ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013 AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO TRIMESTRE - ART.

(1)

1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO

CASTELLANO S.A.S. DI AIELLO VINCENZO E C

5755

24/10/2019 16.392,44

FASCICOLO N.71/2019/478242 - CASTELLANO SAS DI AIELLO V. &

CO. PAGAMENTO FATTURA N.2/PA DEL 14/09/2019 - SERVIZIO DI INSTALLAZIONE TABELLONI E FORMAZIONE SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26.5.2019

23/12/2019

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO DAGILIS SRL 5900

12/11/2019 3.500,00

PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 1_19 DEL 22/10/2019 - SOFTWARE SPECIALISTICO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE E DI INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE "

SAFEANDLAND".

12/11/2019

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO DONNARUMMA MARIA 6787

17/12/2019 14.660,58 PAGAMENTO FATTURA N.55 DEL 24/10/2019 E N.61 DEL 08/11/2019 -

CEDOLE LIBRAIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. 17/12/2019 1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO ESPOSITO ANGELA 6790

17/12/2019 18.558,84 PAGAMENTO FATTURA N.43 DEL 05/11/2019 - CEDOLE LIBRAIE

SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 17/12/2019

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO EUROPA SERVICE SRL 5858

08/11/2019 1.979,16

PAGAMENTO FATTURA N.FPA664/19 DEL 29/04/2019 - SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E/O FERMO AMMINISTRATIVO

08/11/2019

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO FLY LINE SPORT SRL 5300

10/10/2019 294,00 PAGAMENTO FATTURA N.95 DEL 28/08/2019 - ACQUISTO MATERIALI

PER SQUADRA MANUTENZIONE 11/10/2019

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO GAETA MATTEO 6768

16/12/2019 800,00 PAGAMENTO FATTURA N.FPA58/19 DEL 02/12/2019 - CEDOLE 16/12/2019 1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO GALASSO CENTER SRL 5914

12/11/2019 48,77

PAGAMENTO FATTURA N.V20002369 DEL 28/08/2019 - ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI IN ECONOMIA DA ESEGUIRSI IN ALCUNE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE

12/11/2019

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 5314

10/10/2019 535,00

PAGAMENTO FATTURA N.PJ01599155 DEL 31/08/2019 - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL

SETTORE LL.PP. ED AMBIENTE.

11/10/2019

1.03.01.02 - ALTRI

11/11/2019 4.335,10 PAGAMENTO FATTURA N.PJ01841235 DEL 31/10/2019 - FORNITURA

CARBURANTI AUTOMEZZI 11/11/2019

1.03.01.02 - ALTRI

11/11/2019 1.697,54 PAGAMENTO FATTURA N.PJ01719694 DEL 30/09/2019 - FORNITURA

CARBURANTI PER AUTOMEZZI 11/11/2019

1.03.01.02 - ALTRI

12/11/2019 577,98

PAGAMENTO FATTURA N.PJ01719695 DEL 30/09/2019 - FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. ED AMBIENTE

12/11/2019

1.03.01.02 - ALTRI

28/11/2019 1.052,46

PAGAMENTO FATTURA N.PJ01841236 DEL 31/10/2019 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. ED AMBIENTE

29/11/2019

1.03.01.02 - ALTRI

03/12/2019 1.743,19 PAGAMENTO FATTURA N.PJ01599154 DEL 31/08/2019 - CARBURANTI

MESE DI AGOSTO 2019 03/12/2019

1.03.01.02 - ALTRI

12/12/2019 1.328,43 PAGAMENTO FATTURA N.PJ01961893 DEL 30/11/2019 - CONSUMO

CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2019 12/12/2019

(2)

/Data 1.03.01.02 - ALTRI

19/12/2019 1.363,71

PAGAMENTO FATTURA N.PJ01961894 DEL 30/11/2019 - COSTO PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. ED AMBIENTE MESE DI NOVEMBRE 2019

20/12/2019

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO ROSA PASQUALE 6786

17/12/2019 14.271,66 PAGAMENTO FATTURA N.2/12 DEL 05/11/2019 - CEDOLE LIBRAIE

SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. 17/12/2019

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO SICIGNANO LUIGI 5915

12/11/2019 4.993,98

PAGAMENTO FATTURA N.63 DEL 20/09/2019 - ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI IN ECONOMIA DA ESEGUIRSI IN ALCUNE

STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE

12/11/2019

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO SICIGNANO LUIGI 6288

03/12/2019 1.753,00

PAGAMENTO FATTURA N.65 DEL 05/10/2019 E N.70 DEL 23/10/2019 - ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI IN ECONOMIA DA

ESEGUIRSI IN ALCUNE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE

05/12/2019

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO SONEPAR ITALIA SPA 5299

10/10/2019 615,16 PAGAMENTO FATTURE N.31161433-31161436-31161438-31161437

DEL 31/08/2019 - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE 11/10/2019 1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO TOSELLI ANDREA 5935

18/11/2019 22,84

PAGAMENTO FATTURA N.9/PA DEL 12/10/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA IMPEGNO

SPESA.ANNO SCOLASTICO 2019/2020.

18/11/2019

1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO

UFFICIO E SCUOLA S.A.S. DI ONORATO FEDERICO E C.

5936

18/11/2019 8.152,92

PAGAMENTO FATTURA N.52_19 DEL 13/10/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO

SCOLASTICO 2019/2020.

18/11/2019

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO WUERTH SRL 5864

11/11/2019 990,08 PAGAMENTO FATTURA N.4276508588 DEL 23/09/2019 - ACQUISTO DI

MATERIALI VARI 12/11/2019

1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI

ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZI ONE

CEFALO DANIELE 6222

26/11/2019 6.227,01

PAGAMENTO FATTURA N.8 DEL 03/10/2019 - COMPENSO COME PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019.

26/11/2019

DEL GROSSO PELLEGRINO 6220

26/11/2019 4.817,67 PAGAMENTO FATTURA N.214E DEL 04/10/2019 - COMPENSO

MEMBRO COLLEGIO REVISORI DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 26/11/2019

GENNARELLI GIUSEPPE 6218

26/11/2019 4.013,28 PAGAMENTO FATTURA N.13 DEL 02/10/2019 - COMPENSO

REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/07/2019 AL 30/09/2019 26/11/2019

1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA

ASSOCIAZIONE CULTURALE BANDA CITTA' DI AGEROLA

6278

02/12/2019 818,18 PAGAMENTO FATTURA N.3 DEL 13/05/2019 - CONCERTO

BANDISTICO IN OCCASIONE DEL 25/04/2019 05/12/2019

(3)

AZZURRA SPETTACOLI S.R.L. 5265

07/10/2019 43.576,36 SALDO FATTURA N.54 DEL 05/09/2019 - EVENTI STABIA ESTATE 2019 10/10/2019

SIAE 6763

15/12/2019 253,20 "NOTTE DEI DESIDERI"- EVENTO PRESSO REGGIA QUISISANA-

ONERI SIAE. 16/12/2019

SIAE 6999

30/12/2019 2.866,94

PAGAMENTO FATTURE N.1619042665-1619042666-1619042663- 1619042662-1619042661-1619042660 DEL 12/12/2019 - ONERI OBBLIGATORI SIAE

30/12/2019

1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

ANUSCA ASSOCIAZIONE 5940

18/11/2019 902,00 PAGAMENTO FATTURA N.2048E DEL 21/10/2019 - FORMAZIONE E

AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO 18/11/2019

1.03.02.05 - UTENZE E

CANONI ENEL ENERGIA SPA 5252

07/10/2019 7.273,04

PAGAMENTO FATTURA N.3055807450-3055807447-3055355599- 3055356276-3055350004-3055340556 ANNO 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI

07/10/2019

1.03.02.05 - UTENZE E

18/10/2019 13.507,03 PAGAMENTO FATTURE VARIE PER LA FORNITURA DI ENERGIA

ELETTRICA NEL MESE DI AGOSTO 2019 22/10/2019

1.03.02.05 - UTENZE E

22/10/2019 55.567,99 PAGAMENTO FATTURE VARIE PER FORNITURE ENERGIA

ELETTRICA PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019 25/10/2019

1.03.02.05 - UTENZE E

12/11/2019 -427,21 PAGAMENTO FATTURE VARIE PER LA FORNITURA DI GAS 12/11/2019

1.03.02.05 - UTENZE E

12/11/2019 131.147,70 PAGAMENTO FATTURE VARIE PER LA FORNITURA DI GAS 12/11/2019 1.03.02.05 - UTENZE E

29/11/2019 21.953,51 PAGAMENTO FATTURE VARIE PER LA FORNITURA DI ENERGIA

ELETTRICA MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 29/11/2019 1.03.02.05 - UTENZE E

CANONI ENI GAS E LUCE SPA 5888

12/11/2019 217,06 PAGAMENTO FATTURE VARIE PER LA FORNITURA DI GAS 12/11/2019

1.03.02.05 - UTENZE E

CANONI ESTRA ENERGIE SRL 6344

09/12/2019 640,50 PAGAMENTO FATTURE ESTRA PER FORNITURA GAS NATURALE 09/12/2019 1.03.02.05 - UTENZE E

CANONI ESTRA ENERGIE SRL 6344

09/12/2019 1.087,50 PAGAMENTO FATTURE ESTRA PER FORNITURA GAS NATURALE 09/12/2019

(4)

/Data 1.03.02.05 - UTENZE E

CANONI

GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE

5805

04/11/2019 128.456,07 PAGAMENTO FATTURE VARIE SERVIZIO IDRICO 18/11/2019

1.03.02.05 - UTENZE E CANONI

5807

05/11/2019 11.244,61 PAGAMENTO FATTURA N.9518012000018511 ANNO 2018 18/11/2019 1.03.02.05 - UTENZE E

CANONI

6293

03/12/2019 56.070,50 PAGAMENTO FATTURE VARIE FORNITURA ACQUA 05/12/2019

1.03.02.05 - UTENZE E

CANONI HERA COMM SRL 5249

04/10/2019 275,02

PAGAMENTO FATTURA N.411900254208-411901286931-411902335420 -411903315552-411904312407-411905360364-411906370563 ANNO 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

07/10/2019

1.03.02.05 - UTENZE E

CANONI HERA COMM SRL 6902

23/12/2019 84,02 PAGAMENTO FATTURA N.411909559068 DEL 10/10/2019 - ENERGIA

ELETTRICA 23/12/2019

1.03.02.05 - UTENZE E

CANONI TELECOM ITALIA S.P.A. 5317

10/10/2019 11.690,57 PAGAMENTO FATTURE VARIE A TIM SPA 11/10/2019

1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA

6253

28/11/2019 350,00

PAGAMENTO FATTURA N.1010556592 DEL 16/07/2019 - CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI ELETTORALI - PERIODO 11/04/2019 AL 10/07/2019

29/11/2019

1.03.02.07 - UTILIZZO

DI BENI DI TERZI OLIVETTI SPA 5916

12/11/2019 474,84 PAGAMENTO FATTURA N.A20020191000035064 DEL 03/09/2019 -

NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. 12/11/2019 1.03.02.07 - UTILIZZO

NOLEGGIO MULTIFUNZIONE C/O UFFICI DEL SEGRETARIO 18/11/2019 1.03.02.07 - UTILIZZO

NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 20/12/2019

1.03.02.07 - UTILIZZO

DI BENI DI TERZI RICOH ITALIA SRL 5879

11/11/2019 717,00

PAGAMENTO FATTURA N.199291649 DEL 06/07/2019 - NOLEGGIO TRAMITE MEPA DI DUE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONALUI A SERVIZUIO DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO.

12/11/2019

1.03.02.07 - UTILIZZO

DI BENI DI TERZI SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA 6260

29/11/2019 266,60 PAGAMENTO FATTURA N.7719014581 DEL 27/09/2019 - NOLEGGIO

FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/07/2019 AL 30/09/2019 29/11/2019 1.03.02.07 - UTILIZZO

DI BENI DI TERZI XEROX SPA 6865

19/12/2019 390,00

PAGAMENTO FATTURA N.19005035 /K DEL 03/12/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICIO PERSONALE ED ANAGRAFE MESE DI DICEMBRE 2019

20/12/2019 1.03.02.09 -

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

ACRA SRL 5302

10/10/2019 1.498,19

PAGAMENTO FATTURA N.109 DEL 08/082019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA DELLO STADIO COM.LE R.MENTI STAGIONE CALCISTICA 2018-2019

11/10/2019

1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

ALEMASAT S.R.L. 6863

19/12/2019 737,70

PAGAMENTO FATTURA N.1313/2019 DEL 29/10/2019 -

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP.

20/12/2019

(5)

AR SERVICE SRLS 6282

02/12/2019 4.715,00 PAGAMENTO FATTURA N.67 DEL 05/10/2019 - ISTITUZIONE DEL

VIALE DEGLI ARTISTI IN VILLA COMUNALE - LAVORI IN ECONOMIA 05/12/2019 1.03.02.09 -

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

BENITO MANDOZZI S.R.L. 6332

06/12/2019 118.320,97

PAGAMENTO FATTURA N.1/19 DEL 26/11/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOFLUIDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI.

06/12/2019

BRASIELLO PASQUALE 6860

19/12/2019 992,50

PAGAMENTO FATTURA N.19 DEL 21/02/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP.

20/12/2019

COPPOLA MARIKA 5902

12/11/2019 848,50

PAGAMENTO FATTURA N.7/19 DEL 11/10/2019 - ACQUISTO MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER LA SQUADRA DI MANUTENZIONE ESEGUITI IN ECONOMIA

12/11/2019

C.R. APPALTI E COSTRUZIONI SRL 6340

06/12/2019 116.601,15

PAGAMENTO FATTURA N.11_19 DEL 18/11/2019 E N.12_19 DEL 18/11/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI II SAL

06/12/2019

DELLO RUSSO LUDOVICA 6494

13/12/2019 3.703,83

PAGAMENTO FATTURA N.5PA DEL 05/12/2019 - PROCEDURA R.E.S.A 664/2013 SITO: VIALE VILLA SAN MARCO 70 (EX PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA,23 VIALE C) DE ROSA NICOLA

13/12/2019

D.G.INFORMATICA SRL 5905

12/11/2019 4.750,00

PAGAMENTO FATTURA N.5795 DEL 07/10/2019 - ACQUISTO MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER LA SQUADRA DI MANUTENZIONE ESEGUITI IN ECONOMIA

12/11/2019

DI SOMMA FRANCESCO SAVERIO 6750

15/12/2019 5.454,96 PAGAMENTO FATTURA N.3/E DEL 30/08/2019 - VALUTAZIONE DEL

RISCHIO DERIVANTE DALLE ALBERATURE CITTADINE. 16/12/2019

D.N. COSTRUZIONI SRL 6745

14/12/2019 40.948,87

PAGAMENTO FATTURA N.27 DEL 08/11/2019 - LAVORI DI

MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI PER UN TRIENNIO

16/12/2019

DOAN SRLS 6283

02/12/2019 9.372,88

PAGAMENTO FATTURA N.26 DEL 22/10/2019 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI

VIDEOSORVEGLIANZA STADIO COM.LE ROMEO MENTI.

