tt1 SISTEMI IMP 1407 LAVORI MANUTENZIONE SECONDO PIANO E SALA Cl INFORMATIVO- CED E FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA REI 60 (I)

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– 417 –

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Motivazione: servizio di protocollo ASP è stato rinviato all'anno succes,;ivo

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SISTEMI 211030 2013 IMP 1407 LAVORI MANUTENZIONE SECONDO PIANO E SALA

Cl

INFORMATIVO- CED E FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA REI 60

(I)

TECNOLOGICI E PRESSO SALA CED SEDE CENTRALE 1««1

AFFARI GENERALI € 4.880,00 €0,00 (4.880,00 ( 4.880,00

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Motivazione: Procedura concorsuale in corso e in attesa di direttive da parte del Tribunale di Romzi

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SISTEMI 104220 2013 IMP 1409 FORNITURA DI CONSUMABILI PER L'INFORMATICA

INFORMATIVO- 1····

TECNOLOGICI E

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AFFARI GENERALI ( 2.180,69 € 2.180,66 € 0,03 € 0,03 €0,00

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Cl

Motivazione: Minore spesa

8

SISTEMI 212040 2013 IMP 1419 FORNITURA N. 20 ACCESS POINTS E N. 1 MODULO 1««1

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INFORMATIVO- 01 CONTROLLO PER REINGEGNERIZ2AZIONE RETE

Cl

TECNOLOGICI E WIRELESS SEDE CENTRALE

Cl

AFFARI GENERALI

tT1

€ 15.935,56 € 15.935,55 € 0,01 € 0,01 { 0,00 Motivazione; Minore spesa

tT1

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SISTEMI 104240 2013 IMP 1421 FORNITURA SERVIZI DI PROTOCOLLO INFORMATICO

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INFORMATIVO~ E GESTIONE DOCUMENTALE IN MODALITA' ASP

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TECNOLOGICI E COMPONENTE INFRASTRUTTURALE

AFFARI GENERALI

€3.895,45 €3.148,82 (746,54 €745,54

Motivazione: Contratto aperto t)

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SISTEMI 104240 2013 IMP 1432 COMPLETAMENTO PROCESSO REGISTRAZIONE

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INFORMATIVO· MARCHIO ENIT IN UAE ARABIA SAUDITA QATAR

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TECNOLOGICI E ARGENTINA BRASILE E INDIA

I

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AFFARI GENERALI

€ 23.380,00 € 15.060,90 { 8.319,10 € 8.319,10 ^€^0,00

I

Motivazione: Contratto chiuso/Minore spesa

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SISTEMI 104240 2013 IMP 1436 SERVIZIO DI COMPLETAMENTO ISTRUTTORIA DELLA

Qt

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INFORMATIVO· CONCESSIONE IN SANATORIA PER IMMOBILI ENIT

TECNOLOGICI E

AFFARI GENERALI ^(":)

(4.000,00 €0,00 (4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 ·"<::::!

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Pagim1 84 di 114

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– 418 –

Motivazione: servizio attualmente non di intC?rcsse dell'Enit

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

105090 2013 IMP 1441 COPERTURA INNALZAMENTO ALIQUOTA IVA E ONERI AGGIUNTIVI STIMATI PER INTERESSI CONVENZIONE ENIT·ACI PER SITO ISTITUZIONALE ENIT

Motivazione: Procedura concorsuale In corso e in attesa di direttive da parte del Tribunale di Roma

SISTEMI INFORMATIVO·

TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

104020 2013 IMP 1442 RIFACIMENTO INTONACO TINTEGGIATURA LOCALE SEDE CENTRALE PALAZZINA B SECONDO PIANO VIA VICENZA

Motivazione: Procedura concorsuale in corso e in attesa di direttive da parte del Tribunale di Roma

SISTEMI 105030 2010 IMP 1810 SPESE RELATIVE Al SERVIZI PROTOCOLLO

INFORMATIVO- GESTIONE DOCUMENTALE IN MODALITA ASP

TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

STOCCOLMA 102110 2013 IMP 138 ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO ENTE PER PERSONALE LOCALE

STOCCOLMA 107020 2013 IMP 139 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE

STOCCOLMA 102070 2013 IMP 140 SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO

Pagina 85 d1 I 14

€ 5.600,00

€ 2.684,00

€ 1.275,00

( 2.560,12

€0,26

€0,10

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– 419 –

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STOCCOLMA 102080 2013 IMP 141 SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE

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€21,74 (0,00 € 21.74 { 21,74 €0,00

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Motivazione: Minore spesa ..._

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STOCCOLMA 104070 2013 IMP 142 SPESE SPEDIZIONE LETIERE E CORRISPONDENZA

€ 103,43 (0,00 ( 103.43 € 103.43 €0,00

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STOCCOLMA 104070 2013 IMP 143 SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA TRAMITE 1·· .::,

CORRIERE ESPRESSO t«"I

( 525,32 € 122,03 ( 403,29 € 403,29 (0,00

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STOCCOLMA 105100 2013 IMP 144 SPESE SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE

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( 1.881,28 ( 67,07 € 1.814,21 f 1.814,21 € 0,00 ~,>"

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STOCCOLMA 105100 2013 IMP 145 SPESE SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE AREA EXTRA STOCCOLMA

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€ 1.381,49 €449,35 € 932,14 ( 932,14 (0,00

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STOCCOLMA 104020 2013 IMP 146 SERVIZIO PULIZIA LOCALI

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( 1.516,71 ( 1.516,61 (0,10 € 0,10 (0,00

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STOCCOLMA 104130 2013 IMP 147 SERVIZIO TRASPORTO FACCHINAGGIO E DEPOSITO ^MATERIALE

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€ 457,17

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(471,17 € 14,00 € 14,00 €0,00

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Paginn 86 di 114

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– 420 –

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STOCCOLMA 104130 2013 IMP 148 SERVIZIO TRASPORTI E FACCHINAGGIO

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( 1.000,15 € 251,95 €748,20 € 748,20 €0,00

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STOCCOLMA 104090 2013 IMP 228 SPESE ETICHETIE MACCHINA AFFRANCATRICE PER ADEGUAMENTO AUMENTO VALORI BOLlATI

(0,34 € 0,00 €0,34 € 0,34 € 0,00

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STOCCOLMA 108010 2013 IMP 372 CANONE TELEVISIVO ANNO 2013 1··

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(0,01 (0,00 (0,01 € O,Ql (0,00

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STOCCOLMA 104070 2013 IMP 375 SPESE TELEFONIA MOBILE

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€35,10 € 34,51 €0,59 € 0,59 €0,00 ~,>"

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STOCCOLMA 104070 2013 IMP 376 SPESE TELEFONICHE

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€ 2.372,SS € 1.173,SO € 1.199,0S € 1.199,0S € 0,00

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STOCCOLMA 104050 2013 IMP 377 CONSUMI ENERGIA ELETIRICA

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C387,S8 € 183,51 ( 204,07 €204,07 (0,00

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STOCCOLMA 104010 2013 IMP 428 SPESE AFFITTO UFFICI

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– 421 –

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STOCCOLMA 105040 Z013 IMP 453 SPESE PER AFFITTO AREA STAND ENIT / REGIONI

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FIERA TUR 2013 DI GOTEBORG

(0,67 (0,00 €0,67 €0,67 (0,00

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STOCCOLMA 105040 2013 IMP 4$5 SPESE CONSUMI IDRICI ELETTRICI E TELEFONICI STAND ITALIA FIERA TUR 2013

€ 80,30 €0,00 € 80,30 (80,30 (0,00

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STOCCOLMA 105040 2013 IMP 456 SPESE PER SERVIZIO SPEDIZIONE MATERIALE 1··

.::, PROMOZIONALE PER LA FIERA TUR 2013

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€ 0,62 €0,00 € 0,62 €0,62 €0,00

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Moti'luione: Minore spesa

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STOCCOLMA 105040 2013 IMP 461 ACQUISTO DI CANCELLERIA PER LA FIERA TUR 2013

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€ 1,76 €0,00 € 1,76 ( 1,76 €0,00 ~,>"

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STOCCOLMA 104020 2013 IMP 624 SPESE PER IL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ESTINTORI

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€ 0,01 €0,00 €0,01 € 0,Dl €0,00

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STOCCOLMA 104030 2013 IMP 625 SPESE PER SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE

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FOTOCOPIATRICI

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( 762,79 €735,45 € 27,34 (27,34 € 0,00

