LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2018, N.12ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020

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Anno 49 27 luglio 2018 N. 233

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 37

BOLLETTINO UFFICIALE

LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2018, N.12

ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020

ATTI DI INDIRIZZO – ORDINI DEL GIORNO

Oggetto n. 6901 - Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: “Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”. A firma dei Consiglieri:

Bagnari, Campedelli, Zoffoli, Caliandro, Tarasconi, Boschini, Paruolo, Calvano, Mumolo, Poli, Molinari, Rontini, Lori, Soncini 148 Oggetto n. 6902 - Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: “Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”. A firma dei Consiglieri:

Boschini, Caliandro, Calvano, Tarasconi, Bagnari, Paruolo, Mumolo, Rontini, Soncini,

Zoffoli, Poli, Campedelli 149

Oggetto n. 6903 - Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 6703 Progetto di legge

d’iniziativa della Giunta recante: “Assestamento e prima variazione generale al Bilancio

di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”. A firma dei Consiglieri:

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LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2018, N.12

ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI

PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA‐ROMAGNA 2018‐2020 L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Art. 1 Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale

Art. 2 Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto

Art. 3 Fondo di cassa

Art. 4 Stato di previsione delle entrate e delle spese Art. 5 Fondo di riserva del bilancio di cassa

Art. 6 Mutui e prestiti

Art. 7 Allegati all’assestamento e prima variazione al bilancio

Art. 8 Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2017

Art. 9 Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 19 del 2017 in materia di accessibilità e servizi della giustizia per i cittadini

Art. 10 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di accessibilità e servizi della giustizia per i cittadini

Art. 11 Estensione dell’applicazione dell’articolo 7 (Contributi all'acquisto di autoveicoli ecologici) della legge regionale n. 26 del 2017

Art. 12 Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di fondo sanitario regionale in gestione accentrata presso la Regione

Art. 13 Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di fondo regionale per la non autosufficienza

Art. 14 Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di

gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre

1994

(3)

Art. 15 Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di cofinanziamento contratti di sviluppo

Art. 16 Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo

Art. 17 Potenziamento attività di informazione, assistenza e vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

Art. 18 Progetti finalizzati all’orientamento e alla partecipazione alle attività formative

Art. 19 Contributo straordinario per la riapertura del teatro comunale Amintore Galli di Rimini

Art. 20 Interventi per “Parma capitale italiana della cultura 2020”

Art. 21 Completamento degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP)

Art. 22 Entrata in vigore

Art. 1

Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2018 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2017. Le differenze fra l’ammontare dei residui del rendiconto e l’ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2018 sono rappresentate nell’allegato 1 alla presente legge.

Art. 2

Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto

1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2017 il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 1.265.932.366,06.

Art. 3

Fondo di cassa

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Art. 4

Stato di previsione delle entrate e delle spese

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2018 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 173.820.624,08, quanto alla previsione di competenza, e di euro 453.171.287,36, quanto alla previsione di cassa per le entrate, e di euro 219.577.617,06 quanto alla previsione di cassa per le spese.

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2019 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 34.361.791,88, quanto alla previsione di competenza.

3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2020 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 30.359.100,39, quanto alla previsione di competenza.

Art. 5

Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2018, determinato dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 27 (Bilancio di previsione della Regione Emilia‐Romagna 2018‐2020), è aumentato di euro 50.000.000,00.

Art. 6 Mutui e prestiti

1. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 27 del 2017 è ridotto di euro 143.493.271,35.

Art. 7

Allegati all’assestamento e prima variazione al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) tabella 1 ‐ prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni

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c) tabella 2 ‐ prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);

e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (allegato 6);

f) prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

g) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);

h) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato 9)

i) nota integrativa all’assestamento e prima variazione generale del bilancio 2018‐2020 (allegato 10);

j) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 11).

Art. 8

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2017

1. Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, di cui all’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018‐2020 (Legge di stabilità regionale 2018)), sono apportate le modifiche di cui alla tabella A – variazioni, allegata alla presente legge.

