Registro Generale n. 1768
del 2015 Reg. del Settore n. 61 / 2015
CITTA' DI COSENZA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Settore 10 - DECORO URBANO
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Oggetto: Avvio procedura per attuazione intervento sostitutivo da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.207/2010. Sub impegno spesa e Liquidazione spettanze ai dipendenti soci della Coop. Sociale " " "L'Europea 1" -(mese di febbraio, marzo e aprile 2014)-
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CITTA' DI COSENZA
Registro Generale n. 1768
del 2015 Reg. del Settore n. 61 / 2015
Settore 10 - DECORO URBANO _________
MOSSUTO MARIA ROSARIA
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Il Responsabile del Procedimento
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto:
Avvio procedura per attuazione intervento sostitutivo da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.207/2010. Sub impegno spesa e Liquidazione spettanze ai dipendenti soci della Coop. Sociale " " "L'Europea 1" -(mese di febbraio, marzo e aprile 2014)-
Il Direttore di Settore
Premesso:
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2281 Reg. Gen. del 08/10/2013, è stato autorizzato l’affidamento alla Cooperativa sociale di tipo B “Cosenza L’Europea 1 a.r.l” ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, in via d’urgenza e temporanea, per la durata di mesi 5 (cinque), nelle more dell’espletamento di gare pubbliche con i seguenti codici Smart CIG:
Z0E0BC08F2- Z830E56726;
- che in data 16/10/2013 è stata firmata la Convenzione registrata in data 27/11/2013 nr. 7842, per l’affidamento dei servizi tra il Comune di Cosenza in persona della dott.ssa Mossuto Maria Rosaria nella qualità di Direttore del 10° Settore Decoro Urbano ed il Sig. Dodaro Franco, nella espressa qualità di Presidente del consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Cooperativa Sociale « Cosenza L’Europea 1 a.r.l »;
- che all’art. 2 della stessa convenzione è stabilito quanto segue: Le attività oggetto del presente affidamento comprenderanno: “recupero ambientale degli spazi e delle aree pubbliche (verde, strade, piazze, infrastrutture comunali) delle seguenti zone: via G. Marconi, via S. Armenio, piazza S. Nilo, via suor E. Aiello, Via Lanza con 5 (cinque) unità; servizio di pulizia degli immobili comunali con 2 (due) unità;
- Che all’art. 3 della stessa convenzione è stabilito che i corrispettivi e pagamenti saranno liquidati come segue: “L’importo complessivo dell’affidamento è pari ad € 29.503,60 oltre iva. I pagamenti mensili, pari ad € 5.900,72 oltre I.V.A., saranno effettuati, a presentazione fattura, conforme alle prestazioni, entro i termini di legge, a mezzo di bonifico bancario emesso sul conto corrente che verrà indicato dalla Cooperativa al committente Comune. Il pagamento della somma indicata nelle fatture potrà avvenire soltanto previa verifica, da parte del Comune, della correttezza delle prestazioni eseguite in adempimento degli obblighi della presente convenzione e conseguente attestazione del servizio effettivamente reso, attestazione apposta sulla fattura medesima da parte
dell’incaricato comunale addetto.”;
Considerato che , in data 9.12.2014, prot. gen. n. 64086 ,l'Avv. Andrea Amatruda ha inviato diffida, quale formale atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c., per il mancato pagamento di alcune
mensilità(gennaio, febbraio, Marzo e Aprile) e contestualmente ha presentato istanza di pagamento diretto ai lavoratori ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1676 del codice civile;
Accertato che, con determinazione dirigenziale n. 191/2014, il settore scrivente ha provveduto alla liquidazione delle prestazioni di servizio inerenti la Cooperativa Europea 1, giusta regolari mandati di pagamento - periodo 21.12.2013- 20.01.2014;
Preso atto che il servizio è stato regolarmente prestato nei mesi di febbraio, marzo e aprile, così come si evince dalle attestazioni poste dai responsabili comunali sulle fatture emesse dalla Cooperativa L'Europea 1(allegate alla presente determinazione);
Preso atto che lo scrivente settore non ha potuto procedere alla liquidazione delle fatture emesse dalla Coop. Europa 1, in quanto lo sportello Unico Previdenziale nelle date 10.05.2014 e 23.05.2014 ha comunicato la non regolarità del DURC per inadempimenti contributivi aziendali e cartelle esattoriali;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1676 del Codice Civile il committente è responsabile in solido con l’appaltatore in relazione alle competenze spettanti ai dipendenti dell’appaltatore stesso
impegnati nell’esecuzione del servizio appaltato, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore;
RICHIAMATO l’art. 5 del nuovo regolamento sui contratti pubblici (che sostituisce l’art. 13 DM 145/2000) rubricato intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’esecutore secondo cui: “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in casodi ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore ’……….., impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto …..”
