PARTE I - ENTRATA
5
Totali RISORSA
Codice e numero
1
Denominazione
2
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
6 7 8
2016 2017
2015
AVANZO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
0,00 1.989.565,33 0,00 639.870,11 639.870,11 1.279.740,22
Totale Avanzo di Amministrazione 0,00 1.989.565,33 0,00 639.870,11 639.870,11 1.279.740,22
PARTE I - ENTRATA
5
Totali RISORSA
Codice e numero
1
Denominazione
2
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
6 7 8
2016 2017
2015
Titolo 1
ENTRATE TRIBUTARIE
Categoria 01
IMPOSTE
1.01.0015 ADDIZIONALE IRPEF
2.850.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.200.000,00 9.200.000,00
1.01.0020 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.0040 ADDIZIONALE ENEL
6.921,24 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.0050 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 1.020.000,00
1.01.0060 IMPOSTE COMUNALI DIVERSE
741.933,00 350.000,00 430.000,00 270.000,00 345.480,04 1.045.480,04
1.01.0070 QUOTA O,5 PER MILLE
0,00 7.811,17 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
1.01.0080 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
4.645.822,60 8.250.000,00 7.970.000,00 7.970.000,00 8.120.000,00 24.060.000,00
Totale Categoria 01 8.584.676,84 11.948.811,17 11.750.000,00 11.590.000,00 12.015.480,04 35.355.480,04 Categoria 02
TASSE
1.02.0050 TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI
4.551.014,83 4.301.000,00 4.263.000,00 4.300.000,00 4.400.000,00 12.963.000,00
1.02.0070 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
264.443,57 285.000,00 305.000,00 305.000,00 305.000,00 915.000,00
1.02.0090 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLI DI URBANI
154,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.0100 TASSE DIVERSE
132.114,44 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00
Totale Categoria 02 4.947.727,53 4.786.000,00 4.768.000,00 4.805.000,00 4.905.000,00 14.478.000,00 Categoria 03
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
PARTE I - ENTRATA
5
Totali RISORSA
Codice e numero
1
Denominazione
2
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
6 7 8
2016 2017
2015
1.03.0140 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE
2.186.285,66 1.836.764,03 1.150.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.150.000,00
Totale Categoria 03 2.293.216,42 1.943.332,61 1.260.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 3.480.000,00 Riassunto Titolo 1
ENTRATE TRIBUTARIE
8.584.676,84 11.948.811,17 11.750.000,00 11.590.000,00 12.015.480,04 35.355.480,04
CATEGORIA
01
IMPOSTE4.947.727,53 4.786.000,00 4.768.000,00 4.805.000,00 4.905.000,00 14.478.000,00
CATEGORIA
02
TASSE2.293.216,42 1.943.332,61 1.260.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 3.480.000,00
CATEGORIA
03
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIETotale Titolo 1 15.825.620,79 18.678.143,78 17.778.000,00 17.505.000,00 18.030.480,04 53.313.480,04
PARTE I - ENTRATA
5
Totali RISORSA
Codice e numero
1
Denominazione
2
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
6 7 8
2016 2017
2015
Titolo 2
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI E
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPP. DI FUNZ. DELEGATE DA REG
Categoria 01
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
2.01.0130 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE
2.460.172,50 508.722,62 453.788,00 409.474,00 400.000,00 1.263.262,00
2.01.0140 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI
119.096,59 85.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 105.000,00
Totale Categoria 01 2.579.269,09 593.722,62 488.788,00 444.474,00 435.000,00 1.368.262,00
Categoria 02
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
2.02.0150 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA R REGIONE
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.0160 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
0,00 4.611,00 8.271,00 0,00 0,00 8.271,00
2.02.0180 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI
4.500,00 5.389,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.0230 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
277.238,46 435.915,64 447.972,33 317.972,33 317.972,33 1.083.916,99
Totale Categoria 02 284.738,46 445.915,64 456.243,33 317.972,33 317.972,33 1.092.187,99
Categoria 05
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
2.05.0440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTI SETTORE PUBBLICO
10.126,74 105.000,00 50.852,27 50.852,27 50.852,27 152.556,81
Totale Categoria 05 10.126,74 105.000,00 50.852,27 50.852,27 50.852,27 152.556,81
PARTE I - ENTRATA
5
Totali RISORSA
Codice e numero
1
Denominazione
2
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
6 7 8
2016 2017
2015
Riassunto Titolo 2
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPP. DI FUNZ.