Art. 9

Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 19 del 2017 in materia di accessibilità e servizi della giustizia per i cittadini

1. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 19 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia‐Romagna 2017‐

2019) è sostituito dal seguente:

“1. La Regione Emilia‐Romagna, al fine di sostenere azioni di ricerca e studio

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Art. 10

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di accessibilità e servizi della giustizia per i cittadini

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 2 della legge regionale n. 26 del 2017, nell'ambito della Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione ‐ Programma 11 Altri servizi generali, sono ridotte per l’esercizio 2018 di euro 295.000,00 ed aumentate di euro 235.000,00 per l’esercizio 2019 e di euro 60.000,00 per l’esercizio 2020.

Art. 11

Estensione dell’applicazione dell’articolo 7

(Contributi all'acquisto di autoveicoli ecologici) della legge regionale n. 26 del 2017

1. Le previsioni contenute all'articolo 7 della legge regionale n. 26 del 2017 si applicano altresì agli autoveicoli con le stesse tipologie di alimentazione immatricolati per la prima volta nel 2017.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00 nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente ‐ Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento.

Art. 12

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 26 del 2017

in materia di fondo sanitario regionale in gestione accentrata presso la Regione

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 26 del 2017 le parole “acquisto di beni e servizi per euro 16.957.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “acquisto di beni e servizi per euro 16.611.000,00” e le parole “trasferimenti correnti per euro 21.500.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “trasferimenti correnti per euro 21.846.000,00”.

Art. 13

Modifica all’articolo 11 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di fondo regionale per la non autosufficienza

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 11 della legge regionale n. 26 del 2017, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute ‐ Programma 2 Servizio sanitario regionale ‐ Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA, con riferimento all'esercizio 2018 è aumentata di euro 500.000,00.

(7)

Art. 14

Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali

cessate al 31 dicembre 1994

1. L’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2017, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute ‐ Programma 4 Servizio sanitario regionale ‐ ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi, con riferimento all’esercizio 2018 è aumentata di euro 12.627.000,00.

Art. 15

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di cofinanziamento contratti di sviluppo

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2017, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività ‐ Programma 3 Ricerca e Innovazione, sono aumentate di euro 541.056,00 per l’esercizio 2018, di euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2019 e di euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2020.

Art. 16

Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo

1. Al fine di rispettare la disciplina dell’Unione europea relativa alle erogazioni di contributi nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato del settore ortofrutticolo e vitivinicolo, la Regione può affidare a soggetti pubblici o privati lo svolgimento di attività di verifica e controllo amministrativo sui beneficiari, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, per gli esercizi 2019 e 2020, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 100.000,00 nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca ‐ Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.

Art. 17

Potenziamento attività di informazione, assistenza e vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

1. Al fine di realizzare progetti diretti al potenziamento delle attività in materia di

informazione, assistenza e vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza dei

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2. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute ‐ Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria, l'autorizzazione di spesa di euro 200.000,00 sull'esercizio 2018.

Art. 18

Progetti finalizzati all’orientamento e alla partecipazione alle attività formative

1. La Regione riconosce il valore che i Comuni, attraverso la loro partecipazione diretta ai Centri di formazione accreditati aventi quale attività prevalente la formazione professionale e a totale partecipazione pubblica, creano nel territorio garantendo capillarità e continuità dell'offerta orientativa e formativa e una elevata aderenza ai bisogni della comunità e del territorio.

2. A tal fine, nel quadro delle previsioni dell’articolo 55, comma 1, lettera c), della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), è autorizzata una spesa per gli anni 2018 e 2019 pari a euro 1.400.000,00 per il finanziamento di progetti dei Comuni di cui al comma 1 che garantiscono la continuità dei presidi territoriali e rendono disponibili alle persone azioni orientative che facilitano l’accesso ai servizi.

3. La Giunta regionale con propri atti definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2.

4. Resta salvo quanto previsto ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni), con riferimento ai costi residui del personale.

