BUDGET A VALORE 2015

(1)

Allegato alla delibera n. 118 del 10.02.2015

Parte A: BUDGET SETTORIALI Parte B: SCHEDE BUDGET A VALORE

Elaborazione Comitato Budget

dott. Ettore Ferullo - rag. Luigi Crescenzo

BUDGET AZIENDALE 2015

BUDGET A VALORE 2015

PRESIDI OSPEDALIERI/DISTRETTI/DIPARTIMENTI/FUNZIONI CENTRALI

ALLEGATO 1

(2)

Beni sanitari tabella 1

Beni non sanitari tabella 2

Medicina di Base tabella 3

Farmaceutica tabella 4

SUMAI tabella 5

Integrativa e Protesica tabella 6

Riabilitativa extra Regione tabella 7

Prestazioni socio-sanitarie da privato extra-regione tabella 8 Prestazioni Psichiatria residenziale e semiresidenziale tabella 9

Trasporti sanitari tabella 10

Rimborsi e Contributi tabella 11

Consulenze Area Sanitaria tabella 12

Altri Servizi Sanitari e socio-sanitari tabella 13

Servizi non Sanitari tabella 14

Budget Centralizzati tabella 15

Manutenzioni tabella da 16 a 20

Godimento beni terzi tabelle 21

Altri oneri di Gestione tabella 22

Budget Patrimoniali tabella 23

FONDI DISAGIO tabelle da 24 a 36

FONDI PRODUTTIVITA' tabelle da 37 a 56

tabelle da 57 a 62

INDICE DEI BUDGET SETTORIALI

Servizi sanitari da convenzione (committenza/tetti di spesa)

Parte A

BUDGET A VALORE 2015

(3)

Presidio Ospedaliero Scafati Scheda Budget n. 1 Affari Generali Scheda Budget n. 27

Presidio Ospedaliero Nocera/Pagani Scheda Budget n. 2 Personale Scheda Budget n. 28

Presidio Ospedaliero Sarno Scheda Budget n. 3 Affari Legali Scheda Budget n. 29

Presidio Ospedaliero Eboli Scheda Budget n. 4 Economico-Finanziario Scheda Budget n. 30

Presidio Ospedaliero Battipaglia Scheda Budget n. 5 Provveditorato Scheda Budget n. 31

Presidio Ospedaliero Oliveto Citra Scheda Budget n. 6 ICT Scheda Budget n. 32

Presidio Ospedaliero Vallo Della Lucania Scheda Budget n. 7 Tecnico-Manutentivo Scheda Budget n. 33

Presidio Ospedaliero Polla Scheda Budget n. 8 Tecnologie Biomediche Scheda Budget n. 34

Presidio Ospedaliero Sapri Scheda Budget n. 9 Risk Management Scheda Budget n. 35

Presidio Ospedaliero Roccadaspide Scheda Budget n. 10 Integrazione Socio-Sanitaria Scheda Budget n. 36 Dipartimento Salute Mentale Scheda Budget n. 11 Integrazione Ospedale-Territorio Scheda Budget n. 37 Dipartimento di Prevenzione Scheda Budget n. 12 Politiche del Farmaco Scheda Budget n. 38

Distretto Sanitario 60 Nocera Scheda Budget n. 13 Emergenza-Urgenza Scheda Budget n. 39

Distretto Sanitario 61 Angri-Scafati Scheda Budget n. 14 Medicina Legale e P. Scheda Budget n. 40 Distretto Sanitario 62 Pagani-Sarno Scheda Budget n. 15 Medicina del Lavoro Aziendale Scheda Budget n. 41 Distretto Sanitario 63 Cava-Costiera d'Amalfi Scheda Budget n. 16 Prevenzione e Protezione Scheda Budget n. 42 Distretto Sanitario 64 Eboli-Buccino Scheda Budget n. 17 Committenza Esterna Scheda Budget n. 43 Distretto Sanitario 65 Battipaglia Scheda Budget n. 18 Internal Auditing Scheda Budget n. 44 Distretto Sanitario 66 Salerno Scheda Budget n. 19 Comunicazione e URP Scheda Budget n. 45 Distretto Sanitario 67 Mercato San Severino Scheda Budget n. 20 Formazione Scheda Budget n. 46 Distretto Sanitario 68 Giffoni-Pontecagnano Scheda Budget n. 21 ASL - No Profit Scheda Budget n. 47 Distretto Sanitario 69 Capaccio-Roccadaspide Scheda Budget n. 22 Comitato Cons. Zonale Ass. Specialistica Scheda Budget n. 48 Distretto Sanitario 70 Vallo della Lucania Scheda Budget n. 23 Suttorto Tecnico O.I.V. Scheda Budget n. 49 Distretto Sanitario 70 Ambito AGROPOLI Scheda Budget n. 24 Comitato Budget Scheda Budget n. 50 Distretto Sanitario 71 Sapri-Camerota Scheda Budget n. 25 Direzione Amministrativa Scheda Budget n. 51 Distretto Sanitario 72 Sala-Polla Scheda Budget n. 26 Direzione Sanitaria Scheda Budget n. 52

Direzione Generale Scheda Budget n. 53

INDICE DELLE SCHEDE BUDGET A VALORE

Parte B

BUDGET A VALORE 2015

(4)

