Assemblea legislativa della Regione Emilia -Romagna

(1)

Assemblea legislativa della Regione Emilia -Romagna X Legislatura

Deliberazione legislativa n. 119 del 23 luglio 2019

ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021

(Approvata nella seduta pomeridiana del 23 luglio 2019 - ore 19,51)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emiro ) Assemblea Legislativa ( AOO_AL ) AL/2019/0017931 del 29/07/2019 14:41:27

(2)

Art. 6 Allegati all’assestamento e prima variazione al bilancio

Art. 7 Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2018

Art. 8 Abrogazione dell’articolo 16 della legge regionale n. 25 del 2018

Art. 9 Entrata in vigore

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rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2018. Le differenze fra l’ammontare dei residui del rendiconto e l’ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2019, sono rappresentate nell’Allegato 1 alla presente legge.

Art. 2

Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto

1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2018 il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 988.374.395,74.

Art. 3 Fondo di cassa

1. Il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2019 è determinato in euro 675.414.246,04 in conformità con quanto dispo sto dall’articolo 8 della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2018.

Art. 4

Stato di previsione delle entrate e delle spese

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2019 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse Tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 50.430.371,63, quanto alla previsione di competenza, e di euro 237.497.169,83, quanto alla previsione di cassa.

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per

l'esercizio finanziario 2020 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse Tabelle n. 1 per

le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello

stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 45.538.175,17,

quanto alla previsione di competenza.

(4)

Art. 5 Mutui e prestiti

1. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 26 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021) è ridotto di euro 227.851.818,59.

Art. 6

Allegati all’assestamento e prima variazione al bilancio 1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) Tabella 1 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

c) Tabella 2 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);

e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (allegato 6);

f) prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

g) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);

h) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato 9);

(5)

k) variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere (allegato 12).

Art. 7

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2018

1. Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, di cui all’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)), sono apportate le modifiche di cui alla Tabella A – Variazioni, allegata alla presente legge.

Art. 8

Abrogazione dell’articolo 16 della legge regionale n. 25 del 2018

1. L’articolo 16 (Interventi a favore del credito alle imprese) della legge regionale n. 25 del 2018 è abrogato.

Art. 9 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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PM/lt

(6)

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private -46.457,41 20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo -116.391.861,12 TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.666.357,57 30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 1.165.371,18

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 473,80

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 552.589,61

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 71,20

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti -116.435.867,42

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 41.315,70

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2.396.522,33

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie -22.329.860,41

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro -470.859,29

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi -1.022.383,58

TOTALE

-1.008.153.348,19

(7)

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile -111.548,90

Programma 8 Statistica e sistemi informativi 4.684.029,11

Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali -36.236,97

Programma 10 Risorse umane -7.267.046,64

Programma 11 Altri servizi generali -2.250.468,96

MISSION E 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 Polizia locale e amministrativa 263.335,33

Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana 1.738.150,92

MISSION E 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 2.426.106,77

Programma 3 Edilizia scolastica 149.653,73

Programma 4 Istruzione universitaria -1.226.497,84

Programma 5 Istruzione tecnica superiore -475.246,20

Programma 7 Diritto allo studio -26.792,11

MISSION E 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico -2.435.830,80

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale -197.508,91

MISSION E 6 Politich e giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 Sport e tempo libero -10.471.049,58

Programma 2 Giovani -628.849,16

MISSION E 7 Turismo

Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo -47.259.934,54

MISSION E 8 A ssetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio -10.477.803,61

Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare -30.467.315,40 MISSION E 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell' ambiente

Programma 1 Difesa del suolo -10.353.011,86

Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale -1.927.486,29

Programma 3 Rifiuti -2.632.812,09

Programma 4 Servizio idrico integrato -6.866.644,71

Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione -4.684.051,58

Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche -1.662.865,91

Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni -4.769.316,12

Programma 8 Q ualità dell'aria e riduzione dell'inq uinamento -13.818.927,42

MISSION E 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 1 Trasporto ferroviario -32.028.982,20

Programma 2 Trasporto pubblico locale -53.347.641,78

Programma 3 Trasporto per vie d'acq ua -8.539.523,80

Programma 4 Altre modalità di trasporto -6.615.879,48

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali -32.926.779,71

MISSION E 11 Soccorso civile

Programma 1 Sistema di protezione civile -3.787.398,36

Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali -1.214.550,21

MISSION E 12 Diritti sociali, politich e sociali e famiglia

Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido -188.002,62

Programma 2 Interventi per la disabilità -17.834.109,50

Programma 3 Interventi per gli anziani -2.200.522,32

Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 5.879.810,19

Programma 5 Interventi per le famiglie -11.300,00

Programma 6 Interventi per il diritto alla casa -11.620,28

Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali -1.367.791,36

Programma 8 Cooperazione e associazionismo -899.286,52

MISSION E 13 Tutela della salute

Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA -292.092.540,24 Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 2.182.400,00