DELEGATE DA REG
2.579.269,09 593.722,62 488.788,00 444.474,00 435.000,00 1.368.262,00
CATEGORIA
01
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO284.738,46 445.915,64 456.243,33 317.972,33 317.972,33 1.092.187,99
CATEGORIA
02
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE10.126,74 105.000,00 50.852,27 50.852,27 50.852,27 152.556,81
CATEGORIA
05
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICOTotale Titolo 2 2.874.134,29 1.144.638,26 995.883,60 813.298,60 803.824,60 2.613.006,80
PARTE I - ENTRATA
5
Totali RISORSA
Codice e numero
1
Denominazione
2
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
6 7 8
2016 2017
2015
Titolo 3
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 01
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
3.01.0440 POLIZIA AMMINISTRATIVA
1.249,72 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 3.900,00
3.01.0450 SEGRETERIA GENERALE
43.875,39 78.000,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 214.500,00
3.01.0470 ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA
71.494,75 62.962,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 186.000,00
3.01.0480 ALTRI SERVIZI GENERALI
175.781,49 104.785,00 101.914,00 98.700,00 98.700,00 299.314,00
3.01.0500 POLIZIA MUNICIPALE
296.367,82 302.232,10 301.000,00 301.000,00 301.000,00 903.000,00
3.01.0510 POLIZIA MUNICIPALE CODICE DELL A STRADA
1.712.685,52 1.500.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 5.400.000,00
3.01.0550 ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTI REFEZIONI ED ALTRI SERVIZI
229.584,49 214.500,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 645.000,00
3.01.0570 TEATRI,ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTUR ALE
38.712,73 43.300,00 36.300,00 40.300,00 40.300,00 116.900,00
3.01.0580 PISCINA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.01.0590 STADIO,PALAZZETTO DELLO SPORT ALTRI IMPIANTI
125.493,15 114.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 345.000,00
3.01.0630 VIABILITA' CIRCOLAZIONE E SERV IZI CONNESSI
539.282,60 500.000,00 500.000,00 450.000,00 300.000,00 1.250.000,00
3.01.0650 URBANISTICA E GESTIONE DEL TER RITORIO
191,65 775.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 33.000,00
3.01.0680 SERVISIO IDRICO INTEGRATO
13.320,43 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
3.01.0700 ASILI NIDO SERVIZI ALL'INFANZIA MINORI
168.280,95 185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 555.000,00
3.01.0720 RETTE RICOVERO ANZIANI
11.557,50 35.463,31 36.000,00 36.000,00 36.000,00 108.000,00
3.01.0730 ASSISTENZA-BENEFICIENZA PUBBLI CA E SERVIZIO ALLA PERSONA
136.564,35 151.653,12 159.653,12 159.653,12 159.653,12 478.959,36
3.01.0740 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITE RIALE
173.314,00 173.871,56 173.000,00 175.000,00 180.000,00 528.000,00
PARTE I - ENTRATA
5
Totali RISORSA
Codice e numero
1
Denominazione
2
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
6 7 8
2016 2017
2015
Categoria 02
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
3.02.0200 BENI DELL'ENTE
367.794,27 476.815,93 476.815,93 496.815,93 566.815,93 1.540.447,79
3.02.0860 GESTIONE FABBRICATI
1.567.710,27 1.487.913,00 1.312.913,00 1.336.690,26 1.492.913,00 4.142.516,26
3.02.0870 GESTIONE TERRENI
4.328,23 1.203,86 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
3.02.0880 GESTIONE BENI DIVERSI
254.945,87 252.753,30 248.924,86 251.030,00 251.030,00 750.984,86
Totale Categoria 02 2.194.778,64 2.218.686,09 2.041.653,79 2.087.536,19 2.313.758,93 6.442.948,91 Categoria 03
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
3.03.0910 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI
13.885,84 10.000,00 13.000,00 10.000,00 10.000,00 33.000,00
Totale Categoria 03 13.885,84 10.000,00 13.000,00 10.000,00 10.000,00 33.000,00
Categoria 04
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'
3.04.0920 UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI
389.061,27 268.591,91 460.000,00 372.000,00 372.000,00 1.204.000,00
Totale Categoria 04 389.061,27 268.591,91 460.000,00 372.000,00 372.000,00 1.204.000,00
PARTE I - ENTRATA
5
Totali RISORSA
Codice e numero
1
Denominazione
2
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
6 7 8
2016 2017
2015
Riassunto Titolo 3
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3.737.756,54 4.258.067,09 3.784.667,12 3.737.453,12 3.592.453,12 11.114.573,36
CATEGORIA
01
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI2.194.778,64 2.218.686,09 2.041.653,79 2.087.536,19 2.313.758,93 6.442.948,91
CATEGORIA
02
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE13.885,84 10.000,00 13.000,00 10.000,00 10.000,00 33.000,00
CATEGORIA
03
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI389.061,27 268.591,91 460.000,00 372.000,00 372.000,00 1.204.000,00
CATEGORIA
04
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'1.318.560,32 1.318.352,99 1.820.678,32 1.819.428,32 1.402.966,60 5.043.073,24
CATEGORIA
05
PROVENTI DIVERSITotale Titolo 3 7.654.042,61 8.073.698,08 8.119.999,23 8.026.417,63 7.691.178,65 23.837.595,51
PARTE I - ENTRATA
5
Totali RISORSA
Codice e numero
1
Denominazione
2
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
6 7 8
2016 2017
2015
Titolo 4
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA
TRASFERIMENTI DI CAPI- TALE E DA RISCOSSIONE DI CRE- DITI
Categoria 01
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI
4.01.0950 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI MOBILI ED ATTREZZATURE
0,00 45.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.0960 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI
1.429.111,58 4.701.408,97 5.017.272,00 4.802.000,00 1.582.700,00 11.401.972,00
4.01.0970 CONCESSIONE BENI DEMANIALI
35.428,00 80.600,00 88.500,00 88.500,00 88.500,00 265.500,00
4.01.0980 ALIENAZIONE AREE
0,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Categoria 01 1.464.539,58 5.307.864,97 5.105.772,00 4.890.500,00 1.671.200,00 11.667.472,00 Categoria 02
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO
4.02.0990 TRASGFERIMENTO ORDINARIO DI CAPITALI
0,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00
Totale Categoria 02 0,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00
Categoria 03
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
PARTE I - ENTRATA
5
Totali RISORSA
Codice e numero
1
Denominazione
2
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
6 7 8
2016 2017
2015
Categoria 05
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
4.05.1050 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE
807.804,36 775.000,00 1.116.000,00 1.744.000,00 654.000,00 3.514.000,00
4.05.1060 TRASFERIMENTI CAPITALI DA ALTR I SOGGETTI
0,00 320.000,00 200.000,00 551.700,00 320.000,00 1.071.700,00
4.05.1070 TRASFERIMENTI
