COMUNE DI SESTU
SETTORE :
Responsabile:
DETERMINAZIONE N.
in data
OGGETTO:
Accertamento e incasso entrate derivanti da diritti di segreteria per procedimenti Suap per il periodo febbraio 2017.
Urbanistica, Edilizia Privata, Suap
Mameli Giovanni Antonio
632
12/05/2017
C O P I A
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale numero 140 del 17/06/2008 è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive del Comune di Sestu.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 12/03/2013 con la quale sono rideterminate le tariffe per diritti di segreteria da applicare per i servizi erogati alle imprese dallo sportello unico per le attività produttive – SUAP.
Considerato che lo sportello unico applica un meccanismo di tariffe per diritti di segreteria articolato per tipologia di atto istruito distinguendo gli interventi produttivi a seconda che comportino o meno interventi edilizi.
Preso atto che gli utenti, all'atto di presentazione di ciascuna pratica, effettuano versamenti di importo variabile applicando il meccanismo di cui sopra.
Preso atto dei versamenti effettati dagli utenti, sul conto banco posta n. 15884091 e sul conto di Tesoreria dell'Ente n. 70188842 nel periodo febbraio 2017.
Ritenuto quindi di procedere all'accertamento e all'incasso per cassa dei diritti di segreteria relativi ai servizi erogati dallo sportello unico per il periodo febbraio 2017.
Visto il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
Visti:
• il decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 allegato 4/2, articolo 3.1;
• il decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 allegato 4/2, articolo 3.8 in cui si stabilisce che “le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla base dell'idonea documentazione che predispone l'ente creditore ed imputate all'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza”;
Dato atto che nel caso dei diritti di segreteria il credito per il servizio reso all'utenza coincide con la cassa;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce la funzione e compiti degli organi gestionali;
Visto il Regolamento Comunale di contabilità;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2017 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 (art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs. 118/2011);
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 5.01.2017 avente ad oggetto l'assegnazione provvisoria ai responsabili di settore della gestione degli stanziamenti di competenza per l'esercizio provvisorio 2017;
Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 27.05.2016, con il quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione di Settore;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
tutto ciò premesso
DETERMINA
1. Di dare atto che la documentazione attestante il credito dell'Ente, predisposta dall'Ufficio, è custodita presso l'Ufficio SUAP;
2. Di dare atto che i pagamenti effettuati dagli utenti dello sportello unico, riferiti al periodo febbraio 2017, ammontano, come risulta dai prospetti allegati alla presente determinazione, a € 1.170,00;
3. di accertare ed incassare la somma di € 1.170,00 quali proventi derivanti da diritti di segreteria per procedimenti Suap per il periodo febbraio 2017, sul capitolo di entrata n.
1182 “Diritti di segreteria per procedimenti Suap” del bilancio per l'esercizio 2017;
4. di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE Giovanni Antonio Mameli
COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari
Determina N. 632 del 12.05.2017
ATTESTATO DI COPERTURA
Oggetto: Accertamento e incasso entrate derivanti da diritti di segreteria per procedimenti Suap per il periodo febbraio 2017.
Anno Capitolo Art. Acc/Imp Sub Descrizione CodForn Importo E/U
1182
2017 Accertamento e incasso entrate 1.170,00
derivanti da diritti di segreteria per procedimenti Suap per il periodo
febbraio 2017.
D00632 1
0 0
E
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Sestu, 12.05.2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rita Maria Giovanna Vincis
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Sestu, 08.06.2017 L'impiegato incaricato
SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, S.U.A.P.
Sportello Unico delle Attività Produttive
CAPITOLO 1182 Diritti di segreteria per procedimenti Suap Dettaglio versamenti febbraio 2017
C.U.
pratica
Conto Tesoreria
N. Bollettino/bonifico data Eseguito da Importo
3724 70188842 BONIFICO INTESA S. PAOLO 06/02/2017 ARTELIA SPA per ENI S.P.A. € 50,00
C.U.
pratica
N. C.C.P. - Conto Tesoreria
N. Bollettino/bonifico data Eseguito da Importo
3691 15884091 VCYL 0266 01/02/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA € 50,00 3706 15884091 BONIFICO BANCO DI
SARDEGNA
01/02/2017 IMMOBILIARE LA LIBELLULA SRL € 50,00
3715 15884091 VCYL 0199 01/02/2017 PILLAI FRANCESCA € 50,00
3703 15884091 VCYL 0277 02/02/2017 FERRU MARCO € 110,00
3710 15884091 BONIFICO MPS 07/02/2017 CASTALDI ANGELO MAURIZIO € 50,00
3707 15884091 VCYL 0114 08/02/2017 VERDEFRESCO SRLS € 20,00
3708 15884091 VCYL 0115 08/02/2017 MADIS SRL € 20,00
3709 15884091 VCYL 0116 08/02/2017 GSU SRL € 20,00
3714 15884091 BONIFICO INTESA SAN PAOLO
09/02/2017 CISALFA SPORT SPA € 50,00
3712 15884091 BONIFICO 10/02/2017 FADDA MASSIMILIANO (per SIDAL SRL)
€ 50,00
3698 15884091 BONIFICO 10/02/2017 SARDINIA VENDING SERVICE SRL € 20,00
3736 15884091 VCYL 0134 13/02/2017 FITOCHIMICA SARDA SRL € 50,00
3718 15884091 BONIFICO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAGLIARI
14/02/2017 FCAR SRLS € 70,00
3720 15884091 TER 145071 16/02/2017 CUCCU MANUELA € 70,00
3721 15884091 VCYL 0111 17/02/2017 GEOS SARDEGNA SPA € 20,00
3723 15884091 BONIFICO INTESA SAN
PAOLO 21/02/2017 CORTEXANDRA SAS € 50,00
3726 15884091 TER 116233 21/02/2017 IL.SA. IMMOBILIARE COSTRUZIONI SRL
€ 60,00
3730 15884091 VCYL 0087 22/02/2017 ITER DI RUGGERI SRL € 50,00
3740 15884091 BONIFICO CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA
22/02/2017 CALZATURE PITTARELLO GLG SPL € 50,00
15884091 VCYL 0099 23/02/2017 GUNS'S SRL € 50,00
3720 15884091 TER 127312 24/02/2017 CUCCU MANUELA € 20,00
3729 15884091 BONIFICO INTESA SAN PAOLO
24/02/2017 MAREMANIA SRL € 20,00
3731 15884091 BONIFICO INTESA SAN PAOLO
27/02/2017 MAREMANIA SRL € 20,00
3734 15884091 VCYL 0388 27/02/2017 CAREDDA ALBERTO € 50,00
15884091 BONIFICO 28/02/2017 CINELLI MARCO per SP Servizi e promozioni di Pisano Stefania
€ 50,00
TOTALE € 1.120,00