5. Per far fronte agli oneri di cui al comma 2 è disposta, per gli esercizi 2018 e 2019, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.400.000,00 nell'ambito della Missione 15 ‐ Politiche per il lavoro e la formazione professionale – Programma 2 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Art. 19

Contributo straordinario per la riapertura del teatro comunale Amintore Galli di Rimini

1. La Regione Emilia‐Romagna persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni e le finalità di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica di cui rispettivamente all’articolo 2, comma 1, lettera c) e all’articolo 6, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale. A tal fine sostiene il programma di iniziative e il cartellone inaugurale per la riapertura del teatro Amintore Galli di Rimini.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Rimini di euro 400.000,00.

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3. Per far fronte agli oneri straordinari derivanti dalle attività di cui ai commi 1 e 2, è disposta un'autorizzazione di spesa di euro 400.000 per l'esercizio 2018 nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali ‐ Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore cultura.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo.

Art. 20

Interventi per “Parma capitale italiana della cultura 2020”

1. La Regione Emilia‐Romagna persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera c) e le finalità di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g) dello Statuto regionale. A tal fine, mediante uno specifico accordo, concede al Comune di Parma un contributo straordinario per sostenere la qualificazione di spazi pubblici funzionali alla realizzazione del programma di interventi per “Parma capitale italiana della cultura 2020”.

2. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1, sono disposte, nell'ambito delle risorse afferenti la Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali ‐ Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, le seguenti autorizzazioni di spesa:

‐ esercizio 2018 euro 150.000,00;

‐ esercizio 2019 euro 850.000,00;

‐ esercizio 2020 euro 500.000,00.

3. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo.

Art. 21

Completamento degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP) 1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile e al rafforzamento della coesione territoriale mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere Enti locali e altre pubbliche amministrazioni.

2. Al fine di dare completamento agli interventi di cui agli obiettivi 9 e 10, previsti nel

documento unico di programmazione (DUP), programmati dalle Conferenze provinciali per

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4. Per far fronte agli oneri di cui ai commi 1 e 2, è disposta un’autorizzazione di spesa di euro 150.000,00 per l'esercizio 2018 nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità ‐ Programma 4 Altre modalità di trasporto.

Art. 22

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia‐Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia‐Romagna.

Bologna, 27 luglio 2018 STEFANO BONACCINI

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Allegato 1 - Variazione ai residui attivi previsti nel bilancio di previsione 2018 a seguito del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017

TITOLO/Tipologia Variazione ai residui previsti

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 1.761.369,74

10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità -1.041.516.627,30

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 92.667.130,24

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 981.375,22

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo -33.371.207,99 TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.017.848,34 30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 197.166,31

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 446,85

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1.962.710,36

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 1.718,44

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti -74.353.745,16

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 61.256,30

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale -744.270,12

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 22.649.144,24

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 4.095,03

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi -66.370,15

TOTALE -1.028.747.959,65

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Allegato 1 - Varizione ai residui passivi previsti nel bilancio di previsione 2018 a seguito del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017

MISSIONE/Programma Variazione ai

residui previsti MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 1 Organi istituzionali -511.140,24

Programma 2 Segreteria generale -44.310,72

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 240.035,34

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali -3.481.420,62

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.430.649,48

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile -13.988,00

Programma 8 Statistica e sistemi informativi 4.006.805,67

Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali -44.338,78

Programma 10 Risorse umane -5.190.620,65

Programma 11 Altri servizi generali -2.548.158,50

MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 Polizia locale e amministrativa -29.500,00

Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana -211.683,84

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 7.000,00

Programma 3 Edilizia scolastica -153.454,89

Programma 4 Istruzione universitaria -744.818,08

Programma 7 Diritto allo studio 2.961.526,76

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico -3.830.354,34

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 3.944.432,22

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 Sport e tempo libero -1.870.892,84

Programma 2 Giovani -125.860,34

MISSIONE 7 Turismo

Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo -43.339.462,43

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio -16.056.657,58

Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare -34.188.596,80 MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 1 Difesa del suolo -14.601.243,94

Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale -5.178.069,61

Programma 3 Rifiuti -4.363.325,90

Programma 4 Servizio idrico integrato -447.319,76

Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione -3.285.254,93

Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche -1.691.333,08

Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni -2.337.029,76

Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento -18.135.989,63

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 1 Trasporto ferroviario -6.385.258,75

Programma 2 Trasporto pubblico locale 5.069.259,72

Programma 3 Trasporto per vie d'acqua -3.630.620,73

Programma 4 Altre modalità di trasporto -791.162,76

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali -28.959.868,68

MISSIONE 11 Soccorso civile

Programma 1 Sistema di protezione civile 4.843,49

Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali -1.750.526,89

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 2.410.242,89

Programma 2 Interventi per la disabilità -18.785.181,63

Programma 3 Interventi per gli anziani -3.042.120,84

Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale -5.865.359,07

Programma 5 Interventi per le famiglie 517.134,49

Programma 6 Interventi per il diritto alla casa 1.190.683,68

Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 131.825,82

Programma 8 Cooperazione e associazionismo -387.261,21

MISSIONE 13 Tutela della salute

Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 293.120.517,46 Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA -99.141.770,00 Programma 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente -286.500,00 Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi -1.000.000,00

Programma 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 19.938.302,44

Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria -8.937.991,80

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 1 Industria, PMI e Artigianato 3.854.408,07

Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori -4.274.902,74

Programma 3 Ricerca e innovazione -77.118.549,36

Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità -6.552.340,56

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro -476.729,68

(13)

Allegato 1 - Varizione ai residui passivi previsti nel bilancio di previsione 2018 a seguito del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017

Programma 2 Formazione professionale -2.608.723,09

Programma 3 Sostegno all'occupazione -70.233.683,18

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare -4.664.872,33

Programma 2 Caccia e pesca -867.434,78

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 1 Fonti energetiche -2.746.644,41

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali -346.673,50

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 882.100,71

Programma 2 Cooperazione territoriale -146.495,41

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

Programma 3 Altri fondi -1.459.516,00

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

Programma 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro -6.243.638,39

Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale -938.983.883,32 TOTALE -1.118.402.766,13

(14)

Assestamento e prima variazione generale al bil an cio d i p re vis io ne d ella R egio ne Emilia -R om ag na per l’e se rc izio finanziario 201 8-20 20

(15)

Allegato 2 Entrate per Titoli e Tipologie

(16)

ASSESTAMENTODELBILANCIODIPREVISIONEDELLAREGIONEEMILIAROMAGNA2018-2020PRIMOPROVVEDIMENTODIVARIAZIONE

TABELLA1-VARIAZIONIDELLEENTRATE

TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019 PREVISIONIDELL'ANNO2020

FondopluriennalevincolatoperspesecorrentiFondopluriennalevincolatoperspeseincontocapitale

UtilizzoavanzodiAmministrazione-dicuiavanzoutilizzatoanticipatamente-dicuiUtilizzoFondoanticipazionidiliquidità(DL35/2013esuccessivemodificheerifinanziamenti)FondodiCassaall'1/1/2018 previsionidicompetenzaprevisionidicompetenzaprevisionidicompetenzaprevisionidicompetenzaprevisionidicompetenza

previsionidicassa 0,000,000,000,000,00

233.593.670,30 0,000,000,000,00

TITOLO1:Entratecorrentidinaturatributaria,contributivaeperequativa10101Tipologia101:Impostetasseeproventiassimilati 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 80.610.000,0021.260.000,00 0,00 10102Tipologia102:Tributidestinatialfinanziamentodellasanità 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,0022.233.993,00 0,00 10103Tipologia103:Tributidevolutieregolatialleautonomiespeciali 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 10104Tipologia104:Compartecipazioniditributi0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 10301Tipologia301:FondiperequatividaAmministrazioniCentrali 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

1

(17)

TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019 10000TotaleTITOLO1 Entratecorrentidinaturatributaria,contributivaeperequativa 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 80.610.000,0043.493.993,00 0,00

