Riepilogo entrate per titoli
Rendiconto spese
Riepilogo spese per missioni
Riepilogo spese per titoli
Quadro generale riassuntivo
Equilibri
Conto economico
Stato patrimoniale attivo
Stato patrimoniale passivo
Risultato di amministrazione
Allegato a/1 - Risultato di amministrazione - quota accantonate
Allegato a/2 - Risultato di amministrazione - quote vincolate
Allegato a/3 - Risultato di amministrazione - quote destinate
Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato
Composizione del fondo crediti dubbia esigibilità
Prospetto delle entrate per titoli, tipologie, categorie
Prospetto delle spese per missioni, programmi, magroaggregati – spese correnti – impegni
Prospetto delle spese per missioni, programmi, magroaggregati – spese correnti – pagamenti competenza
Prospetto delle spese per missioni, programmi, magroaggregati – spese correnti – pagamenti residui
Prospetto delle spese per missioni, programmi, magroaggregati – spese in conto capitale e per incremento di attività finanziarie – impegni
Prospetto delle spese per missioni, programmi, magroaggregati – spese in conto capitale e per incremento di attività finanziarie – pagamenti competenza
Prospetto delle spese per missioni, programmi, magroaggregati – spese in conto capitale e per incremento di attività finanziarie – pagamenti residui
Prospetto delle spese per missioni, programmi, magroaggregati – spese per rimborso di prestiti – impegni
Prospetto delle spese per missioni, programmi, magroaggregati – spese per conto terzi e partite di giro – impegni
Riepilogo delle spese per titoli e macroaggregati
Accertamenti pluriennali
Impegni pluriennali
Costi per missione
Utilizzo dei contributi e trasferimenti organismi comunitari e internazionali
Spese per funzioni delegate dalle regioni
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
CP CP CP
715.248,28 3.047.446,84 278.229,92
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità CP 0,00
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TITOLO 1 :
10101
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati7.159.907,64
7.865.764,70 4.079.000,11 16.811.501,00
15.768.543,72
2.723.545,43 12.982.611,89 15.706.157,32
-357.362,10 16.769.376,48 -62.386,40
-42.124,52 3.786.764,59 RS
CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
10104
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi0,00
0,00 0,00 31.705,00
23.705,00
0,00 31.704,78 31.704,78
0,00 31.704,78 7.999,78
-0,22 0,00
RS CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
10301
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali0,00
0,00 0,00 1.586.472,00
1.586.472,00
0,00 1.522.156,22 1.522.156,22
0,00 1.522.156,22 -64.315,78
-64.315,78 0,00
RS CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
10000 Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
7.159.907,64
7.865.764,70 4.079.000,11 18.429.678,00
17.378.720,72
2.723.545,43 14.536.472,89 17.260.018,32
-357.362,10 18.323.237,48 -118.702,40
-106.440,52 3.786.764,59 RS
CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
Trasferimenti correnti TITOLO 2 :
20101
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche469.435,37
167.364,33 24.520,10 6.117.918,33
6.289.134,71
360.744,30 6.699.182,14 7.059.926,44
-84.170,97 6.842.026,37 770.791,73
724.108,04 142.844,23
RS CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
20103
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese0,00
0,00 0,00 34.340,00
34.340,00
0,00 20.840,00 20.840,00
0,00 20.840,00 -13.500,00
-13.500,00 0,00
RS CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
20104
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
RS CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti
469.435,37
167.364,33 24.520,10 6.152.258,33
6.323.474,71
360.744,30 6.720.022,14 7.080.766,44
-84.170,97 6.862.866,37 757.291,73