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Motlvatlone; Minore spesa

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STOCCOLMA 104030 2013 IMP 626 SPESE PER SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE

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APPARECCHIATURE INFORMATICHE

€ 1.176,32 € l.159,48 €16,84 € 16.84 (0,00

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– 422 –

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STOCCOLMA 104090 2013 IMP 627 ACQUISTO DI MATERIALE ELEITRICO

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€ 0,70 € 0,00 € 0,70 €0,70 € 0,00 1««1

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Motivazione: Minore spesa >--3

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STOCCOLMA 104090 2013 IMP 628 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA

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(0,61 (0,00 (0,61 € 0,61 (0,00

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Cl

STOCCOLMA 104220 2013 IMP 631 ACQUISTO BENI 01 CONSUMO E STRUMENTALI PER

8

INFORMATICA

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€ 257,78 €0,00 ( 257,78 € 257,78 €0,00

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STOCCOLMA 104240 2013 IMP 632 SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRADUZIONE

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€ 848,30 € 680,81 ( 167,49 ( 167,49 (0,00 ~<>"

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Motlvalione: Minore spesa

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STOCCOLMA 105100 2013 IMP 634 SPESE PER TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE

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(0,11 €0,00 €0,11 C 0,11 €0,00

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STOCCOLMA 105110 2013 IMP 636 QUIOTA ASSOCIATIVA ANTOR PER NORVEGIA E

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SVEZIA ANNO 2013 ^(":)

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STOCCOLMA 108010 2013 IMP 1090 PAGAMENTO TASSA PER Il DOMINIO

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WW.ITALIANTOURISTOFFICE.DK ANNO 2013 / 2014

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– 423 –

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STOCCOLMA 102130 2013 IMP 1092 SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA

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SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

€ 218.49 €0,00 C 218.49 € 218,49 (0,00

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Motivaz:ione: Minore spesa

STOCCOLMA 104240 2013 IMP 1552 SPESE PER SERVIZIO TRADUZIONE DOCUMENTI

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€ 1.968,02 € 1.967,02 € 1,00 C 1,00 C 0,00

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STOCCOLMA 105040 2013 IMP 1554 SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO 1··:

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MOVIMENTAZIONE MATERIALE

PROMOPUBBLICITARIO PER LA REISELIVSMESSEN

€ 800,00 € 576,54

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STOCCOLMA 105050 2012 IMP 1594 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING

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( 7.871,72 C 7.849,34 E 22,38 € 22,38 € 0,00 Motivazione: Minore spesa

STOCCOLMA 105050 2012 IMP 1595 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING

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C 7.000,00 ( 6.959,61 C 40,39 € 40,39 € 0,00 Motivazione: Minore spesa

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STOCCOLMA 105010 2012 IMP 1624 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA

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€ 90.000,00 04.934,50 € 55.065,50 C 55.000,00 C 65,50 Motivazione: Minore spesa su indicazioni della Sede Centrale di annullare le azioni di web·marketing in Norvegia e Danimarca, mantenendo solo quella prevista nel mercato svedese

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STOCCOLMA 105010 2012 !MP 1625 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA

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100.000.00 E 99.967,25 €32.75 €32,75

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– 424 –

Motivazione: Fattura in fase di liquidaiione

€ SO.ODO.DO €0,00 € 50.000,00 € 50.000,00

Motivazione: La somma prevista per completare la realizzazione della campagna pubblicitaria Made in tta1y (affissionistica, schermi metropolitane, stazioni e aeroporti ecc) in Scandinavia è stata mantenuta considerato che non era ancora pervenuta una risposta definitiva in merito all'annullamento della campagna stessa da parte della Sede Centrale

C 50.000.00 €0,00 ( 50.000,00 ( 50.000,00

Motivazione: La somma prevista per completare la realizzazione della campagna pubblicitaria Made in ltaly (affissionistica, schermi metropolitane, stazioni e aeroporti ecc) in Scandinavia è stata mantenuta considerato che non era ancora pervenuta una risposta definitiva in merito all'annullamento della campagna stessa da parte della Sede Centrale