Programma 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari -7.564.903,94

Programma 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 29.251.238,10

Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria 5.251.966,50

MISSION E 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 1 Industria, PMI e Artigianato -15.177.130,05

Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori -10.302.542,83

Programma 3 Ricerca e innovazione -43.954.820,72

Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità -17.683.334,66

(8)

MISSION E 19 Relazioni internazionali

Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 37.316,69

Programma 2 Cooperazione territoriale -583.238,91

MISSION E 20 Fondi e accantonamenti

Programma 3 Altri fondi -1.621.483,40

MISSION E 99 Servizi per conto terzi

Programma 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro -3.335.266,20

Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale -425.148.708,99

TOTALE

-1.26 3.56 5.012,98

(9)

Assestamento e prima variazione generale

al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2019-2021

(10)

(11)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

(DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) Fondo di Cassa all'1/1/2019

previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.595.348,32

2.337.000,00- 0,00 0,00

^0,000,00 0,00 0,00

(12)

10000 Totale

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

13.251.221,00

7.775.013,37 1.995.000,00 1.995.000,00

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da

Amministrazioni pubbliche

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

185.140.581,23

188.261.449,18 32.528.920,38 1.283.543,13

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da

Famiglie

^0,00

previsioni di cassa

199.434.164,92

195.402.602,32 31.565.838,60 2.079.210,73

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e

proventi derivanti dalla gestione dei beni

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

25.040.822,00

25.791.627,22 5.000,00 5.000,00

(13)

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^462.969,83412.851,49 0,00 0,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^31.052,8630.473,80

28.777.579,65

29.714.982,06 556.000,00 7.000,00

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 50100 Tipologia 100: Alienazione di attività

finanziarie

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri

finanziamenti a medio lungo termine

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^10.000,00-75.354,11 0,00 0,00

(16)

90000 Totale

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

5.085.985,91^10.000,00- 0,00 0,00

TOTALE TITOLI

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

50.430.371,63 66.901.821,51

47.875.175,17 7.783.688,90

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

50.430.371,63

237.497.169,83 45.538.175,17 7.783.688,90

(17)

(18)

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

(DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamento) Fondo di Cassa all'1/1/2019

previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00 0,00 0,00 0,00 170.595.348,32

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva

e perequativa 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa 13.251.221,00

7.775.013,37 1.995.000,00 1.995.000,00

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 0,00 previsioni di competenza

195.402.602,32 31.565.838,60 2.079.210,73

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

28.777.579,65 29.714.982,06

556.000,00 7.000,00

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

36.809.224,65 54.635.068,18

13.758.336,57 3.702.478,17

50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa 20.000,00

20.000,00 0,00 0,00

60000 TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa 227.851.818,59-

225.731.830,33- 0,00 0,00

(19)

TOTALE TITOLI 0,00 previsioni di competenza

66.901.821,51 47.875.175,17 7.783.688,90

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 0,00 previsioni di competenza

237.497.169,83 45.538.175,17 7.783.688,90

(20)

(21)

Disavanzo di Amministrazione 227.851.818,59- 0,00 0,00 MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 1 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

1.026.200,00 (0,00) (0,00) 500.200,00

0,00 (0,00) (0,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 1 Organi istituzionali 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

1.026.200,00 (0,00) (0,00) 500.200,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0102 Programma 2 Segreteria generale

89.500,00 (0,00) (0,00) 89.500,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 2 Segreteria generale 0,00 previsione di competenza

89.500,00 (0,00) (0,00) 89.500,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0103 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

(22)

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

125.313,40- (0,00) (0,00) 21.800,00

113.000,00 (0,00) (0,00)

103.000,00 (0,00) (0,00)

85.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 3

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

40.313,40- (0,00) (0,00) 21.800,00

113.000,00 (0,00) (0,00)

103.000,00 (0,00) (0,00) 0104 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0105 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

(23)

543.500,00 (0,00) (0,00) 243.500,00

0,00 (0,00) (0,00)

430.000,00- (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 5

Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali 0,00 previsione di competenza

