N. Registro di Settore _______________ del _____________
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COMUNE DI NERETO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
OGGETTO:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 600,00 A FAVORE DELLA DITTA CO.STRA.M. S.R.L. DI S.
OMERO (TE) PER LA FORNITURA DI BRECCIA LAVATA (GRANULATI VARI) E SABBIA.
SETTORE URBANISTICO - TECNICO MANUTENTIVO E PROTEZIONE CIVILE
N. Registro Generale _______ del _____________08/02/2013
AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
COPIA
50 08/02/2013
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
VISTO il T.U. approvato con D. Lgs del 18.08.2000 n° 267;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.° 409 del 7 Luglio 1997 con la quale si individuavano, ai sensi del predetto D.Lgs. n.° 77/1995, i Responsabili dei Servizi e si conferivano loro i poteri gestionali;
CIG: Z8F0840029
PREMESSO che si è reso urgente ed inderogabile sistemare strade bianche di proprietà Comunale con l'acquisto di breccia lavata (Granulati vari), ed acquistare sabbia per sistemazione pannelli elettorali, per le prossime elezioni Amministrative del 25 e 26 Febbraio 2013;
CHE a causa della mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente per l'anno 2013, è possibile assolvere agli impegni finanziari urgenti mediante dodicesimi;
CHE per la fornitura dei materiali sopra indicati è necessaria una spesa quantificabile presumibilmente in €. 600,00 iva compresa;
CHE con delibera di G.C. n. 9 del 15.01.2013, esecutiva nei termini di legge, si è autorizzato il Responsabile dell'Ufficio Finanziario, all'attribuzione del fondo di somma urgenza di €. 1.107,51 iva compresa, all'Ufficio Tecnico Urbanistico e Manutentivo, al fine di provvedere alle riparazioni dei mezzi Comunali ed agli acquisti e la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria del Patrimonio Comunale;
CHE per tale motivo sono stati richiesti diversi preventivi e solo la ditta CO.STRA.M. S.R.L., di S.
Omero (TE), ha rimesso la seguente offerta:
- Sabbia, prezzo scontato al mc. €. 19,80, oltre iva, - Granulari vari, prezzo scontato al mc. €.. 18,00, oltre iva, - Stabilizzato naturale, prezzo scontato al mc. €. 14,40, oltre iva, - Stabilizzato lavato, prezzo scontato al mc. €. 16,20, oltre iva, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
TANTO PREMESSO
ACCERTATO che i prezzi applicati sono ritenuti equi e congrui, a quelli di mercato;
RITENUTO procedere ad eseguire il regolare impegno di spesa di €. 600,00 iva compresa, per quanto in premessa indicato, imputandola al Cap. 2008, art.1, del bilancio di previsione anno 2013, in fase di predisposizione;
VERIFICATA a seguito del riscontro operato dal Responsabile del Servizio l'esatto adempimento;
* la regolarità della documentazione;
* la rispondenza ai requisiti qualificativi e quantitativi convenuti;
* l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
* la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
VISTO il T.U. approvato con D. Lgs del 18.08.2000 n° 267;
VISTO il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, allegato alla delibera di C.C. N. 25 DEL 01/06/2000
DETERMINA
di RITENERE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente Atto;
DI APPROVARE il preventivo di spesa per complessivi €. 600,00 iva compresa, della ditta
“CO.STRA.M. S.R.L.” di S. Omero (TE), allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per la fornitura di breccia lavata (granulati vari) per sistemazione strade bianche di proprietà Comunale e sabbia per sistemazione pannelli elettorali, per le elezioni Amministrative del 25 e 26 febbraio 2013;
DI INCARICARE la ditta “CO.STRA.M. S.R.L.”, di S. Omero (TE), alla fornitura di quanto sopra esposto;
DI CONFERIRE al presente atto valore negoziale;
DI INDIVIDUARE, in base all'art. 5 della L 241/90, nel Geom Severino Di Donato, il Responsabile del procedimento del presente atto;
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dell'apposizione del visto di regolarità contabile;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 600,00 iva compresa, al Cap. 2008, art. 1, bilancio di previsione anno 2013, in fase di predisposizione;
DI EFFETTUARE il pagamento a forniture avvenute e dietro presentazione di regolare fattura;
DI EFFETTUARE il pagamento a lavori avvenuti e dietro presentazione di regolare fattura;
PROSPETTO CONTABILE
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ANNO CODICE DI BILANCIO 2013
CAP AZIONE DESCRIZIONE IMPORTO
Cap. 2008 – ART.
1
FORNITURA DI BRECCIA LAVATA
(GRANULATI VARI) E SABBIA. €. 600,00 TIPO ACC./IMP. N.ACC./IMP. N. SUB IMP. TIPO DI FINANZIAMENTO
(***)
BILANCIO COMUNALE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ed altresì inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000;
La stessa, comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione della regolarità contabile ai sensi del citato art. 9, del D.Lgs. n. 267/2000;
Il Responsabile di Settore (Geom. Severino Di Donato)
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IL RAGIONIERE
Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO L'ISTRUTTORE
(Dott.ssa Antonietta Crisucci)
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IL RAGIONIERE
La presente determina e' esecutiva con l'apposizione del visto di esecutività ai sensi dell'art. 151 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, del 01.06.2000, con effetto dalla data del visto di copertura finanziaria.
Li.___________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Dott.ssa Antonietta Crisucci)
