C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L ’ A B R U Z Z O
V I A M I C H E L E I A C O B U C C I , 4 – 6 7 1 0 0 L ’ A Q U I L A -
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 281/AA/RF del 15.09.2014
DIREZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI
UFFICIO PROVVEDITORATO ECONOMATO APPALTI E GARE
Oggetto: Liquidazione fatture per fornitura materiale di vario tipo, di importi limitati, riconducibili alla gestione di cassa economale e rimborso somme anticipate dal dipendente Roberto Annibaldi.
Relazione del Responsabile dell’Ufficio Considerato:
che per motivi di somma urgenza, è stata acquistata dall’Ufficio Stampa e Comunicazione una confezione di 50 laccetti porta badge da utilizzare in occasione della seduta di insediamento del nuovo Consiglio regionale, presso la Cartoleria Ferella di L’Aquila;
che con nota prot. n. 16562 del 29.072014 è stata trasmessa a questo Servizio dall’Ufficio Stampa e Comunicazione la fattura n. 1045/14 del 26.06.2014 della Cartoleria Ferella relativa all’acquisto di cui sopra;
Richiamata la determinazione n. 184/AA/RF con la quale, in occasione della seduta di insediamento del Consiglio regionale è stato autorizzato l’allestimento di uno schermo gigante per dare ampio rilievo alla manifestazione nell’ottica della partecipazione della società civile, nonché di una corretta informazione, comunicazione e trasparenza;
Considerato:
che per il conseguimento di tale obiettivo è stato richiesto al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali di provvedere all’acquisto di cavo RF MIC C-17 e al noleggio di n. 150 sedie bianche in plastica;
che, stante i motivi di somma urgenza e la particolarità delle forniture richieste si è reso necessario ricorrere ai fornitori abituali dell’Ente, i quali per la puntualità delle consegne, la qualità dei prodotti e la convenienza dei prezzi offrono condizioni favorevoli per questa amministrazione;
Considerato, altresì, che si è reso necessario procedere:
- al lavaggio delle bandiere posizionate presso gli Uffici del Consiglio regionale;
- all’acquisto di articoli di minuta cancelleria;
che sono pervenute a questo Servizio le seguenti fatture:
a) n. 1045/14 del 26.06.2014 e n. 1488 del 11.09.2014 della Ditta “Cartoleria Ferella s.a.s.”
dell’importo rispettivamente di €. 45,01 ed €. 73,81 (IVA compresa) per l’acquisto di una confezione di 50 laccetti porta badge ed articoli di cancelleria minuta per un totale di
€. 118,82;
b) n. 05 del 27.06.2014 della “M.R. Elettronica” dell’importo di €. 65,00 (IVA compresa) per l’acquisto di cavo RF MIC C-17;
c) n. 29 del 19.08.2014, della Ditta RSW s.r.l., acquisita al protocollo dell’Ente in data 09.09.2014 con il n. 18840 dell’importo di €. 200,00 (IVA compresa) per il noleggio di n. 150 sedie bianche in plastica;
d) n. 1236 del 30.07.2014 e n. 1705 del 10.09.2014 della Ditta AQUILAV s.r.l.
dell’importo rispettivamente di €. 48,80 ed €. 14,64 (IVA compresa) per il lavaggio delle bandiere posizionate presso gli Uffici del Consiglio regionale in L’Aquila per un totale di €. 63,44;
Vista la richiesta di rimborso del Sig. Roberto Annibaldi di €. 1,30 per spese spostali relative al pagamento di un bollettino di conto corrente postale per l’acquisto di n. 3.000 tagliandi “richiesta avviso di ricevimento”;
Dato Atto:
che la fornitura di che trattasi è avvenuta secondo le modalità concordate ed è rispondente alle caratteristiche richieste;
che l’onere trova la necessaria copertura finanziaria nell’ambito delle risorse iscritte sul cap.