05/12/2019

1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E

EREDI DI CAPUA VINCENZO SAS 6289

03/12/2019 911,97

PAGAMENTO FATTURA N.1241 DEL 31/10/2019 - ACQUISTO MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER LA SQUADRA DI MANUTENZIONE ESEGUITI IN ECONOMIA

05/12/2019

(6)

/Data RIPARAZIONI

GALASSO CENTER SRL 6290

03/12/2019 98,52

PAGAMENTO FATTURA N.V20000028 DEL 27/09/2019 - ACQUISTO MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER LA SQUADRA DI

MANUTENZIONE ESEGUITI IN ECONOMIA

05/12/2019

I.CO.M.E.S. SRL 6493

13/12/2019 48.965,98

PAGAMENTO FATTURA N.34/2019/PA DEL 20/11/2019 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE SITO IN VIALE VILLA SAN MARCO 70 (EX PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA,23 VIALE C) DE

13/12/2019

INCISUD SRL 6870

19/12/2019 1.000,00

PAGAMENTO FATTURA N.996 DEL 30/10/2019 - ACQUISTO CARTELLI IN LAMIERA SCATOLATA PER SENSIBILIZZAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA.

20/12/2019

MANDOZZI BENITO 5354

11/10/2019 40.063,12

FASCICOLO N.108/2019/36795 - MANDOZZI BENITO C.F.

MNDBNT50B14I318G - PAGAMENTO FATTURA N.7/19 DEL 11/09/2019 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOFLUIDI ESISTENTI NELLE SCUOLE E NEGLI EDIFICI COMUNALI.

23/12/2019

MECCANICA RUSSO SRL 5906

12/11/2019 102,48

PAGAMENTO FATTURE N.784/19 DEL 30/09/2019, N.8/PA-9/PA-10/PA DEL 02/10/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI

12/11/2019

12/11/2019 474,92

PAGAMENTO FATTURE N.784/19 DEL 30/09/2019, N.8/PA-9/PA-10/PA DEL 02/10/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI

12/11/2019

02/12/2019 713,00

PAGAMENTO FATTURE N.11/PA DEL 07/10/2019 E N.12/PA DEL 25/10/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI

05/12/2019

19/12/2019 592,85

PAGAMENTO FATTURE N.13/PA-14/PA-15/PA ANNO 2019 -

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP.

20/12/2019

OVER THE TOP SRL 5315

10/10/2019 2.617,31

PAGAMENTO FATTURE N.15 E 16 DEL 04/09/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI

11/10/2019

12/11/2019 763,32

PAGAMENTO FATTURE N.17PA-19PA-20PA-21PA DEL 2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI

12/11/2019

(7)

02/12/2019 1.148,88

PAGAMENTO FATTURE N.24PA-25PA-26PA DEL 05/11/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI

05/12/2019

19/12/2019 1.536,96

PAGAMENTO FATTURE N.29PA-30PA-31PA-32PA ANNO 2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP.

20/12/2019

PETILLO COSTRUZIONI GENERALI SRL 6869

19/12/2019 4.990,00 PAGAMENTO FATTURA N.1 DEL 04/10/2019 - FORNITURA E POSA DI

DISSUASORI DI SOSTA 20/12/2019

ROMEDIL SRL 6291

03/12/2019 234,75

PAGAMENTO FATTURA N.6/PA DEL 31/10/2019 - ACQUISTO MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER LA SQUADRA DI MANUTENZIONE ESEGUITI IN ECONOMIA

05/12/2019

R.R. COSTRUZIONI GENERALI SRL 6495

13/12/2019 15.780,39

PAGAMENTO FATTURA N.06 DEL 27/05/2019 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE DA PARTE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA GENERALE PRESSO LA CORTE APPELLO DI NAPOLI -PROCEDURA R.E.S.A 673/2013. SITO OPERA VIA NAPOLI 260/B-LONGOBARDI GAETANO

13/12/2019

RUEL COSTRUZIONI SAS DI ELIGIBILE GIUSEPPE

6262

29/11/2019 34.558,70

PAGAMENTO FATTURA N.2/9 DEL 22/10/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI DEL MERCATO COM.LE, DI VILLA GABOLA E DEL CENTRO PER L'IMPIEGO

29/11/2019

SONEPAR ITALIA SPA 6292

03/12/2019 4.362,18

PAGAMENTO FATTURE N.31206175-31206177-31206180-31206181- 31206183 DEL 31/10/2019 - ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI IN ECONOMIA DA ESEGUIRSI IN ALCUNE STRUTTURE DI

PROPRIETA' COMUNALE

05/12/2019

STABIA EDILIMPIANTI SRL 5941

18/11/2019 400,16

PAGAMENTO FATTURA N.FE-21/2017 DEL 06/10/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - OPERE COMPLEMENTARI

25/11/2019

TORTORA FERDINANDO 5312

10/10/2019 1.560,00

PAGAMENTO FATTURA N.1/PA DEL 03/07/2019 - RINNOVO CERTIFICAZIONI ANNUALI DI FUNZIONALITA' IMPIANTO

ELETTRICO,ILL.ART.,GRUPPO ELETTROGENO E UPS DELLO STADIO COMLE R.MENTI.

11/10/2019

VENTURELLI ROMOLO SRL 5313

10/10/2019 38.000,00

PAGAMENTO FATTURA N.43E/2019 DEL 28/06/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRENO DI GIOCO IN ERBA SINTETICA DELLO STADIO COMUNALE R.MENTI,PER OMOLOGAZIONE FIFA 2

11/10/2019

1.03.02.09 -

MANUTENZIONE VOLZONE GIUSEPPE 6496

13/12/2019 2.494,81 PAGAMENTO FATTURA N.1_19 DEL 05/11/2019 - PROCEDURA

R.E.S.A 673/2013. SITO OPERA VIA NAPOLI 260/B-LONGOBARDI 13/12/2019

(8)

/Data ORDINARIA E

RIPARAZIONI 1.03.02.10 -

CONSULENZE GENTILE FABRIZIO 5253

07/10/2019 5.740,05

PAGAMENTO FATTURA N.1 DEL 01/07/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA NELLE PROCEDURE DI GESTIONE ED ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO URBANO CITTA' DI

08/10/2019

1.03.02.10 -

CONSULENZE GENTILE FABRIZIO 6883

20/12/2019 1.913,35

PAGAMENTO FATTURA N.4_19 DEL 04/11/2019 - A.T. CONTROLLO DI I LIVELLO PIU EUROPA: LIQUIDAZIONE PERIODO 01/07/2019 AL 31/10/2019

20/12/2019

1.03.02.10 -

CONSULENZE ZIZZANIA MARIO 6855

19/12/2019 6.000,03 PAGAMENTO FATTURA N.16 DEL 28/11/2019 - PRESTAZIONE

PROFESSIONALE OIV 2017-2020 - ACCONTO 19/12/2019

1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

BUCANEVE S.R.L.S. 5362

14/10/2019 360,00

PAGAMENTO FATTURA N.10 DEL 02/08/2019 - SERVIZIO DI RIPRESA E DIFFUSIONE IN DIRETTA STRAMING DELLE SEDUTE DI C.C. DI C/MARE DI STABIA DEI GIORNI 22 E 30 LUGLIO 2019

15/10/2019

GLOBALSOLUTIONS S.R.L. 5767

28/10/2019 360,00

PAGAMENTO FATTURA N.70/Q2019 DEL 12/09/2019 - SERVIZIO DI RIPRESA E DIFFUSIONE IN DIRETTA STREAMING DELLA SEDUTA DEL 25/07/2019

28/10/2019

GLOBALSOLUTIONS S.R.L. 6757

15/12/2019 300,00

PAGAMENTO FATTURA N.80/Q2019 DEL 29/10/2019 - SERV. DI RIPRESA E DIFFUS. IN DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DI CONS. COMUNALE DI C.MARE DI STABIA SEDUTA DEL 09/10/2019

16/12/2019

IOVINO ANNA 5319

10/10/2019 1.271,52

PAGAMENTO FATTURA N.29 DEL 11/09/2019 - SERVIZIO DI

STENOTIPIA COMPUTERIZZATA E TRASCRIZIONE DEI RESOCONTI LETTERALI DELLE SEDUTE CONSILIARI.

