ALLEGATO 1 Art. 11 D. Lgs. 118/2011, comma 4 e allegato 10 D. Lgs. 118/2011

(1)

•

• Equilibri

• Conto economico

• Stato patrimoniale attivo

• Stato patrimoniale passivo

• Risultato di amministrazione

• Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato

• Composizione del fondo crediti dubbia esigibilità

• Prospetto delle entrate per titoli, tipologie, categorie

• Prospetto delle spese per missioni, programmi, magroaggregati – spese correnti – impegni

• Prospetto delle spese per missioni, programmi, magroaggregati – spese correnti – pagamenti competenza

• Prospetto delle spese per missioni, programmi, magroaggregati – spese correnti – pagamenti residui

• Prospetto delle spese per missioni, programmi, magroaggregati – spese in conto capitale e per incremento di attività finanziarie – impegni

• Prospetto delle spese per missioni, programmi, magroaggregati – spese in conto capitale e per incremento di attività finanziarie – pagamenti competenza

• Prospetto delle spese per missioni, programmi, magroaggregati – spese in conto capitale e per incremento di attività finanziarie – pagamenti residui

• Prospetto delle spese per missioni, programmi, magroaggregati – spese per rimborso di prestiti – impegni

• Prospetto delle spese per missioni, programmi, magroaggregati – spese per conto terzi e partite di giro – impegni

• Riepilogo delle spese per ittoli e macroaggregati

• Accertamenti pluriennali

• Impegni pluriennali

• Costi per missione

• Utilizzo dei contributi e trasferimenti organismi comunitari e internazionali

• Spese per funzioni delegate dalle regioni

(2)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CP CP CP

836.886,98 4.026.578,65 251.964,29

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TITOLO 1 :

10101

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

5.778.376,24

6.498.214,82 3.010.001,86 15.965.120,11

15.847.045,08

2.510.536,50 11.915.956,35 14.426.492,85

-257.837,88 15.404.169,31 -1.420.552,23

-560.950,80 3.488.212,96

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

10104

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

0,00

0,00 0,00 11.619,41

11.619,41

0,00 11.619,41 11.619,41

0,00 11.619,41 0,00

0,00 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

10301

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

64.586,45

135.736,54 0,00 1.581.617,57

1.610.921,19

64.586,45 1.445.341,78 1.509.928,23

0,00 1.581.078,32 -100.992,96

-539,25 135.736,54

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

10000 Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

5.842.962,69

6.633.951,36 3.010.001,86 17.558.357,09

17.469.585,68

2.575.122,95 13.372.917,54 15.948.040,49

-257.837,88 16.996.867,04 -1.521.545,19

-561.490,05 3.623.949,50

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

Trasferimenti correnti TITOLO 2 :

20101

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

526.339,24

602.522,63 49.392,05 1.419.538,15

1.737.268,04

451.726,17 899.843,98 1.351.570,15

-25.221,02 1.452.974,56 -385.697,89

33.436,41 553.130,58

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

20103

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

13.260,00

3.660,00 3.660,00 6.000,00

19.260,00

9.600,00 0,00 9.600,00

0,00 0,00 -9.660,00

-6.000,00 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti

539.599,24

606.182,63 53.052,05 1.425.538,15

1.756.528,04

461.326,17 899.843,98 1.361.170,15

-25.221,02 1.452.974,56 -395.357,89

27.436,41 553.130,58

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

Entrate extratributarie TITOLO 3 :

(3)

30100

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

2.468.750,91

2.229.095,82 608.989,04 4.114.340,47

4.678.769,97

1.793.671,41 2.291.081,43 4.084.752,84

-66.090,46 3.911.188,21 -594.017,13

-203.152,26 1.620.106,78

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

30200

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

2.823.224,33

3.194.059,96 2.390.505,24 2.007.600,00

1.340.100,00

443.659,39 707.420,75 1.151.080,14

10.940,30 1.510.975,47 -189.019,86

-496.624,53 803.554,72

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

30300

Tipologia 300: Interessi attivi

0,00

1,26 0,00 2.400,00

2.400,00

0,00 1.518,16 1.518,16

0,00 1.519,42 -881,84

-880,58 1,26

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

30400

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

279.130,59

202.000,00 0,00 378.158,12

419.562,09

279.135,59 124.066,27 403.201,86

5,00 326.066,27 -16.360,23

-52.091,85 202.000,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

30500

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

531.473,11

453.492,95 362.888,53 1.221.659,58

1.250.195,80

173.444,84 452.098,40 625.543,24

4.860,26 542.702,82 -624.652,56

-678.956,76 90.604,42

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie

6.102.578,94

6.078.649,99 3.362.382,81 7.724.158,17

7.691.027,86

2.689.911,23 3.576.185,01 6.266.096,24

-50.284,90 6.292.452,19 -1.424.931,62

-1.431.705,98 2.716.267,18 RS

CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

Entrate in conto capitale TITOLO 4 :