ASL SALERNO BUDGET AZIENDALE 2015 ^{TABELLA 1}

4 di 34

Totale in Bilancio di previsione 2015: 177.574.000

Assegnato 2014

Integrazioni

2014 totale 2014 Budget 2015

Presidi ospedalieri 72.326.127 1.700.000 74.026.127 71.085.186 Distretti 80.805.206 8.250.000 89.055.206 93.367.735 Dipartimento di Prevenzione 5.000.000 5.000.000 - Dipartimento Salute Mentale 600.000 630.000 1.230.000 -

sub-totale 158.731.333 10.580.000 169.311.333 164.452.921

Somma residua 13.121.079

totale 177.574.000

BUDGET SETTORIALE 2015 - BENI SANITARI

Conti da 5.01.01.01.01 a 5.01.01.14.10

Riparto per aree

(5)

5 di 34

BUDGET SETTORIALE 2015 - BENI SANITARI

Conti da 5.01.01.01.01 a 5.01.01.14.10

Presidio Ospedaliero Assegnato 2014 Integrazioni

budget 2014

Acquisti al

31.12.2014 Budget 2015

P.O. Scafati 2.314.000 20.000 2.523.200 2.314.000

P.O. Nocera Inferiore/Pagani 27.542.450 1.517.000 28.064.269 27.542.450

P.O. Sarno 5.898.130 163.000 6.107.044 5.898.130

P.O. Eboli 9.514.730 8.121.285 8.121.285

P.O. Battipaglia 5.195.367 5.185.595 5.185.595

P.O. Oliveto Citra 3.349.184 3.131.933 3.131.933

P.O. Vallo della Lucania 10.976.336 11.311.546 10.976.336

P.O. Polla 3.745.170 3.771.539 3.745.170

P.O. Sapri 2.560.800 2.940.327 2.940.327

P.O. Roccadaspide 1.229.960 1.286.666 1.229.960

TOTALI 72.326.127 1.700.000 72.443.404 71.085.186

Viene confermato quanto assegnato nel pregresso esercizio 2014, anche nella considerazione che non si registrano significativi incrementi di attività a livello ospedaliero. Ai Presidi che hanno fatto registrare il rispetto dell'importo assegnato 2014, si conferma parimenti l'assegnazione dell'anno precedente, mentre ai Presidi che non hanno utilizzato interamente la quota assegnata, viene attribuita la quota spesa.

Le somme residue non assegnate costituiscono riserva per la integrazione delle quote solo qualora la maggiore spesa sia pienamente giustificata. Per quanto riguarda l'importo assegnato al PO Nocera-Pagani, si precisa che l'assegnazione è comprensiva di euro 150.000 per le attività di epatologia interventistica e di euro 150.000 per quelle di chirurgia vascolare.

PRESIDI OSPEDALIERI

(6)

6 di 34

BUDGET SETTORIALE 2015 - BENI SANITARI

Conti da 5.01.01.01.01 a 5.01.01.14.10

DISTRETTI SANITARI Popolazione Assegnato 2014 Integrazioni

budget 2014

AcquistI al

31.12.2014 Budget 2015

DS 60 Nocera 92.758 6.513.919 1.150.000 7.582.767 7.582.767

DS 61 Angri-Scafati 94.556 6.807.797 1.600.000 8.814.727 8.814.727

DS 62 Pagani-Sarno 87.903 5.620.350 500.000 6.232.112 6.232.112

DS 63 Cava-Costiera d'Amalfi 94.669 6.743.812 440.000 7.661.638 7.661.638

DS 64 Eboli-Buccino 102.489 7.532.000 900.000 8.672.439 8.672.439

DS 65 Battipaglia 71.298 5.100.000 550.000 5.746.259 5.746.259

DS 66 Salerno 149.733 11.889.803 1.000.000 13.549.608 13.549.608

DS 67 Mercato San Severino 69.831 5.298.000 550.000 6.405.328 6.405.328

DS 68 Giffoni-Pontecagnano 79.137 5.942.000 600.000 6.590.060 6.590.060

DS 69 Capaccio-Roccadaspide 57.076 4.098.057 400000 5.064.851 5.064.851

DS 70 Vallo 54.626 3.922.147 4.039.092 4.039.092

DS 70 (ambito Agropoli) 41.829 3.003.322 3.585.243 3.585.243

DS 71 Sapri-Camerota 45.568 2.608.000 2.980.550 2.980.550

DS 72 Sala-Polla 68.342 5.726.000 560.000 6.443.061 6.443.061

TOTALI 1.109.815 80.805.206 8.250.000 93.367.735 93.367.735 Le assegnazioni sono basate sull'andamento dei costi effettivi 2014 e sulla previsione di spesa per l'ossigenoterapia domiciliare che viene effettuata a carico della ASL e non più in regime di convenzionamento. Le assegnazioni non sono incrementate anche nella considerazione che è necessario a livello territoriale un'attività di controllo maggiormente incisiva attraverso le UCAD.

DISTRETTI SANITARI

(7)

7 di 34

BUDGET SETTORIALE 2015 - BENI SANITARI

Conti da 5.01.01.01.01 a 5.01.01.14.10

Assegnato 2014 Integrazioni

budget 2014 Budget 2015

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

^5.500.000 5.500.000

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

^600.000 650.000 1.250.000

TOTALI 6.100.000 650.000 6.750.000

Le assegnazioni sono basate sull'andamento dei costi effettivi dell'esercizio 2014.