11/10/2019

QUATTROCOLORI SAS 5274

08/10/2019 5.600,00 PAGAMENTO FATTURA N.60 DEL 30/03/2018 - PER SERVIZIO

ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE 08/10/2019

RAFFONE DARIO 6248

28/11/2019 1.040,00

PAGAMENTO FATTURA N.4/2019/FE DEL 14/06/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO DELL'ENTE DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIB. PROV.DI NAPOLI SEL IMMOBILIARE S.R.L. APPELLO

OTTEMPERANZA ICI 2008

29/11/2019

1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

GIULI COOP. ONLUS 5311

10/10/2019 6.366,66 PAGAMENTO FATTURA N.79 DEL 04/09/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA PASSIVA E GUARDIANIA DAL 29.07 AL 29.8.2019 C/O CASA DEL FASCIO

11/10/2019

1.03.02.14 - SERVIZI

DI RISTORAZIONE G.L.M. RISTORAZIONE SRL 6499

13/12/2019 156.404,30 PAGAMENTO FATTURA N.243 DEL 30/11/2019 - REFEZIONE

SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2019 13/12/2019

(9)

1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO

AM TECNOLOGY SRL 5360

14/10/2019 881.149,97 SERVIZIO IGIENE URBANA - CANONE DI SETTEMBRE 2019 - A.M.

TECNOLOGY SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.202 DEL 01/10/2019 14/10/2019 1.03.02.15 -

CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO

15/11/2019 30.000,00

SOMMA VERSATA COME DA DETERMINA N.55 DEL 22/10/2019 R.G.

N.1333 DEL 22/10/2019 - CREDITORE FEDERAZIONE PROVINCIALE F.I.A.D.E.L.

26/11/2019

15/11/2019 843.246,96 PAGAMENTO FATTURE N.209-210 DEL 15/10/2019 - COSTO

SMALTIMENTO MESE DI SETTEMBRE 2019 15/11/2019

04/12/2019 174.823,60 SALDO FATTURA N.16 E 36 ANNO 2019 - PER PAGAMENTO AL

FONDO PREVIAMBIENTE 04/12/2019

12/12/2019 809.689,88

PAGAMENTO FATTURA N.255 DEL 01/12/2019 - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI NOVEMBRE 2019 AL NETTO DELLE TRATTENUTE DEI DISPOSITIVI N.44 DEL 11/09/2019 E N.124 DEL 09/12/2019

12/12/2019

12/12/2019 3.313,86 SOMMA VERSATA COME DA DETERMINA N.55 DEL 22/10/2019 R.G.

N.1333 DEL 22/10/2019 - PAPARO MATILDE 19/12/2019

ANCHISE COOPERATIVA SOCIALE 5743

22/10/2019 75.433,55

PAGAMENTO FATTURA N.53/2019 DEL 05/09/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI MAGGIO 2019

24/10/2019

ANCHISE COOPERATIVA SOCIALE 6792

17/12/2019 34.680,00

PAGAMENTO FATTURE NN.55-56-58-59 ANNO 2019 - ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE (ADA) ED INTEGRATA (ADI) PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MEDI DI APRILE-MAGGIO- GIUGNO E LUGLIO 2019

17/12/2019

BIANCHIN SCALE SRL 5316

10/10/2019 5.410,00 PAGAMENTO FATTURA N.17/PA DEL 14/07/2019 - ACQUISTO DI UN

ALZAFERETRI. 24/10/2019

CON.FOR.SERVICE SRL 5785

29/10/2019 19.522,39

PAGAMENTO FATTURA N.990 DEL 01/08/2019 - PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E CUSTODIA BAGNI PUBBLICI PER IL MESE DI MAGGIO 2019

29/10/2019

CONSORZIO LUNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

5372

15/10/2019 14.520,52 ACCORDO TRANSATTIVO DEL 08/10/2019 - PAGAMENTO FATTURE

VARIE 22/10/2019

CONSORZIO LUNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

5649

17/10/2019 11.892,08 ACCORDO TRANSATTIVO PAGAMENTO FATTURE ANNI 2015-2016- 2017

22/10/2019

CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIALE

5748

22/10/2019 5.506,04 PAGAMENTO FATTURA N.127 DEL 30/04/2016 E N.373 DEL

30/09/20196 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO- 24/10/2019

(10)

/Data 1.03.02.15 -

CRESCERE INSIEME COOPERATIVA ARL

6506

13/12/2019 19.690,53 PAGAMENTO FATTURA N.1/12 DEL 04/11/2019 - GESTIONE ASILO

NIDO MESE DI OTTOBRE 2019 13/12/2019

CRESCERE INSIEME COOPERATIVA ARL

6743

13/12/2019 17.978,31 PAGAMENTO FATTURA N.1/11 DEL 04/10/2019 - GESTIONE ASILO

NIDO VIA MARTUCCI MESE DI SETTEMBRE 2019 16/12/2019

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI NAPOLI SUD

5877

11/11/2019 350,00 PAGAMENTO FATTURA N.5/19 DEL 05/10/2019 - SERVIZIO DI

TRASPORTO PER PERSONE DISABILI AI LIDI BALNEARI 12/11/2019 1.03.02.15 -

DE SIENA MARCO 5880

11/11/2019 700,00 PAGAMENTO FATTURA N.3/PA DEL 24/10/2019 - SPESE LEGALI PER

TRANSAZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO BIANCO A R.L. 12/11/2019 1.03.02.15 -

GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI

6309

03/12/2019 110.927,48

PAGAMENTO FATTURE N.671/PA-672/PA DEL 21/10/2019 - GESTIONE ATS ASILI NIDO COMUNALI DI TRAV. LATTARO - COMPETENZE MESE DI LUGLIO E SETTEMBRE 2019

05/12/2019

GLOBAL SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA

5852

07/11/2019 29.500,16 PAGAMENTO FATTURA N.88 DEL 03/06/2019 AL NETTO DELLA NC

N.8 DEL 20/06/2019 - TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 07/11/2019 1.03.02.15 -

GLOBAL SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA

6462

12/12/2019 2.037,84 PAGAMENTO SALDO FATTURA N.37 DEL 09/04/2019 - TRASPORTO

ALUNNI PER BREVI GITE DIDATTICHE. 12/12/2019

I.M.P.E.R. S.R.L 5357

14/10/2019 90.475,72

PAGAMENTO FATTURA N.43 DEL 23/09/2019 - PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E CUSTODIA BAGNI PUBBLICI PER IL PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2019

14/10/2019

I.M.P.E.R. S.R.L 6753

15/12/2019 4.900,00

PAGAMENT FATTURA N.44 DEL 16/09/2019 - SERVIZIO DI DISINFESIONE E PULIZIA PER GLI SPETTACOLI DA SVOLGERSI PRESSO LE ANTICHE TERME.

16/12/2019

I.M.P.E.R. S.R.L 6858

19/12/2019 90.475,72

PAGAMENTO FATTURA N.51 DEL 22/10/2019 E N.59 DEL 26/11/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI COM.LI PER IL PERIODO DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2019.

