Riepilogo spese per titoli

(1)



Riepilogo entrate per titoli



Rendiconto spese



Riepilogo spese per missioni



Riepilogo spese per titoli



Quadro generale riassuntivo



Equilibri



Conto economico



Stato patrimoniale attivo



Stato patrimoniale passivo



Risultato di amministrazione



Allegato a/1 - Risultato di amministrazione - quota accantonate



Allegato a/2 - Risultato di amministrazione - quote vincolate



Allegato a/3 - Risultato di amministrazione - quote destinate



Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato



Composizione del fondo crediti dubbia esigibilità



Prospetto delle entrate per titoli, tipologie, categorie



Prospetto delle spese per missioni, programmi, magroaggregati – spese correnti – impegni



Prospetto delle spese per missioni, programmi, magroaggregati – spese correnti – pagamenti competenza



Prospetto delle spese per missioni, programmi, magroaggregati – spese correnti – pagamenti residui



Prospetto delle spese per missioni, programmi, magroaggregati – spese in conto capitale e per incremento di attività finanziarie – impegni



Prospetto delle spese per missioni, programmi, magroaggregati – spese in conto capitale e per incremento di attività finanziarie – pagamenti competenza



Prospetto delle spese per missioni, programmi, magroaggregati – spese in conto capitale e per incremento di attività finanziarie – pagamenti residui



Prospetto delle spese per missioni, programmi, magroaggregati – spese per rimborso di prestiti – impegni



Prospetto delle spese per missioni, programmi, magroaggregati – spese per conto terzi e partite di giro – impegni



Riepilogo delle spese per titoli e macroaggregati



Accertamenti pluriennali



Impegni pluriennali



Costi per missione



Utilizzo dei contributi e trasferimenti organismi comunitari e internazionali

 Spese per funzioni delegate dalle regioni

(2)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CP CP CP

764.560,11 3.875.927,71 479.701,47

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità CP 0,00

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TITOLO 1 :

10101

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

6.973.383,97

7.159.907,64 3.756.757,46 16.528.051,00

16.504.661,06

3.154.453,40 13.158.823,21 16.313.276,61

-62.173,11 16.561.973,39 -191.384,45

33.922,39 3.403.150,18

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

10104

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

0,00

0,00 0,00 15.342,00

15.342,00

0,00 15.342,01 15.342,01

0,00 15.342,01 0,01

0,01 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

10301

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

0,00

0,00 0,00 1.685.000,00

1.685.000,00

0,00 1.682.462,12 1.682.462,12

0,00 1.682.462,12 -2.537,88

-2.537,88 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

10000 Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

6.973.383,97

7.159.907,64 3.756.757,46 18.228.393,00

18.205.003,06

3.154.453,40 14.856.627,34 18.011.080,74

-62.173,11 18.259.777,52 -193.922,32

31.384,52 3.403.150,18 RS

CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

Trasferimenti correnti TITOLO 2 :

20101

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

261.494,01

469.435,37 135.223,84 1.879.549,29

1.988.673,44

126.269,57 1.291.849,39 1.418.118,96

-0,60 1.626.060,92 -570.554,48

-253.488,37 334.211,53

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

20103

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

3.660,00

0,00 0,00 37.200,00

37.860,00

3.660,00 24.200,00 27.860,00

0,00 24.200,00 -10.000,00

-13.000,00 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

20104

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

3.400,00

0,00 0,00 0,00

3.400,00

3.040,00 0,00 3.040,00

-360,00 0,00 -360,00

0,00 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

(3)

20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti

268.554,01

469.435,37 135.223,84 1.916.749,29

2.029.933,44

132.969,57 1.316.049,39 1.449.018,96

-360,60 1.650.260,92 -580.914,48

-266.488,37 334.211,53

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

Entrate extratributarie TITOLO 3 :