€ 20.000.00 € 19.601,53 C 398,47 ( 398,47 (0,00

Motivazione; Minore spesa

€ 20.000,00 C 8.431,03 € 11.568,97 € 11.568,97 €0,00 Motivazione: La somma prevista per completare la realizzalione della campagna pubblicitaria Made In ltaly (affissionistica, schermi metropolitane, stazioni e aeroporti ecc) in Scandinavia è stata mantenuta con~iderato che non era ancora pervenuta una risposta definitiva in merito all'annullamento della campagna stessa da parte della Sede Centrale

C 40.000.00 € 0,00 € 40.000.00 € 40.000,00

( 50.000,00 € 49.110,26 C 889.74 € 889.74 €0,00 Motivazione; Minore spesa

€ 40.000,00 (0,00 (40.000,00 € 40.000,00

Pagina 91 di 114

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(9)

– 425 –

( 20.000,00 Motivazione: nessuna indicazione dalla Direzione Generale per l'annullamento delle iniziative della campagna "made in ltaly" ancora da realiuarsi

€0,00

€ 20.000,00 € 18,318,26

€ 20,000,00 €20.000,00

€ 1.681,74 € 1.681,74 €0,00 Motivazione: Economia di spesa perché il costo finale della fornitura le è risultato inferiore a quanto preventivato nel dicembre 2012, a seguito di sconti successivi e cambio euro più favorevole nei due anni che hanno seguito l'effettiva realizzazione delle azioni made in ltaly sulla stampa norvegese e finlandese (Vagabond + Mondo)

SVILUPPO E 102010 2013 IMP 6 STIPENDI PERSONALE ENIT ANNO 2013 GESTIONE RISORSE

UMANE

Motivazione: Minore spesa derivante dalla mancata assunzione di un dirigente ex art. 19 comma 6 d.l.vo 165/2001

SVILUPPO E 102030 2011 IMP 7 SPESE RELATIVE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO Al

GESTIONE RISORSE DIPENDENTI PER L'ANNO 2011

UMANE

Motivazione: Minore spesa

SVILUPPO E 102011 2013 IMP 7 INDENNITA' VARIE PER SERVIZIO PRESTATO

GESTIONE RISORSE ALL'ESTERO ANNO 2013

UMANE

Motivazione: Minore spesa derivante dal differimento del trasferimento a Tokyo del dr. Strano causa malattia del dirigente

SVILUPPO E 110030 GESTIONE RISORSE UMANE

Motivazione: Minore spesa

SVILUPPO E 106010 GESTIONE RISORSE UMANE

2013 IMP

204 RIMBORSO SPESE DI LITE SOSTENUTE OALL'AWOCATURA GENERALE DELLO STATO ANNO 2012

226 SUSSIDI SPETTANTI AL PERSONALE 01 RUOLO EX ART. 27CCNL

€ 50.337,16

€ 17.642,72

€ 43,347,89

( 108,75

€ 9.379,28

Pagina 92 di 114

(0,00 € 50.337,16 € 50.337,16 (0,00

€0,00 € 17.642,72 € 17.642,72 €0,00

€0,00 € 43.347,89 € 43.347,89 €0,00

€0,00 € 108,75 € 108,75 € 0,00

€ 8,200,00 € 1.179,28 € l.179,28

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– 426 –

Motivazione: Importo da corrispondere

SVILUPPO E 106010 2013 IMP GESTIONE RISORSE

UMANE

Motivazione: importo da corrispondere

UMANE

227 BORSE DI STUDIO AL PERSONALE DI RUOLO EX ART.

27 CCNL

607 INDENNITA REDA210NALE ANNO 2013 OR.ssa PINNA ANNA MARIA

( 15.000,00

€ 2.067,90

( 6.778,57 € 8.221,43

€0,00 € 2.067,90 (2,067,90

Motivazione: L'importo è stato corrisposto alla giornalista ma è stato imputato all'impegno generale relativo agli stipendi di tutto il personale di ruo!o anziché all'impegno dedicato

UMANE

1329 FONDO PER Il MIGLIORAMENTO

DELL'EFFICIENlAENTE ANNO 2011

1330 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2011 AL DIRffiORE E DIRIGENTI ENIT

1371 EROGAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO RELATIVO ANNO 2013 PERSONALE DELLE AREE AB C

€ 23.470,11 €0,00 € 23.470,11

€ 4.282,00 €0,00 € 4.282,00

UMANE

€ 607.968,67 € 560.570,76 ( 47.397,91 Motivazione: allo stato anuale tale importo è da eliminare perché è la sommatoria delle trattenute per malattia ex d.l.vo 150/2009 e s.m.i.

