/Data 1.03.01.02 - ALTRI
BENI DI CONSUMO
ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE VIVIANI NEW BAND
1777
02/05/2020 754,55 PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 6_20 DEL 23/01/2020 -
PRESTAZIONE MUSICALE PER LA FESTIVITA' DI SAN CATELLO DEL 05/05/2020 1.03.01.02 - ALTRI
BENI DI CONSUMO BOCCIA FRANCESCO 2119
26/05/2020 574,50
PAGAMENTO FATTURA N.2/23 DEL 09/04/2020 - FORNITURA DI MATERIALE DIVERSO PER RIAVVIO CAMPAGNA DI
SENSIBILIZZAZIONE ALLE BUONE PRATICHE DI CONFERIMENTO
27/05/2020
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO
CRESCERE INSIEME COOPERATIVA ARL
2528
24/06/2020 19.047,62
RISORSE RELATIVE AL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE-RIPARTO ANNO 2017 -PROGRAMMAZIONE FONDI TRASFERITI DAL MIUR.
24/06/2020
1.03.01.02 - ALTRI
BENI DI CONSUMO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 1467
17/04/2020 940,36
PAGAMENTO FATTURA N.PJ02425979 DEL 31/03/2020 - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. ED AMBIENTE.
17/04/2020
1.03.01.02 - ALTRI
BENI DI CONSUMO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 1471
17/04/2020 1.041,40
PAGAMENTO FATTURA N.PJ02425978 DEL 31/03/2020 - FORNITURA CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MARZO 2020
22/04/2020
1.03.01.02 - ALTRI
BENI DI CONSUMO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 1815
11/05/2020 2.057,72
PAGAMENTO FATTURA N.PJ02504372 DEL 30/04/2020 - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. ED AMBIENTE.
13/05/2020
1.03.01.02 - ALTRI
BENI DI CONSUMO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 2250
16/06/2020 983,17 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02611982 DEL 31.05.2020 16/06/2020 1.03.01.02 - ALTRI
BENI DI CONSUMO MAGGIOLI SPA 1781
02/05/2020 3.879,64 PAGAMENTO FATTURA N.2115182 DEL 31/03/2020 - COSTI PER
LAVORAZIONE VERBALI VIOLAZIONI AL C.D.S. 05/05/2020
1.03.01.02 - ALTRI
BENI DI CONSUMO MORGAN ITALIA SRL 1769
02/05/2020 420,00 PAGAMENTO FATTURA N.P106 DEL 11/03/2020 - VERIFICA ANNUALE
ETILOMETRO CON FORNITURA STRUMENTO SOSTITUTIVO 05/05/2020 1.03.01.02 - ALTRI
BENI DI CONSUMO ORAM S.R.L. 1819
13/05/2020 10.474,09 PAGAMENTO FATTURA N.491 DEL 31/03/2020 - ACQUISTO DI BIDONI
CARRELLATI E CASSONETTI PORTARIFIUTI 13/05/2020
1.03.01.02 - ALTRI
BENI DI CONSUMO PIEMME & MATACENA SRL 1466
17/04/2020 3.800,00
PAGAMENT FATTURA N.7/PA DEL 11/03/2020 - ACQUISTO DI N. 1 TORRE FARI PORTATILE, AD USO DEL NUCLEO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.
17/04/2020
1.03.01.02 - ALTRI
BENI DI CONSUMO SOLUZIONE S.R.L. 1826
13/05/2020 640,00 PAGAMENTO FATTURA N.0002101339 DEL 20/04/2020 -
PROSECUZIONE ABBONAMENTO "ENTI ON LINE"- PERIODO: 14/05/2020 1.03.01.02 - ALTRI
BENI DI CONSUMO TELECOM ITALIA S.P.A. 1813
11/05/2020 1.576,24
PAGAMENTO FATTURA N.8T00174747 DEL 06/04/2020 - SERVIZIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DA PARTE DEL PERSONALE DI P.M.
ATTRAVERSO IMPLEMENTAZ.DOTAZIONI STRUMENTALI
13/05/2020
1.03.01.02 - ALTRI
BENI DI CONSUMO TMP SRL 2520
24/06/2020 14.793,73
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/FE DEL 207/05/2020 EMESSA DALLA SOCIETÃÆì EUROPA SERVICE S.A.S. PER SPESE DI CUSTODIA
DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E/O RIMOZIONE COATTA. 24/06/2020
1.03.01.04 - ARMI E MATERIALE PER USI MILITARI, ORDINE
EL.CO. SRL 1360
01/04/2020 11.444,16
PAGAMENTO FATTURA N.15/2020 DEL 06/03/2020 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.24/20 DEL 24/03/2020 - FORNITURA E
INSTALLAZIONE N.3 TELECAMERE DI SORVEGLIANZA
02/04/2020
/Data PUBBLICO,
SICUREZZA 1.03.01.04 - ARMI E MATERIALE PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA
TECNOCAR TORINO 2251
16/06/2020 1.008,00 ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI MICRO ASSORBENTE
STRADALE 16/06/2020
1.03.01.05 -
MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO
BEAUTY E BEAUTY SRL 1463
16/04/2020 4.083,95 PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 7_20 DEL 23/03/2020 - ACQUISTO
MATERIALI PER DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE 17/04/2020 1.03.01.05 -
MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO
CACACE SALVATORE 1465
16/04/2020 817,80 PAGAMENTO FATTURA N.108/20D - DEL 01/04/2020 - ACQUISTO
MASCHERINE PROTETTIVE 17/04/2020
1.03.01.05 -
MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO
LONGOBARDI GIUSEPPE SRL 1464
16/04/2020 2.456,83 PAGAMENTO FATTURA N.PA002-PA003-PA005-PA006 ANNO 2020 -
ACQUISTO ATTREZZATURE PER SANIFICAZIONE 17/04/2020
1.03.01.05 -
MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO
RUOTOLO VALENTINO 1803
07/05/2020 7.500,00
PAGAMENTO FATTURA N.22 DEL 06/05/2020 - NOLEGGIO
ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO PRE TRIAGE OSPEDALE SAN LEONARDO
08/05/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI
ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZI ONE
CEFALO DANIELE 1765
02/05/2020 6.767,01
PAGAMENTO FATTURA N.2_20 DEL 03/04/2020 - COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI I TRIMESTRE 2020.