TITOLO2:Trasferimenticorrenti20101Tipologia101:TrasferimenticorrentidaAmministrazionipubbliche 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 95.318.919,13184.552.011,40 2.082.246,80- 20102Tipologia102:TrasferimenticorrentidaFamiglie 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 20103Tipologia103:TrasferimenticorrentidaImprese 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 83.100.000,0083.100.000,00 0,00 20104Tipologia104:TrasferimenticorrentidaIstituzioniSocialiPrivate 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 68.521,2522.063,84 0,00 20105Tipologia105:Trasferimenticorrentidall'UnioneEuropeaedalRestodelMondo 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 1.273.118,03-254.560,86 2.633.840,95- 20000TotaleTITOLO2 Trasferimenticorrenti0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 177.214.322,35267.928.636,10 4.716.087,75- TITOLO3:Entrateextratributarie30100Tipologia100:Venditadibenieservizieproventiderivantidallagestionedeibeni 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 1.423.169,062.861.240,41 89.299,80

2

(18)

TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019 PREVISIONIDELL'ANNO2020 30200Tipologia200:Proventiderivantidall'attivitàdicontrolloerepressionedelleirregolaritàedegliilleciti 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 650.000,0040.000,00 0,00

30300Tipologia300:Interessiattivi0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 50.000,0050.446,85 0,00 30400Tipologia400:Altreentratedaredditidacapitale 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 500.000,00500.000,00 0,00 30500Tipologia500:Rimborsiealtreentratecorrenti0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 5.156.641,534.028.047,70 10.700,2010.

30000TotaleTITOLO3 Entrateextratributarie0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 7.779.810,597.479.734,96 100.000,00100.

TITOLO4:Entrateincontocapitale40100Tipologia100:Tributiincontocapitale0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,001.718,44 0,00 40200Tipologia200:Contributiagliinvestimenti0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 33.215.197,6824.215.639,62 39.061.915,6930.100.

40300Tipologia300:Altritrasferimentiincontocapitale 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 40400Tipologia400:Entratedaalienazionedibenimaterialieimmateriali 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

3

(19)

TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019 40500Tipologia500:Altreentrateincontocapitale0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 3.060.000,003.080.000,00 0,00

40000TotaleTITOLO4 Entrateincontocapitale0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 36.275.197,6827.297.358,06 39.061.915,69 TITOLO5:Entratedariduzionediattivitàfinanziarie50100Tipologia100:Alienazionediattivitàfinanziarie 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 87.586,8987.586,89 0,00

50200Tipologia200:Riscossionedicreditidibrevetermine 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 50300Tipologia300:Riscossionecreditidimedio-lungotermine 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 50400Tipologia400:Altreentrateperriduzionediattivitàfinanziarie 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 50000TotaleTITOLO5 Entratedariduzionediattivitàfinanziarie0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 87.586,8987.586,89 0,00 TITOLO6:Accensioneprestiti60100Tipologia100:Emissionedititoliobbligazionari 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

4

(20)

TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019 PREVISIONIDELL'ANNO2020 60200Tipologia200:AccensionePrestitiabrevetermine 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

60300Tipologia300:AccensioneMutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 143.493.271,35-142.139.058,17- 0,00 60400Tipologia400:Altreformediindebitamento0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 60000TotaleTITOLO6 Accensioneprestiti0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 143.493.271,35-142.139.058,17- 0,00 TITOLO7:Anticipazionidaistitutotesoriere/cassiere70100Tipologia100:Anticipazionidaistitutotesoriere/cassiere 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

70000TotaleTITOLO7 Anticipazionidaistitutotesoriere/cassiere0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00 TITOLO9:Entratepercontoterziepartitedigiro90100Tipologia100:Entrateperpartitedigiro0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 15.000.000,0015.000.000,00 0,00

90200Tipologia200:Entratepercontoterzi0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 346.977,92429.366,22 84.036,06-85.716,

5

(21)

TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019 90000TotaleTITOLO9 Entratepercontoterziepartitedigiro0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 15.346.977,9215.429.366,22 84.036,06-

