Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

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Delibera n. 2019/00116 del 26/02/2019 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 1/7

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 2019/00116 del 26/02/2019

al Collegio Sindacale alla Giunta Regionale

OGGETTO

Forniture di materiale specialistico per dialisi aggiudicate con Deliberazioni n. 788 del 19/12/2017 e n. 789 del 19/12/2017. Presa d’atto della rendicontazione dei consumi e ulteriori

determinazioni.

Unità operativa proponente Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC) Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato Descrizione Allegato

Allegato 1_ Richiesta Dott. Valente.pdf Allegato 2_ report C4H DELIBERE 788_2017 e 789_2017.pdf

Allegato 3_ Rendicontazione consumi Del 788_2017.pdf

Allegato 4_ Rendicontazione consumi Del.

789_2017.pdf Allegato 5_ Contratti da prorogare.pdf

Dichiarazione di immediata esecutività

Destinatari dell’atto per l’esecuzione Gestione Tecnico Patrimoniale e

Approvvigionamenti (UOC) Farmacia (UOSD)

Nefrologia e Dialisi

Destinatari dell’atto per conoscenza

Gestione Economico Finanziaria Controllo di Gestione Responsabile per la prevenzione della corruzione e

della trasparenza

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET) CdR

PdC At / Pa / Ce Importo €

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Delibera n. 2019/00116 del 26/02/2019 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 2/7 La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati è assoggettata a:

pubblicazione integrale

pubblicazione della sola deliberazione pubblicazione del solo frontespizio

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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- nel Piano attuativo gare licenziato nella conferenza di servizi tenutasi presso il Dipartimento SUARB in data 21.12.2015, il cui prospetto aggiornato è stato trasmesso dal Dirigente della SUARB con nota prot. n. 30845/20A2 del 21.02.2017 ed allegato alla Deliberazione n. 225/2017 avente ad oggetto: "Piano attività delle gare per l'acquisizione di beni e servizi per le Aziende del SSR Anno 2017 - Presa d'atto esito lavori conferenza di servizi indetta dalla SUA-RB - Provvedimenti conseguenti", è contemplata la gara ID 21 –Materiale Specialistico per dialisi;

- ad oggi il tavolo tecnico non ha ancora concluso i lavori di predisposizione degli atti di gara di competenza e la relativa procedura non è stata ancora indetta dalla SUA RB;

PREMESSO altresì che:

- con deliberazione del Direttore Generale n° 432 del 17/07/2017, qui integralmente richiamata, per le motivazioni in essa espresse, è stata indetta procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l’affidamento “ponte” per la durata di un anno di forniture di filtri per dialisi e service apparecchiature per trattamenti dialitici standard ed alternativi nelle more di attivazione di analoghe iniziative da parte della SUARB o di Consip;

- con Deliberazione n. 788 del 19/12/2017 la procedura di gara veniva aggiudicata come ivi riportato;

- con la medesima deliberazione veniva disposto l’affidamento delle forniture di cui sopra per un anno decorrente dal 01/01/2018 e dichiarati deserti i lotti nn.,5 (Filtri in Etilen-vinil-alcolico - EVAL) e 7 (Service Apparecchiature per Trattamenti dialisi standard), ed infruttuoso il lotto n. 6 (Filtri in Poliarileteresulfone/polivinilpirrolidone e poliamide), demandando a separati atti la disposizione degli affidamenti delle forniture relative ai lotti n. 5, n. 6 e n. 7;

- con deliberazione del Direttore Generale n° 483 del 04/08/2017, qui integralmente richiamata, per le motivazioni in essa espresse, è stata indetta procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l’affidamento “ponte”, per la durata di un anno, di forniture di materiali di consumo per dialisi nelle more di attivazione di analoghe iniziative da parte della SUA RB o di CONSIP;

- con Deliberazione n. 789 del 19/12/2017 la procedura di gara veniva aggiudicata come nel provvedimento riportato;