30100

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

1.186.089,18

1.174.719,08 733.640,49 4.469.227,00

4.504.277,31

449.278,94 3.986.838,26 4.436.117,20

-3.169,75 4.427.916,85 -68.160,11

-41.310,15 441.078,59

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

30200

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

3.726.220,22

3.941.539,17 3.172.011,46 1.744.000,00

1.640.666,33

407.521,62 884.303,53 1.291.825,15

-146.687,14 1.653.831,24 -348.841,18

-90.168,76 769.527,71

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

30300

Tipologia 300: Interessi attivi

0,00

0,00 0,00 1.100,00

1.100,00

0,00 1.092,98 1.092,98

0,00 1.092,98 -7,02

-7,02 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

30400

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

0,00

0,00 0,00 378.230,00

378.230,00

0,00 377.328,25 377.328,25

0,00 377.328,25 -901,75

-901,75 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

30500

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

214.121,46

294.298,76 131.163,96 730.263,53

741.946,71

78.426,13 642.171,57 720.597,70

-4.531,37 805.306,37 -21.349,01

75.042,84 163.134,80

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie

5.126.430,86

5.410.557,01 4.036.815,91 7.322.820,53

7.266.220,35

935.226,69 5.891.734,59 6.826.961,28

-154.388,26 7.265.475,69 -439.259,07

-57.344,84 1.373.741,10 RS

CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

Entrate in conto capitale TITOLO 4 :

40100

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

0,00

0,00 0,00 33.000,00

33.000,00

0,00 37.968,77 37.968,77

0,00 37.968,77 4.968,77

4.968,77 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

40200

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

923.938,31 848.735,44

3.845.115,47

15.743,39 704.497,88

-59.459,48

1.730.497,88 -2.114.617,59 1.026.000,00

RS CP

CP RC

RR

A R

CP EC

EP

(4)

40300

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

40400

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

44.276,99

40.025,04 40.025,04 2.660.500,00

2.704.776,99

4.251,75 1.430.449,67 1.434.701,42

-0,20 1.430.449,67 -1.270.075,57

-1.230.050,33 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

40500

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

0,00

0,00 0,00 1.841.553,00

1.841.553,00

0,00 1.697.460,20 1.697.460,20

0,00 1.697.460,20 -144.092,80

-144.092,80 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale

968.215,30

1.914.760,48 888.760,48 8.380.168,47

9.348.383,77

19.995,14 3.870.376,52 3.890.371,66

-59.459,68 4.896.376,52 -5.458.012,11

-3.483.791,95 1.026.000,00 RS

CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

Entrate da riduzione di attività finanziarie TITOLO 5 :

50100

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

50300

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

50400

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

1.522.565,40

165.064,83 165.064,83 0,00

1.522.565,40

1.357.500,57 0,00 1.357.500,57

0,00 0,00 -165.064,83

0,00 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

1.522.565,40

165.064,83 165.064,83 0,00

1.522.565,40

1.357.500,57 0,00 1.357.500,57

0,00 0,00 -165.064,83

0,00 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

Accensione Prestiti TITOLO 6 :

60300

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

12.722,51

10.133,66 10.133,66 0,00

12.722,51

2.588,85 0,00 2.588,85

0,00 0,00 -10.133,66

0,00 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

(5)

60000 Totale TITOLO 6 Accensione Prestiti

12.722,51

10.133,66 10.133,66 0,00

12.722,51

2.588,85 0,00 2.588,85

0,00 0,00 -10.133,66

0,00 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere TITOLO 7 :

70100

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -5.000.000,00

-5.000.000,00 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -5.000.000,00

-5.000.000,00 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

Entrate per conto terzi e partite di giro TITOLO 9 :

