Raccolta Procedure Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2015 VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE

(1)

Raccolta Procedure

Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2015 VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE

STATO DOCUMENTO:

Definitivo

DOCUMENTO EMESSO IL:

14-09-2017

CODICE

POI.VII.

STATO

Definitivo

Titolo Modello

VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE

EDIZIONE

01

DATA EDIZIONE

14-09-2017

REVISIONE

01

DATA REVISIONE 14-09-2017

PAGINA 1/9

TITOLO OWNER

Procedura: Verifiche Ispettive Interne RGQ

Pr P r oc o c e e du d ur r a a

V V E E R R IF I FI IC CH H E E I I SP S PE ET TT TI IV V E E I I N N T T E E R R N N E E

REVISIONE MOTIVO DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO

(2)

Definitivo

14-09-2017

CODICE

POI.VII.

STATO

Definitivo

Titolo Modello

EDIZIONE

01

DATA EDIZIONE

14-09-2017

REVISIONE

01

PAGINA 2/9

- INDICE -

1. SCOPO

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 3. RESPONSABILITÀ

4. RIFERIMENTI

5. DIAGRAMMA DI FLUSSO 6. DESCRIZIONE ATTIVITA’

6.1 DETTAGLI OPERATIVI STEP 6.1.1 PIANIFICAZIONE

6.1.2 ESECUZIONE DELLA VERIFICA ISPETTIVA 7. MODULISTICA CORRELATA

(3)

Definitivo

14-09-2017

CODICE

POI.VII.

STATO

Definitivo

Titolo Modello

EDIZIONE

01

DATA EDIZIONE

14-09-2017

REVISIONE

01

PAGINA 3/9

1. SCOPO

Scopo della presente procedura è definire quali verifiche ispettive interne devono effettuarsi per garantire che il SGQ sia conforme alla politica dell’Istituto e per accertare la corretta applicazione di tutte le procedure e la realizzazione delle attività che incidono in modo tangibile sul Sistema stesso.

Gli obiettivi che l’Istituto si pone con questa procedura sono i seguenti:

-

definire le regole per corrette verifiche ispettive interne

-

definire le modalità con cui vengono effettuate le verifiche ispettive interne

-

predisporre un piano di verifiche ispettive interne

-

individuare i responsabili di funzione e/o i consulenti esterni che eseguono le verifiche ispettive interne

-

documentare le verifiche ispettive interne effettuate

-

pianificare azioni AC/AP, ove il SGQ lo richieda

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutte le verifiche ispettive interne del SGQ sono rivolte a stabilire l’aderenza delle azioni del personale dell’Istituto a quanto richiesto dalle procedure del SGQ, nonché a verificare l’efficacia delle procedure stesse.

(4)

Definitivo

14-09-2017

CODICE

POI.VII.

STATO

Definitivo

Titolo Modello

EDIZIONE

01

DATA EDIZIONE

14-09-2017

REVISIONE

01

PAGINA 4/9

3. RESPONSABILITA’

Attività DS RGQ Responsabili

di funzione Definire le regole, le modalità, la tempificazione e le funzioni coinvolte R R

Valutazione e analisi delle verifiche effettuate R R

Valutare le più opportune azioni correttive R R

Pianificare le verifiche ispettive interne C R

Effettuare le verifiche ispettive interne R C

Legenda: R = Responsabile C = Coinvolto

(5)

Definitivo

14-09-2017

CODICE

POI.VII.

STATO

Definitivo

Titolo Modello

EDIZIONE

01

DATA EDIZIONE

14-09-2017

REVISIONE

01

PAGINA 5/9

4. RIFERIMENTI

Norme ISO 9001:2015

(6)

Definitivo

14-09-2017

CODICE

POI.VII.

STATO

Definitivo

Titolo Modello

EDIZIONE

01

DATA EDIZIONE

14-09-2017

REVISIONE

01

PAGINA 6/9

5. DIAGRAMMA DI FLUSSO

Preparazione interventi di verifica

Nomina Gruppo di Verifica Comunicazione incarico a interessati

Pianificazione Verifiche Ispettive Interne

Piano generale delle V.I.I.

Conduzione della V.I.I.

Check list

Chiusura della V.I.I.

(Rapporto della V.I.I.)

Rapporto della V.I.I.

Approvazione

Rapporto della V.I.I.

(Firma)

Comunicazione esito Consegna documenti al RSQ Archiviazione Verbale

Aggiornamento DataBase V.I.I.