TOTALETITOLI0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 173.820.624,08219.577.617,06 34.361.791,88 TOTALEGENERALEDELLEENTRATE0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 173.820.624,08453.171.287,36 34.361.791,88

6

(22)

Allegato 3 Riepilogo entrate per Titoli

(23)

ASSESTAMENTODELBILANCIODIPREVISIONEDELLAREGIONEEMILIAROMAGNA2018-2020PRIMOPROVVEDIMENTODIVARIAZIONE TITOLODENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019

FondopluriennalevincolatoperspesecorrentiFondopluriennalevincolatoperspeseincontocapitale

UtilizzoavanzodiAmministrazione-dicuiavanzoutilizzatoanticipatamente-dicuiUtilizzoFondoanticipazionidiliquidità(DL35/2013esuccessivemodificheerifinanziamento)

FondodiCassaall'1/1/2018 previsionidicompetenzaprevisionidicompetenzaprevisionidicompetenzaprevisionidicompetenzaprevisionidicompetenza

previsionidicassa 0,000,000,000,000,00

233.593.670,30 0,000,000,000,00

10000TITOLO1Entratecorrentidinaturatributaria,contributivaeperequativa 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 80.610.000,0043.493.993,00 0,00 20000TITOLO2Trasferimenticorrenti0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 177.214.322,35267.928.636,10 4.716.087,75-

30000TITOLO3Entrateextratributarie0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 7.779.810,597.479.734,96 100.000,00 40000TITOLO4Entrateincontocapitale0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 36.275.197,6827.297.358,06 39.061.915,69

50000TITOLO5Entratedariduzionediattivitàfinanziarie0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 87.586,8987.586,89 0,00 60000TITOLO6Accensioneprestiti0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 143.493.271,35-142.139.058,17- 0,00

70000TITOLO7Anticipazionidaistitutotesoriere/cassiere0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,00

Pagina1

(24)

ASSESTAMENTODELBILANCIODIPREVISIONEDELLAREGIONEEMILIAROMAGNA2018-2020PRIMOPROVVEDIMENTODIVARIAZIONE TITOLODENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019 PREVISIONIDELL'ANNO2020

90000TITOLO9Entratepercontoterziepartitedigiro0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 15.346.977,9215.429.366,22 84.036,06-85.

TOTALETITOLI0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 173.820.624,08219.577.617,06 34.361.791,8830.359.

TOTALEGENERALEDELLEENTRATE0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 173.820.624,08453.171.287,36 34.361.791,8830.359.

Pagina2

(25)

Allegato 4 Spese per Missioni, Programmi e Titoli

(26)

TABELLA2-VARIAZIONIDELLESPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019 PREVISIONIDELL'ANNO2020

DisavanzodiAmministrazione143.493.271,35-0,00MISSIONE1Serviziistituzionali,generaliedigestione0101Programma1OrganiistituzionaliTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 1.209.522,00(0,00)(0,00)1.188.200,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma1 Organiistituzionali0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 1.209.522,00(0,00)(0,00)1.188.200,00 0,00(0,00)(0,00) 0102Programma2SegreteriageneraleTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 19.000,00-(0,00)(0,00)19.000,00- 0,00(0,00)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma2 Segreteriagenerale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 19.000,00-(0,00)(0,00)19.000,00- 0,00(0,00)(0,00)

0103Programma3Gestioneeconomica,finanziaria,programmazione,provveditorato

1

(27)

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019 Titolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 183.800,00(0,00)(0,00)178.700,00 45.100,00(0,00)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo3Speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma3 Gestioneeconomica,finanziaria,programmazione,provveditorato 0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 183.800,00(0,00)(0,00)178.700,00 45.100,00(0,00)(0,00) 0104Programma4GestionedelleentratetributarieeservizifiscaliTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 59.500,00(0,00)(0,00)59.500,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma4 Gestionedelleentratetributarieeservizifiscali 0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 59.500,00(0,00)(0,00)59.500,00 0,00(0,00)(0,00)

0105Programma5Gestionedeibenidemanialiepatrimoniali

2

(28)

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019 PREVISIONIDELL'ANNO2020 Titolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 52.500,00(0,00)(0,00)47.500,00- 10.000,00(0,00)(0,00) 10.

Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma5 Gestionedeibenidemanialiepatrimoniali 0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 52.500,00(0,00)(0,00)47.500,00- 10.000,00(0,00)(0,00) 10.

0106Programma6UfficiotecnicoTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma6 Ufficiotecnico0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0107Programma7Elezionieconsultazionipopolari-AnagrafeestatocivileTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 120.000,00(0,00)(0,00)120.000,00 0,00(0,00)(0,00)

3

(29)

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019 Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma7 Elezionieconsultazionipopolari-Anagrafeestatocivile 0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 120.000,00(0,00)(0,00)120.000,00 0,00(0,00)(0,00) 0108Programma8StatisticaesistemiinformativiTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 3.991.968,10(0,00)(0,00)122.000,00 1.115.901,52(0,00)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 740.000,00(0,00)(0,00)0,00 300.000,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma8 Statisticaesistemiinformativi0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 4.731.968,10(0,00)(0,00)122.000,00 1.415.901,52(0,00)(0,00)

0109Programma9Assistenzatecnico-amministrativaaglientilocaliTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 500,00(0,00)(0,00)585,23 0,00(0,00)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

4

(30)

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019 PREVISIONIDELL'ANNO2020 TotaleProgramma9 Assistenzatecnico-amministrativaaglientilocali 0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 500,00(0,00)(0,00)585,23 0,00(0,00)(0,00)

0110Programma10RisorseumaneTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 772.640,89-(0,00)(0,00)320.818,55- 2.000,00-(0,00)(0,00) 2.000, Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma10 Risorseumane0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 772.640,89-(0,00)(0,00)320.818,55- 2.000,00-(0,00)(0,00) 2.000, 0111Programma11AltriservizigeneraliTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 250.000,00-(0,00)(0,00)74.000,00 235.000,00(0,00)(0,00) 60.

Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma11 Altriservizigenerali0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 250.000,00-(0,00)(0,00)74.000,00 235.000,00(0,00)(0,00) 60.

0112Programma12Politicaregionaleunitariaperiserviziistituzionali,generaliedigestione

5

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019 Titolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma12 Politicaregionaleunitariaperiserviziistituzionali,generaliedigestione 0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TOTALEMISSIONE1Serviziistituzionali,generaliedigestione0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 5.316.149,21(0,00)(0,00)1.355.666,68 1.704.001,52(0,00)(0,00) MISSIONE2Giustizia0201Programma1UfficigiudiziariTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma1 Ufficigiudiziari0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

0202Programma2Casacircondarialeealtriservizi

6

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019 PREVISIONIDELL'ANNO2020 Titolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma2 Casacircondarialeealtriservizi0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

0203Programma3PoliticaregionaleunitariaperlagiustiziaTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma3 Politicaregionaleunitariaperlagiustizia0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TOTALEMISSIONE2Giustizia0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

MISSIONE3Ordinepubblicoesicurezza0301Programma1Polizialocaleeamministrativa

7

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019 Titolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 120.000,00(0,00)(0,00)120.000,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma1 Polizialocaleeamministrativa0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 120.000,00(0,00)(0,00)120.000,00 0,00(0,00)(0,00) 0302Programma2SistemaintegratodisicurezzaurbanaTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 65.000,00-(0,00)(0,00)65.000,00- 0,00(0,00)(0,00)

8

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019 PREVISIONIDELL'ANNO2020 TotaleProgramma2 Sistemaintegratodisicurezzaurbana0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 65.000,00-(0,00)(0,00)65.000,00- 0,00(0,00)(0,00)