4010/FO.01/UPB.10 del bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio in corso;
che la spesa non rientra tra quelle previste dall’art. 6 del d.l. 78/2010;
Si propone:
di impegnare la spesa complessiva di €. 448,56 (IVA compresa) sul capitolo 4010/FO.01/UPB.10 del corrente esercizio di bilancio;
di liquidare e pagare le seguenti fatture:
- n. 1045/14 del 26.06.2014 della Ditta “Cartoleria Ferella s.a.s.” dell’importo di €. 45,01 (IVA compresa) e n. 1488 del 11.09.2014 dell’importo di €. 73,81 (IVA compresa);
- n. 05 del 27.06.2014 della “M.R. Elettronica” dell’importo di €. 65,00 (IVA compresa);
- n. 29 del 19.08.2014, della Ditta RSW s.r.l., acquisita al protocollo dell’Ente in data 09.09.2014 con il n. 18840 dell’importo di €. 200,00 (IVA compresa);
- n. 1236 del 30.07.2014 e n. 1705 del 10.09.2014 della Ditta AQUILAV s.r.l. dell’importo rispettivamente di €. 48,80 ed €. 14,64 (IVA compresa) per un totale di €. 63,44;
di rimborsare al Sig. Roberto Annibaldi l’importo di €. 1,30 per spese postali relative al pagamento di un bollettino di conto corrente postale per l’acquisto di n. 3.000 tagliandi
“richiesta avviso di ricevimento”;
L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio F.to Emilia Di Pasquale F.to Dott. Marco Polidoro
IL DIRIGENTE
Vista la proposta dell’Ufficio Provveditorato Economato responsabile del procedimento in parola;
Vista la L.R. n. 77/1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
Visto l’art. 20 dello Statuto;
Vista la L.R. 18/2001 recante “Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale”;
Vista la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 81/4 del 31 maggio 2011 “Regolamento di contabilità del Consiglio regionale”;
Vista la L.R. n. 08/2014 del 13.01.2014 relativa all’esercizio di bilancio per l’anno 2014;
Considerato:
che per motivi di somma urgenza, è stata acquistata dall’Ufficio Stampa e Comunicazione una confezione di 50 laccetti porta badge da utilizzare in occasione della seduta di insediamento del nuovo Consiglio regionale, presso la Cartoleria Ferella di L’Aquila;
che con nota prot. n. 16562 del 29.072014 è stata trasmessa a questo Servizio dall’Ufficio Stampa e Comunicazione la fattura n. 1045/14 del 26.06.2014 della Cartoleria Ferella relativa all’acquisto di cui sopra;
Richiamata la determinazione n. 184/AA/RF con la quale, in occasione della seduta di insediamento del Consiglio regionale è stato autorizzato l’allestimento di uno schermo gigante per dare ampio rilievo alla manifestazione nell’ottica di partecipazione della società civile, nonché di una corretta informazione, comunicazione e trasparenza;
Considerato:
che per il conseguimento di tale obiettivo è stato richiesto al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali di provvedere all’acquisto di cavo RF MIC C-17 e al noleggio di n. 150 sedie bianche in plastica;
che, stante i motivi di somma urgenza e la particolarità delle forniture richieste si è reso necessario ricorrere ai fornitori abituali dell’Ente, i quali per la puntualità delle consegne, la qualità dei prodotti e la convenienza dei prezzi offrono condizioni favorevoli per questa amministrazione;
Considerato, altresì, che si è reso necessario procedere:
- al lavaggio delle bandiere posizionate presso gli Uffici del Consiglio regionale;
- all’acquisto di articoli di cancelleria minuta;
che sono pervenute a questo Servizio le seguenti fatture:
a) n. 1045/14 del 26.06.2014 e n. 1488 del 11.09.2014 della Ditta “Cartoleria Ferella s.a.s.”
dell’importo rispettivamente di €. 45,01 ed €. 73,81 (IVA compresa) per l’acquisto di una confezione di 50 laccetti porta badge ed articoli di cancelleria minuta per un totale di
€. 118,82;
b) n. 05 del 27.06.2014 della “M.R. Elettronica” dell’importo di €. 65,00 (IVA compresa) per l’acquisto di cavo RF MIC C-17;
c) n. 29 del 19.08.2014, della Ditta RSW s.r.l., acquisita al protocollo dell’Ente in data 09.09.2014 con il n. 18840 dell’importo di €. 200,00 (IVA compresa) per il noleggio di n. 150 sedie bianche in plastica;
e) n. 1236 del 30.07.2014 e n. 1705 del 10.09.2014 della Ditta AQUILAV s.r.l.
dell’importo rispettivamente di €. 48,80 ed €. 14,64 (IVA compresa) per il lavaggio delle bandiere posizionate presso gli Uffici del Consiglio regionale in L’Aquila per un totale di €. 63,44;
Vista la richiesta di rimborso del Sig. Roberto Annibaldi di €. 1,30 per spese spostali relative al pagamento di un bollettino di conto corrente postale per l’acquisto di n. 3.000 tagliandi “richiesta avviso di ricevimento”;
Accertato che la fornitura è avvenuta secondo le modalità concordate ed è rispondente a quanto richiesto;
Considerato che sono stati espletati gli adempimenti obbligatori sanciti dall’art. 3 della L. n.