- con la medesima deliberazione veniva disposto l’affidamento delle forniture di cui sopra per un anno decorrente dal 01/01/2018 e veniva dichiarato deserto il lotto 9;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione n. 353 del 08/06/2018, per le motivazioni ivi espresse, è stata dispos ta l’adesione alla Convenzione CONSIP Service Dialisi2 avente ad oggetto “Service apparecchiature per trattamenti di emodialisi e materiali di consumo”;

- il contratto delle forniture oggetto della convenzione CONSIP, stipulato con la Fresenius Medical Care, quale prima aggiudicataria dell’ AQ Consip, per una durata di cinque anni, ha avuto inizio esecuzione in data 01/10/2018 con scadenza, dunque al 30/09/2023, giusta deliberazione di presa d’atto n. 797/2018;

- il contratto di cui sopra, avendo ad oggetto le forniture di cui al lotto 3 e al lotto 7 della procedura di gara aggiudicata con Deliberazione n. 788/2017, è subentrato ai rapporti contrattuali preesistenti con la Fresenius Medical Care, già fornitore dei prodotti di cui al lotto 3, per essere aggiudicataria della gara ponte, giusta deliberazione n. 788/2017, e del service delle apparecchiature dialitiche standard, per essere affidataria ex art. 63 del D. Lgs. 50/2018, per effetto di quanto esposto nella stessa deliberazione 797/2018;

- con deliberazione n. 730/2018 è stato adottato il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2019/2020 +1, nel quale è previsto l’espletamento di una ulteriore procedura

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di gara ponte er la “Fornitura materiale di consumo per dialisi, anche previo service di apparecchiature per trattamenti A- FBK ed ultralenti (II gara ponte)” – CUI F93002460769201900033, nelle more dell’attivazione di analoga procedura da parte della SUA RB e individuato il responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che

- per quanto innanzi detto, i rapporti contrattuali in essere con le ditte aggiudicatarie di cui alle deliberazioni n. 788/2017 e 789/2017 sono da considerarsi in scadenza il 31/12/2019;

- con nota prot. n. 20190001416 del 07/02/2019, il Dott. Vito Valente, Dirigente Responsabile del Servizio Dialisi, ha fatto pervenire richiesta urgente di filtri e materiale di consumo specialistico per dialisi (allegato 1);

- con successiva nota prot. n. 20190001566 del 11/02/2019, agli atti di ufficio, il Dott. Vito Valente, Dirigente Responsabile del Servizio Dialisi, ha fatto pervenire capitolato tecnico “del materiale specialistico occorrente al centro dialisi del CROB IRCCS Rionero”;

CONSIDERATO altresì che:

- il capitolato tecnico e la relativa griglia di valutazione trasmessi dal Dott. Vito Valente vanno rivisitati alla luce delle previsioni del D. lgs. 50/2016, ai fini dell’indizione di una nuova gara ponte;

- al fine di verificare anche la coerenza dei fabbisogni e definire il quantum corretto necessario alle rideterminazione degli importi di spesa da prevedere come base d’asta per la nuova procedura di gara si è proceduto ad analizzare, con riferimento alle delibere n. 788 e n. 789 del 19/12/2017 il riepilogo delibere estratto dal sistema informativo contabile C4H (allegato 2), dal quale è stato possibile leggere gli importi conseguenti agli ordinativi effettuati sui singoli CIG della Delibera n. 788 e n. 789 nell’anno 2018 (allegato n.2);

- dalla lettura dei suddetti dati,

 con riguardo alle forniture aggiudicate con delibera n. 788/2017 (allegato 3), emerge, tra l’altro che:

 per il lotto n. 1 – CIG 716008945C, si è proceduti ad un ordinativo corrispondente ad un importo di spesa pari ad Euro 7020, al netto di IVA, a fronte di un importo aggiudicato pari ad Euro 23.400,00 al netto di IVA;

 per il lotto n. 2 – CIG 7160101E40, non si è proceduti ad alcun ordinativo, a fronte di un importo aggiudicato pari ad Euro 490,00 al netto di IVA;

 per il lotto n. 4 – CIG 7160125212, non si è proceduti ad alcun ordinativo, a fronte di un importo aggiudicato pari ad Euro 365,00 al netto di IVA;