19/12/2019

ISTITUTO PARITARIO SANTA CROCE COOP.SOCIALE

6370

11/12/2019 24.988,83

PAGAMENTO FATTURA N.930 DEL 11/11/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' MESE DI OTTOBRE 2019

11/12/2019

LA SFINGE SRL 5773

28/10/2019 37.314,85 PAGAMENTO FATTURE N.7-24-41-67-78-90 ANNO 2019 - SERVIZIO DI

CUSTODIA DEI CANI RANDAGI NEL PRIMO SEMESTRE 2019 29/10/2019 1.03.02.15 -

LA TERZA ETA' SOCIETA' COOPERATIVA ARL

5747

22/10/2019 1.509,31

PAGAMENTO FATTURA N.29PA E N.30PA DEL 01/10/2019 - INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO ANZIANI C/O STRUTTURA EVERGREEN MESE DI SETTEMBRE 2019

24/10/2019

1.03.02.15 - CONTRATTI DI

5878

11/11/2019 1.509,31 PAGAMENTO FATTURE N.23PA-24PA DEL 01/08/2019 -

INTEGRAZIONE RETTE MESE DI LUGLIO 2019 PER GLI ANZIANI 12/11/2019

(11)

SERVIZIO PUBBLICO RAFFAELE E D'AURIA AUSILIA 1.03.02.15 -

6849

19/12/2019 1.509,31 PAGAMENTO FATTURA N.31PA-34PA ANNO 2019 - RICOVERO

ANZIANI PELLECCHIA E D'AURIA MESE DI OTTOBRE 2019 19/12/2019 1.03.02.15 -

LUMIR SRL 6326

05/12/2019 3.120,00

PAGAMENTO FATTURE N.1/19 DEL 01/08/2019 E N.2/2019 DEL 10/08/2019 - SERVIZIO CIMITERIALE DICUSTODIA NEI GIORNI DI SABATO E DOMENICA NONCHE DI CONDUZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE PER IL PERIODO LUGLIO/DIC.2019

19/12/2019

LUMIR SRL 6327

05/12/2019 4.990,00

PAGAMENTO FATTURA N.4/19 DEL 21/10/2019 - LAVORI

STRAORDINARI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI.

05/12/2019

LUMIR SRL 6856

19/12/2019 4.680,00

PAGAMENTO FATTURE NN.6/19-7/19-8/19 ANNO 2019 - SERVIZIO CIMITERIALE DICUSTODIA NEI GIORNI DI SABATO E DOMENICA NONCHE DI CONDUZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE PER IL PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2019

19/12/2019

PINETA DOG S.R.L.S. 6238

28/11/2019 13.480,07 PAGAMENTO FATTURE N.3-10-16-22-28-36 ANNO 2019 - SERVIZIO DI

CUSTODIA CANI RANDAGI PERIODO MAGGIO-OTTOBRE 2019 29/11/2019 1.03.02.15 -

PINETA DOG S.R.L.S. 6851

19/12/2019 2.170,80 PAGAMENTO FATTURA N.43 DEL 02/12/2019 - SERVIZIO DI

CUSTODIA CANI RANDAGI MESE DI NOVEMBRE 2019 19/12/2019 1.03.02.15 -

PRISMA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

6303

03/12/2019 93.506,52 PAGAMENTO FATTURA N.192000389 DEL 30/09/2019 - GESTIONE

ASILO NIDO COMUNALE DI VIA CARDUCCI N.2 MESE DI SETTEMBRE 05/12/2019 1.03.02.15 -

PRISMA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

6744

13/12/2019 23.376,63 PAGAMENTO FATTURE N.192000422 DEL 31/10/2019 - GESTIONE

ASILO NIDO VIA CARDUCCI MESE DI OTTOBRE 2019 16/12/2019 1.03.02.15 -

RAGGIO DI SOLE COOPERATIVA SOCIALE

5745

22/10/2019 17.345,61

SALDO PAGAMENTO FATTURA N.13 DEL 12/07/2019 E FATTURA N.25 DEL 02/09/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - PERIODO GENNAIO_APRILE 2019

24/10/2019

RAVELLO CREATIVE L.A.B. SRL 5262

07/10/2019 32.998,00

PAGAMENTO FATTURA N.25/FE DEL 16/09/2019 - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA E COORDINAMENTO DELLA RASSEGNA "DOMUS STABIAE - CULTURA RI-SORGENTE"

10/10/2019

RF APPALTI SRL 5786

29/10/2019 24.310,01

PAGAMENTO FATTURA N.13/E DEL 08/10/2019 - ONERI DI DISCARICA PER LA RIQUALIFICAZIONE TRATTO BANCHINA ZI CATIELLO-HOTEL MIRAMARE.

07/11/2019

SAPNA SPA 5648

17/10/2019 348.948,69

PAGAMENTO FATTURA N.597 DEL 25/09/2019 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20.03.01 PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2019

18/10/2019

(12)

/Data 1.03.02.15 -

SOC.COOP. SOCIALE SORRISI D'ARGENTO A.R.L. ONLUS

6791

17/12/2019 28.568,40 PAGAMENTO FATTURE NN.166/E-167/E-168/E-170/E-171/E ANNO

2019 - RSA DISABILI - CASA ALLOGGIO PSICHIATRICI 17/12/2019 1.03.02.15 -

SPAZIO BIANCO COOPERATIVA SOCIALE

5860

08/11/2019 1.581,00 PAGAMENTO FATTURA N.6/2014 - PRESTAZIONI DI RICOVERO IN

STRUTTURA CASA FAMIGLIA - COME DA ACCORDO TRANSATTIVO 08/11/2019 1.03.02.15 -

WELL SRL 5289

08/10/2019 1.500,00

PAGAMENTO FATTURA N.3 DEL 27/08/2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO E POSA DI PALCO ED IMPIANTO AUDIO LUCI IN OCCASIONE DELL'EVENTO "NOTTE DEI DESIDERI" DEL 12 AGOSTO 2019

08/10/2019

WELL SRL 5896

12/11/2019 4.000,00

PAGAMENTO FATTURA N.4 DEL 23/09/2019 - NOLEGGIO E POSA DI PALCO ED IMPIANTO AUDIO LUCI IN OCCASIONE DELL'EVENTO CITTA' DELLE ACQUE IN MUSICA DEL 13/14/ E 15 SETT.2019.

12/11/2019

1.03.02.16 - SERVIZI

AMMINISTRATIVI MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL 5318

10/10/2019 1.250,72

PAGAMENTO FATTURE N.223 DEL 10/09/2019 E N.3091/AG-1811 DEL 31/08/2019 - SERVIZIO POSTE PRIVATE MESE DI LUGLIO ED AGOSTO 2019

11/10/2019

1.03.02.16 - SERVIZI

28/10/2019 546,67 PAGAMENTO FATTURA N.3467/AG-1811 DEL 30/09/2019 - SERVIZIO

DI POSTE PRIVATE MESE DI SETTEMBRE 2019 28/10/2019

1.03.02.16 - SERVIZI

29/11/2019 677,70 PAGAMENTO FATTURA N.3880/AG-1811 DEL 31/10/2019 - SERVIZIO

DI POSTE PRIVATE MESE DI OTTOBRE 2019 29/11/2019

1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 5873

11/11/2019 119,73 PAGAMENTO FATTURA N.0000027178 DEL 17/10/2019 - ACCESSO AL

PRA 12/11/2019

15/12/2019 63,88 PAGAMENTO FATTURA N.29083 DEL 14/11/2019 - ACCESSO PRA 16/12/2019 1.03.02.19 - SERVIZI

INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

20/12/2019 61,33 PAGAMENTO FATTURA N.31061 DEL 13/12/2019 - ACCESSO

CRONOLOGICO MESE DI NOVEMBRE 2019 20/12/2019

AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 5287

08/10/2019 35,26

PAGAMENTO FATTURE 900000920D - 900000921D

SOCIETA'ÃÆÃÂ¬Å¡ÃÂÃÂ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA (SOLO NETTO PER REGOLARIZZAZIONE)

23/12/2019

10/10/2019 7,76 PAGAMENTO FATTURE 900000920D - 900000921D SOCIETA

AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA (SOLO IVA) 23/12/2019

23/12/2019 52,11 PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' AUTOSTRADE

