ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013 AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE - ART.

(1)

/Data 1.03.01.01 -

GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI

ACRA SRL 3796

01/07/2019 3.106,00 FATTURA N.47/2018 - ACQUISTO MACCHINE ELETTRONICHE 18/07/2019 1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO AR SERVICE SRLS 5187

20/09/2019 4.750,00

PAGAMENTO FATTURA N.34 DEL 15/07/2019 - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO OCCORRONTE PER LA SQUADRA DI MANUTENZIONE.

24/09/2019

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO ARMANDO MULTIBRAND S.R.L. 3817

01/07/2019 600,00 FATTURA N.F00003/2019 - ACQUISTO LIBRI 15/07/2019

1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO

ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE VIVIANI NEW BAND

4273

24/07/2019 750,00 PAGAMENTO FATTURA N.11 DEL 31/05/2019 - PRESTAZIONE

MUSICALE FESTIVITA' DI SAN CATELLO 24/07/2019

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO BEAUTY E BEAUTY SRL 5224

27/09/2019 1.413,28 PAGAMENTO FATTURA N.19 DEL 01/07/2019 - ACQUISTO MATERIALE

VARIO OCCORRENTE PER LA SQUADRA DI MANUTENZIONE 30/09/2019 1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO CACACE SALVATORE 5183

20/09/2019 101,50

PAGAMENTO FATTURA N.350/9D DEL 19/07/2019 - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO OCCORRONTE PER LA SQUADRA DI MANUTENZIONE.

24/09/2019

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO COPPOLA MARIKA 5185

20/09/2019 684,00

PAGAMENTO FATTURA N.6/19 DEL 01/08/2019 - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO OCCORRONTE PER LA SQUADRA DI MANUTENZIONE.

24/09/2019

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO D'AMBROSIO TRUSIANA 5209

26/09/2019 630,00

PAGAMENTO FATTURA N.11/E DEL 11/06/2019 - TRASFERIMENTO STAZIONE FISSA RICETRASMITTENTE E VIDEOCITOFONO PRESSO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

30/09/2019

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO DEMAR SRLS 5226

VARIO OCCORRENTE PER LA SQUADRA DI MANUTENZIONE 30/09/2019 1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO EREDI DI CAPUA VINCENZO SAS 5223

27/09/2019 274,09 PAGAMENTO FATTURA N.905 DEL 31/07/2019 - ACQUISTO

MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER LA SQUADRA DI 30/09/2019 1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO FCA FLEET E TENDERS SRL 5152

18/09/2019 213,45 PAGAMENTO FATTURA N.AP19000612 DEL 17/06/2019 - ACQUISTO

AUTO ALFA ROMEO GIULIETTA 18/09/2019

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO GLOBALSOLUTIONS S.R.L. 4252

24/07/2019 360,00

FATTURA N.44/Q2019 DEL 19/06/2019 - SERVIZIO DI RIPRESA E DIFFUSIONE IN DIRETTA STREAMING DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DELL'11/06/2019

24/07/2019

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO IL SOLE 24 ORE SPA 3855

01/07/2019 2.060,00 FATTURA N. 1410002846/2017 - ABBONAMENTO ANNUALE PLUS-

PLUS 24 ORE 18/07/2019

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO ITALIANA PETROLI SPA 4276

24/07/2019 1.029,80

PAGAMENTO FATTURA N.I9269871 DEL 31/05/2019 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. ED AMBIENTE

24/07/2019

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO KAPSCH TRAFFICCOM S.R.L. 4809

10/09/2019 5.800,00 PAGAMENTO FATTURA N.72/VD DEL 17/06/2019 - PER SERVIZIO DI

VERIFICA IMPIANTI DI Z.T.L. PRESENTI SUL TERRITORIO. 10/09/2019 1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 4832

16/09/2019 503,20 PAGAMENTO FATTURA N.PJ01361941 DEL 30/06/2019 - FORNITURA

CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE 17/09/2019

(2)

/Data 1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO LONGOBARDI GIUSEPPE SRL 5184

20/09/2019 98,36

PAGAMENTO FATTURA N.PA016 DEL 30/07/2019 - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO OCCORRONTE PER LA SQUADRA DI MANUTENZIONE.

24/09/2019

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO LONGOBARDI GIUSEPPE SRL 5222

27/09/2019 378,50

PAGAMENTO FATTURA N.PA018 DEL 05/08/2019 - ACQUISTO MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER LA SQUADRA DI MANUTENZIONE

30/09/2019

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO OFFICINE INGLESI SRL -TRIUMPH- 5131

17/09/2019 697,48 PAGAMENTO FATTURA N.1/PA DEL 05/08/2019 - SPESE DI

MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE 18/09/2019 1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO SIGNAL SERVICE SRL 4271

24/07/2019 4.800,00 LIQUIDAZIONE FATTURA SIGNAL SERVICE S.R.L. - FORNITURA DI

TRANSENNE STRADALI IN FERRO. 24/07/2019

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO SONEPAR ITALIA SPA 5186

20/09/2019 4.956,58 PAGAMENTO FATTURE VARIE PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO

OCCORRONTE PER LA SQUADRA DI MANUTENZIONE. 24/09/2019 1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO

TIPOGRAFIA COTTICELLI DI RAFFAELE GAMBARDELLA

5124

17/09/2019 6.125,00 PAGAMENTO FATTURA N-108/001 DEL 11/06/2019 - MODULI

CARTACEI PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME 18/09/2019 1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO TIRRENIA S.R.L. 4790

04/09/2019 4.098,36

SALDO FATTURA N.243/PA DEL 10/07/2019 - LAVORI DI DISINFESTAZIONE E PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE VIA FILANGIERI

06/09/2019 1.03.01.04 - ARMI E

MATERIALE PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA

DELTA GROUP SRLS 4836

16/09/2019 1.809,00 PAGAMENTO FATTURA N.10/PA DEL 31/07/2019 - FORNITURA

TABELLE PER VIABILITA' CITTADINA 17/09/2019

1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI

ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZI ONE

DEL GROSSO PELLEGRINO 4325

30/07/2019 4.018,92 PARCELLA N.150E DEL 08/07/2019 - COMPENSO QUALI REVISORI

ENTI PUBBLICI 02/08/2019

1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA

ALLESTILUX SRL 4313

29/07/2019 2.836,06 FATTURA N.6/PA DEL 14/05/2019 - FORNITURA E POSA TRANSENNE

PER I FESTEGGIAMENTI PROMOZIONE SQUADRA CITTADINA 02/08/2019

AZZURRA SPETTACOLI S.R.L. 5138

17/09/2019 22.992,73 PAGAMENTO FATTURA N.45 DEL 20/08/2019 - SERVIZIO DI

IDEAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI STABIA 2019 18/09/2019