136/2010 (Norme sulla tracciabilità finanziaria) relativamente all’acquisizione del CIG presso l’AVCP;
Tenuto conto della specificità e particolarità delle richieste pervenute di importo minimale e stante l’assenza della cassa economale;
Tenuto conto, altresì che con interpello n. 10/2009 il Ministero del Lavoro ha stabilito che non esiste alcun obbligo di DURC nell’ipotesi di amministrazione diretta (ex art. 125, comma 1 lett.b), Dlgs 163/2006 per gli acquisti al dettaglio o per le forniture e i servizi non incardinati in procedure negoziali o contrattuali, escludendo dall’obbligo del DURC le minute spese economali;
Dato atto:
- che l’onere trova la necessaria copertura finanziaria nell’ambito delle risorse iscritte sul cap.
4010/FO.01/UPB.10 del bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio in corso;
- che la spesa non rientra tra quelle previste dall’art. 6 del D.L. 78/2010;
Ritenuto di procedere all’impegno di spesa per la liquidazione e il pagamento delle fatture di cui in premessa nonché per il rimborso delle spese anticipate dal dipendente Roberto Annibaldi;
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riprodotti
DETERMINA
di impegnare la spesa complessiva di €. 448,56 (IVA compresa) sul capitolo 4010/FO.01/UPB.10 del corrente esercizio di bilancio;
di liquidare e pagare le seguenti fatture:
a) n. 1045/14 del 26.06.2014 e n. 1488 del 11.09.2014 dell’importo rispettivamente di €.
45,01 ed €. 73,81 (IVA compresa) per l’acquisto di una confezione di 50 laccetti porta badge ed articoli di cancelleria minuta per un totale di €. 118,82 in favore della Ditta
“Cartoleria Ferella s.a.s”; CIG: Z5010BBAAE; ZAA10B9721;
b) n. 05 del 27.06.2014 dell’importo di €. 65,00 (IVA compresa) in favore della ditta “M.R.
Elettronica” per l’acquisto di cavo RF MIC C-17; CIG: ZBE10BBAEA;
c) n. 29 del 19.08.2014, acquisita al protocollo dell’Ente in data 09.09.2014 con il n. 18840 dell’importo di €. 200,00 (IVA compresa) in favore della Ditta RSW s.r.l. per il noleggio di n. 150 sedie bianche in plastica; CIG: Z0610BBB53;
f) n. 1236 del 30.07.2014 e n. 1705 del 10.09.2014 della Ditta AQUILAV s.r.l.
dell’importo rispettivamente di €. 48,80 ed €. 14,64 (IVA compresa) per il lavaggio delle bandiere posizionate presso gli Uffici del Consiglio regionale in L’Aquila per un totale di €. 63,44; CIG: Z4810BBB77;
di rimborsare al Sig. Roberto Annibaldi l’importo di €. 1,30 per spese postali relative al pagamento di un bollettino di conto corrente postale per l’acquisto di n. 3.000 tagliandi
“richiesta avviso di ricevimento”;
di disporre l’immediata pubblicazione della copia informale, in versione informatica, del presente provvedimento sul sito del Consiglio Regionale dell’Abruzzo come stabilito dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 220 del 27.12.2012 e come previsto dagli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali - Ufficio Bilancio e Stipendi - per l’emissione dei relativi mandati come segue:
- Ditta “Cartoleria Ferella s.a.s” - BPER - IBAN IT …omissis… ; - Ditta “M.R. Elettronica” – IBAN IT …omissis… ;
- Ditta “RSW s.r.l.”– Banca del Fucino L’Aquila - IBAN IT …omissis… ; - Ditta “AQUILAV s.r.l.” - IBAN IT 06 …omissis… ;
- Sig. Annibaldi Roberto – BNL - IBAN IT …omissis… ;
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO F.to Dott.ssa Tiziana Grassi
Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.