PER L'ITALIA SPA 23/12/2019

23/12/2019 130,51

PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA MESE DI APRILE 2019 - REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI N.64-65

23/12/2019

(13)

D.G.INFORMATICA SRL 6337

06/12/2019 14.800,00 PAGAMENTO FATTURA N.859 DEL 21/08/2019 - MANUTENZIONE

APPARATI ED ANTIVIRUS 06/12/2019

FASTWEB SPA 5749

22/10/2019 10.144,76

PAGAMENTO FATTURA N.PAE0017751 DEL 30/06/2019 E

N.PAE0026736 DEL 31/08/2019 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETIVITA'

24/10/2019

FASTWEB SPA 6752

15/12/2019 6.087,05 LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB SPA N. PAE0035591/2019

CONVENZIONE CONSIP SPC2 PERIODO SET-OTT 2019 16/12/2019 1.03.02.19 - SERVIZI

INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

SYSTEMS SRL 5926

18/11/2019 1.068,75

PAGAMENTO FATTURA N.312 DEL 14/06/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE DEI RILEVATORI DI PRESENZE DAL 02/05/2019 AL 01/08/2019

18/11/2019

SYSTEMS SRL 6341

06/12/2019 1.068,75

PAGAMENTO FATTURA N.417/2019 DEL 06/08/2019 - MANUTENZIONE HW W SW SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERIODO 02/08/2019 - 01/11/2019

06/12/2019

TELECOM ITALIA S.P.A. 5895

12/11/2019 5.450,72 PAGAMENTO FATTURE VARIE PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA

NELLE SEDI COMUNALI 12/11/2019

TELECOM ITALIA S.P.A. 6333

06/12/2019 967,86 LIQUIDAZIONE FATTURA TIM N. 4222419800001169 DEL 07/10/2019 -

SERV. CONSIP SPC CLOUD AGO-SET. 2019 06/12/2019

TELEPASS SPA 6906

23/12/2019 2,52 PAGAMENTO FATTURE TELPASS SPA IVA 23/12/2019

TELEPASS SPA 6910

23/12/2019 2,52 PAGAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU FATTURE TELEPASS SPA

MESE DI MARZO 2019 23/12/2019

TELEPASS SPA 6918

23/12/2019 5,04 PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' TELEPASS SPA 23/12/2019 1.03.02.19 - SERVIZI

INFORMATICI E DI TELEPASS SPA 6993

23/12/2019 15,14 PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' TELEPASS SPA 27/12/2019

(14)

/Data TELECOMUNICAZIONI

TELEPASS SPA 6998

30/12/2019 33,50 PAGAMENTO FATTURE EMESSE TELEPASS S.P.A. 30/12/2019

1.03.02.99 - ALTRI

SERVIZI ACRA SRL 6900

23/12/2019 2.250,00 PAGAMENTO FATTURA N.144 DEL 21/10/2019 - ISTALLAZIONE

DISPOSITIVI JAMMER PER IL CONCORSO 23/12/2019

1.03.02.99 - ALTRI

SERVIZI CASCONE LUIGI 6780

17/12/2019 500,00

PAGAMENTO FATTURA N.3/2019PA DEL 23/10/2019 - REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI COMPLESSIVE 21 UNITA' DI PERSONALE PRESSO UL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA.

17/12/2019

1.03.02.99 - ALTRI

SERVIZI CROPPO 2000 S.R.L. 6258

29/11/2019 4.990,00

PAGAMENTO FATTURA N.695N DEL 14/10/2019 - LOCAZIONE DELLE SEDUTE PER LO SVOLGIMENTO CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI COMPLESSIVE 21 UNITA' DI PERSONALE PRESSO IL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA -

29/11/2019

1.03.02.99 - ALTRI

SERVIZI DI MAIO CRISTIANO 6255

28/11/2019 2.000,00

PAGAMENTO FATTURE N.439-440 DEL 24/10/2019 - CONSULENZA NOTARILE FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE

DOCUMENTAZIONE IPOCATASTALE ART. 567 C.P.C. DA

DEPOSITARSI NEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE DINANZI AL TRIBUNALE DI CHIETI N.R.G.E. 42/2019.

29/11/2019

1.03.02.99 - ALTRI

SERVIZI FRATELLI DELL'AMURA S.R.L. 6257

28/11/2019 8.400,00

PAGAMENTO FATTURA N.11-PA-2019 DEL 31/10/2019 - LOCAZIONE DELLE SALE PER LO SVOLGIMENTO CONCORSO PER

L'ASSUNZIONE DI COMPLESSIVE 21 UNITA' DI PERSONALE PRESSO IL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA.

29/11/2019

1.03.02.99 - ALTRI

SERVIZI FRATELLI DELL'AMURA S.R.L. 6895

23/12/2019 363,64 PAGAMENTO FATTURA N.12-PA-2019 DEL 04/11/2019 - FORNITURA

PASTI PER LA COMMISSIONE CONCORSI 23/12/2019

1.03.02.99 - ALTRI

SERVIZI MAGGIOLI SPA 5846

07/11/2019 3.075,30 PAGAMENTO FATTURA N.0002138184-0002138185 DEL 31/08/2019 -

FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE CONTRAVVENZIONI 07/11/2019 1.03.02.99 - ALTRI

07/11/2019 11.219,50 PAGAMENTO FATTURA N.0001124785 DEL 31/08/2019 - RIMBORSO

SPESE POSTALI ANTICIPATE PER NOTIFICA VERBALI 07/11/2019 1.03.02.99 - ALTRI

11/11/2019 11.459,50 PAGAMENTO FATTURA N.0004700317 DEL 24/09/2019 - CORSO DI

FORMAZIONE 12/11/2019

1.03.02.99 - ALTRI

11/11/2019 5.058,76

PAGAMENTO FATTURA N.0002142470 DEL 30/09/2019 AL NETTO NOTA DI CREDITO N.0002143354 DEL 16/10/2019 - SPESE PER LA LAVORAZIONE DEI VERBALI C.D.S.

12/11/2019

1.03.02.99 - ALTRI

15/12/2019 20.130,50 PAGAMENTO FATTURA N.1133050 DEL 30/11/2019 - LIQUIDAZIONE

RELATIVA A NOTIFICA VERBALI C.D.S.. 16/12/2019

1.03.02.99 - ALTRI

15/12/2019 6.491,79 PAGAMENTO FATTURA N.2545271 DEL 30/11/2019 - LAVORAZIONE

VERBALI DEL C.D.S. 16/12/2019

(15)

1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE

ARPAIA ELVIRA 6304

03/12/2019 1.209,11 PAGAMENTO FATTURA N.9_19 DEL 22/10/2019 - BUONI LIBRO ANNO

SCOLASTICO 2018/2019. 05/12/2019

CASCONE SIMONA 5939

18/11/2019 10.368,38

PAGAMENTO FATTURA N.43/PA DEL 29/09/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO

SCOLASTICO 2019/2020.

18/11/2019

CESARANO CATELLO 5927

18/11/2019 589,17 PAGAMENTO FATTURA N.62_19 DEL 01/10/2019 - BUONI LIBRO

ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 18/11/2019

D'AURIA ANNUNZIATA 6305

03/12/2019 395,68 PAGAMENTO FATTURA N.48/FE DEL 25/10/2019 - BUONI LIBRO ANNO

SCOLASTICO 2018/2019. 05/12/2019

D'AURIA ANNUNZIATA 6789

17/12/2019 1.571,67 PAGAMENTO FATTURA N.52/FE DEL 27/11/2019 - BUONI LIBRO ANNO

SCOLASTICO 2018/2019. 17/12/2019

DI RISO FILIPPO ALBERTO 5933

18/11/2019 632,99 PAGAMENTO FATTURA N.37/19 DEL 03/10/2019 - BUONI LIBRO ANNO

SCOLASTICO 2018/2019. 18/11/2019

DI RISO FILIPPO ALBERTO 6297

03/12/2019 163,50 PAGAMENTO FATTURA N.41/19 DEL 17/10/2019 - BUONI LIBRO ANNO

SCOLASTICO 2018/2019. 05/12/2019

DONNARUMMA MARIA 6306

03/12/2019 1.389,18 PAGAMENTO FATTURA N.56 DEL 26/10/2019 - BUONI LIBRO ANNO

SCOLASTICO 2018/2019. 05/12/2019

ESPOSITO ANGELA 5260

07/10/2019 1.255,45 PAGAMENTO FATTURA N.11-15-18 ANNO 2019 - BUONI LIBRO A.S.