0303Programma3Politicaregionaleunitariaperl'ordinepubblicoelasicurezzaTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo3Speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma3 Politicaregionaleunitariaperl'ordinepubblicoelasicurezza 0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TOTALEMISSIONE3Ordinepubblicoesicurezza0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 55.000,00(0,00)(0,00)55.000,00 0,00(0,00)(0,00) MISSIONE4Istruzioneedirittoallostudio0401Programma1IstruzioneprescolasticaTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 600.000,00(0,00)(0,00)600.000,00 0,00(0,00)(0,00)

9

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Titolo3Speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma1 Istruzioneprescolastica0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 600.000,00(0,00)(0,00)600.000,00 0,00(0,00)(0,00)

0402Programma2AltriordinidiistruzionenonuniversitariaTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo3Speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma2 Altriordinidiistruzionenonuniversitaria 0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

0403Programma3Ediliziascolastica

10

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019 PREVISIONIDELL'ANNO2020 Titolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma3 Ediliziascolastica0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0404Programma4IstruzioneuniversitariaTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 67.000,00-(0,00)(0,00)67.000,00- 0,00(0,00)(0,00)

11

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019 TotaleProgramma4 Istruzioneuniversitaria0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 67.000,00-(0,00)(0,00)67.000,00- 0,00(0,00)(0,00)

0405Programma5IstruzionetecnicasuperioreTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 500.000,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo3Speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma5 Istruzionetecnicasuperiore0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 500.000,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

0406Programma6Serviziausiliariall’istruzioneTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019 PREVISIONIDELL'ANNO2020 Titolo3Speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma6 Serviziausiliariall’istruzione0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0407Programma7DirittoallostudioTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 7.800,00-(0,00)(0,00)7.800,00- 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma7 Dirittoallostudio0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 7.800,00-(0,00)(0,00)7.800,00- 0,00(0,00)(0,00) 0408Programma8Politicaregionaleunitariaperl'istruzioneeildirittoallostudioTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

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Titolo3Speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma8 Politicaregionaleunitariaperl'istruzioneeildirittoallostudio 0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TOTALEMISSIONE4Istruzioneedirittoallostudio0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 1.025.200,00(0,00)(0,00)525.200,00 0,00(0,00)(0,00) MISSIONE5Tutelaevalorizzazionedeibeniedelleattivitàculturali0501Programma1ValorizzazionedeibenidiinteressestoricoTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019 PREVISIONIDELL'ANNO2020 TotaleProgramma1 Valorizzazionedeibenidiinteressestorico 0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

0502Programma2AttivitàculturalieinterventidiversinelsettoreculturaleTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 869.800,00(0,00)(0,00)995.080,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 280.000,00(0,00)(0,00)880.000,00 500.000,00(0,00)(0,00) 500.

Titolo3Speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma2 Attivitàculturalieinterventidiversinelsettoreculturale 0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 1.149.800,00(0,00)(0,00)1.875.080,00 500.000,00(0,00)(0,00) 500.

0503Programma3PoliticaregionaleunitariaperlatuteladeibeniedelleattivitàculturaliTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019 Titolo3Speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma3 Politicaregionaleunitariaperlatuteladeibeniedelleattivitàculturali 0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TOTALEMISSIONE5Tutelaevalorizzazionedeibeniedelleattivitàculturali 0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 1.149.800,00(0,00)(0,00)1.875.080,00 500.000,00(0,00)(0,00)

MISSIONE6Politichegiovanili,sportetempolibero0601Programma1SportetempoliberoTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 110.000,00(0,00)(0,00)0,00 10.000,00(0,00)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 10.000.000,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

Titolo3Speseperincrementoattivitàfinanziarie0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma1 Sportetempolibero0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 10.110.000,00(0,00)(0,00)0,00 10.000,00(0,00)(0,00)

0602Programma2Giovani

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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONERESIDUIPREVISIONIANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019 PREVISIONIDELL'ANNO2020 Titolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 207.500,00(0,00)(0,00)7.500,00 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma2 Giovani0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 207.500,00(0,00)(0,00)7.500,00 0,00(0,00)(0,00) 0603Programma3Politicaregionaleunitariaperigiovani,losporteiltempoliberoTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)

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