Gabinetto della Sindaca
II Direzione Relazioni interistituzionali ed internazionali e cerimoniale P.O. Supporto amm.vo - Contratti e Anticamera
SERVIZIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO - CONTRATTI E ANTICAMERA UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - CONTRATTI E ANTICAMERA
Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO RA/268/2021 del 13/08/2021 NUMERO PROTOCOLLO RA/47891/2021 del 13/08/2021
OGGETTO: Liquidazione alla Gestione Servizi Integrati S.r.l. delle fatture elettroniche n. 254 PA e 255 PA entrambe del 31/07/2021 (registrazione JRoma rispettivamente nn. 132328 e 132406) relative alla fornitura di servizi di ospitalità in occasione di incontri con Ospiti istituzionali – Ordinativi n. 2/2021 e 3/2021.
Importo complessivo di Euro 782,01 (di cui € 710,91 per imponibile ed € 71,10 per I.V.A. al 10%).
IL DIRETTORE
NICOLA DE BERNARDINI Responsabile del procedimento: flaminia quagliarini
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
NICOLA DE BERNARDINI
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile.
SERENELLA BILOTTA
Esecutività protocollo n. RA/48269 del 18/08/2021
PREMESSO CHE
con Determinazione Dirigenziale n. 481 del 15/12/2020 sono stati impegnati i fondi per il pagamento della fornitura di piccoli servizi di ospitalità in occasione di incontri con Ospiti istituzionali presso Palazzo Senatorio, in Campidoglio, comunicata alla Società Gestione Servizi Integrati S.r.l. con successiva nota di affidamento n. RA/2020/64721, dalla stessa controfirmata per accettazione;
con lettera di commessa registrata al protocollo al n. RA/42466 del 16/07/2021, controfirmata per accettazione dalla Gestione Servizi Integrati S.r.l, è stata affidata alla predetta società la fornitura dell’Ordinativo n. 2/2021 per un importo complessivo di € 247,00 (I.V.A. al 10% inclusa);
con lettera di commessa registrata al protocollo al n. RA/45797 del 03/08/2021, controfirmata per accettazione dalla Gestione Servizi Integrati S.r.l, è stata affidata alla predetta società la fornitura dell’Ordinativo n. 3/2021 per un importo complessivo di € 535,00 (I.V.A. al 10% inclusa);
CONSIDERATO CHE
la Gestione Servizi Integrati S.r.l. ha presentato la fattura elettronica n. 254 PA del 31/07/2021, registrata al protocollo al n.
RA/47383 del 10/08/2021, nel sistema contabile JRoma al n. 132328, per un importo complessivo di € 247,01 (di cui € 224,55 per imponibile ed € 22,46 per I.V.A. al 10%);
la Gestione Servizi Integrati S.r.l. ha presentato la fattura elettronica n. 255 PA del 31/07/2021, registrata al protocollo al n.
RA/47524 dell’11/08/2021, nel sistema contabile JRoma al n. 132406, per un importo complessivo di € 535,00 (di cui € 486,36 per imponibile ed € 48,64 per I.V.A. al 10%);
per la Gestione Servizi Integrati S.r.l. è stato acquisito agli atti il D.U.R.C. on line attestante il regolare assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
la Gestione Servizi Integrati S.r.l. ha trasmesso il Modello 45 recante l’indicazione del conto corrente bancario dedicato - IBAN:
IT66X0503403267000000017957 - in ottemperanza all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, impegnandosi all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dall'art. 7 del decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con legge 17 dicembre 2010 n. 217;
il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto;
il codice CIG della fornitura è il n. ZF72FC96CD;
la fornitura è stata regolarmente eseguita, così come risulta da attestazione di regolare esecuzione, registrata al protocollo al n.
RA/47759 del 12/08/2021, resa, sulla base degli accertamenti d’ufficio, dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. n.
102 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2018, allegata in atti e che occorre procedere alla liquidazione delle suddette fatture elettroniche n.
