COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE: DIREZIONE CONTRATTI E ATTI AMMINISTRATIVI OPERE PUBBLICHE
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
(Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – Regolamento di contabilità art. 33)
OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell’art.192 Tuel 267/2000 e
contestuale affidamento ed impegno di spesa per l’acquisto carta gr. 200 vari formati per il Servizio Centro Produzione Multimediale, mediante il Mercato Elettronico della P.A.
Proposta di determinazione (PDD) n. 498 del 15/03/2016 Determinazione (DD) n. 520 del 07/04/2016 Fascicolo 2016.I/7/1.14 "NVA"
--- Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Bellotto Andrea, in data 04/04/2016.
Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Nardin Nicola,
in data 06/04/2016.
Comune di Venezia
Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche Settore Economato
Servizi Economali Gestione Amministrativa
Pdd n. 498 del 15/03/2016 DD n. del
OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell’art.192 Tuel 267/2000 e contestuale affidamento ed impegno di spesa per l’acquisto carta gr. 200 vari formati per il Servizio Centro Produzione Multimediale, mediante il Mercato Elettronico della P.A.
IL DIRIGENTE
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 147 del 23/12/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018;
Visto che la Giunta Comunale ha approvato, con deliberazione n. 32 del 15 febbraio 2016, il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;
Visti:
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti;
- l’art. 4 del D.Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il vigente Statuto del Comune di Venezia;
- la disposizione del Sindaco prot. n. 2012/539337 del 18/12/2012 relativa all’attribuzione di incarico di Dirigente del Settore Economato all’Arch. Andrea Bellotto prorogato con nota Prot.280848 del 24/06/2015;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 - l’art.125 del D.Lgs n.163 del 12/04/2006;
- l'art. 21 comma 2 e 5 e l'art.25 comma 2 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.110 del 20/09/2004;
- l’art.33 del Regolamento di Contabilità, approvato con delibera n. 76 del Consiglio Comunale del 25/5/98, reso esecutivo dal Co.Re.Co con delibera n. 518/bis del 19/10/98 e modificato con delibera n. 128 del 25/09/2007;
- l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa;
- l’art.6 comma 2 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 28/02/2013;
Considerato che, ai sensi dell’art.22 comma 2 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.110 del 20/09/2004, il Settore Economato provvede all’approvvigionamento in forma accentrata dei beni e servizi di largo e generale consumo necessari al normale funzionamento dell’Ente tra cui anche l’acquisto di carta da fotocopie come previsto all’art.22 comma 1 lett. k);
Premesso che è pervenuta una richiesta di carta gr. 200 vari formati dal servizio Centro di Produzione Mutimediale necessaria all’ordinario funzionamento dello stesso;
Considerato che l’art.1 commi 449 e 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ss.mm.ii e da ultimo dall'art 1, comma 495, legge n. 208 del 2015 prevede, per le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del D.Lgs n.165 del 30 marzo 2001, e successive modificazioni, la facoltà di ricorrere alle Convenzioni Consip o l’utilizzo dei parametri prezzo-qualità dei prodotti ivi presenti come limiti massimi per la stipulazione dei contratti e prevede altresì l’obbligo di far ricorso al Mercato Elettronico della P.A. o ad altri mercati elettronici, istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 del D.P.R. n.207 del 05/10/2010, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00= e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
Considerato inoltre che il D.L. n.95 del 6 luglio 2012, convertito con Legge n.135 del 7 agosto 2012, prevede all’art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell’art.26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.P.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
Verificato che nella piattaforma di acquistinretepa non vi è alcuna Convenzione Consip per l’acquisto del materiale richiesto;
Verificato inoltre che nel Mercato Elettronico della piattaforma Consip, è presente il bando “Cancelleria104”
che contiene il metaprodotto “Carta bianca diversa da 80 g/m²” e ritenuto pertanto di provvedere all’acquisizione della fornitura del materiale richiesto mediante la procedura di cottimo fiduciario, attraverso il sistema di acquisto on-line, utilizzando i fornitori abilitati al bando con l’invio di un O.d.A. (Ordine Diretto d’Acquisto), secondo l’art. 25 comma 2
del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.110 del 20/09/2004;
Considerato che nel bando sopra citato sono state individuate le ditte che offrono i prodotti richiesti dai sopra citati Uffici dell’Amministrazione Comunale, che sono stati confrontati i prezzi offerti, che a fronte di tale attività istruttoria è stata formulata 1 bozza d’ordine;
Visto che per procedere a tale acquisto si ritiene necessario impegnare l’importo complessivo di € 1.548,91 oneri fiscali inclusi;
Dato atto che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
Dato atto del rispetto dell’art.6 comma 2 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 28/02/2013.