90100

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

0,00

0,00 0,00 10.450.000,00

10.450.000,00

0,00 1.824.664,18 1.824.664,18

0,00 1.824.664,18 -8.625.335,82

-8.625.335,82 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

90200

Tipologia 200: Entrate per conto terzi

213.438,30

179.119,22 130.611,39 3.319.400,00

3.532.838,30

37.973,52 2.157.836,55 2.195.810,07

-44.853,39 2.206.344,38 -1.337.028,23

-1.113.055,62 48.507,83

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

213.438,30

179.119,22 130.611,39 13.769.400,00

13.982.838,30

37.973,52 3.982.500,73 4.020.474,25

-44.853,39 4.031.008,56 -9.962.364,05

-9.738.391,44 48.507,83

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE TOTALE TITOLI

15.085.310,35

15.308.978,21 9.123.367,57 54.617.531,29

57.367.666,83

5.640.707,74 29.917.288,57 35.557.996,31

-321.235,04 36.102.899,21 -21.809.670,52

-18.514.632,08 6.185.610,64 RS

CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

15.085.310,35

15.308.978,21 9.123.367,57 59.737.720,58

57.367.666,83

5.640.707,74 29.917.288,57 35.557.996,31

-321.235,04 36.102.899,21 -21.809.670,52

-18.514.632,08 6.185.610,64 RS

CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

(6)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CP CP CP

764.560,11 3.875.927,71 479.701,47

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità CP 0,00

10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

6.973.383,97

7.159.907,64 3.756.757,46 18.228.393,00

18.205.003,06

3.154.453,40 14.856.627,34 18.011.080,74

-62.173,11 18.259.777,52 -193.922,32

31.384,52 3.403.150,18

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti

268.554,01

469.435,37 135.223,84 1.916.749,29

2.029.933,44

132.969,57 1.316.049,39 1.449.018,96

-360,60 1.650.260,92 -580.914,48

-266.488,37 334.211,53

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie

5.126.430,86

5.410.557,01 4.036.815,91 7.322.820,53

7.266.220,35

935.226,69 5.891.734,59 6.826.961,28

-154.388,26 7.265.475,69 -439.259,07

-57.344,84 1.373.741,10 RS

CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale

968.215,30

1.914.760,48 888.760,48 8.380.168,47

9.348.383,77

19.995,14 3.870.376,52 3.890.371,66

-59.459,68 4.896.376,52 -5.458.012,11

-3.483.791,95 1.026.000,00 RS

CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

1.522.565,40

165.064,83 165.064,83 0,00

1.522.565,40

1.357.500,57 0,00 1.357.500,57

0,00 0,00 -165.064,83

0,00 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

60000 TITOLO 6 Accensione Prestiti

12.722,51

10.133,66 10.133,66 0,00

12.722,51

2.588,85 0,00 2.588,85

0,00 0,00 -10.133,66

0,00 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -5.000.000,00

-5.000.000,00 0,00

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

213.438,30

179.119,22 130.611,39 13.769.400,00

13.982.838,30

37.973,52 3.982.500,73 4.020.474,25

-44.853,39 4.031.008,56 -9.962.364,05

-9.738.391,44 48.507,83

RS CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

(7)

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE TOTALE TITOLI

15.085.310,35

15.308.978,21 9.123.367,57 54.617.531,29

57.367.666,83

5.640.707,74 29.917.288,57 35.557.996,31

-321.235,04 36.102.899,21 -21.809.670,52

-18.514.632,08 6.185.610,64 RS

CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

15.085.310,35

15.308.978,21 9.123.367,57 59.737.720,58

57.367.666,83

5.640.707,74 29.917.288,57 35.557.996,31

-321.235,04 36.102.899,21 -21.809.670,52

-18.514.632,08 6.185.610,64 RS

CP CP

CS TR

RC RR

CS A R

CP

TR EC EP

(8)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 42.042,14

Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 01

Programma 01

0101 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 20.731,13

12.698,69 0,00 249.040,00

264.771,13

19.385,46 230.760,46 250.145,92

-1.345,67 243.459,15 0,00

5.580,85 12.698,69

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Organi istituzionali

20.731,13

12.698,69 0,00

Totale Programma 01 249.040,00 12.698,69

264.771,13

19.385,46 230.760,46 250.145,92

-1.345,67 243.459,15 0,00

5.580,85 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Programma 02

0102 Segreteria generale

83.284,22 20.832,73 991.539,41

1.079.951,94

84.923,57 880.541,52 965.465,09

-7.116,23 942.993,01 22.460,00

26.086,40 62.451,49

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00 0,00 12.000,00

12.000,00

0,00 7.549,98 7.549,98

0,00 7.549,98 0,00

4.450,02 0,00

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Segreteria generale

112.872,53

83.284,22 20.832,73

Totale Programma 02 1.003.539,41 62.451,49

1.091.951,94

84.923,57 888.091,50 973.015,07

-7.116,23 950.542,99 22.460,00

30.536,42 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Programma 03

0103 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

44.775,25 0,00 516.246,00

529.907,00

27.333,74 450.071,11 477.404,85

-272,26 494.846,36 13.945,00

7.454,64 44.775,25

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

27.606,00

44.775,25 0,00

529.907,00

27.333,74 450.071,11 477.404,85

-272,26 494.846,36 13.945,00

7.454,64 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Gestione delle entrate tributarie e servizi

