progetto

eventi di partecipazione dei cittadini su temi di interesse territoriale Fase 5

incontri di condivisione e partecipazione per la definizione delle scelte amministrative

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: >=50.00 Descrizione obiettivi:

52.0 Ultimo risultato:

Num. Denom. % Data rilevazione Dal al

Risultati

52.0 31/12/2015 01/01/2015 31/12/2015

35.0 31/08/2015 01/01/2015 31/08/2015

numero bandi per il periodo autunno inverno entro 30 aprile

pianificazione fase 25

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =1.00 Descrizione obiettivi:

Risultati

1.0 31/08/2015 01/01/2015 30/04/2015

1 Scheda progetto Pagina

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numero bandi pubblicati per il periodo primavera estate entro 30 settembre

redazione, pubblicazione e gestione dei bandi pubblici per il sostegno ad attività nel territorio Pianificazione fase 30

Tipo: Non Specificato

Risultati

2.0 31/08/2015 01/03/2015 31/08/2015

scuole che partecipano a progetti di sviluppo del territorio -fase15 entro 31/08

scuole che partecipano all'invito sviluppato dal quartiere per realizzare interventi di interesse nel territorio

Tipo: Non Specificato

Risultati

31.0 31/12/2015 01/01/2015 31/12/2015

28.0 31/08/2015 01/04/2015 30/06/2015

soggetti che presentano proposte su bandi pubblici fasi 25 e 30 entro 30/4 rilevato al 31/08

numero di associazioni e altre organizzazioni che presentano progetti coerenti con le finalità dei quartieri

Tipo: Non Specificato

Risultati

187.0 31/08/2015 01/04/2015 30/06/2015

soggetti che presentano proposte su bandi pubblici fasi 25 e 30 entro 30/9 rilevato al 31/12

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 150.00 Obiettivo: 250.00 Descrizione obiettivi:

Risultati

250.0 31/12/2015 01/01/2015 31/12/2015

valore dei contributi erogati entro 31/12 fase 30 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: Obiettivo: 70000.00 Descrizione obiettivi:

Risultati

70000.0 31/12/2015 31/08/2015 31/12/2015

0.0 31/08/2015 01/01/2015 31/08/2015

valore dei contributi erogati entro 31/8

contributi ad attività di solidarietà, animazione, cura e sviluppo dei quartieri

Tipo: Non Specificato

(5)

Num. Denom. % Data rilevazione Dal al Risultati

45000.0 31/08/2015 01/04/2015 30/06/2015

Stati d'avanzamento

31/12/2015

Avanzamento al: 100% VERDE Ore Dedicate:

350

La nuova organizzazione dei quartieri è stata attivata sia per quanto riguarda ruolo e attività dei Consigli di Quartiere sia per gli aspetti organizzativi relativi alla gestione delle relazioni con il territorio, ascolto e partecipazione dei cittadini, supporti alle attività di

volontariato e gestione sociale. I contributi alla realizzazione di attività e iniziative di quartiere sono stati gestiti con tre avvisi pubblici, di cui due rivolti ad associazioni e organizzazioni no profit per i periodi autunno/inverno e primavera/estate, uno è stato rivolto specificatamente alle realtà educative/scolastiche. La partecipazione e coinvolgimento dei cittadini è stato garantito

dall'organizzazione continua e articolata di momenti di confronto e dibattito che hanno visto la partecipazione degli assessori della giunta e svariati tecnici competenti per le materie trattate. Attivati interventi di sostegno al volontariato e istituito l'albo dei cittadini attivi di quartiere.

31/08/2015

150

Avviata la nuova organizzazione gestionale complessiva dei quartieri con l'insediamento dei Consigli e l'organizzazione in gruppi di lavoro per i rapporti con il territorio.

E' stato creato un nuovo sistema condiviso di relazioni con le organizzazioni territoriali, in particolare relativamente alle forme di partecipazione alla vita dei quartieri e all'attivazione delle forme di collaborazione (gestione patrocinii e collaborazioni organizzative).

Sono stati realizzati i primi due bandi cittadini (inverno/primavera ed estate) per l'erogazione dei contributi a sostegno delle attività. La struttura del bando è stata condivisa con le associazioni in ogni quartiere, il primo si è concluso nel mese di aprile mentre il secondo è in corso. Parallelamente, con analoga metodologia, si è realizzato anche il percorso di sostegno con le gestione sociale delle scuole, per la presentazione e il sostegno di progetti rivolti agli studenti del territorio

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Scheda progetto n° - 3269

Creazione di un tavolo permanente di programmazione e attività sui temi del

genere e delle pari opportunità - definizione del sistema di gestione dei contributi e altre forme di sostegno finalizzati allo sviluppo cittadino dei temi parità,

antidiscriminazione, antimofobia, diritti di genere,

Codice: 3269 Tipo: Deliberato 2015 Data Stampa: 04/03/2016

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE

Creare un sistema permanente di monitoraggio e definizione degli interventi pubblici sui temi delle pari opportunità, della dignità delle persone e contro ogni tipo di discriminazione sessuale.

Definire un piano di lavoro generale contro le discriminazioni negli ambienti di vita e lavoro delle persone

OBIETTIVI SPECIFICI

- Creazione di un tavolo permanente di progettazione, programmazione e organizzazione che coinvolga tutte le realtà femminili organizzate presenti in città finalizzato alla definizione di una piattaforma condivisa di intervento permanente.

- Creazione di un tavolo permanente di progettazione, programmazione e organizzazione che coinvolga tutte le realtà LGBT (lesbiche, gay, trans. bisex) organizzate presenti in città, finalizzato alla definizione di una piattaforma condivisa di intervento permanente e definzione di nuovi servizi.

- Adesione e partecipazione attiva alle reti nazionali di promozione delle pari opportunità e antidiscriminazione.

- Avvio di un'attività conoscitiva e formativa sulla situazione relativa alla differenza di genere e omofobia nel nostro territorio.

- Organizzazione di un sistema permente di monitoraggio dell'evoluzione normativa del settore in anbito UE, partecipazione alle attività di UNAR (Unione Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), progettazione di un osservatorio cittadino

- Adesione e partecipazione al piano annuale della rete READY (rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminarione per orientamento sessuale e identità di genere.