1.097.920,68 558.456,04 1.140.250,00 412.250,00 412.250,00 1.964.750,00
Totale Categoria 05 1.905.725,04 1.653.456,04 2.456.250,00 2.707.950,00 1.386.250,00 6.550.450,00 Riassunto Titolo 4
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPI- TALE E DA RISCOSSIONE DI CRE- DITI
1.464.539,58 5.307.864,97 5.105.772,00 4.890.500,00 1.671.200,00 11.667.472,00
CATEGORIA
01
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI0,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00
CATEGORIA
02
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO37.224,05 1.205.707,28 0,00 0,00 0,00 0,00
CATEGORIA
03
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
CATEGORIA
04
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO1.905.725,04 1.653.456,04 2.456.250,00 2.707.950,00 1.386.250,00 6.550.450,00
CATEGORIA
05
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTITotale Titolo 4 3.407.488,67 8.167.028,29 7.942.022,00 7.608.450,00 3.067.450,00 18.617.922,00
PARTE I - ENTRATA
5
Totali RISORSA
Codice e numero
1
Denominazione
2
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
6 7 8
2016 2017
2015
Titolo 5
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-NI DI PRESTITI
Categoria 01
ANTICIPAZIONI DI CASSA
5.01.1090 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
1.288.565,83 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 9.300.000,00
Totale Categoria 01 1.288.565,83 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 9.300.000,00 Categoria 03
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
5.03.1100 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTIT I
2.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.03.1120 MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIV O
0,00 0,00 190.000,00 150.000,00 0,00 340.000,00
5.03.1130 MUTUI ALTRI FINANZIATORI
0,00 131.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Categoria 03 2.450.000,00 131.400,00 190.000,00 150.000,00 0,00 340.000,00
Riassunto Titolo 5
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-NI DI PRESTITI
1.288.565,83 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 9.300.000,00
CATEGORIA
01
ANTICIPAZIONI DI CASSA2.450.000,00 131.400,00 190.000,00 150.000,00 0,00 340.000,00
CATEGORIA
03
ASSUNZIONE DI MUTUI EPARTE I - ENTRATA
5
Totali RISORSA
Codice e numero
1
Denominazione
2
Accertamenti ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
6 7 8
2016 2017
2015
RIEPILOGO DEI TITOLI
15.825.620,79 18.678.143,78 17.778.000,00 17.505.000,00 18.030.480,04 53.313.480,04
Titolo 1
ENTRATE TRIBUTARIE
2.874.134,29 1.144.638,26 995.883,60 813.298,60 803.824,60 2.613.006,80
Titolo 2
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI E
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPP. DI FUNZ. DELEGATE DA REG
7.654.042,61 8.073.698,08 8.119.999,23 8.026.417,63 7.691.178,65 23.837.595,51
Titolo 3
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3.407.488,67 8.167.028,29 7.942.022,00 7.608.450,00 3.067.450,00 18.617.922,00
Titolo 4
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA
TRASFERIMENTI DI CAPI- TALE E DA RISCOSSIONE DI CRE- DITI
3.738.565,83 3.231.400,00 3.290.000,00 3.250.000,00 3.100.000,00 9.640.000,00
Titolo 5
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-NI DI PRESTITI
Totale Entrate 33.499.852,19 39.294.908,41 38.125.904,83 37.203.166,23 32.692.933,29 108.022.004,35
0,00 1.989.565,33 0,00 639.870,11 639.870,11 1.279.740,22
Avanzo di Amministrazione
33.499.852,19 41.284.473,74 38.125.904,83 37.843.036,34 33.332.803,40 109.301.744,57
TOTALE GENERALE
DELL'ENTRATA
PARTE II SPESA - RIEPILOGO INTERVENTI PER SERVIZIO
Titolo 1
Servizio 01 ORGANI ISTITUZIONALI Funzione/Servizio 01.01
Totali
Interventi Impegni ultimo
esercizio chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso 2015 2016 2017
CO SV IN
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1
SPESE CORRENTI
Titolo1 01
PERSONALE 41.014,95 33.458,80 CO 31.622,91 37.479,91 31.622,91 100.725,73SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 31.622,91 37.479,91 31.622,91 100.725,73
1 02
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME13.685,50 17.300,00 CO 14.800,00 14.800,00 14.800,00 44.400,00
SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 14.800,00 14.800,00 14.800,00 44.400,00
1 03
PRESTAZIONI DI SERVIZI 202.785,79 177.522,00 CO 178.272,00 178.272,00 178.272,00 534.816,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 178.272,00 178.272,00 178.272,00 534.816,00
1 05
TRASFERIMENTI 2.967,60 6.000,00 CO 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00
1 07
IMPOSTE E TASSE 13.858,60 13.792,64 CO 13.750,14 13.750,14 13.750,14 41.250,42SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 13.750,14 13.750,14 13.750,14 41.250,42
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTI ONE 0,00 0,00
PARTE II SPESA - RIEPILOGO INTERVENTI PER SERVIZIO
Titolo 1
Servizio 02 SEGRETERIA GENERALE,
PERSONALEORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIO-NE.
Funzione/Servizio 01.02
Totali
Interventi Impegni ultimo
esercizio chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso 2015 2016 2017
CO SV IN
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1
SPESE CORRENTI
Titolo1 01
PERSONALE 1.833.925,07 1.959.602,26 CO 1.996.086,23 2.035.991,23 2.035.991,23 6.068.068,69SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 1.996.086,23 2.035.991,23 2.035.991,23 6.068.068,69
1 02
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME27.461,24 38.715,00 CO 40.715,00 53.215,00 53.215,00 147.145,00
SV IN
12.500,00 0,00 0,00 12.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 53.215,00 53.215,00 53.215,00 159.645,00
1 03
PRESTAZIONI DI SERVIZI 489.691,08 485.732,48 CO 512.842,00 494.365,94 473.716,00 1.480.923,94SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 512.842,00 494.365,94 473.716,00 1.480.923,94
1 04
UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2.697,04 12.200,00 CO 11.700,00 11.700,00 11.700,00 35.100,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 11.700,00 11.700,00 11.700,00 35.100,00
1 05
TRASFERIMENTI 8.193,86 12.873,60 CO 11.933,60 11.933,60 11.933,60 35.800,80SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 11.933,60 11.933,60 11.933,60 35.800,80
1 06
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA NZIARI DIVERSI8.435,09 10.111,04 CO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
1 07
IMPOSTE E TASSE 55.575,17 74.923,67 CO 75.397,77 75.397,77 75.397,77 226.193,31SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 75.397,77 75.397,77 75.397,77 226.193,31
2.658.674,60 2.692.603,54 2.671.953,60 8.023.231,74
Totale Titolo 1
2.425.978,55 2.594.158,05 COPARTE II SPESA - RIEPILOGO INTERVENTI PER SERVIZIO
Titolo 2
Servizio 02 SEGRETERIA GENERALE,
PERSONALEORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIO-NE.