 per il lotto n. 8 – CIG 7160160EF0, si è proceduti ad un ordinativo corrispondente ad un importo di spesa pari ad Euro 658,55, al netto di IVA, a fronte di un importo aggiudicato pari ad Euro 24.705,00, al netto di IVA;

 per il lotto n. 9 – CIG 71601728D9, non si è proceduti ad alcun ordinativo, a fronte di un importo aggiudicato pari ad Euro 3.000,00, al netto di IVA;

 per il lotto n. 10 – CIG 7160179E9E, non si è proceduti ad alcun ordinativo, a fronte di un importo aggiudicato pari ad Euro 3.500,00 al netto di IVA;

 con riguardo alle forniture aggiudicate con delibera n. 789/2017 (allegato 4), emerge che:

 per il lotto n. 2 – CIG 7160101E40, non si è proceduti ad alcun ordinativo, a fronte di un importo aggiudicato pari ad Euro 490,00 al netto di IVA;

 per il lotto n. 3 – CIG Z851F8ABF0, si è proceduti ad un ordinativo corrispondente ad un importo di spesa pari ad Euro 490, al netto di IVA, a fronte di un importo aggiudicato pari ad Euro 980,00 al netto di IVA;

 per il lotto n. 4 – CIG Z7F1F8AC48 non si è proceduti ad alcun ordinativo, a fronte di un importo aggiudicato pari ad Euro 680,00 al netto di IVA;

 per il lotto n. 6 – CIG Z1E1F8AC9C non si è proceduti ad alcun ordinativo, a fronte di un importo aggiudicato pari ad Euro 2.200,00 al netto di IVA;

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 per il lotto n. 7- CIG Z591F8ACD3 non si è proceduti ad alcun ordinativo, a fronte di un importo aggiudicato pari ad Euro 190,00 al netto di IVA;

 per il lotto n. 8- CIG Z061F8AD01 non si è proceduti ad alcun ordinativo, a fronte di un importo aggiudicato pari ad Euro 220,00 al netto di IVA;

 per il lotto n. 10- CIG Z661F8AD63 non si è proceduti ad alcun ordinativo, a fronte di un importo aggiudicato pari ad Euro 3.700,00 al netto di IVA;

 per il lotto n. 11- CIG Z8B1F8AD8E non si è proceduti ad alcun ordinativo, a fronte di un importo aggiudicato pari ad Euro 2.180,00 al netto di IVA;

 per il lotto n. 12- CIG Z671F8ADA8 non si è proceduti ad alcun ordinativo, a fronte di un importo aggiudicato pari ad Euro 690,00 al netto di IVA;

 per il lotto n. 13- CIG ZA91F8ADCC non si è proceduti ad alcun ordinativo, a fronte di un importo aggiudicato pari ad Euro 53,00 al netto di IVA;

 per il lotto n. 14- CIG ZEA1F8AEA6 non si è proceduti ad alcun ordinativo, a fronte di un importo aggiudicato pari ad Euro 398,00 al netto di IVA;

 per il lotto n. 15- CIG Z311F8AECA non si è proceduti ad alcun ordinativo, a fronte di un importo aggiudicato pari ad Euro 450,00 al netto di IVA;

 per il lotto n. 16- CIG Z7E1F8AEFA non si è proceduti ad alcun ordinativo, a fronte di un importo aggiudicato pari ad Euro 450,00 al netto di IVA;

 per il lotto n. 17- CIG Z7E1F8AEFA si è proceduti ad un ordinativo corrispondente ad un importo di spesa pari ad Euro 460,00 al netto di IVA, a fronte di un importo aggiudicato pari ad Euro 1.150,00 al netto di IVA;

- per quanto tutto innanzi detto, si deduce che per la maggior parte dei lotti aggiudicati con deliberazione n. 788/2017 e n. 789/2017, non si è proceduto ad ordinativi o si è proceduto in misura molto ridotta rispetto al preventivato ed aggiudicato nelle rispettive procedure di gara;

