Bilancio di Previsione anno 2019-2021
(ARMONIZZATO)
APPROVATO CON ATTO CONSILIARE N. 65 DEL 29.04.2019
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsione di competenza 4.817.709,31
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsione di competenza 18.417.066,77
Utilizzo avanzo di Amministrazione previsione di competenza 0,00
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente previsione di competenza 0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2019 previsioni di cassa 0,00
0,00 996.000,00
0,00 0,00 TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2018 Previsioni dell'anno
2019
Previsione dell'anno 2020
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsione dell'anno
2021
2.483.275,09 19.600.852,47 5.691.950,01 0,00
0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TITOLO 1 :
10101
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati103.107.013,85 Previsioni di Competenza 112.606.656,36 114.541.363,02 118.120.130,13 118.120.130,13 108.443.819,37 138.548.376,87
Previsioni di Cassa
10301
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali0,00 Previsioni di Competenza 25.352.767,11 25.352.658,96 25.352.658,96 25.352.658,96
25.424.804,67 25.352.658,96
Previsioni di Cassa
10000 Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
103.107.013,85 Previsioni di Competenza 137.959.423,47 139.894.021,98 143.472.789,09 143.472.789,09
Previsioni di Cassa 133.868.624,04 163.901.035,83
Trasferimenti correnti TITOLO 2 :
20101
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche4.627.086,14 Previsioni di Competenza 17.091.072,03 17.260.430,44 12.137.533,84 10.054.112,90 18.596.473,26 21.305.663,74
Previsioni di Cassa
20102
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie0,00 Previsioni di Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Previsioni di Cassa
20103
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese160.367,86 Previsioni di Competenza 618.400,00 663.260,00 596.200,00 596.200,00 832.089,99 823.627,86
Previsioni di Cassa
20104
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private48.409,19 Previsioni di Competenza 220.933,67 125.000,00 35.000,00 35.000,00 225.000,00 173.409,19
Previsioni di Cassa
20105
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo276.943,64 Previsioni di Competenza 2.526.744,93 3.161.753,34 2.130.900,32 1.330.936,59 2.440.647,32 3.438.696,98
Previsioni di Cassa
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti
5.112.806,83 Previsioni di Competenza 20.457.150,63 21.210.443,78 14.899.634,16 12.016.249,49
Previsioni di Cassa 22.094.210,57 25.741.397,77
Entrate extratributarie TITOLO 3 :
30100
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni7.683.346,93 Previsioni di Competenza 15.301.416,66 14.390.686,54 14.570.243,80 14.576.637,71 15.766.182,21 18.482.033,47
Previsioni di Cassa
30200
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti23.051.357,94 Previsioni di Competenza 6.354.464,20 6.358.966,67 6.358.966,67 6.358.966,67 4.728.570,52 7.410.324,61
Previsioni di Cassa
30300
Tipologia 300: Interessi attivi782,99 Previsioni di Competenza 31.913,43 25.612,00 17.159,19 5.600,00
30.919,74 26.394,99
Previsioni di Cassa
30400
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale5.592.494,42 Previsioni di Competenza 451.035,31 300.000,00 300.000,00 300.000,00 451.035,31 300.000,00
Previsioni di Cassa
30500
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti1.502.168,00 Previsioni di Competenza 5.561.615,00 4.819.757,80 5.007.013,47 3.956.645,85 5.276.263,85 6.321.925,80
Previsioni di Cassa
30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie
37.830.150,28 Previsioni di Competenza 27.700.444,60 25.895.023,01 26.253.383,13 25.197.850,23
Previsioni di Cassa 26.252.971,63 32.540.678,87
Entrate in conto capitale TITOLO 4 :
40200
Tipologia 200: Contributi agli investimenti16.959.689,41 Previsioni di Competenza 42.083.683,78 51.480.667,09 2.058.220,95 2.640.243,20 39.496.839,13 68.440.356,50
Previsioni di Cassa
40300
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale61.593,13 Previsioni di Competenza 11.590,81 0,00 0,00 0,00