2017/2018 08/10/2019

ESPOSITO ANGELA 6307

SCOLASTICO 2018/2019. 05/12/2019

ESPOSITO SABBATO EDVIGE 6785

17/12/2019 173,32 PAGAMENTO FATTURA N.14/FE DEL 04/11/2019 - BUONI LIBRO ANNO

SCOLASTICO 2018/2019. 17/12/2019

GIAMBURRASCA SAS DI LORETO ALFONSO E C.

5256

07/10/2019 354,36 PAGAMENTO FATTURA N.40E/2019 DEL 02/07/2019 - BUONI LIBRO

ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 10/10/2019

LIBRERIA TUTTOSCUOLA DI MICHELE CUOMO SAS

6298

SCOLASTICO 2018/2019. 05/12/2019

1.04.02.05 - ALTRI

TRASFERIMENTI A LUSCIANO LUIGI 5257

07/10/2019 10.826,45 PAGAMENTO FATTURA N.31/2019 DEL 05/08/2019 - BUONI LIBRO

ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 10/10/2019

(16)

/Data FAMIGLIE

LUSCIANO LUIGI 5938

ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 18/11/2019

LUSCIANO LUIGI 6782

ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 17/12/2019

MINERVA SAS DI GAMBARDELLA 5932

18/11/2019 2.372,17 PAGAMENTO FATTURA N.30/PA DEL 30/09/2019 - BUONI LIBRO

ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 18/11/2019

MINERVA SAS DI GAMBARDELLA 6781

17/12/2019 958,11 PAGAMENTO FATTURA N.34/PA DEL 18/10/2019 E N.39/PA DEL

27/11/2019 - BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 17/12/2019 1.04.02.05 - ALTRI

TRASFERIMENTI A FAMIGLIE

MOLINARI FLAVIA 5261

07/10/2019 289,41 PAGAMENTO FATTURA N.12 DEL 24/07/2019 - BUONI LIBRO A.S.

2017/2018 08/10/2019

MOLINARI FLAVIA 5934

SCOLASTICO 2018/2019. 18/11/2019

ROSA PASQUALE 5254

07/10/2019 1.228,89 PAGAMENTO FATTURA N.2/9 DEL 25/07/2019 - BUONI LIBRO ANNO

SCOLASTICO 2018/2019. 10/10/2019

ROSA PASQUALE 6295

03/12/2019 1.655,63 PAGAMENTO FATTURA N.2/11 DEL 18/10/2019 - BUONI LIBRO ANNO

SCOLASTICO 2018/2019. 05/12/2019

SIX SIGMA SNC 6329

05/12/2019 2.487,50

PAGAMENTO FATTURA N.779/19 DEL 01/10/2019 - LOCAZIONE SOFTWARE GESTIONALE WINGEST SERVIZI SOCIALI PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019

06/12/2019

STARACE GIOVANNA 5258

07/10/2019 756,87 PAGAMENTO FATTURA N.20 DEL 27/06/2019 - BUONI LIBRO ANNO

SCOLASTICO 2018/2019. 10/10/2019

5255

SCOLASTICO 2018/2019. 10/10/2019

6296

03/12/2019 452,34 PAGAMENTO FATTURA N.41_19 DEL 05/10/2019 - BUONI LIBRO

ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 05/12/2019

6788

17/12/2019 15.211,86 PAGAMENTO FATTURA N.61_19 DEL 12/11/2019 - CEDOLA LIBRAIE

SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 17/12/2019

(17)

1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO ACAMPORA GIOVANNA 5368

14/10/2019 749,75 ART 258 D.L. 267/00 PRAT. 1375-7229 FT 14.2 PROT. 36817 DEL 14/10/2019 1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO BARILE GIOVANNI 6323

04/12/2019 1.187,68 ART 258 D.L. 267/00 PRAT.1366-6842 FT 14.2 PROT. 36529 DEL 04/12/2019 1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO BASILE NICOLA 5733

21/10/2019 696,22 ART 258 D.L. 267/00 PRAT. 519-21936 FT 10.1 PROT. 14300 DEL 23/10/2019 1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO CASTELLANO ROSA 5781

28/10/2019 487,74 ART 258 D.L 267/00 PRAT. 1410 FT 14.2 PROT. 37116 DEL 13/06/2019 30/10/2019 1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO COPPOLA PATRZIA 5735

21/10/2019 440,66 LIQUIDAZIONE CREDITO VANTATO CON RINUNCIA AD OGNI ALTRA

PRETESA 23/10/2019

1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO D'AMORA GISELLA 5797

30/10/2019 4.025,13 ART.258 D.L. 267/00 PRAT.1386-18625 FT. 14.2 PROT. 36833 DEL 30/10/2019 1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO D'AMORA GISELLA 6355

09/12/2019 190,94 ART .258 D.L. 267/00 PRAT. 1391-18809 FT 14.2 PROT. 37017 DEL

13/06/2019 11/12/2019

1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO DE GAETANO ALDO 5922

13/11/2019 1.036,00 ART 258 D.L 267/00 PRAT. 121 FT 4 PROT. 3957 DEL 22/01/2018 20/11/2019 1.10.05.04 - ONERI DA

20/11/2019 802,00 ART 258 DL 267/00 PRAT. 87/620-31046 FT 3.1 PROT. 31235 DEL

18/06/2018 20/11/2019

1.10.05.04 - ONERI DA

09/12/2019 927,50 ART 258 DL 267/00 PRAT. 89/622 FT 3.1 PROT. 31237 DEL 18/06/2018 11/12/2019 1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO DISCOLO FRANCESCO DI PAOLA 5268

07/10/2019 3.430,75 ART 258 D.L. 267/00 PRAT.1415-43914 FT. 14.2 PROT. 48863 DEL

03/09/2019 09/10/2019

1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO DONNARUMMA MARICA 5244

30/09/2019 1.474,84 ART 258 D.L. 267/00 PRAT. 1369-6846 FT 14.2 PROT. 36568 DEL

11/06/2019 FATT.5/E 09/10/2019

1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO DONNARUMMA MONICA 5825

06/11/2019 1.084,40 ART.258 D.L 267/00 PRAT. 1364-5595 FT. 14.2 PROT. 36480 DEL 11/11/2019 1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO ESPOSITO TONIA 5269

07/10/2019 1.438,28 ART 258 D.L. 267/00 PRAT. 269/801 FT 7.1 PROT. 35740 DEL 09/10/2019 1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO FESTINO ANTONIO 6328

05/12/2019 8.045,23 CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO N.71/2019/469793 - FATTURA

N. 02/2019 ART 258 DL 267/00 PRAT. 692/52936 FT 5 PROT. 61549/18 05/12/2019 1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO IACCARINO ERMELINDA 5294

09/10/2019 1.689,25 ART 258 D.L. 267/00 PRAT. 1419 FT 14.2 PROT. 48871 DEL 03/09/2019 14/10/2019 1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO IEZZA FRANCESCO 5750

23/10/2019 485,44 ART 258 D.L 267/00 PRAT. 233A/1067.1-4764 FT. 12 PROT 28736 DEL

02/05/2019 23/10/2019

(18)