Funzione/Servizio 01.02
Totali
Interventi Impegni ultimo
esercizio chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso 2015 2016 2017
CO SV IN
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo2 01
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 16.411,42 40.000,00 CO 0,00 0,00 0,00 0,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00
T 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00
2 05
ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, M ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC O-SCIENTIFICHE23.197,50 200,00 CO 0,00 0,00 0,00 0,00
SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
22.201,04 200,00 200,00 22.601,04
T 22.201,04 200,00 200,00 22.601,04
0,00 0,00 0,00 0,00
CO SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
62.201,04 40.200,00 40.200,00 142.601,04
T 62.201,04 40.200,00 40.200,00 142.601,04
Totale Titolo 2
39.608,92 40.200,00PARTE II SPESA - RIEPILOGO INTERVENTI PER SERVIZIO
Titolo 1
Servizio 03 GESTIONE
ECONOMICA,FINANZIARIAPROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE.
Funzione/Servizio 01.03
Totali
Interventi Impegni ultimo
esercizio chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso 2015 2016 2017
CO SV IN
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1
SPESE CORRENTI
Titolo1 01
PERSONALE 370.345,43 394.862,55 CO 403.023,59 413.003,59 413.003,59 1.229.030,77SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 403.023,59 413.003,59 413.003,59 1.229.030,77
1 02
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME4.528,03 5.000,00 CO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
1 07
IMPOSTE E TASSE 29.663,72 32.385,83 CO 31.080,82 31.080,82 31.080,82 93.242,46SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 31.080,82 31.080,82 31.080,82 93.242,46
439.104,41 449.084,41 449.084,41 1.337.273,23
CO SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 439.104,41 449.084,41 449.084,41 1.337.273,23
Totale Titolo 1
404.537,18 432.248,38PARTE II SPESA - RIEPILOGO INTERVENTI PER SERVIZIO
Titolo 3
Servizio 03 GESTIONE
ECONOMICA,FINANZIARIAPROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE.
Funzione/Servizio 01.03
Totali
Interventi Impegni ultimo
esercizio chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso 2015 2016 2017
CO SV IN
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
3
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
Titolo3 01
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 1.288.565,83 3.100.000,00 CO 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 9.300.000,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 9.300.000,00
3 03
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI1.189.415,90 1.449.498,77 CO 1.525.000,00 1.358.000,00 1.425.000,00 4.308.000,00
SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 1.525.000,00 1.358.000,00 1.425.000,00 4.308.000,00
3 04
RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZI ONARI 1.025.993,16 1.052.992,98 CO 1.081.000,00 1.109.000,00 1.138.000,00 3.328.000,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 1.081.000,00 1.109.000,00 1.138.000,00 3.328.000,00
5.706.000,00 5.567.000,00 5.663.000,00 16.936.000,00
CO SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 5.706.000,00 5.567.000,00 5.663.000,00 16.936.000,00
Totale Titolo 3
3.503.974,89 5.602.491,75PARTE II SPESA - RIEPILOGO INTERVENTI PER SERVIZIO
Titolo 1
Servizio 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARI E SERVIZI FISCALI
Funzione/Servizio 01.04
Totali
Interventi Impegni ultimo
esercizio chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso 2015 2016 2017
CO SV IN
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1
SPESE CORRENTI
Titolo1 01
PERSONALE 145.762,92 146.401,21 CO 142.913,45 161.513,45 161.513,45 465.940,35SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 142.913,45 161.513,45 161.513,45 465.940,35
1 02
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME1.040,05 1.630,00 CO 1.630,00 1.630,00 1.630,00 4.890,00
SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 1.630,00 1.630,00 1.630,00 4.890,00
1 03
PRESTAZIONI DI SERVIZI 124.890,19 148.119,00 CO 136.119,00 136.119,00 136.119,00 408.357,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 136.119,00 136.119,00 136.119,00 408.357,00
1 07
IMPOSTE E TASSE 10.093,17 11.149,93 CO 10.145,53 10.145,53 10.145,53 30.436,59SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 10.145,53 10.145,53 10.145,53 30.436,59
1 08
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTI ONE CORRENTE47.393,05 57.000,00 CO 45.000,00 45.000,00 40.000,00 130.000,00
SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 45.000,00 45.000,00 40.000,00 130.000,00
335.807,98 354.407,98 349.407,98 1.039.623,94
CO SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 335.807,98 354.407,98 349.407,98 1.039.623,94
Totale Titolo 1
329.179,38 364.300,14PARTE II SPESA - RIEPILOGO INTERVENTI PER SERVIZIO
Titolo 1
Servizio 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Funzione/Servizio 01.05
Totali
Interventi Impegni ultimo
esercizio chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso 2015 2016 2017
CO SV IN
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1
SPESE CORRENTI
Titolo1 01
PERSONALE 76.607,73 130.662,07 CO 126.844,78 126.844,78 126.844,78 380.534,34SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 126.844,78 126.844,78 126.844,78 380.534,34
1 02
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME290,24 500,00 CO 500,00 500,00 500,00 1.500,00
SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 500,00 500,00 500,00 1.500,00
1 03
PRESTAZIONI DI SERVIZI 358.348,20 402.806,00 CO 385.956,00 374.956,00 374.956,00 1.135.868,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 385.956,00 374.956,00 374.956,00 1.135.868,00
1 04
UTILIZZO DI BENI DI TERZI 35.693,35 47.500,00 CO 70.500,00 75.100,00 75.100,00 220.700,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 70.500,00 75.100,00 75.100,00 220.700,00
1 06
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA NZIARI DIVERSI264.489,65 571.467,27 CO 545.768,56 520.768,56 533.768,56 1.600.305,68
SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 545.768,56 520.768,56 533.768,56 1.600.305,68
1 07
IMPOSTE E TASSE 57.286,07 60.918,52 CO 57.828,12 57.828,12 57.828,12 173.484,36PARTE II SPESA - RIEPILOGO INTERVENTI PER SERVIZIO
Titolo 2
Servizio 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Funzione/Servizio 01.05
Totali
Interventi Impegni ultimo
esercizio chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso 2015 2016 2017
CO SV IN
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo2 01
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.271.197,87 1.142.500,00 CO 0,00 0,00 0,00 0,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
132.500,00 432.500,00 32.500,00 597.500,00
T 132.500,00 432.500,00 32.500,00 597.500,00
2 02
ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 59.772,08 50.000,00 CO 0,00 0,00 0,00 0,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
130.000,00 50.000,00 50.000,00 230.000,00
T 130.000,00 50.000,00 50.000,00 230.000,00
2 05
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC O-SCIENTIFICHE611.404,18 226.400,00 CO 0,00 0,00 0,00 0,00
SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
306.000,00 110.000,00 110.000,00 526.000,00
T 306.000,00 110.000,00 110.000,00 526.000,00
2 06
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERN I 10.757,00 338.500,00 CO 0,00 0,00 0,00 0,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
27.000,00 25.000,00 25.000,00 77.000,00
T 27.000,00 25.000,00 25.000,00 77.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
CO SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
595.500,00 617.500,00 217.500,00 1.430.500,00
T 595.500,00 617.500,00 217.500,00 1.430.500,00
Totale Titolo 2
1.989.835,48 1.877.400,00PARTE II SPESA - RIEPILOGO INTERVENTI PER SERVIZIO
Titolo 1
Servizio 06 UFFICIO TECNICO
Funzione/Servizio 01.06
Totali
Interventi Impegni ultimo
esercizio chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso 2015 2016 2017
CO SV IN
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1
SPESE CORRENTI
Titolo1 01
PERSONALE 795.262,96 797.138,80 CO 842.822,61 856.267,61 856.267,61 2.555.357,83SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 842.822,61 856.267,61 856.267,61 2.555.357,83
1 02
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME2.436,29 8.100,00 CO 8.200,00 8.200,00 8.200,00 24.600,00
SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 8.200,00 8.200,00 8.200,00 24.600,00
1 03
PRESTAZIONI DI SERVIZI 17.088,69 69.400,00 CO 71.100,00 71.100,00 71.100,00 213.300,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 71.100,00 71.100,00 71.100,00 213.300,00
1 07
IMPOSTE E TASSE 62.630,06 66.505,38 CO 64.100,08 64.100,08 64.100,08 192.300,24SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 64.100,08 64.100,08 64.100,08 192.300,24
986.222,69 999.667,69 999.667,69 2.985.558,07
CO SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 986.222,69 999.667,69 999.667,69 2.985.558,07
Totale Titolo 1
877.418,00 941.144,18PARTE II SPESA - RIEPILOGO INTERVENTI PER SERVIZIO
Titolo 2
Servizio 06 UFFICIO TECNICO
Funzione/Servizio 01.06
Totali
Interventi Impegni ultimo
esercizio chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso 2015 2016 2017
CO SV IN
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo2 06
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERN I 0,00 10.000,00 CO 0,00 0,00 0,00 0,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
T 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
CO SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
T 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
Totale Titolo 2
0,00 10.000,00PARTE II SPESA - RIEPILOGO INTERVENTI PER SERVIZIO
Titolo 1
Servizio 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET- TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI-STICO
Funzione/Servizio 01.07
Totali
Interventi Impegni ultimo
esercizio chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso 2015 2016 2017
CO SV IN
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1
SPESE CORRENTI
Titolo1 01
PERSONALE 333.313,48 284.963,22 CO 245.584,42 245.584,42 245.584,42 736.753,26SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 245.584,42 245.584,42 245.584,42 736.753,26
1 02
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME5.171,71 7.750,00 CO 7.650,00 7.650,00 7.650,00 22.950,00
SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 7.650,00 7.650,00 7.650,00 22.950,00
1 03
PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.217,99 3.900,00 CO 3.900,00 3.900,00 3.900,00 11.700,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 3.900,00 3.900,00 3.900,00 11.700,00
1 07
IMPOSTE E TASSE 25.745,86 26.362,64 CO 19.964,36 19.964,36 19.964,36 59.893,08SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 19.964,36 19.964,36 19.964,36 59.893,08
277.098,78 277.098,78 277.098,78 831.296,34
CO SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 277.098,78 277.098,78 277.098,78 831.296,34
Totale Titolo 1
365.449,04 322.975,86PARTE II SPESA - RIEPILOGO INTERVENTI PER SERVIZIO
Titolo 1
Servizio 08 ALTRI SERVIZI GENERALI
Funzione/Servizio 01.08
Totali
Interventi Impegni ultimo
esercizio chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso 2015 2016 2017
CO SV IN
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1
SPESE CORRENTI
Titolo1 01
PERSONALE 22.561,33 25.000,00 CO 25.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 25.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00
1 06
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA NZIARI DIVERSI0,00 3.000,00 CO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
1 07
IMPOSTE E TASSE 0,00 20.000,00 CO 420.000,00 420.000,00 420.000,00 1.260.000,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 420.000,00 420.000,00 420.000,00 1.260.000,00
1 08
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTI ONE CORRENTE762,80 1.000,00 CO 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00
SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00