113.500,00 (0,00) (0,00) 243.500,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0106 Programma 6 Ufficio tecnico

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

415.580,79- (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 6 Ufficio tecnico 0,00 previsione di competenza

415.580,79- (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0107 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

439.000,00- (0,00) (0,00) 439.000,00-

0,00 (0,00) (0,00)

(24)

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile 0,00 previsione di competenza

439.000,00- (0,00) (0,00) 439.000,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0108 Programma 8 Statistica e sistemi informativi

599.079,71 (0,00) (0,00) 442.352,10

597.190,00 (0,00) (0,00)

48.190,00 (0,00) (0,00)

1.418.120,29 (0,00) (0,00) 1.000.000,00

3.224.005,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 8

Statistica e sistemi informativi 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

2.017.200,00 (0,00) (0,00) 1.442.352,10

3.821.195,00 (0,00) (0,00)

48.190,00 (0,00) (0,00) 0109 Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

59.500,00- (0,00) (0,00) 59.500,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(25)

Totale Programma 9

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

59.500,00- (0,00) (0,00) 59.500,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0110 Programma 10 Risorse umane

3.817.129,79- (0,00) (2.337.000,00-) 1.114.000,00-

1.907.000,00- (0,00) (0,00)

340.000,00 (0,00) (0,00)

20.000,00- (0,00) (0,00) 20.000,00-

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 10 Risorse umane 0,00 previsione di competenza

3.837.129,79- (0,00) (2.337.000,00-) 1.134.000,00-

1.907.000,00- (0,00) (0,00)

340.000,00 (0,00) (0,00) 0111 Programma 11 Altri servizi generali

292.505,35 (0,00) (0,00) 242.505,35

95.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 11

Altri servizi generali 0,00 previsione di competenza

292.505,35 (0,00) (0,00) 242.505,35

95.000,00 (0,00) (0,00)

95.000,00 (0,00) (0,00) 0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione

(26)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 12

Politica regionale unitaria per i servizi

istituzionali, generali e di gestione 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00 previsione di competenza

1.252.618,63- (0,00) (2.337.000,00-) 907.357,45

2.122.195,00 (0,00) (0,00)

586.190,00 (0,00) (0,00) MISSIONE 2 Giustizia

0201 Programma 1 Uffici giudiziari

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Uffici giudiziari 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(27)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 2

Casa circondariale e altri servizi 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0203 Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 2 Giustizia 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

0301 Programma 1 Polizia locale e amministrativa

(28)

35.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Polizia locale e amministrativa 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

35.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0302 Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

23.500,00 (0,00) (0,00) 23.500,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(29)

Totale Programma 2

Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

23.500,00 (0,00) (0,00) 23.500,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0303 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 3

Politica regionale unitaria per l'ordine

pubblico e la sicurezza 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 previsione di competenza

58.500,00 (0,00) (0,00) 23.500,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

0401 Programma 1 Istruzione prescolastica

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(30)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Istruzione prescolastica 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0402 Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 2 Altri ordini di istruzione non

universitaria 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0403 Programma 3 Edilizia scolastica

(31)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

20.000,00- (0,00) (0,00) 0,00

160.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 3

Edilizia scolastica 0,00 previsione di competenza

20.000,00- (0,00) (0,00) 0,00

160.000,00 (0,00) (0,00)

160.000,00 (0,00) (0,00) 0404 Programma 4 Istruzione universitaria

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

800.000,00 (0,00) (0,00)

100.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(32)

Totale Programma 4

Istruzione universitaria 0,00 previsione di competenza

100.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

800.000,00 (0,00) (0,00)

800.000,00 (0,00) (0,00) 0405 Programma 5 Istruzione tecnica superiore

17.000,00- (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 5

Istruzione tecnica superiore 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

17.000,00- (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0406 Programma 6 Servizi ausiliari all’ istruzione

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(33)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0407 Programma 7 Diritto allo studio

30.500,00 (0,00) (0,00) 28.500,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 7 Diritto allo studio 0,00 previsione di competenza

30.500,00 (0,00) (0,00) 28.500,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0408 Programma 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(34)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 8

Politica regionale unitaria per l'istruzione

e il diritto allo studio 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 0,00 previsione di competenza

93.500,00 (0,00) (0,00) 28.500,00

960.000,00 (0,00) (0,00)

960.000,00 (0,00) (0,00) MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0501 Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(35)

Totale Programma 1

Valorizzazione dei beni di interesse storico

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0502 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

