Valutazione scheda di Budget/Obiettivi 2021 SCHEDA DI BUDGET BUDGET OPERATIVO

(1)

Macro-centro di Responsabilità:

Presidio Ospedaliero di AVERSA – S.G.Moscati

Direttore Sanitario:

Dr.ssa S.Fornasier

BUDGET OPERATIVO

ORIENTAMENTI - TREND DI RIFERIMENTO PER L'ANNO DI BUDGET:2021

Occorre ridurre i ricoveri per ASMA Pediatrica, Gastroenterite Pediatrica, BPCO, Diabete con complicanze a breve e a lungo termine e Scompenso Cardiaco

Ridurre o eliminare del tutto i DH diagnostici Ridurre i DH medici

Migliorare gli indici LEA Ridurre i parti cesarei primari

Incrementare la percentuale di interventi per frattura femore entro le 48 ore in anziani (>65 anni) Migliorare gli indicatori di performance e qualità dei ricoveri

Ridurre la degenza media dei ricoveri, la degenza pre-operatoria, incrementare le attività ambulatoriale Corretta compilazione delle SDO e chiusura delle stesse nei tempi previsti

Attivazione dei PACC

AREA DI RISULTATO:

Indicatori di risultato

Risultato 2018

Valore obiettivo

2021

Peso Valuta zione 2021

RICOVERI ORDINARI 8.844 7.937 5.646 6.211 >6.000 2 2

GIORNATE DEGENZA 53.051 48.131 39.249 40.381 >40.000 2 2

DEGENZA MEDIA 5,91 5,97 6,80 6,42 <2% 10 10

PESO TOTALE 9.220 9.946 7.361

PESO MEDIO RIC. ORD. 1,03 1,0 1,1 1,18 >5% 10 10

INDICE OCCUPAZIONE MEDIA 79,08 77,65 71,10 69,82 >5% 5 0

RICOVERI DAY HOSPITAL 2.055 1.777 1.261 2.557 >10% 3 3

RICOVERI RIPETUTI 203 193 94 168 <5% 3 0

Valore obiettivo 2021

Peso Valutaz ione 2021

Ricoveri per ASMA Pediatrica 0 1 0 0 0 5 5

Ricoveri per Gastroenterite Pediatrica 1 1 3 0 0

Ricoveri per BPCO 0 2 0 0 0 7 7

Ricoveri per Diabete 4 4 2 0 0

Ricoveri per scompenso 18 1 0 1 0

DH Diagnostici 67 9 27 58 -40% 3 0

DH Medici (accessi) 7.228 6.552 2.825 2.686 -20% 5 5

Chiusura SDO in 48H 70,73% 84,73% 86,29% 86,81% >75% 10 10

Degenza media 5,91 5,97 6,80 6,42 -10% sul 2018

Degenza pre/operatoria 0,37 0,21 0,15 -0,04 = 5 5

% Parti cesarei primari 20,21% 17,89% 21,81% 11,04% < 20% 10 10

% Ricoveri oltre soglia 1,8% 2,3% 4,3% 4% -5% 5 5

% Ricoveri chirurgici 32,4% 33,9% 34,1% 37,1% +10% 5 5

% Frattura Femore >65 anni entro 48H

0 1 0 86,82 >65% 10 10

Esiti Valutazione = 87 su 100

(2)

Presidio Ospedaliero di MADDALONI

Dirigente Responsabile:

Dr.ssa L.Leoncini

BUDGET OPERATIVO

ORIENTAMENTI - TREND DI RIFERIMENTO PER L'ANNO DI BUDGET:2021

Il PO di Maddaloni è stato già dal 2020 riconvertito il Presidio Covid con 12 PL di terapia intensiva , posti di Sub Intensiva e Degenza a bassa intensità di cura per complessivi 74 pl ( totale 89 p.l.)