DETERMINA
Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato anche ai sensi e agli effetti di cui all’art.192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Di affidare, l'art.25 comma 2 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.110 del 20/09/2004, mediante cottimo fiduciario, per le motivazioni espresse in premessa e con le modalità sopra descritte, la fornitura del materiale richiesto dal servizio Centro di Produzione Multimediale alla ditta CIGAINA SRL (P.IVA 02576260307) abilitata al bando Consip “Cancelleria 104” del Mercato Elettronico della P.A, per l’importo complessivo di € 1.548,91 oneri fiscali inclusi, come da ordine diretto di cui si allega la bozza e di impegnare al Bilancio 2016 l'importo corrispondente, CIGZ291939915 al capitolo 33-03-92, codice gestionale 001.
Di aver nominato Responsabile Unico del Procedimento , con Ordine di Servizio Prot. n. 109295 del 03/03/2016, allegato alla presente, il Resp. UOC dell'ufficio N.V.A. Dott. Mattia D'Este;
Di mantenere in capo a me stesso la firma di tutti gli atti necessari in quanto abilitato ai servizi del Mercato Elettronico della P.A. ed alla firma digitale in qualità di punto ordinante;
Di provvedere ai relativi pagamenti tramite Disposizione Dirigenziale, su presentazione di regolare fattura;
Di dichiarare che il sottoscritto non trovasi in conflitto di interessi, anche potenziale, in riferimento al presente atto, ai sensi dell'art. 7 co. 13, del vigente Codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 31.01.2014.
Il Dirigente Arch. Andrea Bellotto
ALLEGATO:
1. Bozza oda n. 2805243;
2. Ordine_servizio_109295_2016.
Direzione Finanza Bilancio e Tributi
PDD/ 2016 / 498
Espletati gli accertamenti ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
Si esprime parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria.
Il Dirigente Responsabile
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio EPF T F S I Cap. Art. Cod.Mec.
--- ---- - -- -- -- --- --- 2016 2016 3303 92 1010302 Numero Data
--- --- 2690 05/04/2016
PROPOSTA DETERMINAZIONE 498 15/03/2016 DETERMINAZ. DEL DIRIGENTE 1000498 15/03/2016
Determinazione a contrarre ai sensi dell’art.192 Tuel 267/2000 e
contestuale affidamento ed impegno di spesa per l’acquisto carta gr. 200 vari formati per il Servizio Centro Produzione Multimediale, mediante il Mercato Elettronico della P.A.