CHE in tal senso si è espressa anche la giurisprudenza in materia, richiamando a tal fine per tutte la sentenza della Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 15432 del 7.07.2014;
Accertato che in data 17/03/2015 n. di raccomandata 15143807383 il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo sopra richiamato, ha invitato la Coop. Sociale L'Europea 1 a provvedere al pagamento delle maestranze;
Ritenuto pertanto per assolvere le obbligazioni nascenti dal vincolo di responsabilità solidale gravante sul committente in caso di affidamento in appalto di servizi nonché per garantire la tutela dei lavoratori di cui agli articoli sopra richiamati, procedere alla liquidazione delle competenze relative alle mensilità arretrate spettanti ai di seguito elencati lavoratori impiegati nel cantiere relativo all’intervento in premessa
richiamato a titolo di retribuzione;
Vista la PEC del 15.06.2015, prot. gen. n. 34528, dell'avv. Andrea Amatruda con le indicazioni delle coordinate bancarie, su cui dovranno essere corrisposte - per "pagamento diretto della stazione appaltante"
gli importi delle mensilità retributive vantate dai lavoratori:
Feb. ‘14 Mar. ‘14 Apr. ‘14 TOTALE IBAN Isabella Maria €.
646,00
€. 646,00 €. 206,79 €. 1.498,79 IT77J0306716203000000020586
Rogato Paolo €.
646,00
€. 646,00 €. 206,79 €. 1.498,79 IT71H0513216200843320085154
Martino Roberto
€.
646,00
€. 646,00 €. 206,79 €. 1.498,79 IT40I0513216200843320073368
Gastrolla Antonio
€.
896,00
€. 896,00 €. 206,79 €. 1.998,79 IT23Z0303216201010000004594
Calvelli Giuseppina
€.
646,00
€. 646,00 €. 206,79 €. 1.498,79 IT30N0306716201000000051502
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mussari Pasquale
€.
646,00
€.646,00 €. 206,79 €. 1.498,79 IT51R0760103384000044852074
Dodaro Franco €.