(8)

ASL SALERNO BUDGET AZIENDALE 2015 ^{TABELLA 2} 8 di 34

Totale in Bilancio di previsione 2015: _5.693.000 PRESIDI OSPEDALIERI

P.O. Scafati 101.156

P.O. Nocera Inferiore/Pagani 559.905

P.O. Sarno 134.556

P.O. Eboli 130.995

P.O. Battipaglia 134.667

P.O. Oliveto Citra 101.206

P.O. Vallo della Lucania 110.691

P.O. Polla 706.667

P.O. Sapri 97.791

P.O. Roccadaspide 268.000

TOTALE 2.345.633

DISTRETTI SANITARI

DS 60 Nocera 60.000

DS 61 Angri-Scafati 46.520

DS 62 Pagani-Sarno 40.000

DS 63 Cava-Costiera d'Amalfi 40.552

DS 64 Eboli-Buccino 104.887

DS 65 Battipaglia 30.392

DS 66 Salerno 100.419

DS 67 Mercato San Severino 35.000

DS 68 Giffoni-Pontecagnano 89.333

DS 69 Capaccio-Roccadaspide-Agropoli 50.362

DS 70 Vallo 48.844

DS 70 (ambito Agropoli) 296.000

DS 71 Sapri-Camerota 103.059

DS 72 Sala-Polla 415.000

TOTALE 1.460.367

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 200.000

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 230.000

AREA CENTRALE (F.C. Provveditorato) 500.000

Somma residua 957.000

totale ASL 5.693.000

BUDGET SETTORIALE 2015 - BENI NON SANITARI

Conti da 5.01.02.01.01 a 5.01.02.07.01

Si confermano le assegnazioni dell'anno 2014. Per l'Area Centrale l'assegnazione è pari a quanto programmato dalla F.C. Provveditorato. Per i Distretti 69 e 70 si è tenuto conto dei nuovi ambiti territoriali disposti con la D.G.R.C. n. 320/2012.

(9)

9 di 34

5.02.01.01.10 5.02.01.01.15 5.02.01.01.20

DS 60 Nocera 92.758 6.739.616 1.493.486 822.438

DS 61 Angri-Scafati 94.556 6.870.255 1.522.435 1.005.202

DS 62 Pagani-Sarno 87.903 6.386.861 1.415.316 1.005.202

DS 63 Cava-Costiera d'Amalfi 94.669 6.878.465 1.524.254 1.790.567

DS 64 Eboli-Buccino 102.489 7.446.651 1.650.163 1.919.022

DS 65 Battipaglia 71.298 5.180.374 1.147.961 771.056

DS 66 Salerno 149.733 10.879.309 2.410.833 822.438

DS 67 Mercato San Severino 69.831 5.073.785 1.124.341 822.438

DS 68 Giffoni-Pontecagnano 79.137 5.749.941 1.274.175 1.050.893

DS 69 Capaccio-Roccadaspide 57.076 4.070.494 76.537 903.854 15.120 2.010.404

DS 70 Vallo d. L. 54.626 3.903.798 65.221 866.137 13.390 2.284.550

DS 70 (ambito Agropoli) 41.829 2.985.665 53.549 652.464 21.020 1.005.202

DS 71 Sapri-Camerota 45.568 3.265.797 45.085 728.005 5.680 1.644.876

DS 72 Sala-Polla 68.342 4.884.961 80.636 1.072.536 27.830 1.690.567

U.O. Emergenza-Urgenza e C.A. 340.145

U.O. Medicina Legale e Penitenz. 985.783

F.C. Economico-Finanziaria 474.217 600.000

TOTALI 1.109.815 80.315.972 321.028 17.785.960 83.040 18.985.000 1.460.000 600.000

BUDGET SETTORIALE 2015 SERVIZI SANITARI

DISTRETTI SANITARI - MEDICINA DI BASE

conto 5.02.01.01.01 5.02.01.01.05

La somma accentrata alla U.O. Medicina Legale e P. alla voce "Altro (Medicina dei serv. Etc.)", è correlata al personale convenzionato per prestazioni di Medicina penitenziaria, confermata in base alla spesa storica indicata dal Responsabile della Medicina Legale e Penitenziaria.

Costi di prevenzione primaria PLS per

vaccinazioni

Continuità assistenziale

Le assegnazioni sono basate sulla popolazione assistita per Distretto (fonte: Delibera G.R.C. n. 320/2012).

Per la Continuità Assistenziale le assegnazioni sono basate sul costo storico e sulla programmazione della guardia turistica predisposta dalla Reponsabile Emergenza-Urgenza e CA.

L'ulteriore assegnazione di euro 340.145 accentrata alla U.O. EMERGENZA-URGENZA, costituisce una disponibilità per esigenze intervenienti nel corso dell'anno.

Altro (Medicina dei servizi, etc.)

Medicina di base da pubblico (mobil. Passiva)

Macrocentro Popolazione

assistiti MAP

Costi di prevenzione primaria MMG per vaccinazioni

PLS

La somma accentrata per Medicina di Base alla F.C. Economico-Finanziaria è correlata alla mobilità passiva intra ed extra-regionale.

(10)

10 di 34

conto 5.02.01.02.01 conto 5.02.01.02.05

DS 60 Nocera 92.758 15.325.899

DS 61 Angri-Scafati 94.556 15.114.015

DS 62 Pagani-Sarno 87.903 15.666.701

DS 63 Cava-Costiera d'Amalfi 94.669 17.337.786

DS 64 Eboli-Buccino 102.489 17.014.405

DS 65 Battipaglia 71.298 13.203.589

DS 66 Salerno 149.733 25.744.238

DS 67 Mercato San Severino 69.831 10.600.178

DS 68 Giffoni-Pontecagnano 79.137 10.517.390

DS 69 Capaccio-Roccadaspide 57.076 9.472.697

DS 70 Vallo d. L. 54.626 9.066.080

DS 70 (ambito Agropoli) 41.829 6.942.208

DS 71 Sapri-Camerota 45.568 7.978.128

DS 72 Sala-Polla 68.342 11.065.686

F.C. Economico-Finanziaria 3.542.000

TOTALI 1.109.815 185.049.000 3.542.000

La somma accentrata alla F.C. Economico-Finanziaria è prevista per la mobilità passiva intra ed extraregionale..