254 PA e 255 PA entrambe del 31/07/2021 per l’importo complessivo esatto di € 782,01 (di cui € 710,91 per imponibile ed € 71,10 per I.V.A. al 10%);
l’articolo 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
l'art. 34 del vigente Statuto di Roma Capitale, di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013.
DETERMINA Per i motivi espressi in narrativa:
di liquidare alla Gestione Servizi Integrati S.r.l., con sede in Roma Via A. Bargoni n. 8 – C.F. e P.I.V.A. n. 04825541008, le fatture
da imputare sull'accertamento di entrata n. 2020/334, già registrato al capitolo 9100462/11387.
Il pagamento della fattura suindicata dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario presso:
Banca del Popolare di Milano – Agenzia 253 di Roma - IBAN: IT66X0503403267000000017957.
La spesa complessiva di Euro 782,01 (di cui € 710,91 per imponibile ed € 71,10 per I.V.A. al 10%), grava il Bilancio 2021 sui fondi impegnati con Determinazione Dirigenziale n. 481 del 15/12/2021 sul Capitolo 1309379/335, Centro di Responsabilità 0OI, Responsabile Procedura AA - Attività di dettaglio 0OI4012 (impegno n. 2021/4315).
Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'articolo 6 bis della Legge n.
241/1990, dell'articolo 6, comma 2 e dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013.
Si attesta l’avvenuta compilazione della check list di autocontrollo allegata al presente atto.
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il Funzionario Amministrativo Flaminia Quagliarini.
Il presente atto è soggetto alla pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, sulla home page di Roma Capitale - Gabinetto del Sindaco.
Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
Nel determina alsecondo capoverso al punto:"da imputare sull'accertamento di entrata n. 2020/334, già registrato al capitolo 9100462/11387" leggasi:"da imputare sull'accertamento di entrata n. 2021/210, già registrato al capitolo 9100462/11387".
Emesso mandato n. 2021/117221 e ordinativo d'incasso Iva Split Payment n. 2021/43670.
Codice Soggetto: 52836
Descrizione Soggetto: GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL Codice Fiscale: 04825541008
Partita IVA: 04825541008
Anno di liquidazione/Numero Liquidazione: 2021/0049602
Oggetto: Liquidazione alla Gestione Servizi Integrati S.r.l. delle fatture elettroniche n. 254 PA e 255 PA entrambe del 31/07/2021 (registrazione JRoma rispettivamente nn. 132328 e 132406) relative alla fornitura di servizi di ospitalità in occasione di incontri con Ospiti istituzionali – Ordinativi n. 2/2021 e 3/2021.
Importo complessivo di Euro 782,01 (di cui € 710,91 per imponibile ed € 71,10 per I.V.A. al 10%).
Importo totale liquidato: 782,01
Tipo
Documento/Anno/Numero Documento
Importo
Totale Anno/Impegno/Sub-
Impegno Capitolo/Articolo CIG CUP Estremi di Pagamento Importo liquidato
FA / 2021 / 254 PA 247,01 2021/4315/ 1309379/335 ZF72FC96CD CCB - C/C Banc. - IBAN
IT66X0503403267000000017957 247,01 FA / 2021 / 255 PA 535,00 2021/4315/ 1309379/335 ZF72FC96CD CCB - C/C Banc. - IBAN
IT66X0503403267000000017957 535,00
IL DIRETTORE NICOLA DE BERNARDINI
Elenco allegati
DESCRIZIONE
RA2021_47383_Ft.el. n.254PA_GSI Srl.pdf
DD n. 481 Aff GSI Srl piccoli servizi ospitalita 20-21.pdf
RA2021_47759-Attestazione ord. 2-3_2021.pdf
CHK LST_DD Liq GSI Srl_Ord. 2-3_2021.pdf
RA2021_42661-Ord. n.2_2021_controfirm.pdf
Modello 45 GSI Srl.pdf
RA2021_3816_nota RA2020_64721_contr.firm. x accet.pdf
GSI S.r.l. - Durc on line scad 12 ott 2021.pdf
RA2021_47524_Ft.el. n.255PA_GSI Srl.pdf
RA2021_45797-Ordinativo_n._3_2021-controfirm..pdf