05/05/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI
ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZI ONE
DEL GROSSO PELLEGRINO 1764
02/05/2020 5.161,10 PAGAMENTO FATTURA N.82E DEL 17/04/2020 - COMPENSO QUALE MEMBRO DEI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI I TRIMESTRE 2020
05/05/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI
ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZI ONE
GENNARELLI GIUSEPPE 1763
02/05/2020 4.359,88 PAGAMENTO FATTURA N.10 DEL 02/04/2020 - COMPENSO MEMBRO
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI I TRIMESTRE 2020 05/05/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA
A. MANZONI & C. SPA GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA
1364
01/04/2020 1.350,00
PAGAMENTO FATTURA N.651940AMC12020-651941AMC12020 DEL 06/03/2020 - AFFITTO SPAZI PUBBLICITARI E MEDIA PARTNER PER GLI EVENTI DEL CARTELLONE NATALIZIO
02/04/2020
/Data 1.03.02.02 -
ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA
ASD SCUOLA PARACADUTISMO SALERNO
1368
02/04/2020 2.780,00 PAGAMENTO FATTURA N.FPA 01/2020 DEL 21/02/2020 - LANCIO
SPECIALE DI PARA' DEL 09/02/2020 - FOIBE 02/04/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA
ASSOCIAZIONE CITTA'
MEDITERRANEE NUOVI ORIZZONTI
2499
22/06/2020 9.709,09
NATALE A STABIA- CONCERTO DI NATALE-MASSIMILIANO GALLO E TOSCA D'AQUINO- CONCERTO MIMMO MAGLIONICO&PIETRARSA- MARIO MAGLIONE IN CONCERTO- LOREDANA GALLO-.
22/06/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA
ASSOCIAZIONE CULTURALE E.
CARUSO
1799
04/05/2020 1.500,00
PAGAMENTO FATTURA N.14 DEL 31/12/2019 - NATALE A STABIA 2019 - ANIMAZIONE E GIOCHI NEI QUARTIERI C.M.I. E PONTE PERSICA ANNUNZIATELLA E MOSCARELLA IL 14 E 24 DICEMBRE 2019.
05/05/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICANT
1369
02/04/2020 8.454,54 PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 1_20 DEL 14/01/2020 - NATALE A
STABIA- CONCERTO GOSPEL CHOIR THE VOICES OF VICTORY. 02/04/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA
ASSOCIAZIONE CULTURALE STABIA COMMUNICATION
1437
14/04/2020 750,00
PAGAMENTO FATTURA N.2-2020-EL DEL 11/02/2020 - AFFITTO SPAZI PUBBLICITARI E MEDIA PARTNER PER GLI EVENTI DEL
CARTELLONE NATALIZIO
15/04/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA
BRUSCONE MARIA CONCETTA 2498
22/06/2020 1.740,00
NATALE A STABIA- ANIMAZIONE E GIOCHI IN VILLA COMUNALE E NELLE STRADE CITTADINE IL 14 E 24 DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA
22/06/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA
DI CAPUA MARIO 2201
10/06/2020 250,00
PAGAMENTO FT 21/20 DEL 17/04/2020 - NATALE AL CENTRO- FORNITURA SERVIZIO AFFITTO SPAZI PUBBLICITARI E MEDIA PARTNER
12/06/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA
DI MASSA MICHELE 1760
30/04/2020 500,00 PAGAMENTO FATTURA N.2 DEL 23/02/2020 - CARNEVALE 2020
ANIMAZIONE DJ 30/04/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER
GIANNELLA DIMITRI 1758
30/04/2020 1.800,00 PAGAMENTO FATTURA N.1/PA DEL 26/03/2020 - CARNEVALE 2020-
ANIMAZIONE ARTISTI DI STRADA 30/04/2020
/Data TRASFERTA
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA
MALFI MUSIC S.R.L. 1365
02/04/2020 2.500,00 PAGAMENTO FATTURA N.54 DEL 11/02/2020 - II TRANCHE
ACCONTO SPETTACOLO NATALIZIO DEL GRUPPO "I DITELO VOI" 02/04/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA
MARICONDA MARCO 2500
22/06/2020 8.700,00 NATALE A STABIA- CONCERTO ANDREA SANNINO -ANDRE 2020
LIVE TOUR IMPEGNO DI SPESA. 22/06/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA
MARICONDA MARCO 2501
22/06/2020 14.340,00 NATALE A STABIA- SPETTACOLI ZASTAVAORKESTARA- CONCERTO
MARIO VENUTI SOLO LIVE ACUSTICO ALEXIA -. IMPEGNO DI SPESA 22/06/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA
OLIVETTI LUCA 2051
25/05/2020 500,00
PAGAMENTO FATTURA N.FPA 1/20 DEL 03/05/2020 - NATALE A STABIA-FORNITURA SERVIZIO AFFITTO SPAZI PUBBLICITARI E MEDIA PARTNER PER GLI EVENTI DEL CARTELLONE NATALIZIO.
25/05/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA
STABIA RESORT S.R.L. 1438
14/04/2020 185,45
PAGAMENTO FATTURA N.1/S DEL 04/03/2020 - SERVIZIO DI HOSPITALITY PER GLI ARTISTI IMPEGNATI DEI CONCERTI DEL 17 E 18 DICEMBRE 2019
14/04/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA
VIVENDA SRL 1462
16/04/2020 2.201,44
PAGAMENTO FATTURA N.1334/PA DEL 07/11/2017 E N.608/PA DEL 11/05/2018 - PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PER SERVIZI CIMITERIALI E GESTIONE SALA AUTOPTICA CIMITERO DI CASTELLAMMARE DI STABIA
24/04/2020
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE
INVENTA WIDE S.R.L. 2147
01/06/2020 1.775,00
PAGAMENTO FATTURA N.39 LTB DEL 16/04/2020 - CORSO DI LINGUA INGLESE DI LIVELLO C1 RIVOLTO A STUDENTI DEGLI ISTITUTI SECONDARI.