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

102150 2013 IMP 1372 RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013 AL PERSONALE DIRIGENTE

€ 140.293,17 Motivazione: Importo da corrispondere in attesa del perfezionamento dell'iter di approvazione del ccie 2013

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

102030 2012 IMP 1373 TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2012 AL PERSONALE AREE A·B·C

( 29.454,31

Pagina 93 di 114

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140.293,17

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€ 23.470,11

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SVILUPPO E 102150 2012 IMP 1374 RETRIBUZIONE 01 POSIZIONE E 01 RISULTATO DEL

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GESTIONE RISORSE PERSONALE DIRIGENTE

UMANE

€ 12.112,13 € 21,21 Cl2.090,92 € 12.090,92 (0,00

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I ::::'.

SVILUPPO E 102090 2013 IMP 1540 RIMBORSO SPESE PER TRASLOCO MOBILI E

GESTIONE RISORSE MASSERIZIE IN OCCASIONE TRASFERIMENTO DA

UMANE ROMA A PARIGI DR. VALERIO SCOYNI

1:1

€ 11.088,00 € 10.204,00 € 884,00 € 884,00 (0,00

(/)

tT1

Cl

SVILUPPO E 101090 2013 IMP 1541 RIMBORSO SPESE PER TRASLOCO MOBILI E I""

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GESTIONE RISORSE MASSERIZIE IN OCCASIONE RIENTRO DA ZURIGO

UMANE DR.m CHIARA CIGOLINI t«"I

€ 8.385,92 (0,00 € 8.385,92 € 8.385,92

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Motivazione; Spese di trasloco non eliminabili in quanto la dipendente ha la possibilità di richieder1e entro il 31/12/2014

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GESTIONE RISORSE MASSERIZIE IN OCCASIONE RIENTRO DA VIENNA

te

UMANE SIG. CAMPANELLI LEONARDO

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€8.365,92 0.426,75 € 959,17 € 959,17 €0,00 ~,>"

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GESTIONE RISORSE MASSERIZIE IN OCCASIONE DEL TRASFERIMENTO

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UMANE DA ROMA A FRANCOFORTE DR. MARCO MONTINI ^€9.527,12 €0,00 € 9.527,12 € 1.027,12 € 8.500,00

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SVILUPPO E 101011 2013 IMP 1544 CORRESPONSIONE DEL TRATIAMENTO DI

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V)

GESTIONE RISORSE REGGENZA DR.ssa MARINA CENCIONI

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UMANE

€ 5.706,61 (0,00 € S.706,61 € 5.706,61

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SVILUPPO E 102011 Z013 IMP 1545 CORRESPONSIONE DEL TRATIAMENTO DI

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GESTIONE RISORSE _UMANE REGGENZA DR.MARCO MONTINI

c.n

€ S.278,64 €0,00 € 5.278,64 € 5.278,64

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Pagina 94 di 114

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SVILUPPO E 102011 2013 IMP 1546 CORRESPONSIONE DEL TRA TI AMENTO DI

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GESTIONE RISORSE REGGENZA DR.MARCO BRUSCHINI 1««1

UMANE

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€7.698,76 (0,00 €7.698,76

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(7.698,76

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SVILUPPO E 102060 2013 IMP 1560 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE All'ESTERO

GESTIONE RISORSE 1····

UMANE

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€ 615,85 € 0,00 € 615,85 € 615,85 € 0,00

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Motivazione: l'importo è stato corrisposto ma non è stato imputato all'impegno dedicato

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SVILUPPO E 102011 2013 IMP 1562 CORRESPONSIONE DEL TRA TI AMENTO DI 1««1

GESTIONE RISORSE REGGENZA DR. VALERIO SCOYNI

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UMANE

€ 4.533,20 €0,00 € 4.533,20 € 4.533,20

Cl

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SVILUPPO E 102030 2010 IMP 1695 TRATIAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO

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GESTIONE RISORSE 2010

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UMANE 1· .. 1

€ 14.688,77 €0,00 € 14.688,77 ( 14.688,77 €0,00

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I

TOKIO 105040 2013 IMP 222 SPESE FITIO AREA STAND ENIT/REGIONI FIERAJATA t)