40100

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

0,00

0,00 0,00 35.000,00

35.000,00

0,00 30.976,48 30.976,48

0,00 30.976,48 -4.023,52

-4.023,52 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

40200

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

1.504.799,38

705.384,40 380.641,01 1.128.905,31

2.489.324,49

1.123.749,40 483.000,00 1.606.749,40

-408,97 807.743,39 -882.575,09

-321.161,92 324.743,39

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

40300

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

9.473,70

7.220,68 7.220,68 36.235,42

45.285,61

2.253,02 28.125,42 30.378,44

0,00 28.125,42 -14.907,17

-8.110,00 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

40400

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

66.761,46 67.062,62

1.663.894,58

0,00 536.268,56

301,16

536.268,56 -1.127.626,02 0,00

RS CP

CP RC

RR

A R

CP EC

EP

(4)

40500

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

157.872,01

686,04 686,04 1.559.082,50

1.706.873,20

157.202,45 1.270.119,08 1.427.321,53

16,48 1.270.119,08 -279.551,67

-288.963,42 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale

1.738.906,55

780.353,74 455.610,35 4.423.117,81

6.007.138,37

1.283.204,87 2.348.489,54 3.631.694,41

-91,33 2.673.232,93 -2.375.443,96

-1.749.884,88 324.743,39

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

Entrate da riduzione di attività finanziarie TITOLO 5 :

50100

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

0,00

0,00 0,00 410.000,00

410.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -410.000,00

-410.000,00 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

50300

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

50400

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

1.202.144,46

98.326,92 45.117,45 213.233,37

1.415.377,83

1.157.027,01 135.177,50 1.292.204,51

0,00 188.386,97 -123.173,32

-24.846,40 53.209,47

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

1.202.144,46

98.326,92 45.117,45 623.233,37

1.825.377,83

1.157.027,01 135.177,50 1.292.204,51

0,00 188.386,97 -533.173,32

-434.846,40 53.209,47

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

Accensione Prestiti TITOLO 6 :

60300

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

1.140.199,92

719.493,78 719.493,78 150.000,00

1.290.199,92

420.706,14 150.000,00 570.706,14

0,00 150.000,00 -719.493,78

0,00 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

60000 Totale TITOLO 6 Accensione Prestiti

1.140.199,92

719.493,78 719.493,78 150.000,00

1.290.199,92

420.706,14 150.000,00 570.706,14

0,00 150.000,00 -719.493,78

0,00 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere TITOLO 7 :

(5)

70100

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00 0,00 20.110.000,00

20.110.000,00

0,00 20.109.704,10 20.109.704,10

0,00 20.109.704,10 -295,90

-295,90 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00 0,00 20.110.000,00

20.110.000,00

0,00 20.109.704,10 20.109.704,10

0,00 20.109.704,10 -295,90

-295,90 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

Entrate per conto terzi e partite di giro TITOLO 9 :