03/06/2020
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
MYO S.P.A. 2238
11/06/2020 4.399,98 ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO FORMULA PER LE AREE
RISORSE UMANE E GESTIONE DEL TERRITORIO 11/06/2020
/Data DELL'ENTE
1.03.02.05 - UTENZE E
CANONI ENEL ENERGIA SPA 1421
09/04/2020 90.162,87 PAGAMENTO FATTURE RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020 09/04/2020
1.03.02.05 - UTENZE E
CANONI ENEL ENERGIA SPA 1423
09/04/2020 91.707,01 PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI FORNITURA
ENERGIA ELETTRICO MESE DI FEBBRAIO 2020 09/04/2020
1.03.02.05 - UTENZE E
CANONI ENEL ENERGIA SPA 2041
21/05/2020 85.064,48 PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
MESE DI FEBBRAIO 2020 22/05/2020
1.03.02.05 - UTENZE E
CANONI ENEL ENERGIA SPA 2045
22/05/2020 65.452,24 PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
MESE DI MARZO 2020 22/05/2020
1.03.02.05 - UTENZE E
CANONI ENEL ENERGIA SPA 2517
23/06/2020 46,29 LIQ FFTT ENEL ENERGIA MAGGIO 2020 CONSUMI APRILE 2020 23/06/2020 1.03.02.05 - UTENZE E
CANONI ENEL ENERGIA SPA 2517
23/06/2020 68.073,04 LIQ FFTT ENEL ENERGIA MAGGIO 2020 CONSUMI APRILE 2020 23/06/2020 1.03.02.05 - UTENZE E
CANONI ESTRA ENERGIE SRL 2483
19/06/2020 21.053,63 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019006545120DEL 26/03/2020 - GAS
ESTRA ENERGIE S.R.L. MESE DI FEBBRAIO 19/06/2020
1.03.02.05 - UTENZE E
CANONI ESTRA ENERGIE SRL 2494
19/06/2020 12.818,49
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GN11 PER SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE E
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
19/06/2020
1.03.02.05 - UTENZE E
CANONI TELECOM ITALIA S.P.A. 1399
07/04/2020 17.730,70 PAGAMENTO FATTURE VARIE PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI
TELEFONIA 09/04/2020
1.03.02.05 - UTENZE E
CANONI TELECOM ITALIA S.P.A. 2188
08/06/2020 812,65 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA TELECOM ITALI TIM SPA
PER IL SERVIZIO TELEFONIA FISSA AD USO DELLE SEDI COMUNALI- 08/06/2020 1.03.02.05 - UTENZE E
CANONI TELECOM ITALIA S.P.A. 2261
17/06/2020 11.815,40 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA TELECOM ITALI TIM SPA
PER IL SERVIZIO TELEFONIA FISSA AD USO DELLE SEDI COMUNALI- 17/06/2020 1.03.02.07 - UTILIZZO
DI BENI DI TERZI
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
1751
29/04/2020 658,05
PAGAMENTO FATTURA N.1010586205 DEL 19/12/2019 - NOLEGGIO DELLE N. 2 FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI COPIE ECCEDENTI
30/04/2020
1.03.02.07 - UTILIZZO
DI BENI DI TERZI OLIVETTI SPA 1789
04/05/2020 214,44 PAGAMENTO FATTURA N.A20020201000010423 DEL 31/03/2020 -
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 05/05/2020 1.03.02.07 - UTILIZZO
DI BENI DI TERZI OLIVETTI SPA 2496
22/06/2020 238,93
LIQ FT. N. A20020201000010425 OLIVETTI - FORNITURA QUADRIENNALE DI N. 2 APPARECCHIATURA OLIVETTI D-COPIA 6001MF 48 MESI PRODUTTIVITA MEDIA-PRIMO BIENNIO
22/06/2020
1.03.02.07 - UTILIZZO
DI BENI DI TERZI SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA 2248
12/06/2020 700,54 PAGAMENTO FATTURA SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. 12/06/2020 1.03.02.07 - UTILIZZO
DI BENI DI TERZI S.I.N.T. S.P.A. 2191
08/06/2020 40.320,00 FITTI PASSIVI ANNO 2020 08/06/2020
/Data 1.03.02.07 - UTILIZZO
DI BENI DI TERZI XEROX SPA 2049
22/05/2020 390,00
PAGAMENTO FATTURA N.20000987/K DEL 04/03/2020 - CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO PERSONALE PERIODO MARZO-MAGGIO 2020
22/05/2020 1.03.02.09 -
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
ACRA SRL 1796
04/05/2020 4.894,62 PAGAMENTO FATTURA N.14 DEL 26/03/2020 - AQUISTO DI
MATERIALE VARIO PER SQUADRA MANUTENZIONE 05/05/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
BEAUTY E BEAUTY SRL 1811
11/05/2020 3.773,79 PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 8_20 DEL 05/05/2020 - ACQUISTO
MATERIALE IGIENIZZANTE E SANIFICANTE 13/05/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
BENITO MANDOZZI S.R.L. 2185
04/06/2020 69.779,07
PAGAMENTO FATTURA N.FPA 5/20 DEL 22/05/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMOFLUIDI- ELETTRICI ED ANTINCENDIO - 8 SAL
04/06/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
C & G DI SOMMA S.A.S. 2237
11/06/2020 2.971,28 FATTURA 396 C & G DI SOMMA 11/06/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
CACACE SALVATORE 1794
04/05/2020 2.569,20 PAGAMENTO FATTURA N.72/20D-74/20D ANNO 2020 - AQUISTO DI
MATERIALE VARIO PER SQUADRA MANUTENZIONE 05/05/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
CACACE SALVATORE 2258
16/06/2020 1.766,30 AQUISTO DI MATERIALE VARIO PER SQUADRA MANUTENZIONE 16/06/2020 1.03.02.09 -
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
DELFINO SPORT SRL 2048
22/05/2020 21.166,32
PAGAMENTO FATTURA N.PA/16/2020 DEL 22/04/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL TERRENO DI GIOCO IN ERBA SINTETICA DELLO STADIO COMUNALE R. MENTI.
22/05/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
D.N. COSTRUZIONI SRL 1375
02/04/2020 83.698,15 PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 14_20 DEL 18/03/2020 - III SAL
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI 06/04/2020 1.03.02.09 -
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
EREDI DI CAPUA VINCENZO SAS 1461
16/04/2020 569,30 PAGAMENTO FATTURA N.188 DEL 29/02/2020 - ACQUISTO
MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 17/04/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
EREDI DI CAPUA VINCENZO SAS 1791
04/05/2020 377,36 PAGAMENTO FATTURA N.295 DEL 31/03/2020 - AQUISTO DI
MATERIALE VARIO PER SQUADRA MANUTENZIONE 05/05/2020
/Data 1.03.02.09 -
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
EREDI DI CAPUA VINCENZO SAS 2236
11/06/2020 637,73 FATTURA 395 11/06/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
FLY LINE SPORT SRL 1460
16/04/2020 1.452,00 PAGAMENTO FATTURA N.25 DEL 11/03/2020 - ACQUISTO MATERIALI
VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 17/04/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
FORT ANTINCENDIO SRL 2047
22/05/2020 3.629,00
PAGAMENTO FATTURA N.342 DEL 29/04/2020 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO FISSI E MOBILI E CASSETTE PRONTO SOCCORSO STADIO COMUNALE ROMEO MENTI
22/05/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
GALASSO CENTER SRL 1459
16/04/2020 354,00 PAGAMENTO FATTURA N.V20000009 DEL 25/02/2020 - ACQUISTO DI
MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 17/04/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
LESAF COSTRUZIONI SRL 2273
17/06/2020 4.700,00
LIQ. FT 3 10/06/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA POSTA NEL EX CASINO REALE DEL QUISISANA. APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG.