Le assegnazioni sono basate sul costo storico.

BUDGET SETTORIALE 2015 SERVIZI SANITARI

DISTRETTI SANITARI - ASSISTENZA FARMACEUTICA CONVENZIONATA

Budget 2015 Farmaceutica convenzionata

Farmaceutica da pubblico

(11)

Macrocentro ANNO 2014 ANNO 2012

ore settimanali ore annuali Budget 2015 da INCARICO

BUDGET ASSEGNATO

BUDGET

ASSEGNATO SPESA totale SPESA TOTALE PRESIDI OSPEDALIERI

P.O. Scafati 50 2.600 130.000 130.000 224.890 224.890

P.O. Nocera Inferiore/Pagani 284 14.768 738.400 408.382 379.175 482.217

P.O. Sarno 169,5 8.814 440.700 483.019 407.940 485.094

P.O. Eboli 260 13.520 676.000 676.328 570.070 692.949

P.O. Battipaglia 167 8.684 434.200 605.735 460.240 685.079

P.O. Oliveto Citra 271 14.092 704.600 803.338 583.145 886.237

P.O. Vallo della Lucania 456 23.712 1.185.600 1.001.164 622.370 1.312.236

P.O. Polla 172 8.944 447.200 622.894 590.990 980.147

P.O. Sapri 78 4.056 202.800 263.819 156.900 271.673

P.O. Roccadaspide 40 2.080 104.000 130.089 104.600 153.672

po Agropoli 154.285 154.285

TOTALE 1.948 101.270 5.063.500 5.124.767 4.254.605 6.328.479

DISTRETTI SANITARI

DS 60 Nocera 462,5 24.050 1.202.500 1.203.800 1.585.998 1.585.998

DS 61 Angri-Scafati 429 22.308 1.115.400 1.134.287 1.127.065 1.216.385

DS 62 Pagani-Sarno 214 11.128 556.400 600.303 576.608 659.188

DS 63 Cava-Costiera d'Amalfi 710 36.920 1.846.000 1.994.297 1.803.043 2.081.983

DS 64 Eboli-Buccino 323 16.796 839.800 975.751 930.940 1.206.220

DS 65 Battipaglia 174,5 9.074 453.700 578.715 581.838 623.811

DS 66 Salerno 800,75 41.639 2.081.950 2.195.996 2.443.456 2.529.596

DS 67 Mercato San Severino 274,5 14.274 713.700 864.957 848.568 905.668

DS 68 Giffoni-Pontecagnano 248 12.896 644.800 663.254 638.060 667.880

DS 69 Capaccio-Roccadaspide 192,5 10.010 500.500 573.853 968.858 1.016.358

DS 70 Vallo d. L. 141,5 7.358 367.900 364.425 322.953 323.753

DS 70 (ambito Agropoli) 150,0 7.800 390.000 390.000

DS 71 Sapri-Camerota 158,5 8.242 412.100 419.366 325568 327008

DS 72 Sala-Polla 146 7.592 379.600 390.977 334720 356120

TOTALE 4.424,8 230.087 11.504.350 12.349.982 12.487.673 13.499.966

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 102 5.304 265.200 265.200 172.590 172.590

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 88 4.576 228.800

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (Veterinari) 444 23.088 1.154.400

AREA CENTRALE (Medicina del Lavoro Aziendale) 86 4.472 223.600

AREA CENTRALE (Integrazione Socio-Sanitaria) ₆ 312 15.600

totale BUDGET ASSSEGNATO 2015 7.098 369.109 18.455.450

Somma residua 272.550 2.189.969

totale in BILANCIO 18.728.000 19.714.000 20.965.000 21.837.000 20.527.000

Spesa consentita dai Decreti CA 82/2013 e 108/2014 (2013 - 2% rispetto a 2012; 2014 - 2% rispetto a 2013; 2015 - 5% rispetto a 2014) 18.728.000 19.714.131 20.116.460 conto 5.02.01.03.15

ANNO 2015

Per quanto attiene le assegnazioni per specialisti ambulatoriali SUMAI nell'anno 2015, nel rispetto dei Deccreti CA n. 82/2013 e 108/2014, la somma massima spendibile è pari ad ero 18.728.000 (- 5% rispetto all'importo assegnato per l'anno 2014). La somma assegnata ad ogni Macrostruttura tiene conto delle ore di specialistica ambulatoriale attribuite per ognuna delle discipline, per come risulta dalla certificazione rilasciata dal Comitato Consultivo Zonale in sede ASL..

STORICO 2012-2014

ANNO 2013

1.955.825

146.440 1.688.052

286.000

1.294.425

146.440

BUDGET SETTORIALE 2015 SERVIZI SANITARI - SPECIALISTI SUMAI

(12)

12 di 34

conto 5.02.01.05.02.20 conto 5.02.01.05.04.20

DS 60 Nocera 92.758 1.334.768 1.239.153

DS 61 Angri-Scafati 94.556 1.360.641 1.263.172

DS 62 Pagani-Sarno 87.903 1.264.905 1.174.295

DS 63 Cava-Costiera d'Amalfi 94.669 1.362.267 1.264.682

DS 64 Eboli-Buccino 102.489 1.474.795 1.369.149

DS 65 Battipaglia 71.298 1.025.963 952.469

DS 66 Salerno 149.733 2.154.626 2.000.281

DS 67 Mercato San Severino 69.831 1.004.853 932.871

DS 68 Giffoni-Pontecagnano 79.137 1.138.764 1.057.190

DS 69 Capaccio-Roccadaspide 57.076 821.311 762.477

DS 70 Vallo 54.626 786.056 729.748

DS 70 (ambito Agropoli) 41.829 601.910 558.793

DS 71 Sapri-Camerota 45.568 655.714 608.742

DS 72 Sala-Polla 68.342 983.427 912.980

TOTALI 1.109.815 15.970.000 14.826.000

BUDGET SETTORIALE 2015 SERVIZI SANITARI

DISTRETTI SANITARI - ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA

Macrocentro Popolazione Integrativa Protesica

(13)