90100

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

0,00

346,15 0,00 5.272.691,19

5.272.691,19

0,00 4.468.440,70 4.468.440,70

0,00 4.468.786,85 -804.250,49

-803.904,34 346,15

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

90200

Tipologia 200: Entrate per conto terzi

248.436,20

200.116,26 134.025,92 3.382.000,00

3.392.059,90

73.460,55 2.280.776,87 2.354.237,42

-40.949,73 2.346.867,21 -1.037.822,48

-1.035.132,79 66.090,34

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

248.436,20

200.462,41 134.025,92 8.654.691,19

8.664.751,09

73.460,55 6.749.217,57 6.822.678,12

-40.949,73 6.815.654,06 -1.842.072,97

-1.839.037,13 66.436,49

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE TOTALE TITOLI

16.814.828,00

15.117.420,83 7.779.684,22 60.669.095,78

64.814.608,79

8.660.758,92 47.341.535,24 56.002.294,16

-374.384,86 54.679.271,85 -8.812.314,63

-5.989.823,93 7.337.736,61 RS

CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

16.814.828,00

15.117.420,83 7.779.684,22 65.784.525,70

64.814.608,79

8.660.758,92 47.341.535,24 56.002.294,16

-374.384,86 54.679.271,85 -8.812.314,63

-11.105.253,85 7.337.736,61 RS

CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

(6)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CP CP CP

836.886,98 4.026.578,65 251.964,29

10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

5.842.962,69

6.633.951,36 3.010.001,86 17.558.357,09

17.469.585,68

2.575.122,95 13.372.917,54 15.948.040,49

-257.837,88 16.996.867,04 -1.521.545,19

-561.490,05 3.623.949,50

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti

539.599,24

606.182,63 53.052,05 1.425.538,15

1.756.528,04

461.326,17 899.843,98 1.361.170,15

-25.221,02 1.452.974,56 -395.357,89

27.436,41 553.130,58

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie

6.102.578,94

6.078.649,99 3.362.382,81 7.724.158,17

7.691.027,86

2.689.911,23 3.576.185,01 6.266.096,24

-50.284,90 6.292.452,19 -1.424.931,62

-1.431.705,98 2.716.267,18 RS

CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale

1.738.906,55

780.353,74 455.610,35 4.423.117,81

6.007.138,37

1.283.204,87 2.348.489,54 3.631.694,41

-91,33 2.673.232,93 -2.375.443,96

-1.749.884,88 324.743,39

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

1.202.144,46

98.326,92 45.117,45 623.233,37

1.825.377,83

1.157.027,01 135.177,50 1.292.204,51

0,00 188.386,97 -533.173,32

-434.846,40 53.209,47

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

60000 TITOLO 6 Accensione Prestiti

1.140.199,92

719.493,78 719.493,78 150.000,00

1.290.199,92

420.706,14 150.000,00 570.706,14

0,00 150.000,00 -719.493,78

0,00 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00 0,00 20.110.000,00

20.110.000,00

0,00 20.109.704,10 20.109.704,10

0,00 20.109.704,10 -295,90

-295,90 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

248.436,20

200.462,41 134.025,92 8.654.691,19

8.664.751,09

73.460,55 6.749.217,57 6.822.678,12

-40.949,73 6.815.654,06 -1.842.072,97

-1.839.037,13 66.436,49

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

(7)

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE TOTALE TITOLI

16.814.828,00

15.117.420,83 7.779.684,22 60.669.095,78

64.814.608,79

8.660.758,92 47.341.535,24 56.002.294,16

-374.384,86 54.679.271,85 -8.812.314,63

-5.989.823,93 7.337.736,61 RS

CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

16.814.828,00

15.117.420,83 7.779.684,22 65.784.525,70

64.814.608,79

8.660.758,92 47.341.535,24 56.002.294,16

-374.384,86 54.679.271,85 -8.812.314,63

-11.105.253,85 7.337.736,61 RS

CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

(8)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 42.042,14

Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 01

Programma 01

0101 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 46.061,81

49.496,87 0,00 221.284,41

225.530,42

45.177,51 164.065,24 209.242,75

-884,30 213.562,11 1.037,00

6.685,30 49.496,87

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Organi istituzionali

46.061,81

49.496,87 0,00

Totale Programma 01 221.284,41 49.496,87

225.530,42

45.177,51 164.065,24 209.242,75

-884,30 213.562,11 1.037,00

6.685,30 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Programma 02

0102 Segreteria generale

110.316,22 27.953,27 1.019.896,19

1.063.980,78

85.706,50 850.543,49 936.249,99

-1.660,01 932.906,44 44.291,00

42.698,75 82.362,95

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00

805,20 0,00 1.278,15

1.278,15

0,00 0,00 0,00

0,00 805,20 0,00

472,95 805,20

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Segreteria generale

115.319,78

111.121,42 27.953,27

Totale Programma 02 1.021.174,34 83.168,15

1.065.258,93

85.706,50 850.543,49 936.249,99

-1.660,01 933.711,64 44.291,00

43.171,70 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Programma 03

0103 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

25.632,71 0,00 456.833,72

447.059,69

24.465,86 384.460,86 408.926,72

0,00 410.093,57 22.399,33

24.340,82 25.632,71

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

24.465,86

25.632,71 0,00

447.059,69

24.465,86 384.460,86 408.926,72

0,00 410.093,57 22.399,33

24.340,82 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

(9)