Garantire ,attraverso una corretta gestione del quadro clinico la dimissione di pazienti senza complicanze con il trasferimento degli stessi in isolamento a Domicilio per dare disponibilità di posti letto.

Mantenere il peso medio dei ricoveri >2.00

Attenta sorveglianza sanitaria del personale e controllo periodico delle misure di prevenzione ed uso DPI Corretta gestione dell’utilizzo di DPI

Monitoraggio almeno tre volte al giorno del numero di posti letto occupati/liberi per i flussi regionali Corretta tenuata delle cartelle cliniche e chiusra delle stesse entro 72 h dalla dimissione.

AREA DI RISULTATO:

2021

Peso Valutazione 2021

RICOVERI ORDINARI 2.529 2.420 971 767 >700 5 5

DEGENZA MEDIA 7,08 7,29 13,15 16,68 =2020 5 2

PESO TOTALE 2.985,65 3.763 1.994,71

PESO MEDIO RIC. ORD. 1,16 1,00 1,73 2,39 >1,50 15 15

CORRETTA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI TAMPONI E MISURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

90% 5 5

45 42

2021

Attivare sistemi di informazione quotidiana dei familiari per i propri congiunti

90% 5 1

Attuare protocolli terapeutici uniformi 5 5

Terapia Intensiva- Peso medio 3,62 >3 20 20

Terapia sub intensiva-Peso medio 1,38 >1,5 15 10

Medicina a bassa intensità-peso medio

1,45 >1,2 10 10

55 46

Totale 100 88

(3)

Presidio Ospedaliero di MARCIANISE

Dr.ssa L.Leoncini

BUDGET OPERATIVO

ORIENTAMENTI - TREND DI RIFERIMENTO PER L'ANNO DI BUDGET:2021

Migliorare gli indici LEA Ridurre i parti cesarei primari

Migliorare gli indicatori di performance e qualità dei ricoveri

Ridurre la degenza media dei ricoveri, la degenza pre-operatoria, incrementare le attività ambulatoriale

AREA DI RISULTATO:

Indicatori di risultato Risultato 2018

2021

Peso

Valuta zione 2021

RICOVERI ORDINARI 4.309 4.122 3.147 3.471 <3.400 2 2

DEGENZA MEDIA 5,13 5,28 5,30 5,38 -2% 10 7

PESO TOTALE 2.776 3.440 2.936

PESO MEDIO RIC. ORD. 0,64 0,67 0,71 0,74 +10% 10 9

INDICE OCCUPAZIONE MEDIA 76,43 67,85 55,35 63,33 +20% 10 10

RICOVERI DAY HOSPITAL 878 901 977 1.805 > 10% 3 3

RICOVERI RIPETUTI 25 46 18 23 -10% 3 2

Valore

obiettivo 2021 Peso

Valuta zione 2021

Ricoveri per ASMA Pediatrica 0 0 0 2 =2020 5 4

Ricoveri per Gastroenterite Pediatrica 1 1 2 1 =2020

Ricoveri per BPCO 1 1 0 2 0

Ricoveri per Diabete 2 7 8 9 =2020 7 6

Ricoveri per scompenso 29 43 19 19 = 2020

DH Diagnostici 147 6 16 7 -10% 5 5

DH Medici 863 861 588 438 -20% 5 5

Chiusura SDO in 48 h 10

Degenza pre/operatoria 0,62 0,66 0,53 0,51 0,50 5 5

% parti cesarei Primari 28,04% 30% 30,71% 23,59% -20% 10 8

% ricoveri oltre soglia 225 2,1% 1,8% 2,1% = 2020 3 2

% Ricoveri chirurgici 25,5% 24,70% 26,40% 27,10% +5 % 5 5

Indicatore di produttività 15,01 12,87 10,44 >10% 5 5

Esito della Valutazione = 88 su 100

(4)