(9)

31.941,96 12.750,53 328.005,00

360.805,30

25.204,77 261.849,73 287.054,50

-40.276,00 281.041,16 35.431,00

11.532,84 19.191,43

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

78.231,30

31.941,96 12.750,53

360.805,30

25.204,77 261.849,73 287.054,50

-40.276,00 281.041,16 35.431,00

11.532,84 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Programma 05

0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

162.960,96 98.805,03 863.411,00

1.043.735,05

81.055,73 702.838,28 783.894,01

-713,29 766.994,21 250,00

96.166,79 64.155,93

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Titolo 2 Spese in conto capitale 139.996,77

154.176,82 40.123,78 443.417,70

547.178,32

95.347,14 213.536,12 308.883,26

-4.525,85 327.589,16 20.736,15

95.092,39 114.053,04

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

320.570,82

317.137,78 138.928,81

1.590.913,37

176.402,87 916.374,40 1.092.777,27

-5.239,14 1.094.583,37 20.986,15

191.259,18 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Programma 06

0106 Ufficio tecnico

34.882,10 0,00 907.802,44

925.595,25

33.276,71 819.802,74 853.079,45

-391,10 854.684,84 15.875,00

37.242,60 34.882,10

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Ufficio tecnico

33.667,81

34.882,10 0,00

925.595,25

33.276,71 819.802,74 853.079,45

-391,10 854.684,84 15.875,00

37.242,60 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

(10)

16.526,71 990,00 353.478,00

366.032,25

12.164,25 327.373,43 339.537,68

0,00 342.910,14 600,00

9.967,86 15.536,71

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

13.154,25

16.526,71 990,00

366.032,25

12.164,25 327.373,43 339.537,68

0,00 342.910,14 600,00

9.967,86 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Programma 08

0108 Statistica e sistemi informativi

131.611,73 17.652,60 354.100,00

450.254,36

78.370,68 192.095,79 270.466,47

-131,08 306.054,92 0,00

48.045,08 113.959,13

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

0,00 0,00 7.500,00

7.500,00

0,00 0,00 0,00

7.500,00 0,00

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Statistica e sistemi informativi

96.154,36

131.611,73 17.652,60

457.754,36

78.370,68 192.095,79 270.466,47

-131,08 306.054,92 0,00

55.545,08 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Programma 10

0110 Risorse umane

73.892,33 9.489,56 2.347.874,17

1.854.680,48

80.102,24 1.523.506,15 1.603.608,39

-14.984,83 1.587.908,92 589.770,32

170.194,93 64.402,77

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Risorse umane

104.576,63

73.892,33 9.489,56

1.854.680,48

80.102,24 1.523.506,15 1.603.608,39

-14.984,83 1.587.908,92 589.770,32

170.194,93 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Programma 11

0111 Altri servizi generali

154.983,06 15.149,52 812.456,70

826.190,74

24.106,33 619.881,02 643.987,35

-3.923,19 759.714,56 17.951,96

34.790,18 139.833,54

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Titolo 2 Spese in conto capitale 2.944,73 0,00

132.568,99

2.944,73 18.640,22

0,00

18.640,22 39.379,78 0,00

RS CP

CP PC

PR

I R

ECP EC

EP

(11)

Altri servizi generali

46.123,77

154.983,06 15.149,52

849.835,47

27.051,06 638.521,24 665.572,30

-3.923,19 778.354,78 92.500,95

74.169,96 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 853.688,60

901.733,83 215.793,75 8.319.439,41

8.292.246,55

685.940,08 564.215,35

6.248.446,55 6.812.661,90

-73.679,50 6.934.386,63 791.568,42

593.484,36 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

(12)