- Approvazione dell'adesione al protocollo di intesa Anci e IAP contro la pubblicità sessista, violenta e lesiva dell'identita sessuale di genere (maschile e femminilie) - modifica del

"Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti delle pubbliche affissioni"

Responsabile Generale: Casari Carlo Responsabile Operativo: Guerzoni Enrico Proponente: Guerzoni Enrico Collaboratori: Pinelli Barbara, Didone' Valentina, Abbati Enrico

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Allegati:

Indicatori del progetto

Adesione al piano nazionale di lavoro della rete READY-fase 45 entro 31/3

Aderire e partecipare al piano nazionale di lavoro della rete READY

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Sì/No Valore iniziale: NO Obiettivo: =SI Descrizione obiettivi:

SI Ultimo risultato:

Risultati

SI 31/08/2015 01/01/2015 28/02/2015

Contributi a sostegno di attività di promozione e sensibilizzazione fase 20 entro 31/12

Attività e inziative pubbliche di sensibilizzazione e formazione contro le discriminazioni e la violenza di genere

Tipo: Non Specificato

Risultati

18000.0 31/12/2015 01/01/2015 31/12/2015

15000.0 31/08/2015 01/01/2015 31/08/2015

Numero cittadini coinvolti nell'attività di ricerca-fase30 entro 30/6

Indagine conoscitiva su atteggiamenti discriminatori di natura sessuale e omofobici

Tipo: Non Specificato

Risultati

1500.0 31/08/2015 30/03/2015 30/05/2015

Numero eventi pubblici promossi e organizzati-Fase 15 entro 31/12

Eventi sostenuti e organizzati sui temi violenza di genere, parità, diritti, antidiscriminazioni

Tipo: Non Specificato

Risultati

16.0 31/12/2015 01/01/2015 31/12/2015

10.0 31/08/2015 01/01/2015 31/08/2015

Numero soggetti collettivi coinvolti tavolo donne-Fase 5 entro 31/3

Numero delle associazioni e organizzazioni imprenditoriali coinvolte nel lavoro del tavolo permanente

Tipo: Non Specificato

Risultati

22.0 31/08/2015 01/01/2015 31/08/2015

Numero soggetti collettivi coinvolti tavolo LGBT-Fase 10 entro 30/4

Soggetti di rappresentanza civile e sindacale attivi sui temi LGBT

Tipo: Non Specificato

(8)

Num. Denom. % Data rilevazione Dal al Risultati

8.0 31/08/2015 01/01/2015 31/08/2015

Protocollo adesione intesa ANCI - IAP Fase 50 entro 30/6

Approvazione del protocollo per la prevenzione e il controllo della pubblicità lesiva della identità di genere, violenta e contro la dignità delle persone

Tipo: Non Specificato

Risultati

SI 31/08/2015 01/01/2015 31/05/2015

Stati d'avanzamento

31/12/2015

400

Il lavoro di progettazione e organizzazione dei tavoli di lavoro (femminile e LGBT) è proseguito in modo assolutamente soddisfacente per tutti i partecipanti. Insieme sono stati organizzati vari momenti pubblici di sensibilizzazione e informazione della cittadinanza.

L'Assessorato è diventato parte attiva delle reti nazionali a cui ha aderito entrando nella programmazione condivisa delle attività e delle scadenze (READY, IAP, UNAR). L'indagine condotta sulla popolazione modenese sulla percezione degli atteggiamenti sessisti e omofobi si è conclusa e i risultati sono stati illustrati in vari incontri tra cui un convegno nazionale che ha riscosso un vasto interesse di pubblico e opinione. Attivato un monitoraggio della pubblicità sessista finalizzato a prevenire e segnalare il fenomeno agli organismi competenti. Il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti delle pubbliche affissioni" è stato di conseguenza modificato e approvato in Consiglio Comunale.

31/08/2015

400

I tavoli permanenti di progettazione e organizzazione delle attività sono stati costituiti e sono attivi sia sul versante dello specifico femminile sia sul versante LGBT. La costituzione dei due tavoli è stata preceduta da un vasto lavoro di ricognizione e contatto con tutte le realtà rappresentative in merito alle tematiche affrontate. Parallelamente si è proceduto a contattare le principali reti nazionali ed europee che intervengono sui temi della discriminazione di genere, pari opportunità. Il Comune ha adetito alla rete READY, ha adottato il protocollo d'intesa ANCI - IAP contro la pubblicità sessista, ha sviluppato un progetto specifico per l'adozione del linguaggio di genere negli atti e documenti del Comune di Modena.

Nel piano di definizione di un osservatorio permanente sulle politiche e le attività per le pari opportunità è stato definito un progetto di ricerca con l'Università di Bologna dip. psicologia. La ricerca è stata realizzata in questa prima parte dell'anno e se ne stanno elaborando i risultati per avviare l'attività di restituzione alla città.

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Scheda progetto n° - 3273

Partecipazione - modifica degli istituti di partecipazione popolare del Comune di Modena

Codice: 3273 Tipo: Deliberato 2015 Data Stampa: 04/03/2016

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE

Creare una base conoscitiva e di confronto finalizzata alla riforma del regolamento sugli istituti di partecipazione e lo Statuto del Comune di Modena da parte del Consiglio Comunale

OBIETTIVI SPECIFICI

- Elaborazione di materiali e studi a supporto del percorso decisionale e approvativo della Commissione Consiliare incaricata.

- Analisi della situazione attuale degli istituti di partecipazione del Comune di Modena - Analisi delle tendenze in materia di istituti di Partecipazione in Italia.

- Definizione di strumenti di lavoro e analisi per il lavoro della commissione consiliare.

- organizzazione di incontri di confronto e valutazione con altre realtà ed esperti

Responsabile Generale: Casari Carlo Responsabile Operativo: Guerzoni Enrico Collaboratori: Didone' Valentina, Didone' Valentina

Allegati:

Indicatori del progetto

analisi dei casi-comuni analizzati- Fase 10 entro 28/2

Comuni che hanno riformato gli istituti di partecipazione negli ultimi anni

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: Obiettivo: =7.00 Descrizione obiettivi:

Risultati

11.0 31/08/2015 01/01/2015 31/03/2015

definizione di griglia comparativa - Fase 15 entro 20/2

strumento di lavoro per l'attività della commissione consiliare

Tipo: Non Specificato

Risultati

1.0 31/08/2015 01/01/2015 31/03/2015

organizzazione incontri esperti e altre realtà-Fasi 20 e 25 entro 30/6 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: Obiettivo: >=3.00 Ultimo risultato: 3.0 1 Scheda progetto Pagina

(10)

incontri con esperti nazionali e altri enti locali Descrizione obiettivi:

Risultati

3.0 31/12/2015 01/01/2015 31/12/2015

2.0 31/08/2015 01/01/2015 30/06/2015

redazione report generale-Fase 30 entro 30/6 Tipo: Non Specificato

Risultati

1.0 31/08/2015 01/01/2015 30/07/2015

report situazione locale - fase 5 entro 30/1 Tipo: Non Specificato

Risultati

1.0 31/08/2015 01/01/2015 30/01/2015

Stati d'avanzamento

31/12/2015

50

In seguito alla presentazione del report e studio comparativo degli istituti di partecipazione e sintesi delle possibili proposte operative è proseguita l'attività di monitoraggio del tema con uno specifico approfondimento circa il ruolo dei territori e dei nuovi quartieri (se isitituiti) in Emilia Romagna

31/08/2015

150

E' stato realizzato e concluso un report riepilogativo, presentato alla commissione consiliare competente, relativo alla situazione degli istituti di partecipazione del Comune di Modena.