110.097,84 61.593,13
Previsioni di Cassa
40400
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali233.087,60 Previsioni di Competenza 17.719.904,50 14.424.705,00 1.190.000,00 420.000,00 13.033.844,13 14.469.612,48
Previsioni di Cassa
40500
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale290.170,47 Previsioni di Competenza 3.070.000,00 3.642.000,00 2.890.000,00 2.790.000,00 3.346.724,63 3.932.170,47
Previsioni di Cassa
40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale
17.544.540,61 Previsioni di Competenza 62.885.179,09 69.547.372,09 6.138.220,95 5.850.243,20
Previsioni di Cassa 55.987.505,73 86.903.732,58
Entrate da riduzione di attività finanziarie TITOLO 5 :
50100
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie0,00 Previsioni di Competenza 0,00 20.000,00 0,00 0,00
0,00 20.000,00
Previsioni di Cassa
50400
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie8.556.488,30 Previsioni di Competenza 7.150.000,00 6.418.441,57 550.000,00 250.000,00 11.517.950,42 8.559.929,87
Previsioni di Cassa
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
8.556.488,30 Previsioni di Competenza 7.150.000,00 6.438.441,57 550.000,00 250.000,00
Previsioni di Cassa 11.517.950,42 8.579.929,87
Accensione Prestiti TITOLO 6 :
60100
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari462.360,13 Previsioni di Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
678.520,16 462.360,13
Previsioni di Cassa
60200
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine1.199,20 Previsioni di Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
1.199,20 1.199,20
Previsioni di Cassa
60300
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine6.102.571,64 Previsioni di Competenza 7.150.000,00 6.418.441,57 550.000,00 250.000,00 10.274.498,01 12.521.013,21
Previsioni di Cassa
60000 Totale TITOLO 6 Accensione Prestiti
6.566.130,97 Previsioni di Competenza 7.150.000,00 6.418.441,57 550.000,00 250.000,00
Previsioni di Cassa 10.954.217,37 12.984.572,54
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere TITOLO 7 :
70100
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere0,00 Previsioni di Competenza 130.000.000,00 130.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
127.339.833,48 130.000.000,00
Previsioni di Cassa
70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 Previsioni di Competenza 130.000.000,00 130.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
Previsioni di Cassa 127.339.833,48 130.000.000,00
Entrate per conto terzi e partite di giro TITOLO 9 :
90100
Tipologia 100: Entrate per partite di giro85.885,90 Previsioni di Competenza 67.178.500,00 67.178.500,00 67.178.500,00 67.178.500,00 40.802.025,60 67.264.385,90
Previsioni di Cassa
90200
Tipologia 200: Entrate per conto terzi371.273,34 Previsioni di Competenza 5.792.603,61 6.142.603,61 6.142.603,61 6.142.603,61 2.637.778,73 6.513.876,95
Previsioni di Cassa
90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
457.159,24 Previsioni di Competenza 72.971.103,61 73.321.103,61 73.321.103,61 73.321.103,61
Previsioni di Cassa 43.439.804,33 73.778.262,85
TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
179.174.290,08 325.185.130,94 320.358.235,62
179.174.290,08 326.181.130,94 320.358.235,62
Previsioni di Competenza
431.455.117,57 534.429.610,31
Previsioni di Cassa
431.455.117,57 534.429.610,31
Previsioni di Cassa
Previsioni di Competenza 494.049.378,97 495.959.623,69
466.273.301,40 472.724.847,61
1.237.439,64 1.237.439,64
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 4.252.439,64 3.350.000,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE 01
Programma 01
0101 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti 118.115,25 previsione di competenza 3.366.731,50 3.040.414,40
di cui già impegnato (1.989.040,16) (827.931,08) (726.293,50)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
3.058.730,48 2.953.225,21
3.147.440,88 3.158.529,65
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 0,00
previsioni di cassa
Organi istituzionali 118.115,25