TRAVEL SHOWCASE 2013

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€ 0,01 €0,00 €0,Ql €0,01 €0,00

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Motivazione: arrotondamento

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496 SPESE STIPENDI PERSONALE LOCALE ^(":)

TOKIO 102020 2013 IMP

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( 14.820,64 € 14.820,58 €0,06 €0,06 €0,00

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TOKIO 102110 2013 IMP 497 SPESE ONERI PREVIDEN21All E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE

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€21.087,86 € 18.978,56 € 2.109,30 €2.109,30 € 0,00

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Motivaz.lone: dovute a minori spese

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TOKIO 104070 2013 IMP 498 SPESE TELEFONICHE SERVIZIO FAX E-MAIL E

Cl

INTERNET

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( 756,21 € 607,68 € 148,53 € 148,53 €0,00 1««1

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Motivazione: Minore spesa >--3

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TOKIO 104070 2013 IMP 499 SPESE TELEFONICHE SERVIZIO FAX E INTERNET INTERNAZIONALI

1··

€ 245,06 € 0,00 € 245,06 € 145,06 € 0,00

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Cl

TOKIO 104070 2013 IMP 500 SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA

8

E PACCHI TRAMITE AFFRANCATRICE POSTALE

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( 484,80 €0,00 €484,80 € 484,80 {0,00

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Cl Cl

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TOKIO 105100 1013 \MP 501 SPESE PER SERVIZIO DIFFUSIONE MATERIALE

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PROMOPUBBLICITARIO

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€916,72 €0,00 € 916,72 € 916,72 € 0,00 ~<>"

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TOKIO 105180 2013 IMP 569 SPESE PER ATIUAZIONE CONVENZIONE ENIT / VFS PER Il FUNZIONAMENTO DELL'ANTENNA ENIT

MUMBAI PERIODO 01/03/2013 AL 28/02/2014 t)

€ 69.000,00 € 55.892,05 € 13.107,95 € 13.107,95 {0,00

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Motivazione: Sono state realizzate economie dì spesa, pertanto il residuo non va mantenuto e puo' essere eliminato

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TOKIO 105100 2013 IMP 593 SPESE PER SERVIZIO DIFFUSIONE MATERIALE (":)

PROMOPUBBLICITARIO

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€ 141,04 €0,00 € 141,04 € 141,04 €0,00

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TOKIO 105180 1013 IMP 677 SPESE RELATIVE ALL'INAUGURAZIONE UFFICI ENIT

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IN INDIA E INCONTRO DI LAVORO FRA AMBASCIATA

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Motivazione: Sono state realizzate economie di spesa, pertanto il residuo non va mantenuto e puo' essere eliminato

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TOKIO 1051ZO 2013 IMP 714 SPESE SERVIZIO RITAGLI STAMPA

Cl

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{0,02 (0,00 € 0,02 (0,02 € 0,00

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Motivazione: Arrotondamento >--3

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TOKIO 107020 2013 IMP 715 SPESE BANCARIE

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€ 237,56 € 0,00 € 237,56 { 237,56 C0,00

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Cl

TOKIO 104070 2013 IMP 716 SPESE PER SPEDIZIONE DOCUMENTI URGENTI

18

( SERVIZIO CURIER) 1««1

€218,19 (0,00 { 218,19 € 218,19 (0,00

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Cl

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TOKIO 102080 2013 IMP 717 SPESE MISSIONI PéRSONALE LOCALE

?Cl

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(0,83 €0,00 €0,83 € 0,83 €0,00 ~<>"

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Motivazione: Arrotondamento

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I

I 2013 IMP 723 SPESE PER LA STAMPA DELLA TERZA EDIZIONE

TOKIO 105180 DELLA MINI GUIDA THE UTTLE BOOK OF ITALY PER

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LA ANTENNA DI MUMBAI t)

€ 7,00D,00 ( 5.226,87 € L773,13 ( 1.773,13 (0,00

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Motivazione: Sono state realizzate economie di spesa, pertanto il residuo non va mantenuto e puo' essere eliminato

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TOKIO 105180 2013 IMP 744 SPESE PER RINNOVO CONVENZIONE ENIT / CAMERA