E stato condotto lo studio sulle tendenze relativa agli Istituti di partecipazione in Italia, al termine del lavoro è stato prodotto un documento generale e un quadro di sintesi presentato e consegnato alla commissione consiliare.

Con questi lavori, uniti al quadro di possibili scelte, è stato completato il lavoro di supporto alla commissione consiliare.

E' stato organizzato un convegno cittadino di confronto con altre realtà similari che sono intervenute su questa materia negli ultimi anni.

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Scheda progetto n° - 3300

Adempimenti previsti dal Decreto

Trasparenza – Adempimenti previsti dalla Legge "Anticorruzione" – Controlli

successivi di regolarità amministrativa

Codice: 3300 Tipo: Deliberato 2015 Data Stampa: 04/03/2016

Obiettivo: OBIETTIVI GENERALI

Sperimentazione nuove modalità per l'acquisizione dei dati da pubblicare sul sito internet del Comune di Modena - sezione Amministrazione Trasparente per tutti gli adempimenti previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015/2017.

Supporto al Segretario Generale per tutti gli adempimenti previsti dalla Legge 190/2012 sull’anticorruzione e dal D.L. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012, sui controlli successivi di regolarità amministrativa.

OBIETTIVI SPECIFICI

1) Sperimentazione nuova procedura per l'acquisizione dei dati reddituali in formato elettronico;

2) Semplificazione e revisione procedure di acquisizione dei dati da inserire nella sezione Amministrazione Trasparente, previsti per tutti gli adempimenti inseriti nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità previa raccolta, controllo e verifica di tutti i dati con particolare riferimento ai componenti gli organi di indirizzo politico-amministrativo dell'ente (art.

13 c. 1 lett. A) e 14 D.lgs n. 33/2013), (Curricula, compensi, atto di nomina, situazione

reddituale e patrimoniale), pubblicazione dei rendiconti dei gruppi consiliari (art. 28 c. 1 D.lgs n.

33/2013 e o.g. n. ); pubblicazione dei provvedimenti amministrativi (art. 23 D.lgs n. 33/2013);

pubblicazione dei dati concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37 D.Lgs 33/2013) pubblicazione degli interventi straordinari e di emergenza (art. 42 D.lgs n. 33/2013).

3) Supporto al Segretario Generale per la predisposizione delle attività connesse alle funzioni di Responsabile anticorruzione dell'Ente con particolare riferimento alla redazione, revisione e monitoraggio del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017 e analisi e implementazione del nuovo software di gestione del Piano.

4) Supporto al Segretario Generale per l’effettuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa previsti dal D.L 174/2012 convertito dalla L. 213/2012 (aggiornamento delle check lists, predisposizione del Piano di audit, aggiornamento e gestione del software auditing PA per la selezione del campione e l’esecuzione dei controlli).

Responsabile Generale: Casari Carlo Responsabile Operativo: Marchianò Luisa Collaboratori: Capalbo Gabriele Maria, Prato Donatella, Buganza Simone, Raineri Lucia, Botti Antonella, Zavaglia Stefania, Zampella Luisa, Monti Nicoletta

Allegati:

Indicatori del progetto

(12)

1. Verifica fattibilità nuova procedura entro 31.07.15

Sperimentazione nuova procedura per l'acquisizione dei dati reddituali in formato elettronico

Tipo: Non Specificato

Risultati

SI 31/08/2015 01/01/2015 31/08/2015

2. Numero procedure aggiornate entro il 31/12/2015

Semplificazione e revisione procedure di acquisizione dei dati da inserire nella sezione Amministrazione Trasparente per gli adempimenti posti in capo al servizio dal programma triennale della trasparenza

Tipo: Non Specificato

Risultati

2.0 31/12/2015

1.0 31/08/2015 01/01/2015 31/08/2015

3. Studio di fattibilità nuovo software di gestione del Piano anticorruzione entro il 15.5.15

Redazione, revisione e monitoraggio del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017

Tipo: Non Specificato

Risultati

SI 31/08/2015 01/01/2015 31/08/2015

3.1 N. schede di monitoraggio acquisite entro il 31.10.15

Supporto al Responsabile anticorruzione per l'attività di monitoraggio sugli interventi inseriti nel Piano anticorruzione 2015/2017

Tipo: Non Specificato

Risultati

11.0 31/12/2015

0.0 31/08/2015 01/01/2015 31/08/2015

3.2 Redazione nuovo Piano anticorruzione 2015/2017 entro il 31/12/2015

Supporto al Responsabile Anticorruzione per redazione nuovo piano 2015/2017

Tipo: Non Specificato

Risultati

SI 31/12/2015

NO 31/08/2015 01/01/2015 31/08/2015

4. N. atti controllati al 31.03.15

Attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti previa selezione del campione - Prima estrazione atti 2014

Tipo: Non Specificato

Risultati

(13)

150.0 31/08/2015 01/01/2015 31/08/2015

4.1 N. atti controllati al 31.08.15

Attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti previa selezione del campione - seconda estrazione atti 2015

Tipo: Non Specificato

Risultati

105.0 31/08/2015 01/01/2015 31/08/2015

Stati d'avanzamento

31/12/2015

0

1) La procedura Punto Fisco è stata attivata e utilizzata per l'acquisizione delle dichiarazioni patrimoniali dei Consiglieri Comunali, già pubblicate sul sito Amminsitrazione Trasparente.

2) E’ stata effettuata una revisione delle procedure per l’acquisizione dei dati da pubblicare e costruita una cartella condivisa per raccogliere e organizzare i dati in modo omogeneo.