17/06/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
LONGOBARDI GIUSEPPE SRL 1793
04/05/2020 793,00 PAGAMENTO FATTURA N.PA004-PA007-PA008 ANNO 2020 -
AQUISTO DI MATERIALE VARIO PER SQUADRA MANUTENZIONE 05/05/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
LONGOBARDI GIUSEPPE SRL 2235
11/06/2020 1.253,00 FATTURA 10/12/14 LONGOBARDI GIUSEPPE SRL 11/06/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
MECCANICA RUSSO SRL 1786
04/05/2020 1.278,10 PAGAMENTO FATTURA N.1/PA-2/PA-3/PA-4/PA-5/PA ANNO 2020 -
RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. 05/05/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
MECCANICA RUSSO SRL 2280
18/06/2020 200,00 LIQ. FT 6/PA E 7/PA MECCANICA RUSSO - RIPARAZIONE AUTOMEZZI 18/06/2020 1.03.02.09 -
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
OVER THE TOP SRL 2281
18/06/2020 1.659,19 LIQ. FT 202000223 OVER THE TOP SRL - RIPARAZIONE AUTOMEZZI 18/06/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E
ROMEDIL SRL 2256
16/06/2020 105,74 AQUISTO DI MATERIALE VARIO PER SQUADRA MANUTENZIONE 16/06/2020
/Data RIPARAZIONI
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
S.I.E.M. SICIETA' IMPIANTI ELETTRICI E MANUTEZIONE S.R.L.
1756
30/04/2020 49.800,00
PAGAMENTO FATTURA N.11/PA/2020 DEL 22/04/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 1 SAL
30/04/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
SONEPAR ITALIA SPA 1792
04/05/2020 205,02 PAGAMENTO FATTURA N.0031056381 DEL 31/03/2020 - AQUISTO DI
MATERIALE VARIO PER SQUADRA MANUTENZIONE 05/05/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
SONEPAR ITALIA SPA 2257
16/06/2020 48,66 AQUISTO DI MATERIALE VARIO PER SQUADRA MANUTENZIONE 16/06/2020 1.03.02.09 -
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
UFFICIO E SCUOLA S.A.S. DI ONORATO FEDERICO E C.
2260
16/06/2020 238,77 AQUISTO DI MATERIALE VARIO PER SQUADRA MANUTENZIONE 16/06/2020
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
ZACCHIA LUIS 2259
16/06/2020 713,11 AQUISTO DI MATERIALE VARIO PER SQUADRA MANUTENZIONE 16/06/2020
1.03.02.10 -
CONSULENZE UPFRONT ADVISORY S.R.L. 2183
04/06/2020 7.064,15
PAGAMENTO FATTURA N.21 DEL 02/03/2020 - ASSISTENZA TECNICA NELLE PROCEDURE DI GESTIONE ED ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA INTEGRATO URBANO EUROPA CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
04/06/2020
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
IOVINO ANNA 1469
17/04/2020 667,50
PAGAMENTO FATTURA N.18/20 DEL 31/03/2020 - PER SERVIZIO DI STENOTIPIA COMPUTERIZZATA E TRASCRIZIONE DEI RESOCONTI LETTERALI DELLE SEDUTE CONSILIARI DEL 16 E 23 DICEMBRE 2019
17/04/2020
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
NOTARO GIACOMO 1372
02/04/2020 4.333,37
PAGAMENTO FATTURA N.FPA 3/2020 DEL 02/03/2020 - INCARICO QUALE COORDINATORE PER LA SICUREZZA E DIRETTORE OPERATIVO PER IL SERVIZIO RSU MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO
06/04/2020
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
NOTARO GIACOMO 2529
24/06/2020 4.333,37 SALDO FATTURA FPA 6/20 ING. GIACOMO NOTARO 24/06/2020
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
SIELSERVIZI SRLS 1827
13/05/2020 4.000,00 PAGAMENTO FATTURA N.FPA 21/20 DEL 10/03/2020 - FORMAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO CONTABILE ED ECONOMICO
DELL'INVENTARIO.
14/05/2020
/Data 1.03.02.13 - SERVIZI
AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE
PULITORI & AFFINI SPA 1733
29/04/2020 24.472,73 PAGAMENTO FATTURA N.389/V4-390/VA DEL 31/03/2020 -
INTERVENTI STRAORDINARIA DI PULIZIA 29/04/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE
PULITORI & AFFINI SPA 1784
02/05/2020 41.245,47 PAGAMENTO FATTURA N.315/V4 DEL 31/03/2020 - SERVIZI DI
PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI MESE DI MARZO 2020 05/05/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE
PULITORI & AFFINI SPA 1805
08/05/2020 41.245,47 PAGAMENTO FATTURA N.000469/V4 DEL 30/04/2020 - SERVIZI DI
PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI MESE DI APRLIE 2020 08/05/2020
1.03.02.14 - SERVIZI
DI RISTORAZIONE G.L.M. RISTORAZIONE SRL 2495
19/06/2020 64.811,70 APPROVAZIONE TERZO CONTRATTO DERIVANTE DALL'ACCORDO
QUADRO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA. 19/06/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
AM TECNOLOGY SRL 1689
25/04/2020 107.900,31
PAGAMENTO FATTURA N.73 DEL 02/04/2020 - COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI MESE DI MARZO 2020 AL NETTO DELLE NOTE DI CREDITO N.22 DEL 17/04/2020 E N.24 DEL 22/04/2020
27/04/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
AM TECNOLOGY SRL 1735
29/04/2020 21.608,00 PAGAMENTO FATTURA N.72 DEL 02/04/2020 E N.75 DEL 13/04/2020 -
COSTI PER SERVIZIO DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE PER IL COVID- 29/04/2020 1.03.02.15 -
CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
AM TECNOLOGY SRL 1807
10/05/2020 756.906,10 PAGAMENTO FATTURA N.104 DEL 01/05/2020 - CANONE RSU MESE
DI APRILE 2020 10/05/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
AM TECNOLOGY SRL 2046
22/05/2020 136.012,58 PAGAMENTO FATTURA N.109 DEL 01/05/2020 - COSTO
SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI MESE DI APRILE 2020 22/05/2020 1.03.02.15 -
CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
AM TECNOLOGY SRL 2144
01/06/2020 7.853,64 PAGAMENTO FATTURA N.113 DEL 08/05/2020 - SERVIZIO DI
PRELIEVO RSU PRESSO N.F. CONTAGIATI COVID-19 03/06/2020 1.03.02.15 -
CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
AM TECNOLOGY SRL 2194
09/06/2020 756.906,10 PAGAMENTO FATTURA N.134 DEL 01/06/2020 - CANONE RSU MESE
DI MAGGIO 2020 09/06/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
AM TECNOLOGY SRL 2530
24/06/2020 115.682,19 PAGAMENTO FATTURA N.146 DEL 05/06/2020 - COSTI DI