Soggetto SOCIEI - COSTRUZIONI MANUTENZIONI IMPIANTI 16126 ELETTRICI ELABORAZIONI DATI
Importo : 1.548,91 Previsione : 20.000,00
Impegnato : 1.548,91
Differenza : 18.451,09
Finanziamento : 019 ENTRATE CORRENTI Si attesta che la suddetta spesa trova copertura
finanziaria sul capitolo
3303 92 / 2016
ALTRI BENI DI CONSUMO CPM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza
02576260307
UD
92659951/00 Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale
14749771/28
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero
8607179888 Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale
CCNL applicato / Settore COMMERCIO / COMMERCIO
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale
24/06/2009
INPS: Matricola aziendale
4 2805243
CIG
Codice Fiscale Impresa
non inserito
UFWX64
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE Nr. Identificativo Ordine
Partita IVA Impresa
FORNITORE CONTRAENTE
02576260307 Data Creazione Ordine
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
Mercato Elettronico
02576260307 00339370272 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Validità Documento d'Ordine (gg solari)
Partita IVA Intestatario Fattura
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica
Codice Fiscale Ente Strumento d'acquisto
Non inserito CUP
Z291939915
Tipologia impresa SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
12/03/2016 08/03/2016
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
Descrizione Ordine bozza oda cpm
Bando Cancelleria 104
Categoria(Lotto) Cancelleria ad uso ufficio e didattico
Nome Ente COMUNE DI VENEZIA
SERVIZI ECONOMALI GESTIONE AMMINISTRATIVA Nome Ufficio
VIA S. MARCO 4137, 30100 - VENEZIA (VE) Indirizzo Ufficio
0412748651/0412748746 Telefono / FAX ufficio
ANDREA BELLOTTO / CF: BLLNDR60L30L736R Punto Ordinante
[email protected] Email Punto Ordinante
MANUELA SIEBEZZI Ordine istruito da
CIGAINA SRL Ragione Sociale
VIA LIGNANO 23 - 33050 - RONCHIS(UD) Indirizzo Sede Legale
0431567022/0431567023 Telefono / Fax
PEC Registro Imprese [email protected]
Non inserito PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 2 ) - Metaprodotto: Carta bianca diversa da 80 g/mq Acquisti verdi: SI - Area di consegna: FRIULI VENEZIA GIULIA, VENETO - Codice articolo fornitore: 21081 - Codice articolo produttore: 21081 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Conformità ai cam: SI - Descrizione tecnica: E' ACQUISTO VERDE, CAM: SI. Eventuali spese di incasso/altro non a nostro carico. - Disponibilità minima garantita: 1000 - Etichette ambientali: Ecolabel - Fibra riciclata [%]: 0 - Finitura
superficiale: OPACA - Formato foglio (lxh) [cm]: A4 gr.200 cm 21x29,7 - Garanzia: Ordine minimo € 460,00: è possibile formare l' ordine anche di n. 1 risma, aggiungendolo alla carta formato A4 e A3, naturale, riciclata e colorata di varie grammature. - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: IP PRO DESIGN - Nome commerciale: CARTA BIANCA A4 gr. 200 per fotocopiatori, ACQUISTO VERDE: ECOLABEL. - Note:
Articolo ordinabile a multipli di rs. 1. Per consegna in zone lagunari, isole ed alta montagna contattarci allo 0431567022/49 o 0431363997. - Peso [g/m²]: 200 - Prezzo: 6,5 - Processo di sbiancamento: ECF - Punto di bianco [%]: 177 - Quantità vendibile per unità di misura: 250 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo assistenza: La consegna avviene al piano terre/stradale, senza gradini/sbancalamento, in zone non ZTL, non con altre limitazioni al traffico (da concordare) ed accessibili agli autocarri. - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia:
Carta vergine o mista - Unità di misura: Pacco
Oggetto dell'ordine ( 2 di 2 ) - Metaprodotto: Carta bianca diversa da 80 g/mq Acquisti verdi: SI - Area di consegna: FRIULI VENEZIA GIULIA, VENETO - Codice articolo fornitore: 21018 - Codice articolo produttore: 21018 - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Conformità ai cam: SI - Descrizione tecnica: E' ACQUISTO VERDE, CAM: SI. Eventuali spese di incasso/altro non a nostro carico. - Disponibilità minima garantita: 500 - Etichette ambientali: FSC - Fibra riciclata [%]: 0 - Finitura superficiale:
OPACA - Formato foglio (lxh) [cm]: A3 gr.200 cm 21x29,7 - Garanzia: Ordine minimo € 460,00: è possibile formare l' ordine anche di n. 1 risma, aggiungendolo alla carta formato A4 e A3, naturale, riciclata e colorata di varie grammature. - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: MULTIPAPER FABRIANO - Nome commerciale: CARTA BIANCA A3 gr. 200 per fotocopiatori, ACQUISTO VERDE: FSC. - Note: Articolo ordinabile a multipli di rs. 1. Per consegna in zone lagunari, isole ed alta montagna contattarci allo
0431567022/49 o 0431363997. - Peso [g/m²]: 200 - Prezzo: 15,49 - Processo di sbiancamento: ECF - Punto di bianco [%]: 170 - Quantità vendibile per unità di misura: 250 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Tipo assistenza: La consegna avviene al piano terre/stradale, senza gradini/sbancalamento, in zone non ZTL, non con altre limitazioni al traffico (da concordare) ed accessibili agli autocarri. - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia:
Carta vergine o mista - Unità di misura: Pacco Cancelleria 104
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT09V0634063901100000000087
Soggetti delegati ad operare sul conto (*) MARCO CIGAINA - CGNMRC81B24I904S
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura
RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota IVA (%) Prezzo
Complessivo (IVA esclusa) CARTA BIANCA A4
gr. 200 per fotocopiatori,
ACQUISTO VERDE:
ECOLABEL.