710.608,04 142.844,23
RS CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
Entrate extratributarie TITOLO 3 :
30100
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni1.174.719,08
1.364.607,85 739.097,38 3.970.915,00
3.784.585,78
410.104,65 3.226.779,24 3.636.883,89
-25.517,05 3.852.289,71 -147.701,89
-118.625,29 625.510,47
RS CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
30200
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti3.941.539,17
4.048.053,89 3.423.524,78 1.429.270,00
992.582,86
363.241,55 673.587,98 1.036.829,53
-154.772,84 1.298.117,09 44.246,67
-131.152,91 624.529,11
RS CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
30300
Tipologia 300: Interessi attivi0,00
0,00 0,00 1.500,00
1.500,00
0,00 582,57 582,57
0,00 582,57 -917,43
-917,43 0,00
RS CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
30400
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale0,00
0,00 0,00 442.000,00
442.000,00
0,00 342.520,47 342.520,47
0,00 342.520,47 -99.479,53
-99.479,53 0,00
RS CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
30500
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti294.298,76
202.640,99 168.155,80 614.310,00
618.615,12
122.837,12 449.705,33 572.542,45
-3.305,84 484.190,52 -46.072,67
-130.119,48 34.485,19
RS CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie
5.410.557,01
5.615.302,73 4.330.777,96 6.457.995,00
5.839.283,76
896.183,32 4.693.175,59 5.589.358,91
-183.595,73 5.977.700,36 -249.924,85
-480.294,64 1.284.524,77 RS
CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
Entrate in conto capitale TITOLO 4 :
40100
Tipologia 100: Tributi in conto capitale0,00
0,00 0,00 31.000,00
31.000,00
0,00 34.792,41 34.792,41
0,00 34.792,41 3.792,41
3.792,41 0,00
RS CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
40200
Tipologia 200: Contributi agli investimenti1.874.735,44 1.098.928,37
3.561.987,34
776.816,01 1.210.992,57
1.008,94
3.397.587,47 -164.399,87 2.186.594,90
RS CP
CP RC
RR
A R
CP EC
EP
40300
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
RS CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
40400
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali40.025,04
20.540,86 20.302,86 1.008.016,00
1.048.041,04
19.722,18 530.730,78 550.452,96
0,00 530.968,78 -497.588,08
-477.047,22 238,00
RS CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
40500
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale0,00
0,00 0,00 1.212.592,46
1.212.592,46
0,00 812.746,52 812.746,52
0,00 812.746,52 -399.845,94
-399.845,94 0,00
RS CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale
1.914.760,48
3.306.064,13 1.119.231,23 5.813.595,80
7.728.356,28
796.538,19 2.589.262,28 3.385.800,47
1.008,94 4.776.095,18 -4.342.555,81
-1.037.500,62 2.186.832,90 RS
CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
Entrate da riduzione di attività finanziarie TITOLO 5 :
50100
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie0,00
0,00 0,00 242.500,00
242.500,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 -242.500,00
-242.500,00 0,00
RS CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
50300
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
RS CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
50400
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie165.064,83
31.358,79 31.358,79 1.220.000,00
1.385.064,83
133.706,04 0,00 133.706,04
0,00 0,00 -1.251.358,79
-1.220.000,00 0,00
RS CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
165.064,83
31.358,79 31.358,79 1.462.500,00
1.627.564,83
133.706,04 0,00 133.706,04
0,00 0,00 -1.493.858,79
-1.462.500,00 0,00
RS CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
Accensione Prestiti TITOLO 6 :
60300
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine10.133,66
10.133,66 10.133,66 1.220.000,00
1.230.133,66