1 10
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 874.000,00 CO 400.000,00 600.000,00 850.000,00 1.850.000,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 400.000,00 600.000,00 850.000,00 1.850.000,00
1 11
FONDI DI RISERVA 0,00 254.157,17 CO 80.000,00 80.000,00 80.000,00 240.000,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 80.000,00 80.000,00 80.000,00 240.000,00
934.000,00 1.134.000,00 1.384.000,00 3.452.000,00
CO SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 934.000,00 1.134.000,00 1.384.000,00 3.452.000,00
Totale Titolo 1
23.324,13 1.177.157,17PARTE II SPESA - RIEPILOGO INTERVENTI PER SERVIZIO
Titolo 2
Servizio 08 ALTRI SERVIZI GENERALI
Funzione/Servizio 01.08
Totali
Interventi Impegni ultimo
esercizio chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso 2015 2016 2017
CO SV IN
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo2 07
TRASFERIMENTI DI CAPITALE 15.714,60 41.000,00 CO 0,00 0,00 0,00 0,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
27.000,00 27.000,00 27.000,00 81.000,00
T 27.000,00 27.000,00 27.000,00 81.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
CO SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
27.000,00 27.000,00 27.000,00 81.000,00
T 27.000,00 27.000,00 27.000,00 81.000,00
Totale Titolo 2
15.714,60 41.000,00PARTE II SPESA - RIEPILOGO INTERVENTI PER SERVIZIO
Titolo 1
Servizio 01 UFFICI GIUDIZIARI, CARCERE MANDAMENTALE E ALTRI SERVIZI
Funzione/Servizio 02.01
Totali
Interventi Impegni ultimo
esercizio chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso 2015 2016 2017
CO SV IN
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1
SPESE CORRENTI
Titolo1 01
PERSONALE 0,00 32.572,36 CO 106.713,04 106.713,04 106.713,04 320.139,12SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 106.713,04 106.713,04 106.713,04 320.139,12
1 02
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME0,00 800,00 CO 1.200,00 1.200,00 1.200,00 3.600,00
SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 1.200,00 1.200,00 1.200,00 3.600,00
1 03
PRESTAZIONI DI SERVIZI 101.666,38 26.200,00 CO 25.800,00 25.800,00 25.800,00 77.400,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 25.800,00 25.800,00 25.800,00 77.400,00
1 07
IMPOSTE E TASSE 0,00 3.000,00 CO 5.900,00 5.900,00 5.900,00 17.700,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 5.900,00 5.900,00 5.900,00 17.700,00
139.613,04 139.613,04 139.613,04 418.839,12
CO SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 139.613,04 139.613,04 139.613,04 418.839,12
Totale Titolo 1
120.844,58 62.572,36PARTE II SPESA - RIEPILOGO INTERVENTI PER SERVIZIO
Titolo 2
Servizio 01 UFFICI GIUDIZIARI, CARCERE MANDAMENTALE E ALTRI SERVIZI
Funzione/Servizio 02.01
Totali
Interventi Impegni ultimo
esercizio chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso 2015 2016 2017
CO SV IN
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo2 01
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.000,00 5.000,00 CO 0,00 0,00 0,00 0,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
T 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
CO SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
T 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
Totale Titolo 2
1.000,00 11.000,00PARTE II SPESA - RIEPILOGO INTERVENTI PER SERVIZIO
Titolo 1
Servizio 01 POLIZIA MUNICIPALE
Funzione/Servizio 03.01
Totali
Interventi Impegni ultimo
esercizio chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso 2015 2016 2017
CO SV IN
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1
SPESE CORRENTI
Titolo1 01
PERSONALE 658.035,85 645.817,81 CO 715.939,56 715.094,07 715.094,07 2.146.127,70SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 715.939,56 715.094,07 715.094,07 2.146.127,70
1 02
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME24.381,39 48.000,00 CO 26.000,00 26.000,00 26.000,00 78.000,00
SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 26.000,00 26.000,00 26.000,00 78.000,00
1 03
PRESTAZIONI DI SERVIZI 295.915,68 328.090,00 CO 356.816,50 356.816,50 356.816,50 1.070.449,50SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 356.816,50 356.816,50 356.816,50 1.070.449,50
1 04
UTILIZZO DI BENI DI TERZI 78.207,45 78.800,00 CO 65.341,20 65.341,20 65.341,20 196.023,60SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 65.341,20 65.341,20 65.341,20 196.023,60
1 05
TRASFERIMENTI 290.000,00 200.000,00 CO 115.000,00 115.000,00 115.000,00 345.000,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 115.000,00 115.000,00 115.000,00 345.000,00
1 07
IMPOSTE E TASSE 55.592,62 56.418,42 CO 54.845,34 54.186,08 54.186,08 163.217,50SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 54.845,34 54.186,08 54.186,08 163.217,50
1.333.942,60 1.332.437,85 1.332.437,85 3.998.818,30
CO SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 1.333.942,60 1.332.437,85 1.332.437,85 3.998.818,30
Totale Titolo 1
1.402.132,99 1.357.126,23PARTE II SPESA - RIEPILOGO INTERVENTI PER SERVIZIO
Titolo 2
Servizio 01 POLIZIA MUNICIPALE
Funzione/Servizio 03.01
Totali
Interventi Impegni ultimo
esercizio chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso 2015 2016 2017
CO SV IN
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo2 01
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.000,00 4.000,00 CO 0,00 0,00 0,00 0,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00
T 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00
2 05
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC O-SCIENTIFICHE61.869,30 84.000,00 CO 0,00 0,00 0,00 0,00
SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
240.000,00 75.000,00 75.000,00 390.000,00
T 240.000,00 75.000,00 75.000,00 390.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
CO SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
244.000,00 79.000,00 79.000,00 402.000,00
T 244.000,00 79.000,00 79.000,00 402.000,00
Totale Titolo 2
63.869,30 123.000,00PARTE II SPESA - RIEPILOGO INTERVENTI PER SERVIZIO
Titolo 1
Servizio 02 POLIZIA COMMERCIALE
Funzione/Servizio 03.02
Totali
Interventi Impegni ultimo