SMALTIMENTO MESE DI MAGGIO 2020 25/06/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
ANCHISE COOPERATIVA SOCIALE 1315
27/03/2020 11.377,14
PAGAMENTO FATTURA N.20-21 DEL 12/02/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA SOCIO - ASSISTENZIALE A PERSONE ANZIANE E DISABILI MESE DI NOVEMBRE 2019
01/04/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
ANCHISE COOPERATIVA SOCIALE 1363
01/04/2020 10.717,14
PAGAMENTO FATTURA N.22/20-23/20 DEL 12/02/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ADH - ADHI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2019
02/04/2020
/Data 1.03.02.15 -
CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
ANCHISE COOPERATIVA SOCIALE 1439
14/04/2020 12.980,48
PAGAMENTO FATTURA N.16 DEL 07/02/2020 E N.25 DEL 13/02/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ADA-ADI MESE DI OTTOBRE 2019
15/04/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
ANCHISE COOPERATIVA SOCIALE 1837
18/05/2020 5.067,14
PAGAMENTO FATTURA N.29/2020-31/2020 DEL 09/03/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA E SOCIOASSISTENZIALE A PERSONE ANZIANE E DISABILI MESE DI DICEMBRE 2019
18/05/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
ANCHISE COOPERATIVA SOCIALE 2121
26/05/2020 10.815,24
PAGAMENTO FATTURA N.28/20-30/20 DEL 09/03/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA E SOCIO ASSISTENZIALE A PERSONE ANZIANE E DISABILI MESE DI DICEMBRE 2019
27/05/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
CMR - CENTRO MEDICO DI
DIAGNOSTICA E RIABILITAZIONE SPA 2124
26/05/2020 -3.836,36 LIQUIDAZIONE ACCORDO BONARIO PER PRESTAZIONI
RIABILITATIVE EROGATE DAL 01/12/2013 AL 31/12/2014 27/05/2020 1.03.02.15 -
CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
CMR - CENTRO MEDICO DI
DIAGNOSTICA E RIABILITAZIONE SPA 2124
26/05/2020 14.485,55 LIQUIDAZIONE ACCORDO BONARIO PER PRESTAZIONI
RIABILITATIVE EROGATE DAL 01/12/2013 AL 31/12/2014 27/05/2020 1.03.02.15 -
CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
COOP.SOCIALE A.R.L. LITOGRAFI VESUVIANI
1684
24/04/2020 3.298,40 PAGAMENTO FATTURA N.173/PA-175/PA DEL 01/08/2019 - RICOVERO
DISABILI PSICHIATRICI MESE DI LUGLIO 2019 27/04/2020 1.03.02.15 -
CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
CRESCERE INSIEME COOPERATIVA ARL
2205
10/06/2020 14.553,87 LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2020 NIDO COMUNALE
MARTUCCI 11/06/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
FAST SERVICE S.A.S. 1775
02/05/2020 800,00 PAGAMENTO FATTURA N.4/001 DEL 27/01/2020 - NATALE A STABIA
EVENTO I DITELO VOI NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO-LUCI. 05/05/2020 1.03.02.15 -
CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
FOLLIERO CIRO 1785
02/05/2020 4.840,00
PAGAMENTO FATTURA N.19 DEL 24/04/2020 - ACQUISTO VISIERE PROTETTIVE PER MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.
05/05/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI
1683
24/04/2020 56.995,00
PAGAMENTO FATTURA N.112/PA-113/PA DEL 10/03/2020 - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DI TRAV.LATTARO MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020.
27/04/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI
1771
02/05/2020 55.463,76 PAGAMENTO FATTURA N.110/PA-111/PA DEL 10/03/2020 - GESTIONE
ASILO NIDO LATTARO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 05/05/2020 1.03.02.15 -
CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
GLOBAL SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA
1768
02/05/2020 4.657,92 PAGAMENTO FATTURA N.16 DEL 06/04/2020 - SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 05/05/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
LA RETE ONLUS 1754
30/04/2020 17.402,10 PAGAMENTO FATTURA N.85-86-105-116 ANNO 2019 E N.1 DEL
08/01/2020 - CASA ALLOGGIO PSICHIATRICI 30/04/2020
1.03.02.15 -
CONTRATTI DI LA SORGENTE COOPERATIVA 1808
11/05/2020 19.944,29 PAGAMENTO IN ACCONTO FATTURA N.5/2020 DEL 16/03/2020 -
ASSISTENZA A MINORE PER IL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 13/05/2020
/Data SERVIZIO PUBBLICO
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
L'IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
2123
26/05/2020 17.993,33
PAGAMENTO FATTURA N.58/20-60/20 DEL 18/02/2020 - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALI A PERSONE DISABILI MESE DI DICEMBRE 2019
27/05/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
MEDINA STRADA FACENDO COOPERATIVA SOCIALE
2126
27/05/2020 51.221,28 PAGAMENTO FATTURA N.27-28 DEL 10/03/2020 - ACCOGLIENZA
MINORI MESI DA FEBBRAIO-SETTEMBRE 2019 27/05/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
NEAPOLISANIT SRL A SOCIO UNICO 1759
30/04/2020 1.598,00 PAGAMENTO FATTURA N.455-498-587-657-832 ANNO 2019 - CASA
ALLOGGIO PSICHIATRICI 30/04/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
NEAPOLISANIT SRL A SOCIO UNICO 1759
30/04/2020 11.605,60 PAGAMENTO FATTURA N.455-498-587-657-832 ANNO 2019 - CASA
ALLOGGIO PSICHIATRICI 30/04/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
NEAPOLISANIT SRL A SOCIO UNICO 2120
26/05/2020 3.302,40 PAGAMENTO FATTURA N,740/19 E N.891/19 - CASA ALLOGGIO
PSICHIATRICI 27/05/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
PRISMA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
1772
02/05/2020 23.376,63 PAGAMENTO FATTURA N.202000007 DEL 31/01/2020 - GESTIONE
ASILO NIDO COMUNALE CARDUCCI MESE DI GENNAIO 2020 05/05/2020 1.03.02.15 -
CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
PRISMA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
2543
30/06/2020 3.339,52
SERVIZ.ASILO NIDO COMUNALE VIA CARDUCCI- ESECUZ.ANTICIPATA DEL CONTRATTO
SOTTO RISERVA DI LEGGE AI SENSI DELL'ART.32 COM.8 D.LGS.N.50/16 E S.M.I.