13 di 34

conto 5.02.01.04.17

DS 60 Nocera 92.758 58.004

DS 61 Angri-Scafati 94.556 59.129

DS 62 Pagani-Sarno 87.903 54.968

DS 63 Cava-Costiera d'Amalfi 94.669 59.199

DS 64 Eboli-Buccino 102.489 64.089

DS 65 Battipaglia 71.298 44.585

DS 66 Salerno 149.733 93.632

DS 67 Mercato San Severino 69.831 43.667

DS 68 Giffoni-Pontecagnano 79.137 49.487

DS 69 Capaccio-Roccadaspide 57.076 35.691

DS 70 Vallo 54.626 34.159

DS 70 (ambito Agropoli) 41.829 26.157

DS 71 Sapri-Camerota 45.568 28.495

DS 72 Sala-Polla 68.342 42.736

TOTALI 1.109.815 694.000

BUDGET SETTORIALE 2015 SERVIZI SANITARI

DISTRETTI SANITARI - Assistenza Riabilitativa da privati extraregione

Macrocentro Popolazione Assistenza Riabilitativa da privati extraregione.

(14)

14 di 34

5.02.01.11.17 5.02.01.11.37 5.02.01.11.57 5.02.01.11.77

DS 60 Nocera 92.758 82.159

DS 61 Angri-Scafati 94.556 83.751

DS 62 Pagani-Sarno 87.903 77.859

DS 63 Cava-Costiera d'Amalfi 94.669 83.851

DS 64 Eboli-Buccino 102.489 90.778

DS 65 Battipaglia 71.298 63.151

DS 66 Salerno 149.733 132.623

DS 67 Mercato San Severino 69.831 61.852

DS 68 Giffoni-Pontecagnano 79.137 70.094

DS 70 Vallo 54.626 48.384

DS 70 (ambito Agropoli) 41.829 37.049

DS 71 Sapri-Camerota 45.568 40.361

DS 72 Sala-Polla 68.342 60.533

TOTALI 1.109.815 983.000

Assit. In Hospice da privato estraregionale

Altre prestaz.

Sociosanitarie da privato extraregionale

Totale Budget 2015

BUDGET SETTORIALE 2015 SERVIZI SANITARI

DISTRETTI SANITARI - ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DA PRIVATO EXTRA-REGIONALE

Prestazioni di geriatria da privato

extraregionale

Assist.

Tossicodipendenti ed alcolisti da

privato extraregionale

(15)

15 di 34

Macrocentro

Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato sul territorio

della A.S.L.

Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da

privato intraregionale

Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da

privato extraregionale

Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati regionali per

cittadini non residenti

TOTALE

CONTI 5.02.01.07.15 5.02.01.07.16 5.02.01.07.17 5.02.01.07.19

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 1.024.000 725.000 1.749.000

BUDGET SETTORIALE 2015 SERVIZI SANITARI

DISTRETTI SANITARI - ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE

L'assegnazione al Dipartimento Salute Mentale è pari a quanto programmato in Bilancio di Previsione 2015 ed è comprensiva delle somme preventivate per la Sanità Penitenziaria, Servizio Superamento OPG, in circa euro 476.000.

(16)

16 di 34

DS 60 Nocera 92.758 210.000

DS 61 Angri-Scafati 94.556 210.000

DS 62 Pagani-Sarno 87.903 310.000

DS 63 Cava-Costiera d'Amalfi 94.669 620.000

DS 64 Eboli-Buccino 102.489 645.000

DS 65 Battipaglia 71.298 275.000

DS 66 Salerno 149.733 650.000

DS 67 Mercato San Severino 69.831 270.000

DS 68 Giffoni-Pontecagnano 79.137 410.000

DS 69 Capaccio-Roccadaspide 57.076 977.604

DS 70 Vallo d. L. 54.626 535.920

DS 70 (ambito Agropoli) 41.829 697.500

DS 71 Sapri-Camerota 45.568 403.560

DS 72 Sala-Polla 68.342 496.560

Presidio Ospedaliero Scafati 48.000

Presidio Ospedaliero Roccadaspide 96.000

F.C. Economico-Finanziaria 355.000

TOTALI 1.109.815 7.209.000

La somma di euro 355.00 accentrata alla F.C. Economico-Finanziaria e correlata alla mobilità passiva extra-regionale.

Le assegnazioni sono basate sui contratti in essere e sugli ampliamenti disposti per il potenziamento del Servizio Trasporti Infermi dell'Area sud (delibera n. 957 del 7/10/2014) e per il Trasporto secondario dei Presidi Ospedalieri Scafati e

Roccadaspide (Delibera n. 1134 del 2.12.2014).