esercizio chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso 2015 2016 2017
CO SV IN
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1
SPESE CORRENTI
Titolo1 01
PERSONALE 128.755,21 132.933,80 CO 129.250,78 129.250,78 129.250,78 387.752,34SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 129.250,78 129.250,78 129.250,78 387.752,34
1 07
IMPOSTE E TASSE 10.182,26 12.738,02 CO 9.944,26 9.944,26 9.944,26 29.832,78SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 9.944,26 9.944,26 9.944,26 29.832,78
139.195,04 139.195,04 139.195,04 417.585,12
CO SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 139.195,04 139.195,04 139.195,04 417.585,12
Totale Titolo 1
138.937,47 145.671,82PARTE II SPESA - RIEPILOGO INTERVENTI PER SERVIZIO
Titolo 1
Servizio 03 POLIZIA AMMINISTRATIVA
Funzione/Servizio 03.03
Totali
Interventi Impegni ultimo
esercizio chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso 2015 2016 2017
CO SV IN
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1
SPESE CORRENTI
Titolo1 01
PERSONALE 33.715,66 35.434,27 CO 31.583,69 31.583,09 31.583,09 94.749,87SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 31.583,69 31.583,09 31.583,09 94.749,87
1 03
PRESTAZIONI DI SERVIZI 7.443,58 7.221,20 CO 6.900,00 6.900,00 6.900,00 20.700,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 6.900,00 6.900,00 6.900,00 20.700,00
1 04
UTILIZZO DI BENI DI TERZI 31.056,50 32.300,00 CO 29.400,00 29.400,00 29.400,00 88.200,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 29.400,00 29.400,00 29.400,00 88.200,00
1 07
IMPOSTE E TASSE 2.664,05 3.277,99 CO 2.347,03 2.347,03 2.347,03 7.041,09SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 2.347,03 2.347,03 2.347,03 7.041,09
70.230,72 70.230,12 70.230,12 210.690,96
CO SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 70.230,72 70.230,12 70.230,12 210.690,96
Totale Titolo 1
75.139,79 78.233,46PARTE II SPESA - RIEPILOGO INTERVENTI PER SERVIZIO
Titolo 1
Servizio 01 SCUOLA MATERNA
Funzione/Servizio 04.01
Totali
Interventi Impegni ultimo
esercizio chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso 2015 2016 2017
CO SV IN
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1
SPESE CORRENTI
Titolo1 02
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME672,79 1.700,00 CO 1.700,00 1.700,00 1.700,00 5.100,00
SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 1.700,00 1.700,00 1.700,00 5.100,00
1 03
PRESTAZIONI DI SERVIZI 92.491,56 110.700,00 CO 111.200,00 111.200,00 111.200,00 333.600,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 111.200,00 111.200,00 111.200,00 333.600,00
1 05
TRASFERIMENTI 177.700,00 174.100,00 CO 0,00 0,00 0,00 0,00SV IN
174.100,00 174.100,00 174.100,00 522.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 174.100,00 174.100,00 174.100,00 522.300,00
1 06
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA NZIARI DIVERSI66.619,03 62.747,16 CO 62.000,00 62.000,00 62.000,00 186.000,00
SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 62.000,00 62.000,00 62.000,00 186.000,00
174.900,00 174.900,00 174.900,00 524.700,00
CO SV IN
174.100,00 174.100,00 174.100,00 522.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 349.000,00 349.000,00 349.000,00 1.047.000,00
Totale Titolo 1
337.483,38 349.247,16PARTE II SPESA - RIEPILOGO INTERVENTI PER SERVIZIO
Titolo 2
Servizio 01 SCUOLA MATERNA
Funzione/Servizio 04.01
Totali
Interventi Impegni ultimo
esercizio chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso 2015 2016 2017
CO SV IN
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo2 01
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 159.300,88 163.000,00 CO 0,00 0,00 0,00 0,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
18.000,00 318.000,00 18.000,00 354.000,00
T 18.000,00 318.000,00 18.000,00 354.000,00
2 05
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC O-SCIENTIFICHE0,00 10.000,00 CO 0,00 0,00 0,00 0,00
SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
T 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
CO SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
28.000,00 328.000,00 28.000,00 384.000,00
T 28.000,00 328.000,00 28.000,00 384.000,00
Totale Titolo 2
159.300,88 173.000,00PARTE II SPESA - RIEPILOGO INTERVENTI PER SERVIZIO
Titolo 1
Servizio 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE
Funzione/Servizio 04.02
Totali
Interventi Impegni ultimo
esercizio chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso 2015 2016 2017
CO SV IN
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1
SPESE CORRENTI
Titolo1 02
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME58.302,69 61.200,00 CO 61.200,00 61.200,00 61.200,00 183.600,00
SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 61.200,00 61.200,00 61.200,00 183.600,00
1 03
PRESTAZIONI DI SERVIZI 217.249,64 245.730,00 CO 244.670,00 244.670,00 244.670,00 734.010,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 244.670,00 244.670,00 244.670,00 734.010,00
1 04
UTILIZZO DI BENI DI TERZI 8.020,66 9.000,00 CO 9.000,00 9.000,00 9.000,00 27.000,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 9.000,00 9.000,00 9.000,00 27.000,00
1 05
TRASFERIMENTI 29.999,53 28.000,00 CO 0,00 0,00 0,00 0,00SV IN
28.000,00 28.000,00 28.000,00 84.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 28.000,00 28.000,00 28.000,00 84.000,00
1 06
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA NZIARI DIVERSI51.618,62 48.720,18 CO 47.000,00 46.000,00 44.000,00 137.000,00
SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 47.000,00 46.000,00 44.000,00 137.000,00
361.870,00 360.870,00 358.870,00 1.081.610,00
CO SV IN
28.000,00 28.000,00 28.000,00 84.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 389.870,00 388.870,00 386.870,00 1.165.610,00
Totale Titolo 1
365.191,14 392.650,18PARTE II SPESA - RIEPILOGO INTERVENTI PER SERVIZIO
Titolo 2
Servizio 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE
Funzione/Servizio 04.02
Totali
Interventi Impegni ultimo
esercizio chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso 2015 2016 2017