Giustizia

MISSIONE 02

Programma 01

0201 Uffici giudiziari

5.675,71 0,00 116.868,45

125.362,25

8.443,80 110.034,44 118.478,24

-50,00 115.710,15 0,00

1.158,30 5.675,71

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Uffici giudiziari

8.493,80

5.675,71 0,00

125.362,25

8.443,80 110.034,44 118.478,24

-50,00 115.710,15 0,00

1.158,30 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 8.493,80

5.675,71 0,00 116.868,45

125.362,25

5.675,71 8.443,80

110.034,44 118.478,24

-50,00 115.710,15 0,00

1.158,30 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

(13)

Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 03

Programma 01

0301 Polizia locale e amministrativa

180.723,00 26.925,57 1.578.276,94

1.637.596,99

116.316,24 1.274.259,54 1.390.575,78

-30.026,74 1.428.056,97 15.945,00

134.274,97 153.797,43

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

26.918,80 19.794,00 118.000,00

70.740,43

2.993,83 33.537,80 36.531,63

0,00 40.662,60 67.710,00

9.627,40 7.124,80

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Polizia locale e amministrativa

196.056,38

207.641,80 46.719,57

1.708.337,42

119.310,07 1.307.797,34 1.427.107,41

-30.026,74 1.468.719,57 83.655,00

143.902,37 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 196.056,38

207.641,80 46.719,57 1.696.276,94

1.708.337,42

160.922,23 119.310,07

1.307.797,34 1.427.107,41

-30.026,74 1.468.719,57 83.655,00

143.902,37 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

(14)

Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 04

Programma 01

0401 Istruzione prescolastica

29.325,07 808,23 294.800,00

397.783,55

101.823,64 261.408,72 363.232,36

-851,68 289.925,56 0,00

4.874,44 28.516,84

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

14.776,39 2.977,00 13.300,00

16.277,00

0,00 1.478,64 1.478,64

0,00 13.278,03 0,00

21,97 11.799,39

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Istruzione prescolastica

106.460,55

44.101,46 3.785,23

414.060,55

101.823,64 262.887,36 364.711,00

-851,68 303.203,59 0,00

4.896,41 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Programma 02

0402 Altri ordini di istruzione non universitaria

140.753,52 31.358,76 526.930,00

772.098,79

194.973,10 408.718,03 603.691,13

-18.836,93 518.112,79 0,00

8.817,21 109.394,76

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

310.375,14 0,00 1.609.715,37

493.046,50

2.780,62 59.829,16 62.609,78

-0,01 370.204,30 869.448,57

370.062,50 310.375,14

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Altri ordini di istruzione non universitaria

247.949,42

451.128,66 31.358,76

1.265.145,29

197.753,72 468.547,19 666.300,91

-18.836,94 888.317,09 869.448,57

378.879,71 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Programma 06

0406 Servizi ausiliari all'istruzione

517.508,62 406.860,51 717.605,73

1.027.320,26

119.581,48 605.771,30 725.352,78

-6.790,00 716.419,41 150,00

1.036,32 110.648,11

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

0,00 0,00 2.000,00

2.000,00

0,00 538,02 538,02

0,00 538,02 0,00

1.461,98 0,00

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

(15)

Servizi ausiliari all'istruzione

533.231,99

517.508,62 406.860,51

1.029.320,26

119.581,48 606.309,32 725.890,80

-6.790,00 716.957,43 150,00

2.498,30 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 887.641,96

1.012.738,74 442.004,50 3.164.351,10

2.708.526,10

570.734,24 419.158,84

1.337.743,87 1.756.902,71

-26.478,62 1.908.478,11 869.598,57

386.274,42 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

(16)

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

MISSIONE 05

Programma 01

0501 Valorizzazione dei beni di interesse

storico

87.960,29 65.679,95 74.916,00

193.170,18

52.574,23 51.824,52 104.398,75

0,00 74.104,86 0,00

811,14 22.280,34

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Valorizzazione dei beni di interesse storico