BUDGET SETTORIALE 2015 SERVIZI SANITARI

DISTRETTI SANITARI - TRASPORTI SANITARI

conto 5.02.01.10.15

Macrocentro Popolazione Acquisto prestazioni trasporto sanitari da privato

(17)

A B C D

Macrocentro Popolazione Contributi ad associazioni

di volontariato Contributo legge 210/92 Rimborsi per cure all'estero Altri rimborsi e contributi a soggetti privati

DISTRETTI 5.02.01.13.01 5.02.01.13.20 5.02.01.13.05 5.02.01.13.45

DS 60 Nocera 92.758 12.000 160.000 172.000

DS 61 Angri-Scafati 94.556 15.000 137.000 152.000

DS 62 Pagani-Sarno 87.903 28.000 129.000 157.000

DS 63 Cava-Costiera d'Amalfi 94.669 10.000 115.000 125.000

DS 64 Eboli-Buccino 102.489 10.000 210.000 220.000

DS 65 Battipaglia 71.298 12.000 116.000 128.000

DS 66 Salerno 149.733 20.000 285.000 305.000

DS 67 Mercato San Severino 69.831 20.000 160.000 180.000

DS 68 Giffoni-Pontecagnano 79.137 15.000 147.000 162.000

DS 69 Capaccio-Roccadaspide 57.076 16.000 113.685 129.685

DS 70 Vallo 54.626 10.000 540.000 550.000

DS 70 (ambito Agropoli) 41.829 10.000 100.000 110.000

DS 71 Sapri-Camerota 45.568 17.000 250.000 267.000

DS 72 Sala-Polla 68.342 155.000 272.000 427.000

TOTALI 1.109.815 0 0 350.000 2.734.685 3.084.685

PRESIDI

P.O. Scafati 0

P.O. Nocera Inferiore/Pagani 120.000 120.000

P.O. Sarno 0

P.O. Eboli 20.000 20.000

P.O. Battipaglia 20.000 20.000

P.O. Oliveto Citra 0

P.O. Vallo della Lucania 90.000 90.000

P.O. Polla 30.000 30.000

P.O. Sapri 30.000 30.000

P.O. Roccadaspide 0

TOTALE 310.000 - - - 310.000

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 0 52.000 1.000 1.050.000 1.103.000

Totale budget 2015 310.000 52.000 351.000 3.784.685 4.497.685

Somma residua -158.000 0 -67.000 306.315 81.315

Totale Bilancio di Previsione 2015 152.000 52.000 284.000 4.091.000 4.579.000

Le assegnazioni sono così determinate:

a. Contributi ad associazioni di volontariato: in base alla spesa storica.

b. Contributi legge 2010/92: in base alla spesa storica.

d. Altri rimborsi: date le tipologie assistenziali confluenti nella specifica spesa (rimborsi dializzati, etc.), non preventivabili secondo parametri preordinati, le assegnazioni sono basate sulla spesa storica. Per il Dipartimento di Prevenzione, tale spesa è correlata ai rimborsi agli allevatori per abbattimento capi infetti, conforme al Piano Regionale di Prevenzione. Per i Distretti 69 e 70, si è tenuto conto dei nuovi ambiti territoriali di cui alla deliberazione G.R.C. n. 320/2012.

c. Rimborsi per cure all'estero: date le tipologie assistenziali confluenti nella specifica spesa, non preventivabili secondo parametri preordinati, le assegnazioni sono basate sulla spesa storica.

BUDGET SETTORIALE 2015 - RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI

Totale budget 2015

(18)

1 di 6

A. Consulenze sanitarie e sociosanitarie da A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., Policlinici della Regione 1.539.000

B. 133.000

C. 13.226.000

D. 776.000

E. 2.323.000

F. 1.863.000

Lavoro interinale -area sanitaria

Rimborsi stipendiali al personale in comando

Le risorse complessive del Bilancio 2015 relative a Consulenze sanitarie e sociosanitarie ammontano ad euro 19.861.000, come di seguito:

BUDGET SETTORIALE 2015

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie

Consulenze sanitarie e sociosanitarie da altri enti pubblici della Regione

Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato (convenzionamento interno ALPI) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato

(19)

2 di 6

CONTO 5 02 01 14 01

PRESIDI ATTIVI Budget 2015

S.C. Programmazione e Controllo

COMMITTENZA 4.320

P.O. NOCERA - PAGANI

P.O. VALLO DELLA LUCANIA 765.689

P.O. SARNO 0

P.O. BATTIPAGLIA 28.800

P.O. EBOLI 170.428

P.O. POLLA 111.069

P.O. SAPRI 148.694

P.O. SCAFATI P.O. OLIVETO CITRA

P.O. ROCCADASPIDE 310.000

totale Bilancio 2014 1.539.000

Le Convenzioni per Consulenze sanitarie da Pubblico sono assegnate in continuità con la spesa impegnata con atti deliberativi per l'anno 2014.

BUDGET SETTORIALE 2015

Consulenze sanitarie e sociosanitarie da A.S.L.-A.O.,

I.R.C.C.S., Policlinici della Regione PP.OO.

(20)

CONTO 5 02 01 14 12

Disponibilità 2015: 13.226.000 AREA OSPEDALIERA 11.134.000 DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 700.000 AREA DISTRETTUALE EMERGENZA-URGENZA 1.392.000

1. TIPOLOGIA DI PRESIDIO 2. PERSONALE

3. POSTI LETTO

3. FATTURATO ANNO PREGRESSO

Oltre alla tipologia del Presidio (III livello, II livello, Presidio di base), viene considerata la dotazione del personale rapportata con il numero di posti letto e, successivamente, con il fatturato prodotto; ciò, al fine di determinare un peso specifico del fattore <<risorse umane>> commisurato sia alla struttura di accoglienza che al volume di prestazioni erogate.

Il riparto delle risorse all'interno dell'area distrettuale è basato sulle rispettive necessità dei Servizi Saut e Trasporto Infermi, come individuate e prospettate dal Direttore dell'Area Emergenza- Urgenza e C.A..