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00) 3.366.731,50
(0,00) (1.989.040,16) 3.040.414,40
(0,00) (827.931,08) 3.058.730,48
(0,00) (726.293,50) 2.953.225,21
Totale Programma 01
previsioni di cassa 3.147.440,88 3.158.529,65
Programma 02
0102 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti 200.457,91 previsione di competenza 1.119.829,77 1.157.675,04
di cui già impegnato (1.106.730,51) (1.053.618,64) (852.656,22)
(25.036,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
1.084.425,44 1.040.377,51
1.207.569,71 1.358.132,95
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 180.000,00 0,00
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
180.643,87 0,00
previsioni di cassa
Segreteria generale 200.457,91
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(25.036,00) 1.299.829,77
(0,00) (1.106.730,51) 1.157.675,04
(0,00) (1.053.618,64) 1.084.425,44
(0,00) (852.656,22) 1.040.377,51
Totale Programma 02
previsioni di cassa 1.388.213,58 1.358.132,95
Programma 03
0103 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato
Titolo 1 Spese correnti 1.993.470,60 previsione di competenza 8.227.849,17 7.655.513,78
di cui già impegnato (2.659.912,44) (2.312.243,06) (1.817.716,90)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
7.601.203,66 7.160.024,73
8.557.139,73 9.648.984,38
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 126.552,54 previsione di competenza 1.300.358,87 1.153.583,76
di cui già impegnato (36.422,70) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
210.000,00 100.000,00
1.080.569,15 1.279.513,91
previsioni di cassa
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
2.120.023,14
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00) 9.528.208,04
(0,00) (2.696.335,14) 8.809.097,54
(0,00) (2.312.243,06) 7.811.203,66
(0,00) (1.817.716,90) 7.260.024,73
Totale Programma 03
previsioni di cassa 9.637.708,88 10.928.498,29
Programma 04
0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo 1 Spese correnti 263.695,22 previsione di competenza 610.401,97 582.985,17
di cui già impegnato (344.404,52) (218.742,86) (181.617,37)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
538.626,67 504.650,12
720.074,58 846.680,39
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 3.399.813,92 3.384.813,92
di cui già impegnato (1.294.813,92) (0,00) (0,00)
(1.294.813,92) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
708.080,00 3.384.813,92
previsioni di cassa
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 263.695,22
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(1.294.813,92) 4.010.215,89
(0,00) (1.639.218,44) 3.967.799,09
(0,00) (218.742,86) 538.626,67
(0,00) (181.617,37) 504.650,12
Totale Programma 05
previsioni di cassa 1.428.154,58 4.231.494,31
Programma 06
0106 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti 978.519,56 previsione di competenza 4.299.442,42 4.749.042,69
di cui già impegnato (2.420.572,17) (2.096.886,76) (1.819.006,61)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
4.428.137,55 3.903.253,64
4.477.421,67 5.364.909,41
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 3.003.853,36 previsione di competenza 19.641.994,12 15.881.394,68
di cui già impegnato (5.491.787,51) (996.000,00) (0,00)
(5.162.840,84) (996.000,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
1.196.000,00 200.000,00
13.845.533,69 17.889.248,04
previsioni di cassa
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 0,00
previsioni di cassa
Ufficio tecnico 3.982.372,92
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(5.162.840,84) 23.941.436,54
(996.000,00) (7.912.359,68) 20.630.437,37
(0,00) (3.092.886,76) 5.624.137,55
(0,00) (1.819.006,61) 4.103.253,64
Totale Programma 06
previsioni di cassa 18.322.955,36 23.254.157,45
Programma 07
0107 Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile
Titolo 1 Spese correnti 274.869,74 previsione di competenza 3.654.643,99 3.362.297,37
di cui già impegnato (2.212.423,23) (2.092.190,97) (2.047.310,21)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
3.227.000,36 2.244.502,03
3.730.926,49 3.637.167,11