30/06/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
ROMANO MADDALENA 1734
29/04/2020 3.220,00
PAGAMENTO FATTURA N.45/E DEL 20/03/2020 - FORNITURA DI N.1600 GADGET PERSONALIZZATI PER IL PROGETTO "I GIOCOLIERI DEL TEMPO"
29/04/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
2197
09/06/2020 57.873,00
PAGAMENTO ACCONTO SU FATTURA N.43-44-45 DEL 08/03/2020 E N.72 DEL 21/04/2020 - ACCOGLIENZA MINORI PERIODO MAGGIO- DICEMBRE 2020
11/06/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
RUOTOLO VALENTINO 1809
11/05/2020 13.000,00
PAGAMENTO FATTURA N.23I DEL 06/05/2020 - NOLEGGIO MATERIALE VARIO PER MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19
13/05/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
SAPNA SPA 1390
06/04/2020 487.745,64
PAGAMENTO IN ACCONTO FATTURA N.31 DEL 25/02/2020 - CONFERIMENTO RIFIUTI SECCHI INDIFFERENZIATI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
06/04/2020
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
SAPNA SPA 1443
14/04/2020 113.969,23
PAGAMENTO SALDO FATTURA N.31 DEL 25/02/2020 - COSTI DI SMALTIMENTO RSU NON DIFFERENZIATI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
15/04/2020
1.03.02.15 -
CONTRATTI DI SAPNA SPA 1762
02/05/2020 371.138,89 PAGAMENTO FATTURA N.142 DEL 17/04/2020 - COSTI SMALTIMENTO
CER 200301 GEN-FEB 2020 05/05/2020
/Data SERVIZIO PUBBLICO
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
S.B.M. SOCIETA' COOPERATIVA 1370
02/04/2020 4.999,00 PAGAMENTO FATTURA N.6/2020 DEL 27/02/2020 - CARNEVALE 2020-
NOLEGGIO CARRO ALLEGORICO ESCLUSIVO 02/04/2020
1.03.02.16 - SERVIZI
AMMINISTRATIVI EDIZIONI SAVARESE SRL 1779
02/05/2020 934,26 PAGAMENTO FATTURA N.391/00 DEL 14/04/2020 - SERVIZIO DI
PUBBLICITA LEGALE 05/05/2020
1.03.02.16 - SERVIZI
AMMINISTRATIVI EDIZIONI SAVARESE SRL 2145
01/06/2020 893,54 PAGAMENTO FATTURA N.476/00 DEL 29/04/2020 - SERVIZIO DI
PUBBLICITA' LEGALE 03/06/2020
1.03.02.16 - SERVIZI
AMMINISTRATIVI MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL 1685
24/04/2020 321,29 PAGAMENTO FATTURA N.883/AG-1811 DEL 31/03/2020 - SERVIZIO DI
POSTE PRIVATE PER IL MESE DI MARZO 2020 27/04/2020
1.03.02.16 - SERVIZI
AMMINISTRATIVI MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL 2186
04/06/2020 117,98 PAGAMENTO FATTURA N 1003/AG DEL 30/04/2020 SERVIZIO POSTE
PRIVATE MESE DI APRILE 2020 04/06/2020
1.03.02.18 - SERVIZI
SANITARI ACRA SRL 1839
18/05/2020 39.800,00
PAGAMENTO FATTURA N.35 DEL 08/05/2020 - ACQUISTO MASCHERINE PER MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.
18/05/2020
1.03.02.18 - SERVIZI
SANITARI ERIS S.R.L. 1442
14/04/2020 8.233,39
PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 2_20 DEL 04/02/2020 - SERVIZI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA (D.LGS.
N.81/2008 E S.M.I.) - I ACCONTO
15/04/2020
1.03.02.18 - SERVIZI
SANITARI FOLLIERO CIRO 1468
17/04/2020 1.300,00
PAGAMENTO FATTURA N.14 DEL 08/04/2020 - ACQUISTO TERMOSCANNER PER MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
17/04/2020
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI
INTEC SNC DI ERASMO DI FRANCO E SALVATORE BALDAN
1470
17/04/2020 2.890,00 PAGAMENTO FATTURA N.8/PU DEL 31/03/2020 - CORSI DI
AGGIORNAMENTO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO D. LGS. 17/04/2020 1.03.02.18 - SERVIZI
SANITARI NEOTES AMBIENTE E QUALITA' SRL 2533
25/06/2020 8.459,00
AUTOCONTROLLI BATTERIOLOGICI PRESSO LE MESCITE DELLE ACQUE TERMO-MINERALI RICONOSCIUTE-ANNO 2019.CIG:
ZF927BE797 - AGGIUDICAZIONE
25/06/2020
1.03.02.18 - SERVIZI
SANITARI PLAITANO ALESSANDRO 1373
02/04/2020 3.045,12
PAGAMENTO FATTURA N.FPA 2/20 DEL 11/02/2020 - COMPENSO PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL MESE DI AGOSTO 2019 AL MESE DI GENNAIO
06/04/2020 1.03.02.19 - SERVIZI
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
AR SERVICE SRLS 1790
04/05/2020 7.551,00 PAGAMENTO FATTURA N.3-10-24-39 ANNO 2020 - MANUTENZIONE IP
E PDL 05/05/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
ASMENET SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
2535
29/06/2020 5.000,00 RINNOVO ADESIONE CONSORZIO ANNO 2020 29/06/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 1783
02/05/2020 1.302,71
PAGAMENTO FATTURA N.9223 DEL 16/04/2020 - CONSUMI 2020 E CANONI PER INTERROGAZIONE TELEMATICA DELLA BANCA DATI A.C.I. - P.R.A.
05/05/2020
/Data 1.03.02.19 - SERVIZI
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 1816
12/05/2020 56,94 PAGAMENTO FATTURA N.9490 DEL 20/04/2020 - CANONI PER
INTERROGAZIONE TELEMATICA DELLA BANCA DATI A.C.I. - P.R.A. 13/05/2020 1.03.02.19 - SERVIZI
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1682
22/04/2020 48,21 PAGAMENTO FATTURA N.900003254D-900003255D DEL 23/02/2020 -
PEDAGI AUTOSTRADALI MESE DI FEBBRAIO 2020 (PARTE IVA) 24/04/2020 1.03.02.19 - SERVIZI
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
FASTWEB SPA 1787
04/05/2020 6.947,94 PAGAMENTO FATTURA N.PAE0006013 DEL 29/02/2020 - SERVIZIO DI
CONNETTIVITA' SPC2 05/05/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
INFOCAMERE SCPA 1766
02/05/2020 2.220,00 PAGAMENTO FATTURA N.VVA/20004073 DEL 30/03/2020 - RINNOVO
SERVIZIO TELEMACO ANNO 2020 05/05/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
TELECOM ITALIA S.P.A. 1788
04/05/2020 39.251,96 PAGAMENTO FATTURA N.4222420800001543 DEL 05/12/2019 -
CONSIP SPC CLOUD LOTTO1 SERVIZI DI CLOUD COMPUTING 05/05/2020 1.03.02.19 - SERVIZI
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
TELEPASS SPA 1675
21/04/2020 33,50 PAGAMENTO FATTURE N.900003371T-900003372T DEL 23/02/2020 -
CANONE TELEPASS MESE DI FEBBRAIO (PARTE IVA) 24/04/2020 1.03.02.19 - SERVIZI
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
TELEPASS SPA 2254
16/06/2020 2,06 CONSUMI 2020 E CANONI PER INTERROGAZIONE TELEMATICA
DELLA BANCA DATI A.C.I. - P.R.A. 16/06/2020
1.03.02.99 - ALTRI
SERVIZI BUCANEVE S.R.L.S. 1316
27/03/2020 180,00 PAGAMENTO FATTURA N.10 DEL 03/03/2020 - SERVIZIO STREAMING
DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/02/2020 01/04/2020
1.03.02.99 - ALTRI
SERVIZI CASCONE LUIGI 2262
17/06/2020 525,00
PAGAMENTO FATTURA N.2/2020PA DEL 14/02/2020 - REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI COMPLESSIVE 21 UNITA' DI PERSONALE PRESSO IL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA.