Le risorse per convenzionamento interno ALPI, che non rientrano nei fondi contrattuali del personale dipendente ma costituiscono un importo massimo spendibile che l'Azienda impegna a garanzia della funzione di emergenza-urgenza, sono prioritariamente finalizzate alle carenze organiche dell'area critica ospedaliera e dell'emergenza territoriale, compresa quella della Salute Mentale. Ciò, anche nella considerazione che nei Presidi Ospedalieri, in molte realtà quali le Radiologie, le Patologie Cliniche, i Centri Trasfusionali e le articolazioni che svolgono significativi volumi di attività ambulatoriali per esterni, vengono utilizzate risorse in convenzionamento interno Alpi nei casi in cui il numero dei dirigenti in servizio non consentirebbe tali attività.

PRESTAZIONI IN CONVENZIONAMENTO INTERNO BUDGET SETTORIALE 2015

Il riparto delle risorse all'interno dell'area ospedaliera è basato sulla costruzione per ciascun Presidio Ospedaliero di un indice tarato sui seguenti indicatori:

I criteri di riparto tengono conto sia delle necessità evidenziate nei pregressi esercizi che di specifici indicatori inerenti le dotazioni organiche e le attività svolte in ciascun Macrocentro. In relazione alla quota attribuita per il 2015, ridotta del 30% rispetto al precedente anno in ottemperanza del DCA 108/2014, si precisa che ogni direttore di Presidio deve necessariamente improntare la organizzazione della Macrostruttura nel rispetto dell'importo assegnato. La somma non è in alcun modo incrementabile, per come stabilito dai dettati regionali, e pertanto lo sforamento è da considerarsi mancato raggiungimento di un fondamentale obiettivo di gestione. Le eventuali modifiche dell'assetto organizzazitivo della macrostruttura necessarie, qualora determinino una sostanziale variazione dell'attuale sistema, andranno prospettate alla Direzione Strategica perchè ne valuti la fattibilità. E' evidente che le proposte devono essere prospettate in tempo utile a mantenere la spesa nei limiti del budget assegnato, e comunque non oltre il 31 marzo c.a..

(21)

Somma da ripartire AREA OSPEDALIERA:

CRITERI DI RIPARTO:

TIPOLOGIA DI PRESIDIO: indice 2 a P.O. III LIV.; indice 1,5 a P.O. II LIV. con pl>150; ind. 1 a P.O. II LIV. con pl<150; ind. 0,5 a P.O. di Base con pl>60; ind. 0 a P.O. con pl<60.

milioni indice milioni indice milioni indice milioni indice milioni indice milioni indice milioni indice

23-18 2 18-13 1,75 13-10,5 1,5 10,5-8 1,25 8-5,5 1 5,5-3 0,75 3-0,5 0,5

PRESIDI ATTIVI

Posti letto

N.

Dirigenti medici

N. Dirig.

non medici

N.

SUMAI N.

Consulen ti

N. comparto Totale N.

Personale

Rapporto Pers./p.l

Fatturato 2014

Fatturato/ n.

pers. per pl

Indice Fatturato/n.

pers. per pl

Indice Tipologia di Presidio

Tot. Indice BUDGET 2015

P.O. NOCERA - PAGANI 393 264 18 5,7 0,0 792 1.080 2,7 54.254.554 19.747.566 2,00 2,0 4,00 2.001.618

P.O. VALLO DELLA LUCANIA 264 120 8 11,5 12,8 476 628 2,4 34.645.494 14.556.235 1,75 2,0 3,75 1.876.517

P.O. SARNO 143 93 6 6,3 0,0 290 395 2,8 19.577.730 7.083.151 1,00 1,0 2,00 1.000.809

P.O. BATTIPAGLIA 139 102 9 4,7 1,0 359 476 3,4 18.899.544 5.523.046 1,00 1,0 2,00 1.000.809

P.O. EBOLI 154 83 7 7,3 0,6 297 395 2,6 22.559.554 8.798.712 1,25 1,5 2,75 1.376.112

P.O. POLLA 206 78 11 6,6 3,8 385 484 2,4 22.661.440 9.637.393 1,50 1,5 3,00 1.501.213

P.O. SAPRI 131 53 7 5,0 9,0 276 350 2,7 11.084.500 4.148.770 0,75 1,0 1,75 875.708

P.O. OLIVETO CITRA 84 39 4 7,0 0,0 191 241 2,9 10.292.186 3.586.871 0,75 0,50 1,25 625.506

P.O. ROCCADASPIDE 72 36 3 1,2 5,4 129 175 2,4 7.651.320 3.155.003 0,75 0,50 1,25 625.506

P.O. SCAFATI 57 31 3 0,3 0,0 112 146 2,6 4.606.480 1.800.517 0,50 0,00 0,50 250.202

totale 1643 899 76 55,6 32,6 3.307 4.370 2,7 206.232.802 78.037.263 22,25 11.134.000

FATTURATO/N.pers. per pl:

BUDGET SETTORIALE 2015

PRESTAZIONI IN CONVENZIONAMENTO INTERNO

CONVENZIONAMENTO INTERNO AREA OSPEDALIERA

L'attribuzione del budget nell'Area ospedaliera viene subordinata ad un criterio di garanzia della funzione di emergenza-urgenza. Pertanto, le risorse vengono destinate prioritariamente a coprire le carenze organiche dell'area critica. Per i restanti settori di attività, possono essere destinate solo le residue risorse.