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 -1.230.133,66
-1.220.000,00 0,00
RS CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
60000 Totale TITOLO 6 Accensione Prestiti
10.133,66
10.133,66 10.133,66 1.220.000,00
1.230.133,66
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 -1.230.133,66
-1.220.000,00 0,00
RS CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere TITOLO 7 :
70100
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere0,00
0,00 0,00 3.000.000,00
3.000.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 -3.000.000,00
-3.000.000,00 0,00
RS CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00
0,00 0,00 3.000.000,00
3.000.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 -3.000.000,00
-3.000.000,00 0,00
RS CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
Entrate per conto terzi e partite di giro TITOLO 9 :
90100
Tipologia 100: Entrate per partite di giro0,00
0,00 0,00 5.450.000,00
5.450.000,00
0,00 1.709.970,72 1.709.970,72
0,00 1.709.970,72 -3.740.029,28
-3.740.029,28 0,00
RS CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
90200
Tipologia 200: Entrate per conto terzi179.119,22
153.575,78 135.875,91 3.324.400,00
3.279.964,76
17.117,50 1.934.797,53 1.951.915,03
-26.125,81 1.952.497,40 -1.328.049,73
-1.371.902,60 17.699,87
RS CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
179.119,22
153.575,78 135.875,91 8.774.400,00
8.729.964,76
17.117,50 3.644.768,25 3.661.885,75
-26.125,81 3.662.468,12 -5.068.079,01
-5.111.931,88 17.699,87
RS CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE TOTALE TITOLI
15.308.978,21
17.149.564,12 9.730.897,76 51.310.427,13
51.857.498,72
4.927.834,78 32.183.701,15 37.111.535,93
-650.245,67 39.602.367,51 -14.745.962,79
-11.708.059,62 7.418.666,36 RS
CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
15.308.978,21
17.149.564,12 9.730.897,76 55.351.352,17
51.857.498,72
4.927.834,78 32.183.701,15 37.111.535,93
-650.245,67 39.602.367,51 -14.745.962,79
-11.708.059,62 7.418.666,36 RS
CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
CP CP CP
715.248,28 3.047.446,84 278.229,92
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità CP 0,00
10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
7.159.907,64
7.865.764,70 4.079.000,11 18.429.678,00
17.378.720,72
2.723.545,43 14.536.472,89 17.260.018,32
-357.362,10 18.323.237,48 -118.702,40
-106.440,52 3.786.764,59 RS
CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti
469.435,37
167.364,33 24.520,10 6.152.258,33
6.323.474,71
360.744,30 6.720.022,14 7.080.766,44
-84.170,97 6.862.866,37 757.291,73
710.608,04 142.844,23
RS CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie
5.410.557,01
5.615.302,73 4.330.777,96 6.457.995,00
5.839.283,76
896.183,32 4.693.175,59 5.589.358,91
-183.595,73 5.977.700,36 -249.924,85
-480.294,64 1.284.524,77 RS
CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale
1.914.760,48
3.306.064,13 1.119.231,23 5.813.595,80
7.728.356,28
796.538,19 2.589.262,28 3.385.800,47
1.008,94 4.776.095,18 -4.342.555,81
-1.037.500,62 2.186.832,90 RS
CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
165.064,83
31.358,79 31.358,79 1.462.500,00
1.627.564,83
133.706,04 0,00 133.706,04
0,00 0,00 -1.493.858,79
-1.462.500,00 0,00
RS CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
60000 TITOLO 6 Accensione Prestiti
10.133,66
10.133,66 10.133,66 1.220.000,00
1.230.133,66
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 -1.230.133,66
-1.220.000,00 0,00
RS CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00
0,00 0,00 3.000.000,00
3.000.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 -3.000.000,00
-3.000.000,00 0,00
RS CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
179.119,22
153.575,78 135.875,91 8.774.400,00
8.729.964,76
17.117,50 3.644.768,25 3.661.885,75
-26.125,81 3.662.468,12 -5.068.079,01