3) Il programma StrategicPa è stato utilizzato per la predisposizione del Piano 2016/2018 adeguandolo alle esigenze dell'Ente e personalizzandone i contenuti. Tale attività ha richiesto un grandissimo impegno talvolta a tempo pieno degli operatori. E' stato effettuato un lavoro preciso e meticoloso che è durato circa tre mesi (da ottobre a dicembre).

4) In data 16/12/15 è stata pubblicata la Relazione illustrativa al Piano di Prevenzione della Corruzione 2015/2017 ed è in corso di pubblicazione la Relazione Annuale 2015 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione redatta sulla base dello schema pubblicato da ANAC l'11/12/2015.

5) Il nuovo Piano anticorruzione 2016/2018 è stato predisposto recependo le indicazioni della Determinazione ANAC n. 12/2015 concordando con i Dirigenti di Settore, in specifici incontri effettuati durante i mesi di ottobre- novembre 2015, i contenuti delle schede di mappatura.

31/08/2015

0

1) E’ stata effettuata la verifica della nuova procedura per l’acquisizione dei dati reddituali in formato elettronico ed è stata richiesta l’abilitazione a Punto Fisco per i collaboratori Buganza Simone, Antonella Botti e Maria Capalbo Gabriele. Mediante l’accesso a tale banca dati le dichiarazioni reddituali vengono acquisite in formato elettronico e trattate con un programma che consente l’oscuramento dei dati sensibili.

2) E’ stata effettuata una revisione delle procedure per l’acquisizione dei dati da pubblicare e costruita una cartella condivisa per raccogliere e organizzare i dati in modo omogeneo. Inoltre sulla base degli adempimenti inseriti nel programma Triennale per la Trasparenza è stato creato uno scadenziario per monitorare i tempi di acquisizione dei dati e di pubblicazione sul sito.

3) Il supporto al Segretario Generale è proseguito anche nel corso del 2015 con la redazione e pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente del Comune di Modena del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2015/2017 approvato mediante DG n. 9/2015. Con lettera PG 22260/2015 sono state date indicazioni ai settori circa l’attività di integrazione del PTCP con gli altri strumenti di programmazione dell’ente. Mediante lettera del Segretario Generale PG 2015 / 58651 è stata avviata una Consultazione pubblica finalizzata a raccogliere proposte e suggerimenti sul Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione come previsto nell’allegato 1 del PNA. Il supporto al Segretario Generale è proseguito anche nella verifica delle modifiche da apportare al Piano per l’adeguamento alla riorganizzazione dell’Ente effettuata con le DG n. 55/2015 e 240/2015, e con DG n. 300/2015 il PTCP è stato riapprovato con le modifiche necessarie. Con DG n. 299/2015 è stata approvata la procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità - Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower). Sono state inoltre predisposte le schede per effettuare il monitoraggio del Piano al 31/10/2015. E’ in via di implementazione il nuovo software informatico Strategic Pa per la gestione informatizzata del PTCP.

4) Il supporto al Segretario Generale sui controlli successivi di regolarità amministrativa previsti dal D.L 174/2012 convertito dalla L. 213/2012 ha riguardato l’aggiornamento delle check lists , l’adeguamento del software auditing Pa, la predisposizione di due Piani di Auditing relativi all’estrazione del campione per il secondo semestre 2014, approvato con Provvedimento del Segretario Generale n. 20158/2015 che ha interessato la verifica di 90 atti estratti e 60 atti presupposti o conseguenti e per il Primo semestre 2015 approvato con Provvedimento del Segretario Generale n. 84244/2015 che ha interessato la verifica di n. 90 atti estratti e n. 15 atti presupposti o conseguenti. In totale al 31/8/2015 sono stati verificati n. 255 atti.

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Scheda progetto n° - 3311

Osservatorio Provinciale Appalti e Protocolli di Legalità - Applicazione normativa

anticorruzione agli appalti pubblici - Contratti elettronici

Codice: 3311 Tipo: Deliberato 2015 Data Stampa: 04/03/2016

Obiettivo: OBIETTIVI GENERALI

Collaborazione alle attività di monitoraggio dei dati sugli appalti pubblici svolte dall'Osservatorio Provinciale.

Applicazione normativa anticorruzione agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e aggiornamento costante della banca dati contratti secondo le indicazioni dell’ ANAC.

Applicazione del sistema AVCPASS.

Attività di supporto e assistenza ai settori per consulenza sui documenti e sulle procedure di gara e per uniformare le modalità e i contenuti dei bandi e delle lettere d’ invito.

OBIETTIVI SPECIFICI

1) Supporto e promozione delle attività dell'Osservatorio Provinciale Appalti. Collaborazione alla programmazione dell'attività di approfondimento giuridico per l'anno 2015.

2) Collaborazione con la Provincia di Modena per l’organizzazione e gestione dei corsi di aggiornamento e di formazione dell’ Osservatorio Provinciale Appalti.

3) Aggiornamento banca dati contratti (art. 1 comma 32, legge anticorruzione) e pubblicazione dei dati secondo quanto previsto dalle determinazioni dell'ANAC. Aggiornamento costante sito Bandi e Contratti.

4) Consolidamento del sistema AVCPASS per il controllo dei requisiti delle imprese partecipanti alle gare pubbliche e per la stipula dei contratti di importo superiore a 100.000 Euro e attività di supporto e consulenza agli uffici per tutte le altre procedure di gara.

5) Applicazione della normativa anticorruzione ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture: inserimento nei bandi di gara, nelle lettere di invito e negli avvisi pubblici, delle necessarie clausole di esclusione previste dalla legge 190/2012; rispetto dei protocolli di legalità; applicazione della normativa antimafia; monitoraggio dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi; acquisizione delle dichiarazioni di inesistenza delle cause di

incompatibilità per i componenti delle commissioni giudicatrici e l'inesistenza di conflitto di interessi per il responsabile del procedimento che sottoscrive il contratto.

6) Archiviazione informatica dei documenti estratti dal sistema AVCPASS.

7) Sperimentazione trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari dei contratti e della

relativa nota – implementazione completa del programma UNIMOD CLIENT e attività di

formazione agli addetti.

