COMUNICAZIONE ANNUALE IVA E DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
OPERAZIONI DA SVOLGERE SU ESOLVER O ENOLOGIA PER PREDISPORRE I DATI
Per ottenere i dati da esporre nella Comunicazione IVA Annuale e nella Dichiarazione IVA Annuale occorre eseguire le seguenti operazioni:
PREREQUISITI:
1) Installare l’aggiornamento di EDF di inizio anno (esempio 2015.1) utilizzando il cd inviato da Sistemi ad inizio febbraio di ogni anno. Il cd è corredato delle note operative per
l’installazione.
2) Installare tutte le implementazioni/correzioni di EDF successive:
- uscire da Esolver da tutte le postazioni di lavoro
- da una postazione accedere al menu di Esolver e selezionare “Strumenti ->
Aggiornamento prodotto -> Implementazioni correzioni”:
Selezionare la riga PRI3 e memorizzare con “Invio”
- Appare la richiesta seguente:
Premere “Si F4”
- La procedura controlla l’esistenza di eventuali implementazioni da installare: nel caso ve ne siano, esse risultano automaticamente selezionate, ed occorre cliccare su “Acquisisci ed installa”.
AL TERMINE DELL’INSTALLAZIONE E’ POSSIBILE PROCEDERE CON LE FASI OPERATIVE PER OTTENERE I DATI ANNUALI
1) CONFIGURAZIONE CONTI PER DERIVAZIONE DI ALCUNI RIGHI DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE:
Selezionare il menu della Configurazione EDF:
Selezionare il ramo “Azienda – IVA Annuale”.
Nelle videate che appaiono, a titolo di esempio, è stato inserito un conto per ogni tipologia: occorre inserire tutti i conti di costo utilizzati dalla ditta nell’esercizio, relativi ad ogni sezione selezionata.
Se non avete utilizzato conti interessati ad una o più sezioni non inserite nulla.
QUADRO VF – conti acquisto beni destinati alla rivendita:
QUADRO VF – conti acquisto beni destinati a produzione beni e servizi:
Compilare le altre le sezioni in modo analogo, se necessario.
I conti inseriti saranno memorizzati e proposti anche per gli anni successivi.
2) DERIVAZIONE DATI ANNUALI : questa operazione è utile per derivare sia i dati della Comunicazione IVA Annuale, sia i dati della Dichiarazione IVA Annuale.
Selezionare la voce di menu indicata nella videata successiva:
Cliccare su “Avvia Integrazione dati”.
Nella videata successiva inserire l’anno IVA da elaborare come nell’esempio seguente:
Premere “Elabora (Invio)”. Attendere il termine dell’elaborazione e prendere nota di eventuali segnalazioni emesse dalla procedura.
3) COMUNICAZIONE IVA ANNUALE: STAMPA DATI PREDISPOSIZIONE
La procedura permette di gestire il flusso completo della Comunicazione IVA Annuale: se tale adempimento è gestito dal commercialista, è possibile stampare i dati da riportare nel Modello.
Vediamo come:
Selezionare il menu seguente:
Come da videata, selezionare la ditta e memorizzare:
Impostare la videata successiva in questo modo (mettere la spunta su “Stampa lista di controllo”):
La procedura emetterà la stampa contenente i dati da inserire in Comunicazione IVA Annuale.
Attenzione: se l’utente desidera gestire la Comunicazione IVA Annuale su EDF oltre che inviare i dati al commercialista, occorre mettere la spunta anche nel campo “Predisposizione dati” e successivamente accedere al menu “Comunicazione Annuale IVA” per derivare e gestire i dati.
Per il dettaglio degli importi trasferiti dalla contabilità ai singoli righi della Comunicazione IVA fate riferimento all'Help a video della procedura richiamabile dalla combinazione di tasti
<Shift+F1> oppure dall'icona "?" presente in basso a sinistra.
4) DICHIARAZIONE IVA ANNUALE: STAMPA DATI PREDISPOSIZIONE
Nel caso in cui la Dichiarazione IVA Annuale sia gestita dal commercialista, la procedura permette di stampare i dati da riportare nel Modello IVA.
Vediamo come:
Selezionare il menu seguente:
Come da videata, selezionare la ditta e memorizzare:
Impostare la videata successiva in questo modo, spuntando tutti i campi:
La procedura emetterà la stampa contenente il dettaglio dei righi della Dichiarazione IVA Annuale.
Attenzione: gli utenti in possesso del modulo “Dichiarazioni fiscali”, che gestiscono la
Dichiarazione IVA Annuale su EDF anziché inviare i dati al commercialista, devono mettere la spunta anche nel campo “Predisposizione dati” e successivamente accedere al menu “Modello IVA” per derivare e gestire i dati (il modulo “Dichiarazioni Fiscali” non è compreso nel Modulo Base di EDF).
Per il dettaglio degli importi trasferiti dalla contabilità ai singoli righi della Dichiarazione IVA fate riferimento all'Help a video della procedura richiamabile dalla combinazione di tasti
<Shift+F1> oppure dall'icona "?" presente in basso a sinistra.