-5.111.931,88 17.699,87
RS CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE TOTALE TITOLI
15.308.978,21
17.149.564,12 9.730.897,76 51.310.427,13
51.857.498,72
4.927.834,78 32.183.701,15 37.111.535,93
-650.245,67 39.602.367,51 -14.745.962,79
-11.708.059,62 7.418.666,36 RS
CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
15.308.978,21
17.149.564,12 9.730.897,76 55.351.352,17
51.857.498,72
4.927.834,78 32.183.701,15 37.111.535,93
-650.245,67 39.602.367,51 -14.745.962,79
-11.708.059,62 7.418.666,36 RS
CP CP
CS TR
RC RR
CS A R
CP
TR EC EP
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 42.042,14
Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE 01
Programma 01
0101 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti 12.698,69
12.472,68 0,00 236.151,00
245.724,71
11.910,12 206.596,76 218.506,88
-788,57 219.069,44 0,00
17.081,56 12.472,68
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Organi istituzionali
12.698,69
12.472,68 0,00
Totale Programma 01 236.151,00 12.472,68
245.724,71
11.910,12 206.596,76 218.506,88
-788,57 219.069,44 0,00
17.081,56 CS
CP RS
TP PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Programma 02
0102 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti 83.284,22
93.230,82 26.537,89 1.059.583,80
1.088.751,84
51.315,73 916.340,51 967.656,24
-5.430,60 983.033,44 19.960,00
56.590,36 66.692,93
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00
36,66 0,00 5.000,00
5.000,00
0,00 4.963,33 4.963,33
0,00 4.999,99 0,00
0,01 36,66
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Segreteria generale
83.284,22
93.267,48 26.537,89
Totale Programma 02 1.064.583,80 66.729,59
1.093.751,84
51.315,73 921.303,84 972.619,57
-5.430,60 988.033,43 19.960,00
56.590,37 CS
CP RS
TP PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Programma 03
0103 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato
Titolo 1 Spese correnti 44.775,25
50.649,36 357,20 533.183,00
546.302,33
44.418,05 456.820,77 501.238,82
0,00 507.112,93 13.945,00
12.125,07 50.292,16
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
44.775,25
50.649,36 357,20
Totale Programma 03 533.183,00 50.292,16
546.302,33
44.418,05 456.820,77 501.238,82
0,00 507.112,93 13.945,00
12.125,07 CS
CP RS
TP PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Gestione delle entrate tributarie e servizi
Titolo 1 Spese correnti 31.941,96
69.813,52 0,00 600.716,00
590.493,84
20.837,49 481.972,46 502.809,95
-11.104,47 551.785,98 7.200,00
41.730,02 69.813,52
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
31.941,96
69.813,52 0,00
Totale Programma 04 600.716,00 69.813,52
590.493,84
20.837,49 481.972,46 502.809,95
-11.104,47 551.785,98 7.200,00
41.730,02 CS
CP RS
TP PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Programma 05
0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1 Spese correnti 162.960,96
130.751,38 90.640,74 815.636,00
974.187,95
68.326,66 674.521,74 742.848,40
-3.993,56 714.632,38 250,00
100.753,62 40.110,64
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Titolo 2 Spese in conto capitale 154.176,82
159.165,31 35.670,46 1.984.721,15
1.862.276,59
112.785,25 245.849,41 358.634,66
-5.721,11 369.344,26 253.030,38
1.362.346,51 123.494,85
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00
0,00 0,00 1.220.000,00
1.220.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.220.000,00 0,00
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
317.137,78
289.916,69 126.311,20
Totale Programma 05 4.020.357,15 163.605,49
4.056.464,54
181.111,91 920.371,15 1.101.483,06
-9.714,67 1.083.976,64 253.280,38
2.683.100,13 CS
CP RS
TP PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Programma 06
0106 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti 34.882,10
129.886,46 100,00 1.118.266,86
1.099.488,69