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DI COMMERCIO ^ITALIANA NEGLI EAU PER

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L'ANTENNA DI DUBAI

( 47.SOD,OO ( 37,500,00 _€_10,000,00 C 10.DOO,OO €0,00

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Motivazione: Sono state realizzate economia di spesa, pertanto il residuo non va mantenuto e puo' essere eliminato 1··

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TOKIO 104130 2013 IMP 793 SPESE PER SERVIZIO FACCHINAGGIO IN OCCASIONE

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SPOSTAMENTO STANZE

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(4.327,87 C 4,326,87 ( 1,00 ( 1,00 €

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TOKIO 102110 2013 IMP 794 SPESE CONTRIBUTI ANNUALI ASSICURAZIONE

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DISOCCUPAZIONE E INFORTUNI IMPIEGATI LOCALI

€ 0,01 €0.00 ( 0,01 €0,01 €0,00

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TOKIO 102070 2013 IMP 856 SPESE MISSIONI

( 5.558,47 ( 5.558,46 ( 0,01 (0,01 (0,00

1:1 (/)

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Cl

TOKIO 104010 2013 IMP 857 SPESE CONDOMINIALI 2013 I""

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€ 0,02 (0,00 ( 0,02 €0,02 €0,00 l'C

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TOKIO 104030 2013 IMP 858 SPESE PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE

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MULTIFUNZIONE l'C

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( 800,17 (792,88 ( 7,29 € 7,29 E0,00 ~,>"

e

TOKIO 105100 2013 IMP 873 SPESE PER DIFFUSIONE MATERIALE

PROMOPUBBLICITARIO

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€ l.685,56 €0,00 € 1.685,56 (0,00 € 1.685,56

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(")

Motivazione: verra'liquidato entro 2014/15

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TOKIO 104040 2013 IMP 874 RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE DAL

I ^:j

^V)

PERSONALE LOCALE PER UTILIZZO MEZZI PUBBLICI

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IN OCCASIONE DI EVENTI PROMOZIONALI

€ 266,57 €0,00

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€ 266.57 € 266,57 €0,00 ..._

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TOKIO 104070 2013 IMP 903 SPESE TELEFONIA MOBILE

C1J

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€787,23 ( 99,07 ( 688,16 ( 688.16 € 0,00

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TOKIO 105040 2013 IMP 1026 SPESE PER AFFITIO AITREZZATURA TECNICA IN

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OCCASIONE BRIEFING AMBITO FIERA JATA

(I)

€ 0,01 €0,00 € O,Dl € 0,01 €0,00

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Motivazione: Arrotondamento >--3

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TOKIO 105040 2013 IMP 1030 SPESE NOLEGGIO i>.UTO PER TRASPORTO Ml>.TERIALE

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€0,01 €0,00 € 0,01 €0,01 €0,00

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Cl

TOKIO 105070 2013 IMP 1032 SPESE PER ISCRIZIONE ANNUALE ANTOR JAPAN E

8

PARTECIPAZIONE INIZIATIVA LErS GO KAIGAL

1««1

€ 0,01 (0,00 (0,01 (0,01 (0,00

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Cl

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TOKIO 104080 2013 IMP 1130 SPESE PER NOLEGGIO ANNUALE DI UNA

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FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE

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(0,81 (0,00 € 0,81 €0,81 (0,00 ~<>"

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TOKIO 105120 2013 IMP 1131 SPESE PER SERVIZIO RITAGLI STAMPA

I

t)

C 2.215,21 € 2.215,19 € 0,02 {0,02 €0,00

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TOKIO 105030 2013 IMP 1296 SPESE SERVIZI INFORMATICI SITO WEB IN LINGUA

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GIAPPONESE ^(":)

€38.415,80 08.415,79 (0,01 € O,Dl €0,00

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TOKIO 105050 2013 IMP 1575 SPESE PER AFFITO SALA SERVIZIO CATERING E

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AITREZZATURA TECNICA IN OCCASIONE DEL ROAD SHOW ENIT IN GIAPPONE

€8.000,0D € 6.507,50 € 1.492,50 € 1.492,50 (0,DD

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tt1 SISTEMI IMP 1407 LAVORI MANUTENZIONE SECONDO PIANO E SALA Cl INFORMATIVO- CED E FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA REI 60 (I)

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