106.929,11 56.863,21 360.847,15

400.409,86

51.163,97 241.422,12 292.586,09

-19.393,30 291.488,02 14.721,00

54.638,13 50.065,90

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

127.420,48

106.929,11 56.863,21

400.409,86

51.163,97 241.422,12 292.586,09

-19.393,30 291.488,02 14.721,00

54.638,13 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Programma 05

0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

27.317,70 4.776,78 1.232.649,27

820.360,77

29.284,65 718.056,22 747.340,87

-3.527,91 740.597,14 2.654,00

489.398,13 22.540,92

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Titolo 2 Spese in conto capitale 726.575,42

239.007,95 119.672,43 399.913,42

670.604,13

504.724,25 70.019,70 574.743,95

-102.178,74 189.355,22 29.865,89

180.692,31 119.335,52

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 246,49

0,00 0,00 0,00

246,49

246,49 0,00 246,49

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

764.411,25

266.325,65 124.449,21

1.491.211,39

534.255,39 788.075,92 1.322.331,31

-105.706,65 929.952,36 32.519,89

670.090,44 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Programma 06

0106 Ufficio tecnico

40.340,99 2.565,23 915.560,39

920.321,26

44.942,40 818.089,22 863.031,62

-83,95 855.864,98 40.637,00

19.058,41 37.775,76

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

6.310,39 6.310,39 0,00

7.532,39

6.222,00 0,00 6.222,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Ufficio tecnico

60.123,97

46.651,38 8.875,62

927.853,65

51.164,40 818.089,22 869.253,62

-83,95 855.864,98 40.637,00

19.058,41 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Programma 07

0107 Elezioni e consultazioni popolari -

(10)

126.085,67 0,00 605.944,00

608.170,73

10.934,98 415.872,62 426.807,60

-619,18 541.958,29 8.481,00

55.504,71 126.085,67

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

11.554,16

126.085,67 0,00

608.170,73

10.934,98 415.872,62 426.807,60

-619,18 541.958,29 8.481,00

55.504,71 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Programma 08

0108 Statistica e sistemi informativi

81.626,98 7.613,26 397.532,40

422.585,87

46.903,86 283.020,28 329.924,14

-3.282,14 357.034,00 1.034,00

39.464,40 74.013,72

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Statistica e sistemi informativi

57.799,26

81.626,98 7.613,26

422.585,87

46.903,86 283.020,28 329.924,14

-3.282,14 357.034,00 1.034,00

39.464,40 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Programma 10

0110 Risorse umane

68.913,01 12.577,72 1.716.483,60

1.249.755,15

32.184,84 1.160.244,57 1.192.429,41

-2.211,74 1.216.579,86 466.312,29

33.591,45 56.335,29

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Risorse umane

46.974,30

68.913,01 12.577,72

1.249.755,15

32.184,84 1.160.244,57 1.192.429,41

-2.211,74 1.216.579,86 466.312,29

33.591,45 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Programma 11

0111 Altri servizi generali

49.189,19 0,00 805.089,44

750.175,06

16.238,92 678.105,01 694.343,93

0,00 727.294,20 38.954,24

38.841,00 49.189,19

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

52.443,76 47.443,76 56.000,00

18.027,90

14.928,87 0,00 14.928,87

0,00 5.000,00 0,00

51.000,00 5.000,00

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Altri servizi generali

78.611,55 47.443,76

31.167,79 678.105,01

0,00

732.294,20 89.841,00

CP RS

PC PR

I R

ECP EC

EP

(11)

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.332.742,42

984.415,75 285.776,05 8.189.312,14

7.606.038,65

698.639,70 913.125,10

5.783.899,33 6.697.024,43

-133.841,27 6.482.539,03 670.386,75

1.036.386,36 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

(12)

Giustizia

MISSIONE 02

Programma 01

0201 Uffici giudiziari

11.840,39 1.595,52 132.459,00

137.407,33

9.244,68 115.578,23 124.822,91

-1.868,99 125.823,10 3.373,00

3.262,90 10.244,87

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Titolo 2 Spese in conto capitale 300,00

0,00 0,00 2.800,00

600,00

300,00 0,00 300,00

0,00 0,00 0,00

2.800,00 0,00

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Uffici giudiziari

13.009,19

11.840,39 1.595,52

138.007,33

9.544,68 115.578,23 125.122,91

-1.868,99 125.823,10 3.373,00

6.062,90 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 13.009,19

11.840,39 1.595,52 135.259,00

138.007,33

10.244,87 9.544,68

115.578,23 125.122,91

-1.868,99 125.823,10 3.373,00

6.062,90 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

(13)

Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 03

Programma 01

0301 Polizia locale e amministrativa

779.773,29 519.265,43 1.426.523,27

1.464.729,44

143.689,72 1.028.791,20 1.172.480,92

-64.565,05 1.289.299,06 48.830,00

88.394,21 260.507,86

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

34.948,88 1.403,00 163.590,00

128.325,66

51.451,20 44.938,00 96.389,20

-6.477,46 78.483,88 0,00

85.106,12 33.545,88

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Polizia locale e amministrativa

786.851,86

814.722,17 520.668,43

1.593.055,10

195.140,92 1.073.729,20 1.268.870,12

-71.042,51 1.367.782,94 48.830,00

173.500,33 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 786.851,86

814.722,17 520.668,43 1.590.113,27

1.593.055,10

294.053,74 195.140,92

1.073.729,20 1.268.870,12

-71.042,51 1.367.782,94 48.830,00

173.500,33 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

(14)

Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 04

Programma 01

0401 Istruzione prescolastica

129.343,92 7.620,21 314.110,00

371.460,00

75.976,15 190.672,18 266.648,33

-97,36 312.395,89 0,00

1.714,11 121.723,71

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

9.076,05 5.381,12 27.830,00

38.020,66

28.317,71 397,00 28.714,71

-1.670,00 4.091,93 0,00

23.738,07 3.694,93

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Istruzione prescolastica

119.062,55

138.419,97 13.001,33

409.480,66

104.293,86 191.069,18 295.363,04

-1.767,36 316.487,82 0,00

25.452,18 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Programma 02

0402 Altri ordini di istruzione non universitaria

207.430,53 85.093,71 579.220,00

655.638,25

140.197,45 452.584,20 592.781,65

-14.851,15 574.921,02 0,00

4.298,98 122.336,82

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

17.717,98 9.717,98 103.314,67

343.929,65

283.148,07 14.517,91 297.665,98

-22.064,44 22.517,91 0,00

80.796,76 8.000,00

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Altri ordini di istruzione non universitaria

555.072,80

225.148,51 94.811,69

999.567,90

423.345,52 467.102,11 890.447,63

-36.915,59 597.438,93 0,00

85.095,74 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Programma 06

0406 Servizi ausiliari all'istruzione

493.565,57 146.778,56 895.337,00

1.126.433,18

399.121,49 524.889,37 924.010,86

-5.251,62 871.676,38 958,00

22.702,62 346.787,01

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00

3.000,00

0,00 0,00

0,00

756,08 2.243,92 756,08

RS CP

CP PC

PR

I R

ECP EC

EP

(15)

Servizi ausiliari all'istruzione

551.151,67

494.321,65 146.778,56

1.129.433,18

399.121,49 524.889,37 924.010,86

-5.251,62 872.432,46 958,00

24.946,54 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 1.225.287,02

857.890,13 254.591,58 1.922.811,67

2.538.481,74

603.298,55 926.760,87

1.183.060,66 2.109.821,53

-43.934,57 1.786.359,21 958,00

135.494,46 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

(16)

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

MISSIONE 05

Programma 01

0501 Valorizzazione dei beni di interesse

storico

366.841,23 340.841,23 246.000,00

204.165,09

198.663,29 1.332,24 199.995,53

-31.828,84 27.332,24 0,00

218.667,76 26.000,00

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Valorizzazione dei beni di interesse storico

571.333,36

366.841,23 340.841,23

204.165,09

198.663,29 1.332,24 199.995,53

-31.828,84 27.332,24 0,00

218.667,76 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Programma 02

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

321.223,46 40.306,63 1.329.642,40

1.521.992,19

243.048,81 973.833,50 1.216.882,31

-16.235,42 1.254.750,33 12.402,00

62.490,07 280.916,83

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

10.848,22 0,00 57.000,00

50.000,00

18.021,61 19.964,12 37.985,73

-11,40 30.812,34 0,00

26.187,66 10.848,22

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

317.623,87

332.071,68 40.306,63

1.571.992,19

261.070,42 993.797,62 1.254.868,04

-16.246,82 1.285.562,67 12.402,00

88.677,73 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

888.957,23

698.912,91 381.147,86 1.632.642,40

1.776.157,28

317.765,05 459.733,71

995.129,86 1.454.863,57

-48.075,66 1.312.894,91 12.402,00

307.345,49 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

(17)

Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 06

Programma 01

0601 Sport e tempo libero

222.834,79 39.968,33 822.103,63

905.782,58

199.606,67 594.854,51 794.461,18

-27.849,01 777.720,97 0,00

44.382,66 182.866,46

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

74.328,81 419,59 733.000,00

307.308,27

115.877,67 121.939,81 237.817,48

-1,01 195.849,03 463.017,89

74.133,08 73.909,22

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Sport e tempo libero

383.722,28

297.163,60 40.387,92

1.213.090,85

315.484,34 716.794,32 1.032.278,66

-27.850,02 973.570,00 463.017,89

118.515,74 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 383.722,28

297.163,60 40.387,92 1.555.103,63

1.213.090,85

256.775,68 315.484,34

716.794,32 1.032.278,66

-27.850,02 973.570,00 463.017,89

118.515,74 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

(18)

Turismo

MISSIONE 07

Programma 01

0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo 1 Spese correnti 0,00

0,00 0,00 21.250,00

21.250,00

0,00 21.250,00 21.250,00

0,00 21.250,00 0,00

0,00 0,00

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Sviluppo e valorizzazione del turismo

0,00

0,00 0,00

Totale Programma 01 21.250,00 0,00

21.250,00

0,00 21.250,00 21.250,00

0,00 21.250,00 0,00

0,00 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

TOTALE MISSIONE 07 Turismo 0,00

0,00 0,00 21.250,00

21.250,00

0,00 0,00

21.250,00 21.250,00

0,00 21.250,00 0,00

0,00 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

(19)

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 08

Programma 01

0801 Urbanistica e assetto del territorio

19.138,32 835,34 201.161,45

205.382,56

4.709,46 170.158,95 174.868,41

-2.740,14 188.461,93 7.690,01

5.009,51 18.302,98

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

6.581,89 6.581,89 45.000,00

116.975,64

113.474,84 0,00 113.474,84

-8.210,91 0,00 0,00

45.000,00 0,00

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Urbanistica e assetto del territorio

136.552,58

25.720,21 7.417,23

322.358,20

118.184,30 170.158,95 288.343,25

-10.951,05 188.461,93 7.690,01

50.009,51 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Programma 02

0802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

29.361,76 1.442,61 494.534,53

486.127,02

14.969,79 398.050,23 413.020,02

-7.667,44 425.969,38 7.521,00

61.044,15 27.919,15

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

210.686,66 1.148,39 1.514.217,67

1.107.662,06

120.113,29 871.970,58 992.083,87

-1.847,00 1.081.508,85 72.261,09

360.447,73 209.538,27

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

147.188,52

240.048,42 2.591,00

1.593.789,08

135.083,08 1.270.020,81 1.405.103,89

-9.514,44 1.507.478,23 79.782,09

421.491,88 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 283.741,10

265.768,63 10.008,23 2.254.913,65

1.916.147,28

255.760,40 253.267,38

1.440.179,76 1.693.447,14

-20.465,49 1.695.940,16 87.472,10

471.501,39 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

(20)

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 09

Programma 01

0901 Difesa del suolo

25.171,46 11.174,40 14.000,00

20.000,00

10.306,05 0,00 10.306,05

-2.488,80 13.997,06 0,00

2,94 13.997,06

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

2.194,80 2.194,80 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Difesa del suolo

26.164,05

27.366,26 13.369,20

20.000,00

10.306,05 0,00 10.306,05

-2.488,80 13.997,06 0,00

2,94 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Programma 02

0902 Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

226.802,44 6.304,96 643.779,00

673.557,68

167.289,49 280.855,60 448.145,09

0,00 501.353,08 3.532,00

138.893,92 220.497,48

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

970,18 970,18 147.153,00

190.174,76

102.076,50 87.153,00 189.229,50

-1.574,40 87.153,00 0,00

60.000,00 0,00

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

278.215,53

227.772,62 7.275,14

863.732,44

269.365,99 368.008,60 637.374,59

-1.574,40 588.506,08 3.532,00

198.893,92 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Programma 03

0903 Rifiuti

Titolo 1 Spese correnti 1.482.434,49

1.272.648,96 256,10 3.857.314,56

4.442.815,16

1.476.245,56 2.584.451,83 4.060.697,39

-5.932,83 3.856.844,69 0,00

469,87 1.272.392,86

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Titolo 2 Spese in conto capitale 32.041,03 477,63

15.000,00

30.672,74 0,00

-890,66

0,00 15.000,00 0,00

RS CP

CP PC

PR

I R

ECP EC

EP