34.228,98 931.896,55 966.125,53
-553,12 1.061.683,01 29.831,80
26.752,05 129.786,46
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Ufficio tecnico
34.882,10
129.886,46 100,00
Totale Programma 06 1.118.266,86 129.786,46
1.099.488,69
34.228,98 931.896,55 966.125,53
-553,12 1.061.683,01 29.831,80
26.752,05 CS
CP RS
TP PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Titolo 1 Spese correnti 16.526,71
12.800,31 0,00 353.333,00
349.905,00
16.268,38 320.052,13 336.320,51
-258,33 332.852,44 600,00
19.880,56 12.800,31
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
16.526,71
12.800,31 0,00
Totale Programma 07 353.333,00 12.800,31
349.905,00
16.268,38 320.052,13 336.320,51
-258,33 332.852,44 600,00
19.880,56 CS
CP RS
TP PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Programma 08
0108 Statistica e sistemi informativi
Titolo 1 Spese correnti 131.611,73
122.432,11 10.489,47 400.266,67
531.878,40
120.911,08 274.844,08 395.755,16
-211,18 386.786,72 0,00
13.479,95 111.942,64
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00
0,00 0,00 9.333,67
9.333,67
0,00 8.666,67 8.666,67
0,00 8.666,67 0,00
667,00 0,00
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Statistica e sistemi informativi
131.611,73
122.432,11 10.489,47
Totale Programma 08 409.600,34 111.942,64
541.212,07
120.911,08 283.510,75 404.421,83
-211,18 395.453,39 0,00
14.146,95 CS
CP RS
TP PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Programma 10
0110 Risorse umane
Titolo 1 Spese correnti 73.892,33
158.419,98 6.085,45 2.397.243,90
1.718.569,61
43.226,50 1.487.114,27 1.530.340,77
-24.580,38 1.639.448,80 591.877,58
165.917,52 152.334,53
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Risorse umane
73.892,33
158.419,98 6.085,45
Totale Programma 10 2.397.243,90 152.334,53
1.718.569,61
43.226,50 1.487.114,27 1.530.340,77
-24.580,38 1.639.448,80 591.877,58
165.917,52 CS
CP RS
TP PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Programma 11
0111 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti 154.983,06
90.208,23 15.149,52 757.198,96
864.575,49
139.833,53 599.391,29 739.224,82
-0,01 674.450,00 14.445,00
68.303,96 75.058,71
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00
223.476,03
0,00 120.986,80
0,00
121.021,54 68.000,00 34,74
RS CP
CP PC
PR
I R
ECP EC
EP
Altri servizi generali
154.983,06
90.242,97 15.149,52
Totale Programma 11 980.674,99 75.093,45
1.053.597,03
139.833,53 720.378,09 860.211,62
-0,01 795.471,54 48.899,49
136.303,96 CS
CP RS
TP PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 901.733,83
1.029.901,56 185.030,73 11.714.110,04
11.295.509,66
844.870,83 664.061,77
6.730.016,77 7.394.078,54
-52.641,33 7.574.887,60 965.594,25
3.173.628,19 CS
CP RS
TP PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Giustizia
MISSIONE 02
Programma 01
0201 Uffici giudiziari
Titolo 1 Spese correnti 5.675,71
8.487,00 0,00 105.933,00
108.111,97
5.422,50 92.833,91 98.256,41
-253,21 101.320,91 0,00
4.612,09 8.487,00
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Uffici giudiziari
5.675,71
8.487,00 0,00
Totale Programma 01 105.933,00 8.487,00
108.111,97
5.422,50 92.833,91 98.256,41
-253,21 101.320,91 0,00
4.612,09 CS
CP RS
TP PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 5.675,71
8.487,00 0,00 105.933,00
108.111,97
8.487,00 5.422,50
92.833,91 98.256,41
-253,21 101.320,91 0,00
4.612,09 CS
CP RS
TP PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE 03
Programma 01
0301 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 Spese correnti 180.723,00
164.284,64 6.062,32 1.557.503,10
1.675.831,13
140.955,30 1.177.309,85 1.318.265,15
-33.705,38 1.335.532,17 15.945,00
206.025,93 158.222,32
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Titolo 2 Spese in conto capitale 26.918,80
127.825,06 14.884,00 309.248,67
236.167,47
12.004,80 76.268,30 88.273,10