Presidio Ospedaliero di PIEDIMONTE MATESE

Dr.G. Iarrobino

BUDGET OPERATIVO

ORIENTAMENTI - TREND DI RIFERIMENTO PER L'ANNO DI BUDGET:2021

Migliorare gli indici LEA

Incrementare la percentuale di interventi per frattura femore entro le 48 ore > 65 anni Migliorare gli indicatori di performance e qualità dei ricoveri

Ridurre la degenza media dei ricoveri, la degenza pre-operatoria, incrementare le attività ambulatoriale

AREA DI RISULTATO:

Indicatori risultato Risultato 2018

2021

Peso

Valuta zione 2021

GIORNATE DEGENZA 23.387 22.868 18.478 17.272 = 2020 2 2

DEGENZA MEDIA 6,63 6,64 6,79 6,20 6,00 10 10

PESO TOTALE 3.783 4471 3819

PESO MEDIO RIC. ORD. 1,07 1,0 1,22 1,24 >2% 10 10

RICOVERI DAY HOSPITAL 567 781 649 706 >10% 3 3

RICOVERI RIPETUTI 20 21 11 12 =2020 3 2

2021

Peso

Valuta zione 2021

Ricoveri per Gastroenterite Pediatrica

0 0 0 0 0

Ricoveri per BPCO 0 0 0 0 0

Ricoveri per Diabete 1 2 1 1 0 7 5

Ricoveri per scompenso 3 6 5 3 0

DH Diagnostici 48 41 15 2 -10% 3 3

DH Medici (accessi) 334 289 144 129 -20% 5 3

Chiusra SDO in 48 h 10 8

Degenza pre/operatoria 1,58 0,81 0,78 0,70 <10% 5 5

% Parti cesarei primari 38,79% 34,75% 47,75% 32,41% 20% 10 10

% Ricoveri oltre soglia 102 2,5 4,2 2,9 -10% 5 5

% Ricoveri chirurgici 31,6 35,7 46 53 +10% 5 5

51,77% 76,60% 62,84% 85,96 ˃70 10 10

Esiti della Valutazione = 92 su 100

(5)

Presidio Ospedaliero di SAN FELICE A CANCELLO

Dr.ssa L.Leoncini/Dr.ssa A.Foglia

BUDGET OPERATIVO

ORIENTAMENTI - TREND DI RIFERIMENTO PER L'ANNO DI BUDGET:2021

Occorre ridurre i ricoveri per BPCO, Diabete con complicanze a breve e a lungo termine e Scompenso Cardiaco Ridurre o eliminare del tutto i DH diagnostici

Ridurre i DH medici Migliorare gli indici LEA

Ridurre la degenza media dei ricoveri, incrementare le attività ambulatoriale Attivare PL Hospice

AREA DI RISULTATO:

2021

RICOVERI ORDINARI 377 355 267 146 =2020 3 0

GIORNATE DEGENZA 10.842 9.633 7.933 4.975 < 20% 3 3

DEGENZA MEDIA 28,76 25,83 27,93 30,71 =2020 5 2

PESO TOTALE 684,57 698 586

PESO MEDIO RIC. ORD. 1,00 1,01 1,09 0,93 =2020 5 3

INDICE OCCUPAZIONE MEDIA 76,16 70,86 73,76 82,99 >10% 10 10

RICOVERI DAY HOSPITAL 364 376 369 347 =2020 5 4

RICOVERI RIPETUTI 377 355 267 146 -20% 10 10

2021

Ricoveri per ASMA Pediatrica 0 0 0 0 0

Ricoveri per Gastroenterite Pediatrica 0 0 0 0 0 4 4

Ricoveri per BPCO 0 0 1 0 0 5 5

Ricoveri per scompenso 12 5 4 0 =2020 5 5

DH Diagnostici 7 5 3 0 <10% 10 10

DH Medici (accessi) 764 1.157 1.227 1.914 =2020 5 1

Chiusura SDO in 48 h 80% 10 7

% Ricoveri oltre soglia 4,2% 3,5% 10,6% 6,1% <10% 10 10

(6)