17/06/2020
1.03.02.99 - ALTRI
SERVIZI MAGGIOLI SPA 1686
24/04/2020 2.965,65 PAGAMENTO FATTURA N.2114865 DEL 31/03/2020 - SERVIZIO DI
GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI 27/04/2020
1.03.02.99 - ALTRI
SERVIZI MAGGIOLI SPA 2035
20/05/2020 168,30 PAGAMENTO FT. N2117809 DEL 30/04/2020 GESTUIONE CICLO
CONTRAVVENZIONI 20/05/2020
1.03.02.99 - ALTRI
SERVIZI MAGGIOLI SPA 2282
18/06/2020 3.668,28 IMPEGNO DI SPESA SPESE LAVORAZIONI PER PROROGA
CONTRATTO MAGGIOLI 17/02/2020 - 16/06/2020 18/06/2020 1.03.02.99 - ALTRI
SERVIZI MAGGIOLI SPA 2542
30/06/2020 12.122,00
PRESA D'ATTO DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GESTIONE TRIENNALE DELLE PROCEDURE CONTRAVVENZIONAL.SPESE DI LAVORAZIONE -
30/06/2020 1.04.02.05 - ALTRI
TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
ARPAIA ELVIRA 1429
14/04/2020 6.078,35 PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 3_20 DEL 31/01/2020 - BUONI
LIBRO ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 15/04/2020
/Data 1.04.02.05 - ALTRI
TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
ARPAIA ELVIRA 2223
10/06/2020 1.027,43 PAGAMENTO FATTURA N.7_20 DEL 08/05/2020 - BUONI LIBRO ANNO
SCOLASTICO 2019/2020. 11/06/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
BALESTRA ROSA 1380
03/04/2020 550,00 PAGAMENTO FATTURA N.2-7 DEL 2020 - BUONI LIBRO ANNO
SCOLASTICO 2019/2020. 06/04/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
BALESTRA ROSA 2222
10/06/2020 658,03 PAGAMENTO FATTURA N.6_20 DEL 17/02/2020 - BUONI LIBRO ANNO
SCOLASTICO 2019/2020. 11/06/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
CARTOLIBRERIA BONAGURA S.R.L. 2220
10/06/2020 1.980,00 PAGAMENTO FATTURA N.18/20A DEL 12/02/2020 - BUONI LIBRO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 11/06/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
CARTOLIBRERIA BONAGURA S.R.L. 2521
24/06/2020 860,00 BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 24/06/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
CESARANO CATELLO 1387
03/04/2020 2.164,58 PAGAMENTO FATTURA N.9_20 DEL 22/02/2020 - BUONI LIBRO ANNO
SCOLASTICO 2019/2020. 06/04/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
CESARANO CATELLO 1433
14/04/2020 169,15 PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 85_19 DEL 07/12/2019 - BUONI
LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 15/04/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
D'AURIA ANNUNZIATA 1378
03/04/2020 2.822,93 PAGAMENTO FATTURA N.4/FE DEL 12/2020 - BUONI LIBRO ANNO
SCOLASTICO 2019/2020. 06/04/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
DI RISO FILIPPO ALBERTO 1428
14/04/2020 4.138,58 PAGAMENTO FATTURA N.6-7-10-11 ANNO 2020 - BUONI LIBRO ANNO
SCOLASTICO 2019/2020. 15/04/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
DI RISO FILIPPO ALBERTO 2221
10/06/2020 130,00 PAGAMENTO FATTURA N.18/20 DEL 29/04/2020 - BUONI LIBRO ANNO
SCOLASTICO 2019/2020. 11/06/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
DI RISO FILIPPO ALBERTO 2526
24/06/2020 310,00 BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 24/06/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
DONNARUMMA MARIA 1386
03/04/2020 3.699,55 PAGAMENTO FATTURA N.11 DEL 03/03/2020 - BUONI LIBRO ANNO
SCOLASTICO 2019/2020. 06/04/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
DONNARUMMA MARIA 2227
10/06/2020 161,47 PAGAMENTO FATTURA N.6 DEL 03/02/2020 - BUONI LIBRO ANNO
SCOLASTICO 2018/2019. 11/06/2020
1.04.02.05 - ALTRI
TRASFERIMENTI A ESPOSITO ANGELA 1377
03/04/2020 6.829,24 PAGAMENTO FATTURA N.8 DEL 10/02/2020 - BUONI LIBRO ANNO
SCOLASTICO 2019-2020 06/04/2020
/Data FAMIGLIE
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
ESPOSITO ANGELA 1432
14/04/2020 7.530,77 PAGAMENTO FATTURA N.63 DEL 19/12/2019 E N.77 DEL 30/12/2019 -
BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 15/04/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
ESPOSITO ANGELA 2138
29/05/2020 19.796,57 PAGAMENTO FATTURA N.10 DEL 26/02/2020 E N.11 DEL 10/03/2020 -
BUONI LIBRO 2015-2016 29/05/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
GARGIULO FERDINANDO E C. SAS 1435
14/04/2020 371,06 PAGAMENTO FATTURA N.6 DEL 23/07/2020 - BUONI LIBRO ANNO
SCOLASTICO 2018/2019. 15/04/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
GIAMBURRASCA SAS DI LORETO ALFONSO E C.