11.134.000

(22)

5 di 6

Somma da ripartire AREA TERRITORIALE:

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 700.000

BUDGET 2015

DISTRETTI AREA SUD 1.068.000 di cui:

DS 70 Vallo della L. 518.000 40.400 438.000 40.000

DS 70 Ambito Agropoli 40.000 40.000

DS 72 Sala-Polla 438.000 438.000

totale 1.068.000 152.400 876.000 40.000

DISTRETTI AREA CENTRO 204.000 di cui:

DS 64 Eboli 144.000 144.000

DS 65 Battipaglia DS 66 Salerno

DS 67 M.S. Severino 60.000 60.000

DS 68 Giffoni

totale 204.000 204.000 0

DISTRETTI AREA NORD 120.000 di cui:

DS 60 Nocera

DS 61 Scafati 60.000 60.000

DS 62 Sarno 60.000 60.000

DS 63 Cava

totale 120.000 120.000 0

TOTALE BUDGET AREA TERRITORIALE (compreso DSM) 2.092.000

SAUT Area

Nord STI AREA NORD SAUT Area

Centro STI AREA CENTRO

CENTRALE OPERATIVA AREA

SUD 2.092.000

SAUT Area Sud STI AREA SUD

La disponibilità dell’Area Territoriale, pari a euro 2.092.000, è assegnata ai Distretti per euro 1.392.000, a copertura delle carenze organiche dei servizi SAUT e Trasporto Infermi, al Dipartimento Salute Mentale per euro 700.000 , a copertura delle carenze organiche servizi/SPDC.

Le rispettive necessità dei Servizi Saut e Trasporto Infermi sono state individuate e prospettate per singolo Distretto dalla Responsabile dell'Area Emergenza-Urgenza e C.A..

BUDGET SETTORIALE 2015

PRESTAZIONI IN CONVENZIONAMENTO INTERNO

AREA TERRITORIALE

(23)

6 di 6

776.000

2 3 4 1 1 7 3 5 26

L'assegnazione è basata sulla distribuzione degli operatori interinali tra i vari Macrocentri.

BUDGET SETTORIALE 2015 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

CONTO 5 02 01 14 15

F.C. PERSONALE

BUDGET 2015

BUDGET SETTORIALE 2015 LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA

CONTO 5 02 01 14 25 N. operatori BUDGET 2015

totale

PO SARNO 357.385

DIPART. SALUTE MENTALE (SPDC Salerno) 625.423

DIPART. SALUTE MENTALE (UOSM Cava) 446.731

PO NOCER-PAGANI 178.692

PO EBOLI 268.038

2.323.000

DIPART. SALUTE MENTALE (SPDC Nocera) 268.038

PO SAPRI

PO VALLO 89.346

89.346

(24)

Altri servizi sanitari e sociosanitari da A.S.L.-A.O.,

I.R.C.C.S., Policlinici extra Regione

Altri servizi sanitari e sociosanitari da da altri soggetti pubblici extra

Regione

Compensi al personale per le sperimentazioni cliniche

Altri servizi sanitari da privato Conto 5.02.01.15.10 Conto 5.02.01.15.12 Conto 5.02.01.15.15 Conto 5.02.01.15.20

DS 60 Nocera 1.000

DS 61 Angri-Scafati 1.000

DS 62 Pagani-Sarno 1.000

DS 63 Cava-Costiera d'Amalfi 1.000

DS 64 Eboli-Buccino 1.000

DS 65 Battipaglia 1.000

DS 66 Salerno 1.000

DS 67 Mercato San Severino 1.000

DS 68 Giffoni-Pontecagnano 1.000

DS 69 Capaccio-Roccadaspide 1.000

DS 70 Vallo 1.046.736

DS 70 (ambito Agropoli) 1.000

DS 71 Sapri-Camerota 1.000

DS 72 Sala-Polla 341.756

Dipartimento di Prevenzione 2.500.000

Dipartimento Salute Mentale 2.336.673

P.O. Scafati 11.825

P.O. Nocera Inferiore/Pagani 132.337

P.O. Sarno 35.475

P.O. Eboli 67.299

P.O. Battipaglia 49.562

P.O. Oliveto Citra 41.388

P.O. Vallo della Lucania 67.299

P.O. Polla 55.474

P.O. Sapri 45.048

P.O. Roccadaspide 15.485

F.C. Economico-Finanziaria 55.000

DIREZIONE GENERALE (Cruscotto Direzionale) 4.391.000

TOTALI 54.000 11.158.000 11.212.000

1.046.736

RSA geriatrica in appalto di Massa Distretto 70 Vallo 341.756

RSA geriatrica in appalto di Sant'Arsenio Distretto 72 Polla 2.500.000

Sanificazione ambientale (Dipartimento di Prevenzione) 476.477

SIR in appalto Roccadaspide Dipartimento Salute Mentale 438.348

SIR in appalto Torre Orsaia Dipartimento Salute Mentale 649.508

SIR in appalto Mariconda Dipartimento Salute Mentale 144.305

SIR Villa Agnetti Distretto 63 Cava 448.738

Struttura Polo adolescenti DS 66 Salerno (Modulo residenziale Via M.L. King) 179.298

Struttura Polo adolescenti DS 66 Salerno (Centro Diurno Via M.L. King) 473.000

Monitoraggio microbiologico sale operatorie 4.391.000

Attività coordinate centralmente a valere sui fondi vincolati (Cruscotto Direz. ADI_Screening delib.237/2012) 55.000

Sperimentazioni cliniche 48.190

Accreditamento Strutture Trasfusionali (delibera n. 1238 del 30.12.2.014)

BUDGET SETTORIALE 2015 ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA

DISTRETTI SANITARI Totale budget 2015

Le assegnazioni ai Macrocentri sono basate sui rapporti contrattuali in essere, come riportati nel bilancio di previsione 2015, che per alcuni servizi (RSA, SIR) sono stati riformulati in base a nuova gara il cui impatto è previsto a partire da luglio 2015 (pertanto la variazione rispetto al 2014 è stata computata al 50%):