1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER

AZZURRA SPETTACOLI S.R.L. 5153

18/09/2019 6.058,18 PAGAMENTO FATTURA N.45 DEL 20/08/2019 - ORGANIZZAZIONE ED

IDEAZIONE EVENTO STABIA ESTATE 2019 18/09/2019

(3)

/Data TRASFERTA

CASCONE AGOSTINO 3818

01/07/2019 272,73 FATTURA N.8/2019 - FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI FESTA DI

SAN CATELLO 18/07/2019

SUONI & SCENE 5140

17/09/2019 1.818,18 PAGAMENTO FATTURA N.5 DEL 20/08/2019 - ORGANIZZAZIONE

EVENTO PRESSO REGGIA QUISISANA 18/09/2019

TERRACCIANO SRL 4383

02/08/2019 4.990,00

FATTURA N.7 DEL 07/05/2019 - REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTE DEL 5 MAGGIO 2019 PER LA PROMOZIONE DELLA SQUADRA CITTADINA IN SERIE B

05/08/2019

1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

ALFA FORMA S.R.L. 3802

01/07/2019 70,00 FATTURA N.137/A/2019 - CORSO DI AGGIORNAMENTO PERSONALE

CUOCO 15/07/2019

FORMEL SRL 5123

17/09/2019 16.000,00 PAGAMENTO FATTURA N.520 DEL 21/06/2019 - ABBONAMENTO N.2

CORSI DI FORMAZIONE 17/09/2019

OMNIA VIS SRL UNIPERSONALE 4315

29/07/2019 2.500,00 FATTURA N.86/PA DEL 10/07/2019 - CORSO DI FORMAZIONE PER "LA

DISCIPLINA DEGLI APPALTI NELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE" 02/08/2019

1.03.02.05 - UTENZE E

CANONI ENEL ENERGIA SPA 4770

02/09/2019 201.872,89 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS DESTINATA A

SCUOLE E EDIFICI COM.LI-PERIODO APRILE-MAGGIO 2019. 02/09/2019 1.03.02.05 - UTENZE E

03/09/2019 28.645,82 PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2019 03/09/2019 1.03.02.05 - UTENZE E

03/09/2019 65.927,37 PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI FORNITURA

ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO 2019 03/09/2019

(4)

/Data 1.03.02.05 - UTENZE E

CANONI ENI GAS E LUCE SPA 3835

01/07/2019 3.192,40

FATTURE NN: P190003789; P190003707; G196002858; P190005088;

P1900 05697; P190006364; P190006454; P190006679 - FORNITURA GAS AGLI EDIFICI COMUNALI

18/07/2019

1.03.02.07 - UTILIZZO

DI BENI DI TERZI OLIVETTI SPA 4258

24/07/2019 378,00 CONTRATTO DI NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI -

LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01/04/2019-30/06/2019 02/08/2019 1.03.02.07 - UTILIZZO

26/07/2019 280,00 FATTURA N.A20020191000022882 DEL 30/06/2019 - NOLEGGIO

FOTOCOPIATRICE AVVOCATURA 02/08/2019

1.03.02.07 - UTILIZZO

29/07/2019 280,00 FATTURA N.A20020191000022881 DEL 30/06/2019 - CANONE

NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETARIO COMUNALE 02/08/2019 1.03.02.07 - UTILIZZO

06/09/2019 442,00

PAGAMENTO FATTURA N.A20020191000022880 DEL 30/06/2019 - CANONE NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019

10/09/2019

1.03.02.07 - UTILIZZO

09/09/2019 212,06 PAGAMENTO FATTURA N.A20020191000022883 DEL 30/06/2019 -

NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE C/O DEL CONSIGLIO 10/09/2019 1.03.02.07 - UTILIZZO

17/09/2019 378,00 PAGAMENTO FATTURA N.22878 DEL 30/06/2019 - CANONE DI

NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 18/09/2019

1.03.02.07 - UTILIZZO

DI BENI DI TERZI SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA 4296

26/07/2019 266,60 FATTURA N.7719009983 DEL 28/06/2019 - NOLEGGIO 02/08/2019

1.03.02.07 - UTILIZZO

DI BENI DI TERZI SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA 4837

16/09/2019 700,54 PAGAMENTO FATTURA N.7719011472 DEL 26/07/2019 - CANONE

TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 17/09/2019

1.03.02.07 - UTILIZZO

DI BENI DI TERZI XEROX SPA 5212

26/09/2019 780,00 PAGAMENTO FATTURA N.19002556/K DEL 04/06/2019 - NOLEGGIO

FOTOCOPIATRICI UFFICIO PERSONALE ED ARCHIVIO 30/09/2019 1.03.02.07 - UTILIZZO

DI BENI DI TERZI XEROX SPA 5233

27/09/2019 390,00

PAGAMENTO FATTURA N.19003651/K DEL 03/09/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE UFFICIO PERSONALE ED ARCHIVIO DAL 01/09/2019 AL 30/11/2019

30/09/2019 1.03.02.09 -

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

ACRA SRL 4269

24/07/2019 7.494,60

PAGAMENTO FATTURE N.9 DEL 22/01/2019 AL NETTO NOTA DI CREDITO N.2 DEL 20/06/2019 - RIPARAZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA C/O STADIO ROMEO MENTI

25/07/2019

1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

ACRA SRL 4817

10/09/2019 3.828,45 PAGAMENTO FATTURA N.92 DEL 13/06/2019 - SPESE DI

MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA COMUNALE 10/09/2019

ACRA SRL 5194

23/09/2019 2.755,85 PAGAMENTO FATTURA N.91 DEL 12/06/2019 - SCAVO PER

MONTAGGIO STATUE IN VILLA COMUNALE 24/09/2019

1.03.02.09 -

MANUTENZIONE AR SERVICE SRLS 4819

10/09/2019 4.800,00 PAGAMENTO FATTURA N.22 DEL 12/06/2019 - FORNITURA ED

ISTALLAZIONE DI UN SISTEMA ANTIFURTO C/O OFFICINA SQUADRA 10/09/2019

(5)