693,00
€. 693,00 €. 231,82 €. 1.617,82 IT37A0306781040000000000469
TOTALE NETTO
--- --- --- €. 11.110,56 ---
- Verificata da parte del responsabile comunale, che ha effettuato i dovuti sopralluoghi, la correttezza delle prestazioni eseguite;
- Acquisite le diverse attestazioni rese dai Responsabili dei vari Uffici dove hanno prestato servizio i soci della Coop. Sociale “Cosenza L’Europea 1 a.r.l” e precisamente:
1) Attestazione rilasciata dal Responsabile del Teatro Rendano per n° 1 unità sulla regolarità della prestazione effettuata ,allegata alla presente determinazione;
2) Attestazione rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio Statistica e Censimenti per n° 1 unità sulla regolarità della prestazione effettuata ,allegata alla presente determinazione;
3) Attestazione rilasciata dal responsabile addetto al controllo delle cooperative sociali del Settore Decoro Urbano per n° 5 unità sulla regolarità della prestazione effettuata,allegata alla presente detrminazione;
Tanto Premesso:
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
VISTO lo Statuto del Comune, VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;
PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;
DETERMINA
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Di assolvere le obbligazioni nascenti dal vincolo di responsabilità solidale di cui all’art. 1676 del codice civile, gravante sul committente in caso di affidamento in appalto di servizi nonché di garantire la tutela dei lavoratori di cui agli articoli 7 e 13 del DM. ll.pp. n. 145/2000 così come sostituiti dagli articoli 4 e 5 del Nuovo Regolamento sui contratti pubblici approvato con DPR 207/2010, sostituendosi all’appaltatore nel pagamento delle retribuzioni arretrate dovute alle maestranze impiegate ;
3)di dare atto che il pagamento viene effettuato per le somme corrispondenti agli importi netti risultanti dalle buste paga emesse ed insolute che si allegano alla presente, per un
ammontare complessivo di € 11.110.56 ;
4) - . di liquidare, per le ragioni indicate in premessa ,i lavoratori di seguito elencati per le retribuzioni arretrate risultanti dalle buste paghe emesse ed insolute:
Feb. ‘14 Mar. ‘14 Apr. ‘14 TOTALE IBAN Isabella Maria €.
646,00
€. 646,00 €. 206,79 €. 1.498,79 IT77J0306716203000000020586
Rogato Paolo €.
646,00
€. 646,00 €. 206,79 €. 1.498,79 IT71H0513216200843320085154
Martino Roberto
€.
646,00
€. 646,00 €. 206,79 €. 1.498,79 IT40I0513216200843320073368
Gastrolla Antonio
€.
896,00
€. 896,00 €. 206,79 €. 1.998,79 IT23Z0303216201010000004594
Calvelli Giuseppina
€.
646,00
€. 646,00 €. 206,79 €. 1.498,79 IT30N0306716201000000051502
Mussari Pasquale
€.
646,00
€.646,00 €. 206,79 €. 1.498,79 IT51R0760103384000044852074
Dodaro Franco €.
693,00
€. 693,00 €. 231,82 €. 1.617,82 IT37A0306781040000000000469
TOTALE NETTO
--- --- --- €. 11.110,56 ---
5)- di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta alcun riconoscimento nei confronti dei/delle lavoratori/trici circa un eventuale rapporto di lavoro con questo Ente;
6) - di disimpegnare le seguenti somme: euro€ 9.492,84, giusta impegno di spesa
determinazione dirigenziale n. 542 del 2014 avente ad oggetto "Affidamenti di Servizi alle Cooperative Sociali - Proroga tecnica " ed imputata sul cap. 6067 ed euro 1.617,82, giusta
impegno di spesa determinazione dirigenziale n. 113/2014 con oggetto" Coop. Sociale l'Europea 1 - Impegno di spesa 2014" ed imputata sul cap. 6067;
7) - Di impegnare la spesa complessiva di € € 11.110.56 sul capitolo 6067 del bilancio 2015 conto residui;
8) - Di dare atto che a seguito dell’avvenuto pagamento i lavoratori interessati dovranno rilasciare al Responsabile del procedimento quietanza di avvenuto pagamento;
9) - Di dare atto che il pagamento delle maestranze in sostituzione dell’appaltatore, libera
l’Amministrazione nei confronti del medesimo appaltatore fino alla concorrenza di quando effettivamente pagato;
10) Di inviare il presente atto agli Uffici interessati per i provvedimenti consequenziali;
11) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune.
Da Inviare al Nucleo Controllo Gestione
ELENCO ALLEGATI 1 - buste paghe 2 - atto di diffida avv.
3 - comunicazione iban 4 - ATTESTATI 5 - FATTURE
Il Direttore di Settore Cosenza __________ _____________________________________
MOSSUTO MARIA ROSARIA
Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria Cosenza 09/07/2015 _____________________________________
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DATTIS UGO