118.254,18

87.960,29 65.679,95

193.170,18

52.574,23 51.824,52 104.398,75

0,00 74.104,86 0,00

811,14 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Programma 02

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

216.156,21 38.883,53 1.275.420,76

1.520.395,36

249.049,13 1.000.209,20 1.249.258,33

-19.478,08 1.177.481,88 1.000,00

96.938,88 177.272,68

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

32.607,57 0,00 40.500,00

62.221,99

21.721,99 6.892,43 28.614,42

0,00 39.500,00 0,00

1.000,00 32.607,57

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

329.132,73

248.763,78 38.883,53

1.582.617,35

270.771,12 1.007.101,63 1.277.872,75

-19.478,08 1.216.981,88 1.000,00

97.938,88 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

447.386,91

336.724,07 104.563,48 1.390.836,76

1.775.787,53

232.160,59 323.345,35

1.058.926,15 1.382.271,50

-19.478,08 1.291.086,74 1.000,00

98.750,02 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

(17)

Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 06

Programma 01

0601 Sport e tempo libero

133.808,09 2.142,72 768.922,16

954.949,36

201.243,98 610.719,51 811.963,49

-1.640,50 742.384,88 0,00

26.537,28 131.665,37

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

145.952,23 1.924,54 2.430.752,31

2.094.397,31

24.223,21 679.882,91 704.106,12

-400,00 823.910,60 91.902,75

1.514.938,96 144.027,69

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Sport e tempo libero

231.574,95

279.760,32 4.067,26

3.049.346,67

225.467,19 1.290.602,42 1.516.069,61

-2.040,50 1.566.295,48 91.902,75

1.541.476,24 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 231.574,95

279.760,32 4.067,26 3.199.674,47

3.049.346,67

275.693,06 225.467,19

1.290.602,42 1.516.069,61

-2.040,50 1.566.295,48 91.902,75

1.541.476,24 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

(18)

Turismo

MISSIONE 07

Programma 01

0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo

0,00 0,00 25.250,00

36.050,00

10.800,00 25.250,00 36.050,00

0,00 25.250,00 0,00

0,00 0,00

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Sviluppo e valorizzazione del turismo

10.800,00

0,00 0,00

Totale Programma 01 25.250,00 0,00

36.050,00

10.800,00 25.250,00 36.050,00

0,00 25.250,00 0,00

0,00 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

TOTALE MISSIONE 07 Turismo 10.800,00

0,00 0,00 25.250,00

36.050,00

0,00 10.800,00

25.250,00 36.050,00

0,00 25.250,00 0,00

0,00 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

(19)

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 08

Programma 01

0801 Urbanistica e assetto del territorio

10.361,82 1.207,56 170.355,44

187.620,60

15.669,19 151.308,86 166.978,05

-2.388,41 160.463,12 0,00

9.892,32 9.154,26

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

0,00 0,00 63.983,10

14.610,65

0,00 3.210,55 3.210,55

-6.292,00 3.210,55 55.664,45

5.108,10 0,00

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Urbanistica e assetto del territorio

25.557,16

10.361,82 1.207,56

202.231,25

15.669,19 154.519,41 170.188,60

-8.680,41 163.673,67 55.664,45

15.000,42 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Programma 02

0802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

13.454,05 25,94 544.267,44

563.135,92

17.996,72 522.638,49 540.635,21

-2.195,82 536.066,60 350,00

7.850,84 13.428,11

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

73.212,48 8.247,20 1.452.990,78

833.287,18

24.530,08 433.889,00 458.419,08

-3.306,63 498.854,28 130.787,51

823.348,99 64.965,28

RS CP CP

CS TP

PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

56.302,39

86.666,53 8.273,14

1.396.423,10

42.526,80 956.527,49 999.054,29

-5.502,45 1.034.920,88 131.137,51

831.199,83 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 81.859,55

97.028,35 9.480,70 2.231.596,76

1.598.654,35

87.547,65 58.195,99

1.111.046,90 1.169.242,89

-14.182,86 1.198.594,55 186.801,96

846.200,25 CS

CP RS

TP PC PR

FPV I R

ECP

TR EC EP