-30,00 189.209,36 0,00
120.039,31 112.941,06
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Polizia locale e amministrativa
207.641,80
292.109,70 20.946,32
Totale Programma 01 1.866.751,77 271.163,38
1.911.998,60
152.960,10 1.253.578,15 1.406.538,25
-33.735,38 1.524.741,53 15.945,00
326.065,24 CS
CP RS
TP PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 207.641,80
292.109,70 20.946,32 1.866.751,77
1.911.998,60
271.163,38 152.960,10
1.253.578,15 1.406.538,25
-33.735,38 1.524.741,53 15.945,00
326.065,24 CS
CP RS
TP PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE 04
Programma 01
0401 Istruzione prescolastica
Titolo 1 Spese correnti 29.325,07
67.419,60 6.082,92 280.900,00
310.225,07
22.787,20 216.489,06 239.276,26
-454,95 277.825,74 0,00
3.074,26 61.336,68
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Titolo 2 Spese in conto capitale 14.776,39
19.198,02 2.977,00 86.000,00
92.181,83
11.799,39 59.404,62 71.204,01
0,00 75.625,64 8.594,56
1.779,80 16.221,02
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Istruzione prescolastica
44.101,46
86.617,62 9.059,92
Totale Programma 01 366.900,00 77.557,70
402.406,90
34.586,59 275.893,68 310.480,27
-454,95 353.451,38 8.594,56
4.854,06 CS
CP RS
TP PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Programma 02
0402 Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 1 Spese correnti 140.753,52
144.560,65 28.187,24 540.044,86
680.798,38
110.790,39 412.432,13 523.222,52
-1.775,89 528.805,54 0,00
11.239,32 116.373,41
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Titolo 2 Spese in conto capitale 310.375,14
68.454,15 0,00 1.949.948,57
1.238.494,40
280.424,60 851.697,10 1.132.121,70
-29.950,54 920.151,25 1.021.425,15
8.372,17 68.454,15
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Altri ordini di istruzione non universitaria
451.128,66
213.014,80 28.187,24
Totale Programma 02 2.489.993,43 184.827,56
1.919.292,78
391.214,99 1.264.129,23 1.655.344,22
-31.726,43 1.448.956,79 1.021.425,15
19.611,49 CS
CP RS
TP PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Programma 06
0406 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo 1 Spese correnti 517.508,62
617.937,49 360.354,81 596.013,00
1.112.615,62
107.395,43 333.416,36 440.811,79
-49.758,38 590.999,04 150,00
4.863,96 257.582,68
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00
0,00 0,00 4.500,00
4.500,00
0,00 4.489,28 4.489,28
0,00 4.489,28 0,00
10,72 0,00
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Servizi ausiliari all'istruzione
517.508,62
617.937,49 360.354,81
Totale Programma 06 600.513,00 257.582,68
1.117.115,62
107.395,43 337.905,64 445.301,07
-49.758,38 595.488,32 150,00
4.874,68 CS
CP RS
TP PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 1.012.738,74
917.569,91 397.601,97 3.457.406,43
3.438.815,30
519.967,94 533.197,01
1.877.928,55 2.411.125,56
-81.939,76 2.397.896,49 1.030.169,71
29.340,23 CS
CP RS
TP PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
MISSIONE 05
Programma 01
0501 Valorizzazione dei beni di interesse
storico
Titolo 2 Spese in conto capitale 87.960,29
73.999,95 65.679,95 27.820,00
115.780,29
22.280,30 9.500,00 31.780,30
-0,04 17.820,00 0,00
10.000,00 8.320,00
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Valorizzazione dei beni di interesse storico
87.960,29
73.999,95 65.679,95
Totale Programma 01 27.820,00 8.320,00
115.780,29
22.280,30 9.500,00 31.780,30
-0,04 17.820,00 0,00
10.000,00 CS
CP RS
TP PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Programma 02
0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti 216.156,21
208.801,37 21.972,05 1.249.598,00
1.415.506,91
190.250,92 946.083,79 1.136.334,71
-3.933,24 1.132.913,11 36.683,01
80.001,88 186.829,32
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Titolo 2 Spese in conto capitale 32.607,57