NC riscontrate

Procedura Gestione NC

Riesame della Direzione Fine

SI

NO RReespspoonnssaabbiillee

QuQuaalliittàà

DiDirreezziioonnee GGeenneerraallee FuFunnzziioonnii CCooiinnvvoollttee

LeLeaadd AAuuddiittoorr AuAuddiittoorrss

DoDoccuummeentntaazziioonnee ddii ririffeerriimmeennttoo

(7)

Definitivo

14-09-2017

CODICE

POI.VII.

STATO

Definitivo

Titolo Modello

EDIZIONE

01

DATA EDIZIONE

14-09-2017

REVISIONE

01

PAGINA 7/9

6. DESCRIZIONE ATTIVITA’

6.1 DETTAGLI OPERATIVI STEP 6.1.1 PIANIFICAZIONE

Le verifiche ispettive riguardano tutte le attività svolte nei singoli processi, hanno carattere sistematico e per questo si distinguono nettamente da tradizionali ispezioni.

Mediante le verifiche ispettive interne:

- si controlla la conformità dei processi, dei prodotti e delle procedure alle rispettive norme - si raccolgono informazioni per poter attivare il miglioramento continuo dei processi.

- si valuta l'efficacia e l’efficienza del SGQ attuato.

Poiché le verifiche ispettive interne sono lo strumento per valutare l'intero sistema di qualità sono dirette a tutte le funzioni della scuola compreso il RGQ e la Direzione.

I punti che contraddistinguono una verifica ispettiva interna da altri tipi di verifiche, ispezioni o controlli possono essere riassunti come segue:

- sono pianificate e sistematiche

- sono basate su dati di evidenza obiettiva

- verificano l’aderenza delle azioni del personale dell’Istituto a procedure, prescrizioni, disposizioni e specifiche che costituiscono la struttura normativa del sistema qualità

- documentano i risultati

- attivano un ciclo dinamico di miglioramento

Il RGQ, in collaborazione con il DS, pianifica gli interventi di verifica e li formalizza nel Piano delle verifiche ispettive MD.VII.01.

In genere la pianificazione degli interventi di verifica può essere effettuata all’inizio o alla fine dell’anno scolastico o in coincidenza del riesame della direzione.

Essa può essere variata nel caso in cui le circostanze rendano opportuno un intervento di verifica solamente di una parte del SGQ in tempi differenti da quelli previsti.

(8)

Definitivo

14-09-2017

CODICE

POI.VII.

STATO

Definitivo

Titolo Modello

EDIZIONE

01

DATA EDIZIONE

14-09-2017

REVISIONE

01

PAGINA 8/9

6.1.2 ESECUZIONE DELLA VERIFICA ISPETTIVA

Le verifiche ispettive devono essere eseguite, secondo il piano previsto, dai responsabili designati.

L’esecutore della verifica deve, prima di eseguire le sue verifiche, definire il programma di visita ispettiva individuando data, orario di inizio e la durata dell’incontro, rivedere i rapporti relativi alle verifiche condotte precedentemente per potere valutare il potenziale impatto sui controlli da effettuare.

Tutte le Verifiche da fare sono corredate da indicazioni che individuano i principali aspetti di controllo dell'area presa in esame.

Gli aspetti da prendere in considerazione durante la verifica sono riportati in una Check list MD.VII.02 appositamente predisposta, la cui stesura è affidata .

Ogni Verifica Ispettiva Interna deve essere eseguita seguendo una precisa sequenza di attività:

-

preparazione: riguarda la definizione dello scopo della Verifica e il coinvolgimento delle persone interessate

-

esecuzione: in accordo a quanto programmato nella fase di preparazione

-

documentazione: per presentare i risultati conseguiti attraverso il verbale della Verifica Ispettiva

-

valutazione: analisi dei risultati per determinare la necessità di eventuali Azioni Correttive assegnando la responsabilità per la loro esecuzione e la tempificazione

Al termine delle verifiche ispettive, l’esecutore o il RGQ deve predisporre il Rapporto sulla verifica ispettiva MD.VII.03 eseguita.

L’esito della Verifica Ispettiva e le azioni correttive o preventive decise devono essere portate a conoscenza del responsabile della funzione verificata e del RGQ.

(9)

Definitivo

14-09-2017

CODICE

POI.VII.

STATO

Definitivo

Titolo Modello

EDIZIONE

01

DATA EDIZIONE

14-09-2017

REVISIONE

01

PAGINA 9/9

7. MODULISTICA CORRELATA

FONTE Nome Documento Codice Formato Tipo Modello

Cartaceo Elettronico ^Documento_sistema Registrazione qualità

RGQ Piano delle verifiche ispettive MD.VII.01 X X X X

RGQ Check list MD.VII.02 X X X X

RGQ Rapporto sulla verifica ispettiva MD.VII.03 X X X X