(16)

Inizio: 01/01/2015 Fine Presunta: 31/12/2015 Fine: 31/12/2015 Complessità: 5 Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Casari Carlo Responsabile Operativo: Marchianò Luisa Collaboratori: Capalbo Gabriele Maria, Prato Donatella, Monti Nicoletta, Alteri Anna, Martino Francesca, Di Costanzo Barbara, Zampella Luisa, Rosi Meris, Mignoni Barbara, Prandini Cristina, Vincenzi Vittorio

Allegati:

Indicatori del progetto

1. N. giornate di approfondimento normativo presso l'Osservatorio Provinciale Appalti al 31.08.15

Supporto e promozione delle attività dell'Osservatorio Provinciale Appalti

Tipo: Non Specificato

Risultati

7.0 31/08/2015 01/01/2015 31/08/2015

1.1 N. giornate di approfondimento giuridico presso l'Osservatorio Appalti entro il 31.12.15

Supporto e promozione delle attività dell'Osservatorio Provinciale Appalti

Risultati

10.0 31/12/2015

0.0 31/08/2015 01/01/2015 31/08/2015

2. Banca dati contratti - N. pubblicazioni effettuate al 31.8.15

Raccolta dei dati e dei contratti dell'Ente per aggiornamento banca dati contratti e pubblicazione dei dati (art.

1 comma 32 L. 190-2012)

Risultati

2.0 31/08/2015 01/01/2015 31/12/2015

3. Banca dati contratti - N. pubblicazioni effettuate al 31.12.15

Raccolta dei dati e dei contratti dell'Ente per aggiornamento banca dati contratti e pubblicazione dei dati (art.

1 comma 32 L. 190-2012)

Risultati

3.0 31/12/2015

0.0 31/08/2015 01/01/2015 31/08/2015

4. N. incontri effettuati coi settori per attività di supporto al 31.08.15 Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: >=10.00 Ultimo risultato: 30.0 2 Scheda progetto Pagina

(17)

Attività di consulenza ai Settori per la redazione degli atti e svolgimento delle gare pubbliche Descrizione obiettivi:

Risultati

30.0 31/08/2015 01/01/2015 31/12/2015

4.1 N. incontri effettuati coi settori per attività di supporto al 31.12.15

Attività di consulenza ai Settori per la redazione degli atti e svolgimento delle gare pubbliche Tipo: Non Specificato

Risultati

45.0 31/12/2015

0.0 31/08/2015 01/01/2015 31/08/2015

5.1 Applicazione normativa anticorruzione: n. dichiarazioni acquisite al 31.12.15

Controllo delle dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità.

Risultati

75.0 31/12/2015

0.0 31/08/2015 01/01/2015 31/08/2015

5.Applicazione normativa anticorruzione: n. dichiarazioni acquisite al 31.08.15

Controllo delle dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità.

Risultati

48.0 31/08/2015 01/01/2015 31/12/2015

6. N. gare gestite col sistema AVCPASS al 31.08.15

Applicazione del sistema AVCPASS per verifica requisiti di partecipazione alle gare

Risultati

32.0 31/08/2015 01/01/2015 31/12/2015

6.1 N. gare gestite col sistema AVCPASS al 31.12.15

Applicazione del sistema AVCPASS per verifica requisiti di partecipazione alle gare

Risultati

57.0 31/12/2015

0.0 31/08/2015 01/01/2015 31/08/2015

Stati d'avanzamento

(18)

31/12/2015

0

1) Supporto e promozione delle attività dell'Osservatorio Provinciale Appalti - Collaborazione alla programmazione dell'attività di approfondimento giudirico per l'anno 2015

2) Collaborazione con la Provincia di Modena per l'organizzazione e gestione dei corsi di aggiornamento e di formazione dell'Osservatorio Provinciale Appalti.

E' continuata anche per l'anno in corso la collaborazione della attività dell'Osservatorio Provinciale Appalti ricollocato presso la sede dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena. All'inizio dell'anno è stato effettuato apposito incontro presso la Provincia di Modena per concordare le attività e gli argomenti per gli incontri di approfondimenti da effettuarsi durante l'anno 2015.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 224/2015 e relativa Determinazione del Dirigente n. 652/2015 si è confermata la ricollocazione dell'Osservatorio Provinciale appalti presso la Provincia di Modena e sono state approvate le attività dell'anno in corso.

Al 31 dicembre 2015 si sono svolti 10 incontri di approfondimento giuridico sui temi della contrattualistica pubblica, con la presenza di funzionari e dipedenti di pubbliche amministrazioni, nonchè, nella giornata del 16 giugno relativa alla Direzione Lavori, Condotta e contabiltà dei lavori, Collaudo, con la presenza anche di numerosi professionisti.

3) Aggiornamento Banca Dati Contratti e pubblicazione dei dati secondo quanto previsto dalle determinazioni dell'ANAC - Aggiornamemto costante sito Bandi e Contratti.

E' continuata anche per l'anno in corso il supporto ed il monitoraggio per l'inserimento dei dati nella Banca Dati Contratti. In particolare, rispetto alle previsioni normative, l'aggiornamento della Banca Dati, così come previsto dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2015-2017 prevede l'aggiornamento con periodicità quadrimestrale: al 31 gennaio 2015 è stata effettuato l'aggiornamento previsto dalla normativa al 31 dicembre 2104 con relativa comunicazione all'ANAC (Autorità Nazionale

Anticorruzione). Inoltre, come previsto dal suddetto Piano, sono stati effettuati gli aggiornamenti al 30 aprile e al 31 agosto 2015. E' in corso l'aggiornamento relativo al 31 dicembre 2015. In data 14 e 15 dicembre 2015 sono state effettuate due giornate di

approfondimento/corso sull'utilizzo della Banca Dati Contratti.

Sul profilo del committente è costante la pubblicazione dei bandi di gara/lettere di invito e delle aggiudicazioni per lavori, servizi e forniture. Sempre sul profilo del commitente sono pubblicati altresì gli avvisi delle vendite immobiliari.

4) Consolidamento sistema AVCPass

Si è consolidata la procedura del controllo dei requisiti delle imprese partecipanti alle gare pubbliche e per la stipula dei contratti attraverso il sistema AVCPass.

Al 31 dicembre il suddetto sistema è stato utilizzato per n. 57 procedure.

E' continuata l'attività di supporto e consulenza agli uffici sia per le procedure di gara di importo superiore ai €. 40.000,00 che per importi inferiori.

In data 18 novembre 2015 è stata effettuata una giornata di approfondimento/corso sull'Acquisizione di beni e servizi in economia".