/Data ORDINARIA E

RIPARAZIONI DI MANUTENZIONE

AR SERVICE SRLS 5236

27/09/2019 1.650,00 PAGAMENTO FATTURA N.31 DEL 09/07/2019 - SISTEMAZIONE DI

ARREDO URBANO IN VILLA COMUNALE 30/09/2019

CACACE SALVATORE 3824

01/07/2019 425,20 FATTURA N.252/9D - ACQUISTO MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI

MANUTENZIONE 18/07/2019

CASCONE AMODIO 4816

10/09/2019 6.400,00 PAGAMENTO FATTURA N.19 DEL 07/06/2019 - SPESE DI

MANUTENZIONE ORDINARIE VILLA COMUNALE 12/09/2019

CASCONE AMODIO 4820

VARIO 10/09/2019

CONSIGLIO SALVATORE 4332

31/07/2019 1.000,00 FATTURA N.02/PA DEL 11/06/2019 - FORNITURA E POSA DI PEDANA

PER LA MANIFESTAZIONE PORTO APERTO 2019 02/08/2019

COPPOLA MARIKA 3822

01/07/2019 474,00 FATTURA N.4/19 - ACQUISTO MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI

C.R. APPALTI E COSTRUZIONI SRL 4261

24/07/2019 31.925,13

PAGAMENTO FATTURA N.4_19 DEL 29/05/2019 - LAVORI DI MANUTEZIONE EDIFICI SCOLASTICI-ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

24/07/2019

C.R. APPALTI E COSTRUZIONI SRL 4796

06/09/2019 80.700,00 SALDO FATTURA N.5_19 DEL 04/07/2019 - LAVORI DI

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - I SAL 09/09/2019 1.03.02.09 -

DG SCAVI SRL 3927

16/07/2019 94.976,49 MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PARZIALMENTE CROLLATO

ALLA VIA SCIUSCELLA AL COGNULO. -PROVVEDIMENTO. 16/07/2019

D.G.INFORMATICA SRL 5182

20/09/2019 1.691,97

PAGAMENTO FATTURA N.613 DEL 12/06/2019 - INTERVENTO DI RIMOZIONE MOBILI E SUPPELLETTILI DALL'EDIFICIO DI PROPRIETA' IACP SITO IN ZONA MOSCARELLA

24/09/2019

(6)

/Data 1.03.02.09 -

27/09/2019 3.500,00

PAGAMENTO FATTURA N.750 DEL 13/07/2019 - ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI IN ECONOMIA DA ESEGUIRSI IN ALCUNE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE

30/09/2019

DI CAPUA PAOLO 4331

31/07/2019 11.347,64

FATTURA N.1 DEL 28/03/2019 AL NETTO NC N.1/NA DEL 30/05/2019 - FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVI E MANUTENZIONE VECCHI TENDAGGI C/O LA CASA COMUNALE

02/08/2019

D.N. COSTRUZIONI SRL 4798

06/09/2019 145.699,29 SALDO FATTURA N.8_19 DEL 08/07/2019 - MANUTENZIONE

ORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI - I SAL 09/09/2019 1.03.02.09 -

E.CO.RES. SRL 3834

01/07/2019 29.707,44 SALDO FATTURA N.32-2019 - ONERI PER IL CONFERIMENTO IN

DISCARICA MATERIALI DI RISULTA 18/07/2019

EREDI DI CAPUA VINCENZO SAS 3821

01/07/2019 770,17 FATTURA N.477/2019 - ACQUISTO MATERIALI VARI PER INTERVENTI

DI MANUTENZIO 18/07/2019

24/07/2019 464,36

ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI ESEGUITI IN ECONOMIA PER

MANUTENZIONE IMPIANTI.

24/07/2019

18/09/2019 355,64 PAGAMENTO FATTURA N.763 DEL 29/06/2019 - ACQUISTO

MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA 18/09/2019 1.03.02.09 -

FAVA SRL 4371

01/08/2019 23.688,92 SALDO FATTURA N.12 DEL 29/03/2019 - MANUTENZIONE DEL VERDE

CITTADINO 02/08/2019

FLY LINE SPORT DI MOSCA ROSANNA 4821

10/09/2019 2.430,00 PAGAMENTO FATTURA N.78 DEL 28/06/2019 - ACQUISTO MATERIALI

PER MANUTENZIONE 10/09/2019

FLY LINE SPORT SRL 5149

18/09/2019 7.646,00 PAGAMENTO FATTURA N.72 DEL 28/06/2019 - ACQUISTO VESTIARIO

PER OPERAI 18/09/2019

1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E

GA.MAR. SERVIZI S.R.L. 4815

10/09/2019 4.220,00 PAGAMENTO FATTURA N.9/A DEL 14/06/2019 - SPESE DI

MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA COMUNALE 10/09/2019

(7)

/Data RIPARAZIONI

GIUSAN COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SAS

3819

01/07/2019 126,79 FATTURA N.03/2019 133- RIFACIMENTO TAPPETINO DI ASFALTO AL

VIALE DON BOSCO 18/07/2019

GIUSAN COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SAS

4792

05/09/2019 3.716,16 PAGAMENTO FATTURA N.7 DEL 08/04/2019 - ONERI DI DISCARICA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ED OPERE

COMPLEMENTARI

06/09/2019

LONGOBARDI GIUSEPPE SRL 3831

01/07/2019 1.274,50 FATTURA N.PA011/2019 - AQUISTO MATERIALE VARIO PER

10/09/2019 177,00 PAGAMENTO FATTURA N.PA012 DEL 10/06/2019 - ACQUISTO

MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE 10/09/2019

18/09/2019 120,00 PAGAMENTO FATTURA N.PA013 DEL 20/06/2019 - ACQUISTO

MATERIALI PER PICCOLA MANUTENZIONE 18/09/2019

MANDOZZI BENITO 3867

02/07/2019 42.382,82 FATTURA N.FPA4/19 - LAVORI DI GESTIONE E MANUTENZIONE

IMPIANTI TERMOFLUIDI 18/07/2019

MANDOZZI BENITO 4372

01/08/2019 45.260,13

FATTURA N.6 DEL 25/07/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMOFLUIDI ESISTENTI NELLE SCUOLE E NEGLI EDIFICI COMUNALI

02/08/2019

MECCANICA RUSSO SRL 5189

20/09/2019 2.524,47

PAGAMENTO FATTURE N.1/PA-3/PA-4/PA-5/PA ANNO 2019 - MANUTENZIONE ORDIANARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI

24/09/2019

OVER THE TOP SRL 5190

20/09/2019 623,26

PAGAMENTO FATTURE N.4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ANNO 2019 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI

24/09/2019

RDR DI ROMANO ANGELA E DI MASO ANTONIO S.N.C.