2.543.226,00 (0,00) (0,00) 1.097.394,30

1.246.737,00- (0,00) (0,00)

1.196.989,00- (0,00) (0,00)

690.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

1.380.000,00 (0,00) (0,00)

580.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 2

Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale 0,00 previsione di competenza

3.233.226,00 (0,00) (0,00) 1.097.394,30

133.263,00 (0,00) (0,00)

616.989,00- (0,00) (0,00) 0503 Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(36)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela

dei beni e delle attività culturali 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle

attività culturali

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

3.233.226,00 (0,00) (0,00) 1.097.394,30

133.263,00 (0,00) (0,00)

616.989,00- (0,00) (0,00) MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601 Programma 1 Sport e tempo libero

753.000,00 (0,00) (0,00) 53.000,00

120.000,00 (0,00) (0,00)

220.753,14 (0,00) (0,00) 0,00

160.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Sport e tempo libero 0,00 previsione di competenza

973.753,14 (0,00) (0,00) 53.000,00

280.000,00 (0,00) (0,00)

(37)

49.409,06 (0,00) (0,00) 0,00

150.500,00 (0,00) (0,00)

60.000,00- (0,00) (0,00)

200.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

200.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 2

Giovani 0,00 previsione di competenza

249.409,06 (0,00) (0,00) 0,00

350.500,00 (0,00) (0,00)

60.000,00- (0,00) (0,00) 0603 Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(38)

Totale Programma 3

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 previsione di competenza

1.223.162,20 (0,00) (0,00) 53.000,00

630.500,00 (0,00) (0,00)

220.000,00 (0,00) (0,00) MISSIONE 7 Turismo

0701 Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

1.654.633,00 (0,00) (0,00) 115.500,00-

1.450.000,00- (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

261.600,00 (0,00) (0,00) 0,00

2.300.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

1.916.233,00 (0,00) (0,00) 115.500,00-

850.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0702 Programma 2 Politica regionale unitaria per il turismo

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(39)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 2

Politica regionale unitaria per il turismo 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 7 Turismo 0,00 previsione di competenza

1.916.233,00 (0,00) (0,00) 115.500,00-

850.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

108.000,00 (0,00) (0,00) 98.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

99.155,72 (0,00) (0,00) 0,00

265.405,72 (0,00) (0,00)

499.044,84 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(40)

Totale Programma 1

Urbanistica e assetto del territorio 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

207.155,72 (0,00) (0,00) 98.000,00

265.405,72 (0,00) (0,00)

499.044,84 (0,00) (0,00) 0802 Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

76.000,00- (0,00) (0,00) 20.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

1.938.670,34 (0,00) (0,00) 338.670,34

338.670,34 (0,00) (0,00)

284.710,06 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 2

Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

1.862.670,34 (0,00) (0,00) 358.670,34

338.670,34 (0,00) (0,00)

284.710,06 (0,00) (0,00) 0803 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(41)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 3 Politica regionale unitaria per l'assetto

del territorio e l'edilizia abitativa 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 previsione di competenza

2.069.826,06 (0,00) (0,00) 456.670,34

604.076,06 (0,00) (0,00)

783.754,90 (0,00) (0,00) MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0901 Programma 1 Difesa del suolo

63.300,00 (0,00) (0,00) 136.500,00-

221.320,00 (0,00) (0,00)

5.840,00 (0,00) (0,00)

67.947,97 (0,00) (0,00) 67.947,97

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Difesa del suolo 0,00 previsione di competenza

131.247,97 (0,00) (0,00) 68.552,03-

221.320,00 (0,00) (0,00)

5.840,00 (0,00) (0,00) 0902 Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

(42)

3.005,65 (0,00) (0,00) 123.315,95

152.610,35 (0,00) (0,00)

16.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 2

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

3.005,65 (0,00) (0,00) 123.315,95

152.610,35 (0,00) (0,00)

16.000,00 (0,00) (0,00) 0903 Programma 3 Rifiuti

90.592,94 (0,00) (0,00) 40.592,94

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(43)

Totale Programma 3

Rifiuti 0,00 previsione di competenza

90.592,94 (0,00) (0,00) 40.592,94

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0904 Programma 4 Servizio idrico integrato

2.000,00 (0,00) (0,00) 2.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 4

Servizio idrico integrato 0,00 previsione di competenza

2.000,00 (0,00) (0,00) 2.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0905 Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

92.000,00- (0,00) (0,00) 152.238,46-

3.000,00- (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

245.582,31 (0,00) (0,00) 245.582,31

3.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)