DATO ATTO che

- l’esigenza urgente da Dott. Valente di cui alla nota prot. n. 20190001416 del 07/02/2019 ed il capitolato tecnico trasmesso dal Dott. Valente con successiva nota prot. n. 20190001566 del 11/02/2019, agli atti di ufficio, rappresentano i medesimi fabbisogni di cui ai lotti aggiudicati nelle procedure di gara ponte già espletate;

RITENUTO che

- al fine di garantire le attività del Servizio Dialisi nelle more della definizione di una nuova procedura di gara o in alternativa dell’espletamento di analoga procedura da parte della SUA RB, si possa ricorrere all’affidamento in proroga delle forniture aggiudicate con le Deliberazioni n. 788/2017 e n. 789/2017 fino al 31/12/2019, per i fabbisogni rimodulati in base ai consumi dell’anno 2018 e conseguenti importi riportati in allegato 5, da cui si rileva, tra l’altro, l’esiguità degli stessi importi degli affidamenti in proroga (complessivamente inferiori alla soglia dei 40.000 euro),

DATO ATTO che

- la spesa complessiva derivante dagli affidamenti di cui sopra è pari ad Euro 37.330,50, al netto di IVA, da imputarsi nell’esercizio del bilancio dell’anno corrente alle seguenti voci:

 Conto B.1.A.3.1) Dispositivi medici per Euro 33.955,50 al netto di Iva, per complessivi Euro 35.313,80 , IVA compresa al 4%;

 Conto B.1.A.1.1.a) Distribuzione Diretta per Euro 3.375,00 al netto di IVA, per complessivi Euro 3.523,50 IVA compresa con aliquote al 4% e al 10%;

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Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi che si intendono espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati:

1. DI PRENDERE ATTO della rendicontazione riferita all’esecuzione delle forniture affidate con le Deliberazioni n. 788/2017 e n. 789/2017, riportate negli allegati n. 2, n.3 e n. 4 del presente provvedimento ed in narrativa nel dettaglio esplicitata;

2. DI AFFIDARE in proroga le forniture aggiudicate con le Deliberazioni n. 788/2017 e n.

789/2017 e relative alle forniture di materiale specialistico per dialisi, come riportato in allegato 5, fino al 31/12/2019, al fine di garantire le attività del Servizio Dialisi nelle more della definizione di una nuova procedura di gara o in alternativa dell’espletamento di analoga procedura da parte della SUA RB.

3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva degli affidamenti in proroga è pari ad Euro 37.330,50, al netto di IVA come dettagliato nell’allegato 5;

4. DI DISPORRE l’imputazione della spesa complessiva come segue:

 Conto B.1.A.3.1) Dispositivi medici per Euro 33.955,50 al netto di Iva, per complessivi Euro 35.313,80 , IVA compresa al 4%;

 Conto B.1.A.1.1.a) Distribuzione Diretta per Euro 3.375,00 al netto di IVA, per complessivi Euro 3.523,50 IVA compresa con aliquote al 4% e al 10%;

5. Di confermare Responsabili dell’esecuzione delle forniture di cui trattasi, con il compito di effettuare la verifica di conformità tecnico - contabile della fornitura e di liquidare le fatturazioni relative alle stesse, la Dott.ssa Rosa Lerose, Dirigente Farmacista in servizio presso la Farmacia per gli ordinativi afferenti le forniture dei dispositivi, e del Dott. Vito valente per l’esecuzione delle forniture delle apparecchiature in service;

6. Di dare atto che la documentazione richiamata nel presente provvedimento, ancorchè non materialmente allegata, rimane agli atti custodita dal RUP.

7. Di notificare il presente provvedimento al RUP, per tutti gli adempimenti conseguenti.

8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di procedere agli approvigionamenti di cui trattasi.

Il presente atto comporta oneri NON comporta oneri

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L’Istruttore Il Dirigente

Maria Gelsomina Lauletta Il Dirigente Responsabile

Cristiana Mecca Antonio Prospero Colasurdo Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario

Giovanni Battista Bochicchio Il Direttore Scientifico F.F. Il Direttore Generale

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e all'U.O.C. Controllo di Gestione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’ Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.

Rionero in V.re lì, 26/02/2019