4330

31/07/2019 4.988,43

FATTURA N.5/PA DEL 27/06/2019 - INTERVENTO MANUTENTIVO DEGLI ARREDI URBANI ESISTENTI SUL TERRITORIO IN OCCASIONE DEL VARO DELLA NAVE TRIESTE.

02/08/2019

(8)

/Data 1.03.02.09 -

RICCIO AMBIENTE SRL 5199

23/09/2019 23.066,80 PAGAMENTO FATTURA N.76 DEL 15/07/2019 - LAVORI DI

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. ATTIVITA' INVERNALI 24/09/2019 1.03.02.09 -

SONEPAR ITALIA SPA 3832

01/07/2019 3.963,19 FATTURE IN ALLEGATO - ACQUISTO MATERIALI PER

MANUTENZIONE ELENCO FATTURE ALLEGATO 18/07/2019

24/07/2019 3.333,48

24/07/2019

10/09/2019 2.295,44 PAGAMENTO FATTURE VARIE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO

PER INTERVENTI DI QUOTIDIANITA' - VIVIBILITA' 10/09/2019

18/09/2019 2.933,28 PAGAMENTO FATTURE VARIE PER ACQUISTO DI MATERIALI

PICCOLA MANUTENZIONE 18/09/2019

27/09/2019 2.684,53

PAGAMENTO FATTURE N.31145454-31145455-31145456-31145457- 31145458-31145460-31145461-31145462 DEL 31/07/2019 - ACQUISTO MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER LA SQUADRA DI

MANUTENZIONE

30/09/2019

TG IMPIANTI TECNOLOGICI SRL 4267

24/07/2019 4.171,02 ACCONTO FATTURA N.12/PA DEL 21/06/2019 - MANUTEZIONE

ORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 24/07/2019 1.03.02.09 -

TG IMPIANTI TECNOLOGICI SRL 4268

24/07/2019 8.220,98 SALDO FATTURA N.12/PA DEL 21/06/2019 - MANUTENZIONE

ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 02/08/2019

UFFICIO E SCUOLA S.A.S. DI ONORATO FEDERICO E C.

4280

24/07/2019 448,36

24/07/2019

ZACCHIA LUIS 3823

01/07/2019 881,97 FATTURA N.6/2019 - ACQUISTO MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI

1.03.02.10 -

CONSULENZE MOSCA FABIO 3839

01/07/2019 14.560,00

FATTURA N. 1/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER

PROGETTAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 560,00

15/07/2019

(9)

/Data 1.03.02.10 -

CONSULENZE ZIZZANIA MARIO 4295

26/07/2019 6.000,03 FATTURA N.4/2019 DEL 23/05/2019 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE

OIV 2017-2020 - ACCONTO 02/08/2019

1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

QUATTROCOLORI SAS 4803

09/09/2019 15.375,00 PAGAMENTO FATTURA N.75 DEL 10/05/2019 - SERVIZIO DI

CENSIMENTO IMMOBILI COMUNALI 09/09/2019

1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

GIULI COOP. ONLUS 4786

04/09/2019 12.733,32 PAGAMENTO FATTURA N.69 DEL 05/08/2019 - PER IL SERVIZIO

GUARDIANIA IMMOBILE ALLA VIA PANORAMICA N.28 04/09/2019 1.03.02.13 - SERVIZI

AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

I.M.P.E.R. S.R.L 3864

02/07/2019 3.900,00 FATTURA N. 24/2019 - SERVIZIO DI DISIFEZIONE E FORNITURA

MATERIALE PER LE ELEZIONI EUROPEE 2019 18/07/2019

I.M.P.E.R. S.R.L 4240

23/07/2019 45.237,86 PAGAMENTO FATTURA N.28 DEL 21/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA

IMMOBILI COMUNALI 08/08/2019

I.M.P.E.R. S.R.L 4417

08/08/2019 45.237,86

FATTURA N.32 DEL 22/07/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E CUSTODIA DEI BAGNI PUBBLICI PER IL PERIODO DI QUATTRO MESI - DAL 22/06/2019 AL 21/07/2019

10/09/2019

SCHIANO MARCO 3792

01/07/2019 5.135,33 FATTPA3_19 SERVIZIO SORVEGLIANZA EX CASA DEL FASCIO

PERIODO 28/04 AL 28/05/2019.. 18/07/2019

STABIAE SRL 4384

02/08/2019 2.000,00

LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA STADIO COMUNALE ROMEO MENTI IN OCCASIONE DELLE UNIVERSIADI 2019 - CIG ZF629079DC

05/08/2019

1.03.02.14 - SERVIZI

DI RISTORAZIONE G.L.M. RISTORAZIONE SRL 4791

04/09/2019 34.538,71 PAGAMENTO FATTURA N.166 DEL 15/07/2019 E N.178 DEL 05/08/2019

- REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 06/09/2019 1.03.02.15 -

CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO

AM TECNOLOGY SRL 3919

11/07/2019 880.926,66

SERVIZIO IGIENE URBANA - CANONE DI GIUGNO 2019 - DITTA "A.M.

TECNOLOGY S.R.L." - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.130 DEL 01/07/2019

11/07/2019

1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO

01/08/2019 862.082,50 FATTURA N.143 DEL 30/07/2019 - CANONE MESE DI LUGLIO 2019 02/08/2019 1.03.02.15 -

12/09/2019 898.744,80 PAGAMENTO FATTURA N.179 DEL 01/09/2019 - CANONE RSU MESE

DI AGOSTO 2019 12/09/2019

(10)

/Data 1.03.02.15 -

ANCHISE COOPERATIVA SOCIALE 4302

26/07/2019 48.968,50 FATTURA N.29-30-38/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

SOCIO-ASSISTENZIALE (ADA) E INTEGRATA (ADI) 02/08/2019 1.03.02.15 -

ANCHISE COOPERATIVA SOCIALE 4374

01/08/2019 41.676,03

FATTURE N.40 E N.47 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE (ADA) E INTEGRATA (ADI) MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2019

02/08/2019

CARDIELLO GIUSEPPE 4308

26/07/2019 5.000,00 FATTURA N.3 DEL 10/05/2019 - CONSULENZA PROFESSIONALE 02/08/2019 1.03.02.15 -

COOPERATIVA SOCIALE QUIPUS ONLUS

3715

20/06/2019 18.682,69

FATTURE NN: 12/2014; 18/2014; 63/2014; 69/2014; 85/2014; 91/2014 LIQUIDAZ. SPETTANZE ACCORDO BONARIO PRESTAZIONI EROGATE DAL 01/01 AL 31/12/2014.