5) Applicazione della normativa anticorruzione

E' continuata la puntuale applicazione della normativa anticorruzione a tutti i contratti stipulati: in particolare al 31 dicembre sono state richieste n. 75 dichiarazioni di inesistenza della cause di incompatibilità per la stipula dei contratti e sono acquisite le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità per i componenti le commissioni giudicatrici.

Prosegue l'applicazione dei protocolli di legalità, in particolare in merito alle richieste e verifiche sulle informazioni antimafia.

6) Archiviazione informatica dei documenti estratti dal sistema AVCPass:

Si è proceduto, previo approfondimento informatico ed archivistico, alla definizione di una metodologia ai fini della gestione archivistica in formato digitale dei documenti estratti dal sistema AVCPass. Al 31 dicembre sono stati archiviati n. 27 fascicoli.

7) Sperimentazione trascrizione e invio telematico

La sperimentazione del nuovo programma UNIMOD CLIENT è stata avviata ed ha avuto esito positivo. Al 31 dicembre non si è conclusa la procedura con invio telematico in quanto non ancora obbligatoria da parte della Conservatoria. Il programma è stato comunque utilizzato per la redazione delle note di trascrizione e la loro consegna è avvenuta presso gli sportelli a mezzo chiavetta USB. L'attività di formazione degli addetti è stata conclusa.

31/08/2015

0

1) e 2) E' continuata anche per l'anno in corso la collaborazione della attività dell'Osservatorio Provinciale Appalti ricollocato presso la sede dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena. All'inizio dell'anno è stato effettuato apposito incontro presso la Provincia di Modena per concordare le attività e gli argomenti per gli incontri di approfondimento da effettuarsi durante l'anno 2015. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 224/2015 e relativa Determinazione del Dirigente n. 652/2015 si è confermata la

ricollocazione dell'Osservatorio Provinciale appalti presso la Provincia di Modena e sono state approvate le attività dell'anno in corso.

Al 31 agosto 2015 si sono svolti sette incontri di approfondimento giuridico sui temi della contrattualistica pubblica, con la presenza di funzionari e dipedenti di pubbliche amministrazioni, nonchè, nella giornata del 16 giugno relativa alla Direzione Lavori, Condotta e contabiltà dei lavori, Collaudo, con la presenza anche di numerosi professionisti. 3) E' continuata anche per l'anno in corso il supporto ed il monitoraggio per l'inserimento dei dati nella Banca Dati Contratti. In particolare, rispetto alle previsioni normative,

l'aggiornamento della Banca Dati, così come previsto dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2015-2017 prevede l'aggiornamento con periodicità quadrimestrale: al 31 agosto 2015 è stata effettuato l'aggiornamento previsto dalla normativa al 31 dicembre 2104 con relativa comunicazione all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). Inoltre come previsto dal suddetto Piano è stato effettuato un aggiornamento al 30 aprile 2015 ed è in corso quello relativo al 31 agosto 2015. Sul profilo del committente è costante la pubblicazione dei bandi di gara/lettere di invito e delle aggiudicazioni per lavori, servizi e forniture. Sempre sul profilo del commitente sono pubblicati altresì gli avvisi delle vendite immobiliari. 4) Si è consolidata la procedura del controllo dei requisiti delle imprese partecipanti alle gare pubbliche e per la stipula dei contratti attraverso il sistema AVCPass. Al 31 agosto il suddetto sistema è stato utilizzato per n. 32 procedure. E' continuata l'attività di supporto e consulenza agli uffici per le procedure di gara di importo superiore ai €. 40.000,00. 5) E' continuata la puntuale applicazione della normativa anticorruzione a tutti i contratti stipulati: in particolare al 31 agosto sono state richieste n. 48 dichiarazioni di inesistenza della cause di incompatibilità per la stipula dei contratti e sono acquisite le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità per i componenti le commissioni giudicatrici. Prosegue l'applicazione dei protocolli di legalità, in particolare in merito alle richieste e verifiche sulle informazioni antimafia 6) Si è proceduto, previo approfondimento informatico ed archivistico, alla definizione di una metodologia ai fini della gestione archivistica in formato digitale dei documenti estratti dal sistema AVCPass. al 31 agosto sono stati archiviati con n. 18 fascicoli.

7) La sperimentazione del nuovo programma UNIMOD CLIENT è stata avviata ed ha avuto esito positivo. Al 31 agosto non si è conclusa la procedura con invio telematico in quanto non ancora obbligatoria da parte della Conservatoria. Il programma è stato comunque utilizzato per la redazione delle note di trascrizione e la loro consegna è avvenuta presso gli sportelli a mezzo chiavetta USB. L'attività di formazione degli addetti è stata conclusa.

(19)

ed il monitoraggio per l'inserimento dei dati nella Banca Dati Contratti. In particolare, rispetto alle previsioni normative,

l'aggiornamento della Banca Dati, così come previsto dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2015-2017 prevede l'aggiornamento con periodicità quadrimestrale: al 31 agosto 2015 è stata effettuato l'aggiornamento previsto dalla normativa al 31 dicembre 2104 con relativa comunicazione all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). Inoltre come previsto dal suddetto Piano è stato effettuato un aggiornamento al 30 aprile 2015 ed è in corso quello relativo al 31 agosto 2015. Sul profilo del committente è costante la pubblicazione dei bandi di gara/lettere di invito e delle aggiudicazioni per lavori, servizi e forniture. Sempre sul profilo del commitente sono pubblicati altresì gli avvisi delle vendite immobiliari. 4) Si è consolidata la procedura del controllo dei requisiti delle imprese partecipanti alle gare pubbliche e per la stipula dei contratti attraverso il sistema AVCPass. Al 31 agosto il suddetto sistema è stato utilizzato per n. 32 procedure. E' continuata l'attività di supporto e consulenza agli uffici per le procedure di gara di importo superiore ai €. 40.000,00. 5) E' continuata la puntuale applicazione della normativa anticorruzione a tutti i contratti stipulati: in particolare al 31 agosto sono state richieste n. 48 dichiarazioni di inesistenza della cause di incompatibilità per la stipula dei contratti e sono acquisite le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità per i componenti le commissioni giudicatrici. Prosegue l'applicazione dei protocolli di legalità, in particolare in merito alle richieste e verifiche sulle informazioni antimafia 6) Si è proceduto, previo approfondimento informatico ed archivistico, alla definizione di una metodologia ai fini della gestione archivistica in formato digitale dei documenti estratti dal sistema AVCPass. al 31 agosto sono stati archiviati con n. 18 fascicoli.