/Data 1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO MATRONE ANTONELLO 6872

20/12/2019 610,69 ART. 258 D.L. 267/00 PRAT. 15-2016 FT 8 PROT. 39213 DEL 20/12/2019 1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO NOCERA VINCENZO 5295

09/10/2019 430,22 ART 258 D.L. 267/00 PRAT. 508 FT.10 PROT. 13668 DEL 12/03/2018 14/10/2019 1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO NOCERA VINCENZO 5647

16/10/2019 997,46 ART 258 .D.L 267/00 PRAT. 349/1197 FT. 13.1 PROT. 43863 DEL 16/10/2019 1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO PANNULLO ANTONIO 6873

20/12/2019 827,15 ART 258 AR. 267/00 PRAT. 1350-57801 FT 14.2 20/12/2019

1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO Pepe Giuseppe 5297

09/10/2019 5.777,83 ART 258 D.L. 267/00 PRAT.180/712 FT. 5 PROT. 37147 DEL 13/06/2019 16/10/2019 1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO SANSONE VANESSA 5734

21/10/2019 1.802,99 ART.258 D.L. 267/00 PRAT. 1351.2 58108 FT 14.2 PROT. 36253 DEL

10/06/2019 23/10/2019

1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO SORRENTINO FERDINANDO 5243

30/09/2019 952,17 ART. 258 D.L. 267/00 PRAT. 278/36741 FT 8 PROT. 36245 DEL

13/07/2018 FATT.1/B 09/10/2019

1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO VICEDOMINI BARBARA 5270

07/10/2019 804,56 ART. 258 D.L. 267/00 PRAT. 1401-23788 FT 14.2 PROT. 37046 DEL

13/06/2019 09/10/2019

1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO VIVO GAETANO 6354

09/12/2019 4.789,67 ART 258 D.L. 267/00 PRAT. 499 FT 10 PROT. 13648 DEL 12/03/2018 11/12/2019 1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO VOLLONO CLOTILDE 5272

07/10/2019 2.348,39 ART 258 DL 267/00 PRAT. 350-21452 PROT. 3580 DEL 14 02 2018 09/10/2019 1.10.99.99 - ALTRE

SPESE CORRENTI N.A.C.

ADAMO ANTONIO 5913

12/11/2019 1.070,43

SALDO FATTURA N.209 DEL 17/09/2019 - ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI IN ECONOMIA DA ESEGUIRSI IN ALCUNE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE

12/11/2019

1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.

BALZANI VINCENZO 6852

SENTENZA N.1222/19 19/12/2019

CESARANO GIUSEPPE 5762

28/10/2019 465,85 PAGAMENTO FATTURA N.2/19 DEL 18/09/2019 - LIQUIDAZIONE

SENTENZA G.D.P. DI TORRE ANNUNZIATA N.8171/2016 28/10/2019 1.10.99.99 - ALTRE

SPESE CORRENTI N.A.C.

EREDI DI CAPUA VINCENZO SAS 5910

12/11/2019 563,66

PAGAMENTO FATTURA N.999 DEL 31/08/2019 - ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI IN ECONOMIA DA ESEGUIRSI IN ALCUNE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE

12/11/2019

FLY LINE SPORT SRL 5909

12/11/2019 570,00

PAGAMENTO FATTURA N.114 DEL 07/10/2019 - ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI IN ECONOMIA DA ESEGUIRSI IN ALCUNE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE

12/11/2019

FUSCHINO ANTONIO 6853

SENTENZA N.6216/2019 19/12/2019

(19)

LONGOBARDI GIUSEPPE SRL 5911

12/11/2019 1.258,00

PAGAMENTO FATTURA N.PA020 DEL 03/10/2019 - ACQUISTO MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER LA SQUADRA DI MANUTENZIONE ESEGUITI IN ECONOMIA

12/11/2019

MICROMEDIA SRL 5854

08/11/2019 1.800,00 PAGAMENTO FATTURA N.2/17 DEL 13/09/2019 - REALIZZAZIONE

BROSCHURE MULTIMEDIALE 08/11/2019

PUCILLO ROSARIO 5765

28/10/2019 620,96

PAGAMENTO FATTURA N.92 DEL 04/10/2019 - LIQUIDAZIONE ONORARIO A SEGUITO DI SENTENZA G.D.P. DI TORRE ANNUNZIATA N.3137/2019

28/10/2019

RAIOLA LUCA VITTORIO 5759

28/10/2019 1.496,00 PAGAMENTO FATTURA N.1PA DEL 17/07/2019 - LIQUIDAZIONE

SENTENZA TAR CAMPANIA N. 990/2018. 28/10/2019

SCOLA ALFONSO 5769

28/10/2019 341,82

PAGAMENTO FATTURA N.49/FE DEL 24/07/2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COME DA SENTENZA DEL G.D.P. DI TORRE ANNUNZIATA N.2403/2017

28/10/2019

SONEPAR ITALIA SPA 5908

12/11/2019 1.598,30

PAGAMENTO FATTURE VARIE PER ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI IN ECONOMIA DA ESEGUIRSI IN ALCUNE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE

12/11/2019

STABIA EDILIMPIANTI SRL 5855

08/11/2019 14.088,09 LIQUIDAZIONE D.I. TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA N.6742/2018 -

PAGAMENTO FATTURA N.FE-26/2016 11/11/2019

VISCIANO UMBERTO 5361

14/10/2019 1.516,16 PAGAMENTO FATTURA N.2/21 DEL 24/09/2019 - SENTENZA N.2794/2019

15/10/2019

2.02.01.05 - ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E SANITARIE

ACRA SRL 6459

12/12/2019 4.996,34 PAGAMENTO FATTURA N.142 DEL 10/10/2019 - FORNITURA DI

SERVIZI TECNICI INFORMATICI 12/12/2019

2.02.01.05 - ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E SANITARIE

BELLUCCI SPA 6874

20/12/2019 4.285,00 PAGAMENTO FATTURA N.4/942 DEL 18/10/2019 - IMP.SPESA PER

ACQUISTO PC PORTATILI PER UFF.AMBITO27 20/12/2019

2.02.01.09 - BENI

IMMOBILI AL.CA. S.R.L. 6765

16/12/2019 94.155,41

PAGAMENTO FATTURA N.25 DEL 04/12/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE ROMEO MENTI

16/12/2019 2.02.03.05 -

INCARICHI

PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI

NEGRI CERCIELLO CARMINE 5301

10/10/2019 3.021,83

PAGAMENTO FATTURA N.1 DEL 06/07/2019 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO COM.LE.REDAZ.DEL NUOVO PIANO URBANISTICO COM.LE.ATTIVITA' PROPEDEUTICHE-

AFFID.SERV.TEC.DI STUDIO GEOLOGI

11/10/2019

2.02.03.05 - INCARICHI

PROFESSIONALI PER

REGA BENIAMINO 5250

04/10/2019 5.318,14 PAGAMENTO FATTURA N.5 DEL 20/06/2019 - ATTIVITA' DI

SUPPORTO AL RUP PROGETTO PICS 07/10/2019

(20)

/Data DI INVESTIMENTI

SANTAGADA SILVANA 6764

15/12/2019 7.577,86

PAGAMENTO FATTURA N.3/19 DEL 22/10/2019 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE:REDAZ. DEL NUOVO PIANO URB.COM.LE

16/12/2019

UPFRONT ADVISORY S.R.L. 5266

07/10/2019 20.116,64

PAGAMENTO FATTURA N.38 DEL 26/06/2019 - SERV.DI SUPPORTO SPECIAL.GESTION.E ASSIS.TECN. CITTA' DI C/MARE DI STABIA PER L'ATTUAZ.DELL'ASSE 10 DEL PO-FESR CAMPANIA 2014/2020.

10/10/2019

TOTALE :

5.665.254,06