01/07/2019

COOP.SOCIALE A.R.L. LITOGRAFI VESUVIANI

5231

27/09/2019 12.076,40 PAGAMENTO FATTURE N.94/PA-96/PA-97/PA-124/PA-126/PA-127/PA-

146/PA-148/PA ANNO 2019 - RICOVERI PSICHIATRICI 30/09/2019 1.03.02.15 -

CRESCERE INSIEME COOPERATIVA ARL

4794

06/09/2019 35.956,62 PAGAMENTO FATTURA N.1/9 DEL 03/07/2019 - GESTIONE SERVIZIO

ASILO NIDO COMUNALE VIA MARTUCCI MESE DI GIUGNO 2019 09/09/2019 1.03.02.15 -

CRESCERE INSIEME COOPERATIVA ARL

5218

26/09/2019 19.690,53 PAGAMENTO FATTURA N.1/10 DEL 02/08/2019 - GESTIONE ASILO

NIDO VIA MARTUCCI MESE DI LUGLIO 2019 30/09/2019

GLOBAL SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA

3840

01/07/2019 1.698,20 FATTURA N.78/2019 - SPESE DI TRASPORTO PER BREVE GITA

SCOLASTICA 18/07/2019

4303

26/07/2019 20.289,60 FATTURA N.52 DEL 30/04/2019 AL NETTO NC N.6 DEL 04/06/2019 -

TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2019 18/09/2019

ISTITUTO PARITARIO SANTA CROCE COOP.SOCIALE

3923

15/07/2019 21.411,12

SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA A FAVORE DEI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2019

15/07/2019

LA RETE ONLUS 4375

01/08/2019 2.428,20

FATTURE N.53-58-73/2019 - RETTE GIORNALIERE PRESSO

COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA MARGHERITA" MESI APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2019

02/08/2019

LA RETE ONLUS 4375

01/08/2019 4.937,34

FATTURE N.53-58-73/2019 - RETTE GIORNALIERE PRESSO

COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA MARGHERITA" MESI APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2019

02/08/2019

LA TERZA ETA' SOCIETA' COOPERATIVA ARL

3793

01/07/2019 4.527,94

LIQUIDAZ. CONTRIBUTI INTEGRAZ. RETTE 2019, RICOVERO ANZIANI PELLECCHIA RAFFAELE E D'AURIA AUSILIA. PAGAMENTO FATTURE NN: 13PA; 12PA

18/07/2019

1.03.02.15 - CONTRATTI DI

3870

02/07/2019 3.018,63 FATTURE NN: 17PA; 18PA ANNO 2019 - RETTE PER RICOVERO

ANZIANI APRILE/MAGGIO 2019 18/07/2019

(11)

/Data SERVIZIO PUBBLICO

4435

09/08/2019 1.509,31

FATTURA N.20PA-21PA DEL 03/07/2019 - INTEGRAZIONE RETTA MENSILE GIUGNO 2019 PER GLI ANZIANI PELLECCHIA RAFFAELE E D'AURIA AUSILIA

09/08/2019

5204

24/09/2019 1.509,31 PAGAMENTO FATTURA N.25PA-26PA DEL 04/09/2019 -

INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2019 30/09/2019 1.03.02.15 -

PRISMA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

4801

09/09/2019 23.376,63 PAGAMENTO FATTURA N.192000289 DEL 06/08/2019 - GESTIONE

ASILO NIDO VIA CARDUCCI N.2 MESE DI MAGGIO 2019 09/09/2019 1.03.02.15 -

PRISMA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

5155

18/09/2019 23.376,63 PAGAMENTO FATTURA N.192000287 DEL 02/08/2019 - GESTIONE

ASILO NIDO VIA CARDUCCI N.2 - COMPETENZE LUGLIO 2019 20/09/2019 1.03.02.15 -

RAGGIO DI SOLE COOPERATIVA SOCIALE

4376

01/08/2019 23.074,80 FATTURE N.9-10-19-21-23 ANNO 2019 - SERVIZI SOCIO

ASSISTENZIALI PER DIVERSAMENTE ABILI UNDER 65 02/08/2019 1.03.02.15 -

RAGGIO DI SOLE COOPERATIVA SOCIALE

5137

17/09/2019 15.091,12

PAGAMENTO FATTURA N.12 DEL 29/06/2019 E N.14 DEL 15/07/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DISABILI PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019

18/09/2019

RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

3843

01/07/2019 32.400,00 FATTURA N. 0053/19 - ACCOGLIENZA MINORI PERIODO

GENNAIO/FEBBRAIO 2019 18/07/2019

RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

4256

24/07/2019 21.960,00 PAGAMENTO FATTURA N.67/19 DEL 01/05/2019 - ACCOGLIENZA

RESIDENZIALE MINORI PERIODO MARZO/APRILE 2019 24/07/2019 1.03.02.15 -

SAPNA SPA 4788

04/09/2019 327.484,32 PAGAMENTO FATTURA N.491 DEL 22/07/2019 - COSTI SMALTIMENTO

RIFIUTI CODICE CER 200301 PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019 06/09/2019 1.03.02.15 -

SAPORITO GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA

5196

23/09/2019 21.702,61

PAGAMENTO FATTURA N.04/PA DEL 07/08/2019 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE DEI CIMITERI - SAL FINALE

24/09/2019

STUDIO LEGALE ASSOCIATO MAROTTA-AVELLA-LA MARCA

4249

24/07/2019 1.695,38 FATTURA N.1 DEL 04/07/2019 - LIQUIDAZIONE SPESE

PROCEDIMENTO MONITORIO RG 6038/2018 E SUCCESSIVO 24/07/2019 1.03.02.15 -

SUONI & SCENE 5154

18/09/2019 1.981,82 PAGAMENTO FATTURA N.5 DEL 20/08/2019 - ORGANIZZAZIONE

EVENTO PRESSO REGGIA QUISISANA 18/09/2019

WELL SRL 4368

01/08/2019 3.000,00

FATTURA N.1 DEL 17/07/2019 - NOLEGGIO E POSA DI PALCO, SEDIE E SERVICE AUDIO-LUCI PER EVENTO "ROSSO DI STABIA" PRESSO REGGIA QUISISANA