7) La sperimentazione del nuovo programma UNIMOD CLIENT è stata avviata ed ha avuto esito positivo. Al 31 agosto non si è conclusa la procedura con invio telematico in quanto non ancora obbligatoria da parte della Conservatoria. Il programma è stato comunque utilizzato per la redazione delle note di trascrizione e la loro consegna è avvenuta presso gli sportelli a mezzo chiavetta USB. L'attività di formazione degli addetti è stata conclusa.

(20)

Scheda progetto n° - 3317

Manovra tributaria 2015 e nuova disciplina applicativa.

Codice: 3317 Tipo: Deliberato 2015 Data Stampa: 04/03/2016

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE:

Definizione della nuova manovra tributaria per l'anno 2015 al fine di consentire ai cittadini gli adempimenti dichiarativi e di pagamento nei termini delle scadenze fiscali.

OBIETTIVI SPECIFICI:

1) definizione della disciplina comunale della IUC comprensiva dell''IMU, della TASI e della TARI nonché della relativa prassi comunale interpretativa ed applicativa e relativi

aggiornamenti delle modificazioni normative ed interpretazioni ministeriali intervenute, compreso il nuovo ravvedimento operoso;

2) affidamento dell'attività di gestione ordinaria del tributo sui rifiuti TARI;

3) definizione e aggiornamento delle nuove normative comunali nel sito istituzionale del Servizio Tributi.

4) procedura di calcolo “online” per la determinazione dei tributi IMU e TASI tarato sulla manovra 2015 da mettere a disposizione dei cittadini

Inizio: 01/01/2015 Fine Presunta: 31/12/2015 Fine: 31/12/2015 Complessità: 5 Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Casari Carlo Responsabile Operativo: Malagoli Micaela Collaboratori: Franchini Sandra, Nava Giovanna, Sandri Isabel, Tagliazucchi Antonella

Allegati:

Indicatori del progetto

pubblicazione degli aggiornamenti sul sito istituzionale del Servizio Tributi - primo semestre

pubblicazione degli aggiornamenti sul sito della nuova normativa sul ravvedimento operoso entro il 28/02/2015 e della Manovra fiscale 2015 per l'acconto di giugno entro il 01/05/2015

Tipo: Non Specificato

Tipo dato: Numerico Valore iniziale: 0.00 Obiettivo: =3.00 Descrizione obiettivi:

3.0 Ultimo risultato:

Num. Denom. % Data rilevazione Dal al

Risultati

3.0 31/08/2015 01/08/2015 31/08/2015

pubblicazione degli aggiornamenti sul sito istituzionale del Servizio Tributi - secondo semestre

pubblicazione sul sito degli aggiornamenti della Manovra fiscale 2015 per il saldo di dicembre entro il 15/11/2015

Risultati

1.0 31/12/2015 01/07/2015 31/12/2015

(21)

0.0 31/08/2015 01/01/2015 31/08/2015

pubblicazione sul sito procedura di calcolo online per i cittadini

pubblicazione sul sito istituzionale del Servizio Tributi della procedura di calcolo “online” per la

determinazione dei tributi IMU e TASI tarato sulla manovra 2015 da mettere a disposizione dei cittadini entro 01/05/2015

Tipo dato: Sì/No Valore iniziale: NO Obiettivo: SI

Descrizione obiettivi:

SI Ultimo risultato:

Risultati

SI 31/08/2015 01/01/2015 31/08/2015

Stesura del nuovo modulo di comunicazione

Stesura del nuovo modulo di comunicazione entro il 01/05/2015

Risultati

SI 31/08/2015 01/01/2015 31/08/2015

stesura del nuovo modulo di dichiarazione TASI

stesura del nuovo modulo di dichiarazione TASI e relative istruzioni entro il 01/05/2015 Tipo: Non Specificato

Risultati

SI 31/08/2015 01/01/2015 31/08/2015

stesura della guida alla manovra fiscale 2015 acconto di giugno

stesura della guida alla manovra fiscale 2015 acconto di giugno entro il 01/05/2015

Risultati

SI 31/08/2015 01/01/2015 31/08/2015

stesura della guida alla manovra fiscale 2015 saldo di dicembre

stesura della guida alla manovra fiscale 2015 saldo di dicembre entro il 15/11/2015

Risultati

SI 31/12/2015 01/01/2015 31/12/2015

NO 31/08/2015 01/01/2015 31/08/2015

stesura e proposta del nuovo Regolamento comunale delle Entrate Tributarie

stesura e proposta del nuovo Regolamento comunale delle Entrate Tributarie entro il 31/03/2015 Tipo: Non Specificato

Risultati

(22)

1.0 31/08/2015 01/01/2015 31/08/2015

stesura e proposta delibera affidamento dell'attività di gestione ordinaria Tari

stesura e proposta delibera affidamento dell'attività di gestione ordinaria Tari entro il 31/03/2015 Tipo: Non Specificato

Risultati

1.0 31/08/2015 01/01/2015 31/08/2015

stesura e proposta della delibera IUC della manovra 2015

stesura e proposta della delibera IUC della manovra 2015 entro il 31/03/2015

Risultati

2.0 31/08/2015 01/01/2015 31/08/2015

stesura guida applicazione nuovo ravvedimento operoso

stesura guida per l'applicazione del nuovo ravvedimento operoso entro il 28/02/2015 Tipo: Non Specificato

Risultati

SI 31/08/2015 01/01/2015 31/08/2015

Stati d'avanzamento

31/12/2015

Avanzamento al: 100% VERDE Ore Dedicate:

0

1) E' stata definita la disciplina comunale tributaria 2015 per l'IMU, la TASI e la TARI approvando a marzo le relative aliquote, detrazioni d'imposta e le tariffe provvisorie sui rifiuti da applicare nelle rispettive scadenze in acconto per il pagamento dei tributi comunali: la novità di quest'anno è stata l'applicazione in generale a tutti gli immobili della tassa sui servizi indivisibili (Tasi) oltre all'IMU. Successivamente, a luglio, a seguito del riconoscimento ai Comuni da parte dello Stato del Fondo Tasi, è stata rivista in riduzione tale manovra fiscale diminuendo la misura d'aliquota per l'abitazione principale e stabilendo, a seguito dell'approvazione del piano economico finanziario (PEF) per il servizio di smaltimento dei rifiuti, in via definitiva la misura delle tariffe sui rifiuti. E a seguire è stata di volta in volta definita la prassi interpretativa comunale in considerazione degli aggiornamenti della normativa non solo comunale, come la semplificazione degli adempimenti dichiarativi Tasi e l'aggiornamento del modello unico di comunicazione delle aliquote agevolate, ma anche statale e ministeriale, compresa quella relativa al nuovo ravvedimento operoso che ha introdotto il cosiddetto “ravvedimento intermedio” che consente al contribuente entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento di regolarizzarne l'eventuale omissione o irregolarità. 2) Al fine di garantire la continuità della gestione del tributo comunale sui rifiuti, è stato rinnovato l'affidamento ad Hera spa, già gestore del prelievo sui rifiuti e concessionario sul territorio provinciale del servizio di smaltimento degli stessi, che tra l'altro provvede alle scadenze a determinare la tassa e a recapitarla a domicilio dei contribuenti per il pagamento. 3) Contestualmente nel sito istituzionale del Servizio sono state aggiornate le Guide Informative contenenti le nuove normative comunali, con particolare riguardo agli adempimenti in scadenza a fine anno: pagamento del saldo IMU e TASI (16 dicembre) e la

presentazione, a pena di decadenza, delle comunicazioni di aliquota agevolata (31 dicembre) per l'anno d'imposta 2015.

4) E' stata messa a disposizione gratuita dei cittadini la procedura di calcolo on-line, tarata specificatamente sulle manovre tributarie di Modena, per la determinazione delle imposte patrimoniali; per il pagamento del saldo la procedura online è stata predisposta per ricalcolare il dovuto sulle nuove aliquote e detrazioni modificate a luglio con il conguaglio di quanto già versato in acconto in modo da facilitare la determinazione dell'imposta da parte del contribuente.

(23)

31/08/2015

Avanzamento al: 80% VERDE Ore Dedicate:

0

1) E' stata definita la disciplina comunale tributaria 2015 per l'IMU, la TASI e la TARI approvando a marzo le relative aliquote, detrazioni d'imposta e le tariffe provvisorie sui rifiuti da applicare nelle rispettive scadenze in acconto per il pagamento dei tributi comunali: la novità di quest'anno è stata l'applicazione in generale a tutti gli immobili della tassa sui servizi indivisibili (Tasi) oltre all'IMU. Successivamente, a luglio, a seguito del riconoscimento ai Comuni da parte dello Stato del Fondo Tasi, è stata rivista in riduzione tale manovra fiscale diminuendo la misura d'aliquota per l'abitazione principale e stabilendo, a seguito dell'approvazione del piano economico finanziario (PEF) per il servizio di smaltimento dei rifiuti, in via definitiva la misura delle tariffe sui rifiuti. E a seguire è stata di volta in volta definita la prassi interpretativa comunale in considerazione degli aggiornamenti della normativa non solo comunale, come la semplificazione degli adempimenti dichiarativi Tasi e l'aggiornamento del modello unico di comunicazione delle aliquote agevolate, ma anche statale e ministeriale, compresa quella relativa al nuovo ravvedimento operoso che ha introdotto il cosiddetto “ravvedimento intermedio” che consente al contribuente entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento di regolarizzarne l'eventuale omissione o irregolarità.

2) Al fine di garantire la continuità della gestione del tributo comunale sui rifiuti, è stato rinnovato l'affidamento ad Hera spa, già gestore del prelievo sui rifiuti e concessionario sul territorio provinciale del servizio di smaltimento degli stessi, che tra l'altro provvede alle scadenze a determinare la tassa e a recapitarla a domicilio dei contribuenti per il pagamento.

3) Contestualmente nel sito istituzionale del Servizio sono state aggiornate le Guide Informative contenenti le nuove normative comunali.

4) E' stata messa a disposizione gratuita dei cittadini la procedura di calcolo on-line, tarata specificatamente sulle manovre tributarie di Modena, per la determinazione delle imposte patrimoniali.

(24)

Scheda progetto n° - 3320

Patto di stabilità anno 2015

Codice: 3320 Tipo: Deliberato 2015 Data Stampa: 04/03/2016

Obiettivo: OBIETTIVI GENERALI

Garantire il rispetto del saldo obiettivo 2015-2017 del patto di stabilità cosi come ridefinito dalla legge di stabilità 2015. Oltre alla modifica delle modalità di calcolo del saldo obiettivo, la definizione stessa del saldo obiettivo come saldo di competenza mista comporta che il calcolo del saldo risenta di tutti gli elementi straordinari e non programmabili che caratterizzano la gestione del bilancio 2015

OBIETTIVI SPECIFICI

a) monitoraggio accertamenti e impegni delle entrate e spese correnti dell'anno 2015 soggetti alle novità normative e fiscali in vigore nel 2015

b) monitoraggio incassi e pagamenti in conto capitale: si tratta della gestione straordinaria per definizione che risente sia in entrata che in spese di politiche di bilancio non ordinarie

c) Acquisizione di spazi finanziari dalla Regione Emilia Romagna resi disponibili mediante il patto regionale incentivato ex Dlg 95/2012 e gli istituti di compensazione verticale (maggiori spazi concessi dalla Regione) e orizzontale (maggiori spazi concessi da altri enti locali della Regione) cosi come ridefiniti dalla legge di stabilità

d) ricorso al patto orizzontale nazionale

e) certificazioni sul patto di stabilità da inviare al ministero dal 31/1/2015 al 31/1/2016

Responsabile Generale: Casari Carlo Responsabile Operativo: Storti Stefania Collaboratori: Corni Cristina, Villari Liliana, Ferretti Cinzia, Bonasi Anna, Lodi Luisa, Boccaletti Annalisa, Silvestri Rossana, Casoli Francesco, Marcucci Nilde, Messori Maria, Guidetti Vivetta, Della Monica Simone, Tirabassi Cecilia, Montorsi Monica, Cigarini Daniela, Ullo Tiziana, Manzini Mirko, Magnavacca Marina, Russo Francesco, Chiarella Maria Teresa, Bartolini Emanuela, Modena Elena, Roseo Cinzia, Bernardi Antonella, Della Casa Clara, Righetti Luca

Allegati:

Indicatori del progetto

a. verifiche ex art. 9 Dlg 78/209

attività continuativa: per tutte le determinazioni e delibere di spesa effettuare le verifiche di sostenibilità ai fini del patto di stabilità entro il 31.12.2015

Tipo: Non Specificato

Risultati

SI 31/12/2015 01/01/2015 31/12/2015

SI 31/08/2015 01/01/2015 31/08/2015