Presidio Ospedaliero di S. MARIA CAPUA VETERE

Dr. Rota

BUDGET OPERATIVO

ORIENTAMENTI - TREND DI RIFERIMENTO PER L'ANNO DI BUDGET:2021

Ridurre la degenza media dei ricoveri,la degenza pre-operatoria, incrementare le attività ambulatoriale

Il PO di S Maria CV è stato nel corso del 2021 riconvertito il Presidio Covid con 4 PL di Sub Intensiva e 36 di Degenza a bassa intensità di cura

AREA DI RISULTATO:

2021

RICOVERI ORDINARI 1.732 1.547 973 708 >700 5 5

DEGENZA MEDIA 6,96 6,61 7,66 11,62 6,00 5 5

PESO TOTALE 2.676,58 2.567 1.714

PESO MEDIO RIC. ORD. 1,16 1,19 1,26 1,31 1,30 5 5

RICOVERI DAY HOSPITAL 807 944 647 4 -20% 5 5

2021

Ricoveri per BPCO 1 0 0 0 - 3 3

Ricoveri per Diabete 7 4 5 0 - 3 3

Ricoveri per scompenso 9 9 10 3 - 3 1

DH Diagnostici 66 0 2 1 -30% 5 5

DH Medici (accessi) 672 192 107 6 -20% 6 5

Degenza media 6,96 6,61 7,66 11,62 12,00 5 0

Attività Covid 20 20

Peso Sub Intensiva >1.5 10 10

Peso Deg A bassa Intensità di Cura >1 10 10

(7)

Presidio Ospedaliero di SESSA AURUNCA

Dr.ssa A.FOGLIA

BUDGET OPERATIVO

ORIENTAMENTI - TREND DI RIFERIMENTO PER L'ANNO DI BUDGET:2021

Occorre ridurre i ricoveri per ASMA Pediatrica,Gastroenterite Pediatrica, BPCO, Diabete con complicanze a breve e a lungo termine e Scompenso Cardiaco

Incrementare la percentuale di interventi per frattura femore entro le 48 ore > 65 anni Migliorare gli indicatori di performance e qualità dei ricoveri

Ridurre la degenza media dei ricoveri,la degenza pre-operatoria, incrementare le attività ambulatoriale

AREA DI RISULTATO:

2021

Peso

Valuta zione 2021

DEGENZA MEDIA 6,11 6,16 6,34 6,22 -10% 10 10

PESO TOTALE 3.799,29 3.698 2.807 3.444 -

PESO MEDIO RIC. ORD. 0,88 0,89 0,94 0,98 +5% 10 10

INDICE OCCUPAZIONE MEDIA 71,35 65,45 33,56 60,26 + 10% 10 10

RICOVERI DAY HOSPITAL 690 839 591 665 >20% 10 10

2021

Peso

Valuta zione 2021

Ricoveri per Gastroenterite Pediatrica 1 1 0 0 0

Ricoveri per BPCO 0 0 1 4 =2020

Ricoveri per scompenso 20 10 14 26 = 2020

DH Diagnostici 5 2 3 2 =2020 5 5

DH Medici (accessi) 83 190 121 71 -10% 5 5

Chiusura SDO in 48H 10 10

Degenza media 6,11 6,16 6,34 6,22 -10%

Degenza pre/operatoria 0,39 1,33 0,88 1,47 < 2% 2 0

% Parti cesarei primari 37,79% 34,57% 36,73% 35,71% 30% 4 1

% Ricoveri oltre soglia 3,1% 3,5% 2,7% 3,8% =2020 2 0

% Ricoveri chirurgici 22,6% 18,7% 25,3% 30,80% 30% 5 5

66,20% 51,35% 78,72% 46,91% ˃60% 5 1

Esito della valutazione = 86 su 100