02/08/2019

(12)

/Data 1.03.02.16 - SERVIZI

AMMINISTRATIVI MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL 3837

01/07/2019 1.177,37 FATTURA N. 2118/AG-1811 - POSTE PRIVATE MESE DI MAGGIO 2019 18/07/2019 1.03.02.16 - SERVIZI

AMMINISTRATIVI MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL 4255

24/07/2019 1.163,24 PAGAMENTO FATTURA N.2508/AG-1811 DEL 30/06/2019 - SERVIZIO

POSTA PRIVATA MESE DI GIUGNO 2019 24/07/2019

1.03.02.18 - SERVIZI

SANITARI CASCONE AMODIO 5145

18/09/2019 4.100,00 PAGAMENTO FATTURA N.20 DEL 07/06/2019 - FORNITURA

MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE 18/09/2019

1.03.02.18 - SERVIZI

SANITARI COPPOLA MARIKA 5146

18/09/2019 706,60 PAGAMENTO FATTURA N.5 DEL 18/06/2019 - ACQUISTO MATERIALI

PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE 18/09/2019

1.03.02.18 - SERVIZI

SANITARI ZACCHIA LUIS 5147

18/09/2019 510,08 PAGAMENTO FATTURA N.8 DEL 18/06/2019 - ACQUISTO MATERIALI

PER PICCOLA MANUTENZIONE 18/09/2019

1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

ANCITEL SPA 5133

17/09/2019 516,46 PAGAMENTO FATTURA N.3863 DEL 25/07/2019 - CANONE VEICOLI

RUBATI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 18/09/2019

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 3922

15/07/2019 85,43 FATTURA N.27302 DEL 15/10/2018 - CANONI PER INTERROGAZIONE

TELEMATICA DELLA BANCA DATI A.C.I 15/07/2019

09/09/2019 67,53 PAGAMENTO FATTURA N.13367 DEL 05/06/2019 - CONSULTAZIONE

ANAGRAFICA E NOMINATIVI PRA 09/09/2019

16/09/2019 213,53 PAGAMENTO FATTURA N.19576 DEL 18/07/2019 - SPESE PER

CONSULTAZIONE ANAGRAFICHE PROPRIETA' 17/09/2019

01/08/2019 4.701,10 FATTURA N.682 DEL 28/06/2019 - FORNITURA INSTALLAZIONE E

MONTAGGIO DI UNITA' NAS DI RETE 02/08/2019

5168

18/09/2019 242,60

PAGAMENTO FATTURA N.94 DEL 17/06/2019 - TRASPORTO DI ALUNNI PER BREVI GITE DIDATTICHE.SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO STABIAE.

20/09/2019

5228

27/09/2019 436,67

PAGAMENTO FATTURA N.95 DEL 17/06/2019 - TRASPORTO DI ALUNNI PER BREVI GITE DIDATTICHE.SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO STABIAE.

30/09/2019

LEREGI SAS DI GIULIANA SOLDATI 4382

02/08/2019 2.700,00

FATTURA N.7_19 DEL 20/06/2019 - SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIFICA DI N.20 VOLONTARI IMPIEGATI DEI PROGETTI "INSIEME SI CRESCE" E "TUTELIAMO L'AMBIENTE".

05/08/2019

1.03.02.99 - ALTRI

SERVIZI MAGGIOLI SPA 4813

10/09/2019 19.346,10 PAGAMENTO FATTURE N.1118672 E N.1119179 DEL 30/06/2019 -

RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER NOTIFICA VERBALI 10/09/2019 1.03.02.99 - ALTRI

SERVIZI MAGGIOLI SPA 5135

17/09/2019 17.349,41 PAGAMENTO FATTURA N.2130890 DEL 30/06/2019 AL NETTO DELLA

NC N.2133672 DEL 29/07/2019 - LAVORAZIONE VERBALI C.D.S. 18/09/2019

(13)

/Data 1.03.02.99 - ALTRI

SERVIZI MOSTRAD SRL 4329

31/07/2019 4.990,00

FATTURA N.4/19 DEL 10/06/2019 - INTERVENTO MANUTENTIVON DELLE AIUOLE ESISTENTI SUL TERRITORIO IN OCCASIONE DEL VARO DELLA NAVE TRIESTE.

02/08/2019

1.03.02.99 - ALTRI

SERVIZI PUMAVER S.R.L. 5220

27/09/2019 17.611,59

PAGAMENTO FATTURA N.41/E DEL 20/06/2019 - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PROVENIENTE DALLE ALBERATURE IN UN TRATTO DI VIA CANTI E PANTANELLA

30/09/2019

1.03.02.99 - ALTRI

SERVIZI TUTTO VERDE SRLS 4322

29/07/2019 26.623,45 SALDO FATTURA N.6/PA DEL 15/07/2019 - LAVORI SCERBATURA -

STATO FINALE 02/08/2019

1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE

ARPAIA ELVIRA 3804

01/07/2019 5.322,40 FATTURA N. FATTPA5_19 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S.

2018/2019 15/07/2019

ARPAIA ELVIRA 5157

18/09/2019 341,71 PAGAMENTO FATTURA N.6 DEL 03/06/2019 - BUONI LIBRO ANNO

SCOLASTICO 2018/2019. 20/09/2019

BALESTRA ROSA 3808

01/07/2019 966,48 FATTURA N. FATTPA5_19 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S.

2018/2019 15/07/2019

CARTOLIBRERIA BONAGURA S.R.L. 3805

01/07/2019 1.624,33 FATTURA N. 47/19A - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S. 2018/2019 15/07/2019 1.04.02.05 - ALTRI

TRASFERIMENTI A FAMIGLIE

CASCONE SIMONA 3799

01/07/2019 258,88 FATTURE N.32/PA; 29/PA/2019 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S.

2017/2018 15/07/2019

CASCONE SIMONA 5165

18/09/2019 3.714,68 PAGAMENTO FATTURA N.39/PA DEL 27/06/2019 - BUONI LIBRO

ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 20/09/2019

CESARANO CATELLO 3806

01/07/2019 879,27 FATTURA N. FATTPA34_19 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S.