180.438,01 0,00 241.502,00
253.209,57
32.607,57 38.959,79 71.567,36
0,00 219.397,80 20.900,00
1.204,20 180.438,01
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
248.763,78
389.239,38 21.972,05
Totale Programma 02 1.491.100,00 367.267,33
1.668.716,48
222.858,49 985.043,58 1.207.902,07
-3.933,24 1.352.310,91 57.583,01
81.206,08 CS
CP RS
TP PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
336.724,07
463.239,33 87.652,00 1.518.920,00
1.784.496,77
375.587,33 245.138,79
994.543,58 1.239.682,37
-3.933,28 1.370.130,91 57.583,01
91.206,08 CS
CP RS
TP PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE 06
Programma 01
0601 Sport e tempo libero
Titolo 1 Spese correnti 133.808,09
148.800,26 2.849,51 785.829,00
919.637,09
123.501,94 624.719,22 748.221,16
-7.456,64 770.669,97 0,00
15.159,03 145.950,75
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Titolo 2 Spese in conto capitale 145.952,23
46.903,96 1.972,69 112.902,75
255.403,67
141.568,09 59.402,11 200.970,20
-2.411,45 104.333,38 3.451,31
5.118,06 44.931,27
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Sport e tempo libero
279.760,32
195.704,22 4.822,20
Totale Programma 01 898.731,75 190.882,02
1.175.040,76
265.070,03 684.121,33 949.191,36
-9.868,09 875.003,35 3.451,31
20.277,09 CS
CP RS
TP PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 279.760,32
195.704,22 4.822,20 898.731,75
1.175.040,76
190.882,02 265.070,03
684.121,33 949.191,36
-9.868,09 875.003,35 3.451,31
20.277,09 CS
CP RS
TP PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Turismo
MISSIONE 07
Programma 01
0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Titolo 1 Spese correnti 0,00
0,00 0,00 33.250,00
33.250,00
0,00 33.250,00 33.250,00
0,00 33.250,00 0,00
0,00 0,00
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Sviluppo e valorizzazione del turismo
0,00
0,00 0,00
Totale Programma 01 33.250,00 0,00
33.250,00
0,00 33.250,00 33.250,00
0,00 33.250,00 0,00
0,00 CS
CP RS
TP PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
TOTALE MISSIONE 07 Turismo 0,00
0,00 0,00 33.250,00
33.250,00
0,00 0,00
33.250,00 33.250,00
0,00 33.250,00 0,00
0,00 CS
CP RS
TP PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE 08
Programma 01
0801 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 1 Spese correnti 10.361,82
16.888,41 2.664,48 152.180,00
162.541,82
6.779,93 129.919,72 136.699,65
-917,41 144.143,65 0,00
8.036,35 14.223,93
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00
64.509,64 0,00 123.664,45
102.878,21
0,00 38.190,51 38.190,51
0,00 102.700,15 20.786,24
178,06 64.509,64
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Urbanistica e assetto del territorio
10.361,82
81.398,05 2.664,48
Totale Programma 01 275.844,45 78.733,57
265.420,03
6.779,93 168.110,23 174.890,16
-917,41 246.843,80 20.786,24
8.214,41 CS
CP RS
TP PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Programma 02
0802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Titolo 1 Spese correnti 13.454,05
50.978,23 1,61 540.089,00
544.272,46
11.662,75 474.522,15 486.184,90
-1.789,69 525.498,77 350,00
14.240,23 50.976,62
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Titolo 2 Spese in conto capitale 73.212,48
52.450,02 0,00 2.321.511,17
1.114.723,65
66.083,57 207.627,65 273.711,22
-7.128,91 260.077,67 1.275.789,84
785.643,66 52.450,02
RS CP CP
CS TP
PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
86.666,53
103.428,25 1,61
Totale Programma 02 2.861.600,17 103.426,64
1.658.996,11
77.746,32 682.149,80 759.896,12
-8.918,60 785.576,44 1.276.139,84
799.883,89 CS
CP RS
TP PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 97.028,35
184.826,30 2.666,09 3.137.444,62
1.924.416,14
182.160,21 84.526,25
850.260,03 934.786,28
-9.836,01 1.032.420,24 1.296.926,08
808.098,30 CS
CP RS
TP PC PR
FPV I R
ECP
TR EC EP