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TIPOGRAFIA
Ufficio Acquisizioni Beni, Servizi/GB
VIA C. BONCOMPAGNI, 41 – 20139 MILANO – TEL. 02/62586800 – E-mail: [email protected] - PART. IVA 00968951004 COD. FISC. 01165400589
R E L A Z I O N E
Alla
RESPONSABILE DELLA TIPOGRAFIA S E D E
OGGETTO: CIG: Z3223E0577 - fornitura e installazione ricambi cucitrice STYCHMASTER ST100.
Con relazione del 08/05/2018 la direzione tecnica aveva evidenziato la necessità della riparazione della macchina in oggetto indicata che presentava una serie di anomalie e guasti per la soluzione dei quali era necessario l’intervento straordinario di riparazione e la relativa fornitura di ricambi. La relazione in parola contemplava, inoltre, la riparazione di un’altra macchina del reparto legatoria.
In data 04/06/2018 venivano redatte due distinte relazioni una per ogni macchina, pertanto, in data 05/06/2018 è stato generato il CIG di esclusiva pertinenza della riparazione della macchina in oggetto indicata.
La direzione tecnica con la relazione in parola – 08/05/2018 – proponeva l’affidamento diretto alla ditta Raul CRICONIA con la quale è in corso di vigenza il contratto relativo alla manutenzione ordinaria delle macchine dei reparti produttivi.
Tenuto conto che detto contratto non comprende la fornitura dei ricambi che nei preventivi hanno un forte impatto economico, si è provveduto a ricercare sul mercato altre aziende che potessero eseguire la riparazione e anche la fornitura dei ricambi.
A seguito di indagine di mercato che ha coinvolto una decina di aziende individuate sulle Pagine Gialle (atti allegati alle relazioni di riparazione Smyth 160 e Petratto DP46), la ditta SERVIGRAF di Sartorio Claudio, ha dato la disponibilità ad eseguire un sopralluogo per la predisposizione di un preventivo di spesa.
In data 29/06/2018 ricevuto il preventivo definitivo, il sottoscritto ha provveduto ad inoltrarlo a ½ e-mail ai colleghi della direzione tecnica per la valutazione di competenza e per il relativo confronto con il preventivo della ditta Raul CRICONIA.
Con relazione del 11/07/2018 la direzione tecnica, valutato i preventivi ha ritenuto di procedere all’affidamento alla ditta Raul CRICONIA in quanto il preventivo risulta avere un importo più basso di € 100,00 – per esattezza € 66,35 - rispetto all’importo totale del preventivo della ditta SERVIFGRAF:
RAUL CRICONIA – importo totale € 2.753,93 escluso IVA;
SERVIGRAF – importo totale € 2.820,28 escluso IVA.
Per quanto sopra, tenuto conto dei preventivi ricevuti e della relazione tecnica del 11/07/2018, considerato, inoltre, che detti servizi e forniture non sono rinvenibili tra le offerte della CONSIP (convenzioni attive) e tra le offerte a catalogo Me.PA., al fine dell’esecuzione della riparazione della macchina in oggetto indicata, ove nulla osti, si rende necessario provvedere all’affidamento diretto alla ditta Criconia Raul, in ottemperanza dell’art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs n.
50/2016 e, delle nuove disposizioni contenute nella determina del Presidente del 08/02/2018 N. 65 “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
E’ stato accertato a mezzo del DURC prot. INAIL_12388179 con validità fino al 08/11/2018 che la Società è in regola, è stato verificato che non sono iscritte procedure concorsuali in corso e pregresse mediante l’attestazione presente nella visura Camerale eseguita in data 11/07/2018.
La spesa presunta totale risulta essere pari a € 2.753,93 escluso IVA, pari ad un importo presunto di € 3.359,79 compreso IVA, di cui IVA € 605,86 che dovrà essere imputata secondo la seguente ripartizione:
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Ufficio Acquisizioni Beni, Servizi/GB
VIA C. BONCOMPAGNI, 41 – 20139 MILANO – TEL. 02/62586800 – E-mail: [email protected] - PART. IVA 00968951004 COD. FISC. 01165400589
€ 2.167,24 per la spesa presunta relativa alla fornitura di ricambi pari sul livello U.1.03.01.02 – “Altri beni di consumo”, 007 – “Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari”, 11 – “Materie prime e sussidiarie per la Tipografia INAIL”;
€ 1.192,55 per la spesa presunta relativa alla manodopera sul livello U.1.03.02.09 – “Manutenzione ordinaria e riparazioni”, 005 – “Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature”, 01 – “Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature”.
Considerata la valenza tecnica dell’affidamento sarà necessaria la nomina del Direttore dell’esecuzione e quindi l’accantonamento del “Fondo per gli incentivi da erogare ai dipendenti che svolgono funzioni tecniche nell’ambito di attività relative ai contratti pubblici di forniture e servizi, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”:
€ 35,53 sul livello U.1.03.01.02 – “Altri beni di consumo”, 007 – “Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari”, 11 – “Materie prime e sussidiarie per la Tipografia INAIL”;
€ 19,55 sul livello U.1.03.02.09 – “Manutenzione ordinaria e riparazioni”, 005 – “Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature”, 01 – “Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature”;
Tutti imputati su Missione 5, Programma 2, del bilancio di previsione 2018.
Si attesta la disponibilità di competenza e di cassa sui livelli di imputazione contabile sopra indicati come da stampe MOA allegate.
La liquidazione dovrà essere eseguita a consuntivo sulla base dei Documenti di Trasporto e delle schede di intervento sottoscritte dalla direzione tecnica.
Per la preventiva approvazione, si allega alla presente, la bozza della determina di affidamento e la connessa ulteriore documentazione presente agli atti.
Milano, lì 11/07/2018
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Geom. Giovanni Buccolieri