2018/2019 15/07/2019

CESARANO CATELLO 5167

SCOLASTICO 2018/2019. 20/09/2019

D'AURIA ANNUNZIATA 3810

01/07/2019 505,59 FATTURA N.36/FE - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S. 2018/2019 15/07/2019 1.04.02.05 - ALTRI

DI RISO FILIPPO ALBERTO 3813

01/07/2019 272,92 FATTURA N.FPA27/19 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S. 2018/2019 15/07/2019 1.04.02.05 - ALTRI

DONNARUMMA MARIA 5159

SCOLASTICO 2018/2019. 20/09/2019

(14)

/Data 1.04.02.05 - ALTRI

ESPOSITO ANGELA 5166

18/09/2019 12.855,11 PAGAMENTO FATTURA N.12 DEL 24/06/2019 - BUONI LIBRO ANNO

SCOLASTICO 2018/2019. 20/09/2019

ESPOSITO SABBATO EDVIGE 5161

18/09/2019 184,91 PAGAMENTO FATTURA N.6/FE DEL 30/05/2019 - BUONI LIBRO ANNO

SCOLASTICO 2018/2019. 20/09/2019

GIAMBURRASCA SAS DI LORETO ALFONSO E C.

3794

01/07/2019 215,80 FATTURA N.19EBIS/2019 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S.2017/2018

15/07/2019

GUIDONE FRANCESCA 3811

01/07/2019 414,11 FATTURA N.5/2019 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S. 2018/2019 15/07/2019 1.04.02.05 - ALTRI

LIBRERIA TUTTOSCUOLA DI MICHELE CUOMO SAS

3807

01/07/2019 239,08 FATTURA N.13/2019 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S. 2018/2019 15/07/2019 1.04.02.05 - ALTRI

L'IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

3866

02/07/2019 24.844,29 SALDO FATTURA N.25/19 E FT N.27/19 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI

SEGRETARIATO SOCIALE E PORTA UNICA DI ACCESSO 18/07/2019 1.04.02.05 - ALTRI

L'IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

4434

09/08/2019 16.562,86 FATTURA N.106/19 DEL 19/06/2019 - SERVIZIO DI SEGRETARIATO

SOCIALE E PUA DAL 31/03/2019 AL 21/05/2019 09/08/2019 1.04.02.05 - ALTRI

LUSCIANO LUIGI 3809

01/07/2019 11.393,42 FATTURA N. 29/2019 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S. 2018/2019 15/07/2019 1.04.02.05 - ALTRI

MINERVA SAS DI GAMBARDELLA 5160

18/09/2019 1.051,86 PAGAMENTO FATTURA N.19/PA DEL 17/06/2019 - BUONI LIBRO

ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 20/09/2019

MOLINARI FLAVIA 3812

01/07/2019 11.455,82 FATTURA N.8/2019 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S. 2018/2019 15/07/2019 1.04.02.05 - ALTRI

PROVINCIA RELIGIOSA SS APOSTOLI PIETRO E PAOLO

4381

02/08/2019 12.876,04

LIQUIDAZIONE SPETTANZE DI CUI ALL'ACCORDO BONARIO CON L'ASSOCIAZIONE PROVINCIA RELIGIOSA SS AP. PIETRO E PAOLO PER PRESTAZIONI EROGATE DAL 01/02/2013 AL 31/12/2014

08/08/2019

PROVINCIA RELIGIOSA SS APOSTOLI PIETRO E PAOLO

4381

02/08/2019 1.152,97

LIQUIDAZIONE SPETTANZE DI CUI ALL'ACCORDO BONARIO CON L'ASSOCIAZIONE PROVINCIA RELIGIOSA SS AP. PIETRO E PAOLO PER PRESTAZIONI EROGATE DAL 01/02/2013 AL 31/12/2014

08/08/2019

SAVA AZ UFFICI SAS 5162

SCOLASTICO 2018/2019. 20/09/2019

1.04.02.05 - ALTRI

TRASFERIMENTI A SIX SIGMA SNC 4257

24/07/2019 2.487,50 LIQUIDAZIONE FATTURA N.513/19 DEL 28/06/2019 - LOCAZIONE

SOFTWARE GESTIONALE UFFICIO AMBITO N.27 24/07/2019

(15)

/Data FAMIGLIE

3803

01/07/2019 1.970,66 FATTURE N.14_19, 26_19 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S.

2018/2019

15/07/2019

5156

18/09/2019 1.527,87 PAGAMENTO FATTURA N.27 DEL 01/06/2019 E N.28 DEL 09/06/2019 -

BUONI LIBRO A.S. 2018/2019 20/09/2019

5164

SCOLASTICO 2018/2019. 20/09/2019

1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO BARILE GIOVANNI 3929

16/07/2019 3.576,80 ART 258 DL 267/00 PRATICA N 247 - 251 - 263 - 264 -367 FT 12 -13.1

PROTOCOLLO 40085 - 40089 - 54945 - 40108 - 47676/2018 17/07/2019 1.10.05.04 - ONERI DA

16/07/2019 2.864,39 ART 258 DL 267/00 PRATICA N 247 - 251 - 263 - 264 -367 FT 12 -13.1

PROTOCOLLO 40085 - 40089 - 54945 - 40108 - 47676/2018 17/07/2019 1.10.05.04 - ONERI DA

18/09/2019 42,59 ART 258 D.L. 267/00 PRAT. 1083/2018 FT. 12 PROT. 40087 DEL 23/09/2019 1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO CAVALIERE ANTONIO 3921

12/07/2019 803,31 ART 258 D.L. 267/00 PRATICA N.93/917 FT9 PROT. 38776/2018 17/07/2019 1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO DE MARTINO ANTONIO 5125

17/09/2019 4.742,10 ART.258 D.L. 267/00 PRAT. 1358 FT 14.2 PROT. 36324 DEL 11/06/2019

FATTURA N.68/2019 18/09/2019

1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO DONNARUMMA MARICA 3928

16/07/2019 2.819,21 ART 258 DL 267/00 PRATICA N. 1367-1371 FT 14.2 PROT. 36534-36730

2019 FATTURE N. 1/E 2/E 17/07/2019

1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO DONNARUMMA MARICA 4305

26/07/2019 1.636,50 ART.258 DL 267/00 PRAT.1368-6844 FT 14.2 PTOR. 36553/19 FATTURA

N. 3/E DEL 13/06/2019 18/09/2019

1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO GIACUMBI IOLANDA 5242

30/09/2019 1.328,16 ART 258 DL 267/00 PRAT. 31/564 FT F2 PROT. 28565 DEL 04/06/2018

FATT.002-001PA 30/09/2019

1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO GIORDANO GIUSEPPE 5122

16/09/2019 389,78 ART 258 D.L. 267/00 PRAT. 316/2018 FT 13 PROT. 42451 DEL 18/09/2019 1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO MAZZEO LORENZO 5170