CO SV IN
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo2 01
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 16.254,65 40.000,00 CO 0,00 0,00 0,00 0,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
360.000,00 40.000,00 40.000,00 440.000,00
T 360.000,00 40.000,00 40.000,00 440.000,00
2 05
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC O-SCIENTIFICHE0,00 10.000,00 CO 0,00 0,00 0,00 0,00
SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
T 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
CO SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
370.000,00 50.000,00 50.000,00 470.000,00
T 370.000,00 50.000,00 50.000,00 470.000,00
Totale Titolo 2
16.254,65 50.000,00PARTE II SPESA - RIEPILOGO INTERVENTI PER SERVIZIO
Titolo 1
Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA
Funzione/Servizio 04.03
Totali
Interventi Impegni ultimo
esercizio chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso 2015 2016 2017
CO SV IN
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1
SPESE CORRENTI
Titolo1 02
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME468,52 1.700,00 CO 1.700,00 1.700,00 1.700,00 5.100,00
SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 1.700,00 1.700,00 1.700,00 5.100,00
1 03
PRESTAZIONI DI SERVIZI 112.113,63 138.650,00 CO 141.300,00 141.300,00 141.300,00 423.900,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 141.300,00 141.300,00 141.300,00 423.900,00
1 05
TRASFERIMENTI 25.000,00 14.000,00 CO 0,00 0,00 0,00 0,00SV IN
14.000,00 14.000,00 14.000,00 42.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 14.000,00 14.000,00 14.000,00 42.000,00
143.000,00 143.000,00 143.000,00 429.000,00
CO SV IN
14.000,00 14.000,00 14.000,00 42.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 157.000,00 157.000,00 157.000,00 471.000,00
Totale Titolo 1
137.582,15 154.350,00PARTE II SPESA - RIEPILOGO INTERVENTI PER SERVIZIO
Titolo 2
Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA
Funzione/Servizio 04.03
Totali
Interventi Impegni ultimo
esercizio chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso 2015 2016 2017
CO SV IN
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo2 01
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 11.877,36 30.000,00 CO 0,00 0,00 0,00 0,00SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
470.000,00 30.000,00 30.000,00 530.000,00
T 470.000,00 30.000,00 30.000,00 530.000,00
2 05
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC O-SCIENTIFICHE1.618,24 14.000,00 CO 0,00 0,00 0,00 0,00
SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
14.000,00 14.000,00 14.000,00 42.000,00
T 14.000,00 14.000,00 14.000,00 42.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
CO SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
484.000,00 44.000,00 44.000,00 572.000,00
T 484.000,00 44.000,00 44.000,00 572.000,00
Totale Titolo 2
33.495,60 44.000,00PARTE II SPESA - RIEPILOGO INTERVENTI PER SERVIZIO
Titolo 1
Servizio 04 ISTRUZIONE SEC.SUPERIORE
Funzione/Servizio 04.04
Totali
Interventi Impegni ultimo
esercizio chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso 2015 2016 2017
CO SV IN
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1
SPESE CORRENTI
Titolo1 05
TRASFERIMENTI 18.600,00 76.300,00 CO 0,00 0,00 0,00 0,00SV IN
18.600,00 18.600,00 18.600,00 55.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 18.600,00 18.600,00 18.600,00 55.800,00
1 06
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA NZIARI DIVERSI49.287,82 46.586,55 CO 46.005,00 46.000,00 46.000,00 138.005,00
SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 46.005,00 46.000,00 46.000,00 138.005,00
46.005,00 46.000,00 46.000,00 138.005,00
CO SV IN
18.600,00 18.600,00 18.600,00 55.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 64.605,00 64.600,00 64.600,00 193.805,00
Totale Titolo 1
67.887,82 122.886,55PARTE II SPESA - RIEPILOGO INTERVENTI PER SERVIZIO
Titolo 1
Servizio 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
Funzione/Servizio 04.05
Totali
Interventi Impegni ultimo
esercizio chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso 2015 2016 2017
CO SV IN
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1
SPESE CORRENTI
Titolo1 01
PERSONALE 158.541,77 77.942,45 CO 20.815,78 20.815,78 20.815,78 62.447,34SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 20.815,78 20.815,78 20.815,78 62.447,34
1 02
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME28.862,10 4.000,00 CO 1.800,00 1.800,00 1.800,00 5.400,00
SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 1.800,00 1.800,00 1.800,00 5.400,00
1 03
PRESTAZIONI DI SERVIZI 711.962,46 791.220,00 CO 800.849,65 800.849,65 800.849,65 2.402.548,95SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 800.849,65 800.849,65 800.849,65 2.402.548,95
1 05
TRASFERIMENTI 124.470,70 139.000,00 CO 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00SV IN
19.000,00 19.000,00 19.000,00 57.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 59.000,00 59.000,00 59.000,00 177.000,00
1 07
IMPOSTE E TASSE 7.811,93 7.676,87 CO 4.389,97 4.389,97 4.389,97 13.169,91SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
T 4.389,97 4.389,97 4.389,97 13.169,91
867.855,40 867.855,40 867.855,40 2.603.566,20
Totale Titolo 1
1.031.648,96 1.019.839,32 COPARTE II SPESA - RIEPILOGO INTERVENTI PER SERVIZIO
Titolo 2
Servizio 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
Funzione/Servizio 04.05
Totali
Interventi Impegni ultimo
esercizio chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso 2015 2016 2017
CO SV IN
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2
SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo2 05
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, M ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC O-SCIENTIFICHE0,00 0,00 CO 0,00 0,00 0,00 0,00
SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
T 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
CO SV IN
0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
T 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