1 6,50 100 (Pacco) 650,00 € 22,00
CARTA BIANCA A3 gr. 200 per
fotocopiatori,
ACQUISTO VERDE:
FSC.
2 15,49 40 (Pacco) 619,60 € 22,00
1269,60 Totale Ordine (IVA esclusa) €
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IVA € 279,31 Totale Ordine (IVA inclusa) € 1548,91
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
VIA GIUSTIZIA 23 - PIANO PRIMO - 30174 - VENEZIA - (VE) Indirizzo di Consegna
VIA S. MARCO 4137 - 30124 - VENEZIA - (VE) Indirizzo di Fatturazione
COMUNE DI VENEZIA Intestatario Fattura
00339370272 Codice Fiscale Intestatario Fattura
non indicato Partita IVA da Fatturare
non indicato Modalità di Pagamento
NOTE ALL’ORDINE
IMPORTANTE: NELLA BOLLA DI CONSEGNA DOVRÀ ESSERE INDICATA LA SEGUANTE DICITURA: ODA N. 2805243 “CIG Z291939915, ORDINE N. 2016/XXXX / CC033 ”.
INDICAZIONI PER FATTURA ELETTRONICA: LA FATTURA ELETTRONICA DOVRÀ ESSERE INTESTATA A: COMUNE DI VENEZIA. SERVIZI ECONOMALI GESTIONE AMMINISTRATIVA. SAN MARCO N. 4137, VENEZIA (VE),C.A.P. 30124 E DOVRÀ INDICARE OBBLIGATORIAMENTE I SEGUENTI DATI:
DENOMINAZIONE ENTE: COMUNE DI VENEZIA CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFWX64
NOME DELL’UFFICIO: UFF_EFATTURAPA CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 00339370272 CIG:Z291939915
NUMERO ORDINE: 2016/ CC033
RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE : CDC/033
CODICE DELLA COMMESSA O DELLA CONVENZIONE: IMPEGNO N.
ALL’INTERNO DELLA FATTURA DOVRÀ ESSERE INDICATO IL N. DI ODA E GLI ESTREMI DELLA/E BOLLA DI CONSEGNA.
INDIRIZZO CONSEGNA: ECONOMATO MESTRE VIA GIUSTIZIA 23 PIANO TERRA 30174 MESTRE REFERENTI: ANDREATTA GIOVANNI TEL 041/2746070
CONSEGNA DELLA MERCE: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9.00 ALLE 12,30 ART.3 LEGGE 136/2010:
SI PREGA DI INVIARE COPIA DELL’ALLEGATO AL PRESENTE ORDINE, DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE CON TIMBRO E FIRMA, ALL’INDIRIZZO MAIL:
CODICE COMPORTAMENTO: SI ALLEGA, PER CONOSCENZA, IL “CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNO” PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI VENEZIA.
DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
Allegato 1.CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VENEZIA CODICE_COMPORTAM_INTERNO.PDF - dim. 284.73 Kb
Allegato 2.ALLEGATO CONTO CORRENTE DEDICATO
ALLEGATO_CC_DEDICATO_LEGGE_136_2010.ODT - dim. 33.41 Kb
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QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non
espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.
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