2226
10/06/2020 593,65 PAGAMENTO FATTURA N.07EBIS DEL 23/01/2020 - BUONI LIBRO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 11/06/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
LIBRERIA TUTTOSCUOLA DI MICHELE CUOMO SAS
1382
03/04/2020 840,00 PAGAMENTO FATTURA N.2 DEL 24/02/2020 - BUONI LIBRO ANNO
SCOLASTICO 2019/2020. 06/04/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
LIBRERIA TUTTOSCUOLA DI MICHELE CUOMO SAS
2218
10/06/2020 678,03 PAGAMENTO FATTURA N.8 DEL 05/05/2020 - BUONI LIBRO ANNO
SCOLASTICO 2019/2020. 11/06/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
LUSCIANO LUIGI 1379
03/04/2020 19.551,03 PAGAMENTO FATTURA N.8-10-12 ANNO 2020 - BUONI LIBRO ANNO
SCOLASTICO 2019/2020. 06/04/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
LUSCIANO LUIGI 1431
14/04/2020 137,90 PAGAMENTO FATTURA N.55/2019 DEL 10/12/2019 - BUONI LIBRO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 15/04/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
LUSCIANO LUIGI 2219
10/06/2020 10.269,38 PAGAMENTO FATTURA N.14/2020 DEL 27/04/2020 - BUONI LIBRO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 11/06/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
MINERVA SAS DI GAMBARDELLA 1385
03/04/2020 7.040,37 PAGAMENTO FATTURA N.8/PA DEL 24/02/2020 - BUONI LIBRO ANNO
SCOLASTICO 2019/2020. 06/04/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
MINERVA SAS DI GAMBARDELLA 2139
29/05/2020 2.292,04 PAGAMENTO FATTURA N.10PA DEL 05/03/2020 - BUONI LIBRO 2015-
2016 29/05/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
MINERVA SAS DI GAMBARDELLA 2523
24/06/2020 1.470,00 BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 24/06/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
MOLINARI FLAVIA 1383
03/04/2020 9.124,80 PAGAMENTO FATTURA N.8 DEL 24/02/2020 - BUONI LIBRO ANNO
SCOLASTICO 2019/2020. 06/04/2020
/Data 1.04.02.05 - ALTRI
TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
MOLINARI FLAVIA 1434
14/04/2020 526,85 PAGAMENTO FATTURA N.48 DEL 27/12/2019 - BUONI LIBRO ANNO
SCOLASTICO 2018/2019. 15/04/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
MOLINARI FLAVIA 2214
10/06/2020 24.637,74 PAGAMENTO FATTURA N.10 DEL 28/02/2020 - BUONI LIBRO ANNO
SCOLASTICO 2019/2020. 11/06/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
MONTILLO MARIA 2247
12/06/2020 163,50 BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 12/06/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
PAINO CARMINE 1384
03/04/2020 210,00 PAGAMENTO FATTURA N.8/PA DEL 18/02/2020 - BUONI LIBRO ANNO
SCOLASTICO 2019/2020. 06/04/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
PUNTO E A CAPO SRLS 2132
28/05/2020 3.352,17 PAGAMENTO FATTURA N.7/PA DEL 17/02/2020 E N.11/PA DEL
05/03/2020 - BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 29/05/2020 1.04.02.05 - ALTRI
TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
PUNTO E A CAPO SRLS 2141
29/05/2020 5.836,05 PAGAMENTO FATTURA N.8/PA DEL 18/02/2020, N.9/PA DEL
02/03/2020 E N.10/PA DEL 04/03/2020 - BUONI LIBRO 2015-2016 29/05/2020 1.04.02.05 - ALTRI
TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
PUNTO E A CAPO SRLS 2524
24/06/2020 339,15 BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 24/06/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
ROSA PASQUALE 1381
03/04/2020 15.840,89 PAGAMENTO FATTURA N.2/4-2/5 ANNO 2020 - BUONI LIBRO ANNO
SCOLASTICO 2019/2020. 06/04/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
ROSA PASQUALE 2140
29/05/2020 7.904,46 PAGAMENTO FATTURA N.2/6 DEL 05/03/2020 - BUONI LIBRO 2015- 2016
29/05/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
ROSA PASQUALE 2215
10/06/2020 3.630,86 PAGAMENTO FATTURA N.2/7 DEL 15/04/2020 - BUONI LIBRO ANNO
SCOLASTICO 2019/2020. 11/06/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
SIX SIGMA SNC 1752
30/04/2020 2.487,50 PAGAMENTO FATTURA N.1047/19 DEL 30/12/2019 - LOCAZIONE
SOFTWARE GESTIONALE UFFICIO AMBITO N.27 30/04/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
STARACE GIOVANNA 1436
14/04/2020 1.247,05 PAGAMENTO FATTURA N.7-20 DEL 13/01/2020 - BUONI LIBRO ANNO
SCOLASTICO 2018/2019. 15/04/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
STARACE GIOVANNA 2525
24/06/2020 510,00 BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 24/06/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A
UFFICIO E SCUOLA S.A.S. DI ONORATO FEDERICO E C.
1376
03/04/2020 4.990,02 PAGAMENTO FATTURA N.12 DEL 04/02/2020 E N.13 DEL 11/02/2020 -
BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2019-2020 06/04/2020
/Data FAMIGLIE
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
UFFICIO E SCUOLA S.A.S. DI ONORATO FEDERICO E C.
1430
14/04/2020 2.764,11 PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 62_19 DEL 19/12/2019 - BUONI
LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 15/04/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
UFFICIO E SCUOLA S.A.S. DI ONORATO FEDERICO E C.
2137
29/05/2020 6.517,03 PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 14_20 DEL 02/03/2020 - BUONI
LIBRO 2015-2016 29/05/2020
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
UFFICIO E SCUOLA S.A.S. DI ONORATO FEDERICO E C.
2522
24/06/2020 199,50 BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 24/06/2020
1.10.05.04 - ONERI DA
CONTENZIOSO CALABRESE GIUSEPPINA 2036
21/05/2020 196,50 ART.258 DL 267/00PRAT. 9.19 -53882 FT 14.3 PROT.5555 DEL 21/05/2020 1.10.05.04 - ONERI DA
CONTENZIOSO DE ROSA GIUSEPPE 2534
26/06/2020 900,62 ART 258 D.L. 267/00 PRAT.1447 FT 14.2 PROT.29423 DEL 16/06/2020 30/06/2020 1.10.05.04 - ONERI DA
CONTENZIOSO DE STEFANO GAETANO 2539
30/06/2020 447,73 ART 258 D.L. 267/00 PRAT.1435 FT14.2 30/06/2020
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO
STUDIO LEGALE ASSOCIATO ERIK E ERNESTO FURNO
2193
08/06/2020 2.299,70 ART 258 D.L. 267/00 PRAT.1440 FT 14.2 12/06/2020
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.
AM TECNOLOGY SRL 1392
06/04/2020 761.286,10 PAGAMENTO FATTURA N.66 DEL 01/04/2020 - CANONE SERVIZIO
MESE DI MARZO 2020 06/04/2020
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.
STABIA EDILIMPIANTI SRL 1425
14/04/2020 11.299,56
PAGAMENTO FATTURA N.FPA 3/20 DEL 25/03/2020 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA
DELL'INTRADOSSO DEL PONTE DELLA STRADA VIA DE NICOLA 10/B LATO RACCOR. STRADALE PER CADUTA CALCINACCI
15/04/2020
2.02.01.09 - BENI
IMMOBILI CN COSTRUZIONI S.R.L. 1446
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15/04/2020
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IMMOBILI COPPOLA MARIKA 1457
16/04/2020 1.034,30 PAGAMENTO FATTURA N.FPA 2/20 DEL 17/03/2020 - ACQUISTO
MATERIALI VARI PER MANUTEZIONE IMMOBILI COMUNALI 17/04/2020 2.02.01.09 - BENI
IMMOBILI LUDO APPALTI S.R.L. 1836
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IMMOBILI RUSSO ANTONIO 1371
02/04/2020 59.411,05 PAGAMENTO FATTURA N.12 DEL 18/03/2020 - LAVORI DI
MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO STADIO ROMEO MENTI 06/04/2020
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17/04/2020 2.02.01.10 - BENI
IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO
STABIA EDILIMPIANTI SRL 1800
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2.02.03.05 - INCARICHI
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UPFRONT ADVISORY S.R.L. 1440
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