19/09/2019 875,22 ART 258 D.L. 267/00 PRAT. N.462 F.14.1 PROT. N.58052 DEL

22/11/2018 - FATTURA N.32-2018-ELETTR DEL 06/12/2018 23/09/2019 1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO NAPOLITANO DOMENICO 4431

08/08/2019 2.918,24 ART.258 DL 267/2000 PRATICA N.1381-F24.2FT - PROT. N.36823 DEL

12/06/2019 - FATTURA N.FE/2019/0031 DEL 01/07/2019 08/08/2019 1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO PROTA FRANCESCO 4760

29/08/2019 195,93 ART 258 D.L. 267/00 PRAT. 1353 FT 14.2 PROT. 36256 DEL 10/06/2019 29/08/2019

(16)

/Data 1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO PROTA GUIDO 4758

29/08/2019 542,09 ART. 258 D.L. 267/00 PRAT. 1352 FT 14.2 PROT. 36255 DEL 10/06/2019 29/08/2019 1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO RUOCCO ATTILIO 4777

03/09/2019 2.226,72 ART.258 D.L. 267/00 PRATICA 1357-1360 FT 14.2 PROT.36317 36329

DEL 11/06/2019 03/09/2019

1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO SCALZONE VINCENZO 4757

29/08/2019 3.887,00 ART.258 DL 267/00 PRAT. 1378 FT 14.2 PROT. 36820 DEL 12/06/2019 29/08/2019 1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO SICIGNANO PAOLO VINCENZO 5200

23/09/2019 598,20 ART 258 D.L. 267/00 PRAT. 463 FT 14.1 PROT. 58085 DEL 22/11/2018

FATT.3 23/09/2019

1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO STUDIO LEGALE ASSOCIATO N RIZZO 5201

23/09/2019 2.093,00 ART 258 D.L. 267/00 PRAT. 1349 FT. 14.2 PROT. 36252 DEL 10/06/2019

FATT. 7PA 2019 23/09/2019

1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO VERDOLIVA MARIELLA 3925

15/07/2019 548,81 ART.258 DL 267/00 PRATICA 4.19 44510 FT 14.3 PROT. 28729/2019 17/07/2019 1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO ZUPPARDI EZIO MARIA 4422

08/08/2019 32.831,40 ART.258 DL267/2000 PRATICA 341FT8 PROT. 38177 DEL 19/06/2019 08/08/2019 1.10.05.04 - ONERI DA

CONTENZIOSO ZUPPARDI EZIO MARIA 5221

27/09/2019 44.992,78 ART. 258 D.L. 267 PRAT. 270 FT 6.2 PROT. 38183 DEL 19/06/2019

FAT.30/FE/2019 27/09/2019

1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.

BARILE GIOVANNI 4318

29/07/2019 4.188,61 FATTURA N.73/F DEL 24/06/2019 - SENTENZA G.D.P. TORRE

ANNUNZIATA N.7017/2018 02/08/2019

BASILE NICOLA 4328

30/07/2019 2.548,07 FATTURA N.14/PA DEL 16/07/2019 - LIQUIDAZIONE SENTENZA G.D.P.

DI TORRE ANNUNZIATA N.8085/2016 02/08/2019

CAPUANO VINCENZO 3854

01/07/2019 598,00

FATTURA N. N.34/2019 - LIQUIDAZIONE SENTENZA G.D.P. TORRE ANNUNZIATA N.10614/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 23,00

18/07/2019

CAVALLARO E PARTNERS S.P.A.

SOCIETA' TRA AVVOCATI

5176

20/09/2019 5.717,30 PAGAMENTO FATTURA N.36 DEL 24/06/2019 - LIQUIDAZIONE

SENTENZA N.2777/2018 20/09/2019

GERMANO ANNALISA 3852

01/07/2019 2.233,22

FATTURA N. 2019-1-FE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SENTENZA G.D.P. DI CASTELLAMMARE DI STABIA N.40003/2014

CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 73,60

15/07/2019

LORINI STEFANIA 4319

29/07/2019 641,05 FATTURA N.4-FE DEL 27/06/2019 - LIQUIDAZIONE SENTENZA G.D.P.

TORRE ANNUNZIATA N.1455/2018 02/08/2019

SANSONE VANESSA 3861

01/07/2019 2.063,44

FATTURA N. FATTURA34/19 - LIQUIDAZIONE SENTENZA G.D.P.

TORRE ANNUNZIATA N.8004/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 6,44

18/07/2019

(17)

/Data 1.10.99.99 - ALTRE

SPESE CORRENTI N.A.C.

TINA LIGUORI 3853

01/07/2019 779,97

FATTURA N. FATTPA5_19 - LIQUIDAZIONE SENTENZA G.D.P. TORRE ANNUNZIATA N.1211/19 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 27,92

15/07/2019

VALITUTTI GIANPAOLO 3851

01/07/2019 3.015,40

FATTURA N. 01/PA/2019 - EROGAZIONE COMPENSO PER SENTENZA TRIB. TORRE ANNUNZIATA N.463/2019 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 110,40

18/07/2019

2.02.01.01 - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI

SICUREZZA E

FCA FLEET E TENDERS SRL 5130

17/09/2019 16.786,38 PAGAMENTO FATTURA N.AP19000612 DEL 17/06/2019 - ACQUISTO

ALFA ROMEO GIULIETTA E6D 1.6JTDM 120CV 18/09/2019

2.02.03.05 - INCARICHI

PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI

ATL INGEGNERIA 4828

13/09/2019 22.204,00

PAGAMENTO FATTURA N.2/19 DEL 30/07/2019 - SERVIZIO PER IL RECUPERO, RIATTIVAZIONE E VALIDAZIONE DI SOMME RESIDUALI DEI MUTUI

16/09/2019

2.02.03.05 - INCARICHI

PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI

REGA BENIAMINO 4259

24/07/2019 5.081,86 PAGAMENTO FATTURA N.1_19 DEL 03/04/2019 - ATTIVITA' DI

SUPPORTO AL RUP RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL P.I.C.S. 24/07/2019

TOTALE :

4.997.861,27