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 14.000,00 18.586,86
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
14.000,00 14.000,00
16.342,40 18.586,86
previsioni di cassa
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
274.869,74
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00) 3.668.643,99
(0,00) (2.212.423,23) 3.380.884,23
(0,00) (2.092.190,97) 3.241.000,36
(0,00) (2.047.310,21) 2.258.502,03
Totale Programma 07
previsioni di cassa 3.747.268,89 3.655.753,97
Programma 08
0108 Statistica e sistemi informativi
Titolo 1 Spese correnti 373.902,14 previsione di competenza 1.991.663,29 2.067.157,56
di cui già impegnato (1.423.334,42) (954.329,05) (935.687,23)
(744,25) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
2.056.971,61 2.052.691,83
2.036.192,93 2.441.059,70
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 348.559,47 previsione di competenza 1.387.629,80 1.715.870,53 277.243,20 277.243,20
Titolo 1 Spese correnti 695.831,68 previsione di competenza 15.171.705,88 13.519.770,68
di cui già impegnato (9.214.376,71) (1.751.632,39) (1.621.684,67)
(1.654.223,49) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
13.933.240,22 15.028.828,20
14.650.398,91 14.215.602,36
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 2.374,68 previsione di competenza 91.525,44 0,00
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
81.276,89 2.374,68
previsioni di cassa
Risorse umane 698.206,36
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(1.654.223,49) 15.263.231,32
(0,00) (9.214.376,71) 13.519.770,68
(0,00) (1.751.632,39) 13.933.240,22
(0,00) (1.621.684,67) 15.028.828,20
Totale Programma 10
previsioni di cassa 14.731.675,80 14.217.977,04
Programma 11
0111 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti 1.158.557,48 previsione di competenza 3.102.879,23 3.010.174,28
di cui già impegnato (1.783.677,66) (949.847,82) (916.596,52)
(251.419,95) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
2.473.441,41 2.352.334,96
3.286.421,20 4.168.731,76
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 6.960,10 previsione di competenza 6.970,00 0,00
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
6.970,00 6.960,10
previsioni di cassa
Altri servizi generali 1.165.517,58
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(251.419,95) 3.109.849,23
(0,00) (1.783.677,66) 3.010.174,28
(0,00) (949.847,82) 2.473.441,41
(0,00) (916.596,52) 2.352.334,96
Totale Programma 11
previsioni di cassa 3.293.391,20 4.175.691,86
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 11.380.532,35
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(8.389.078,45) 69.893.931,73
(996.000,00) (31.613.390,95) 63.832.049,94
(0,00) (14.048.324,50) 42.463.502,47
(0,00) (11.713.471,10) 39.945.613,30
previsioni di cassa 61.323.784,98 73.853.307,06
Giustizia
MISSIONE 02
Programma 01
0201 Uffici giudiziari
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 53.250,53 53.033,98
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
51.772,58 50.458,45
94.463,70 53.033,98
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 246.563,14 previsione di competenza 913.617,52 157.322,47
di cui già impegnato (17.322,47) (0,00) (0,00)
(11.457,47) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
900.000,00 0,00
598.686,95 403.885,61
previsioni di cassa
Uffici giudiziari 246.563,14
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(11.457,47) 966.868,05
(0,00) (17.322,47) 210.356,45
(0,00) (0,00) 951.772,58
(0,00) (0,00) 50.458,45
Totale Programma 01
previsioni di cassa 693.150,65 456.919,59
TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 246.563,14
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(11.457,47) 966.868,05
(0,00) (17.322,47) 210.356,45
(0,00) (0,00) 951.772,58
(0,00) (0,00) 50.458,45
previsioni di cassa 693.150,65 456.919,59
Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE 03
Programma 01
0301 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 Spese correnti 809.297,41 previsione di competenza 7.137.647,80 7.065.608,94
di cui già impegnato (5.863.515,34) (5.364.668,12) (5.050.274,43)
(13.860,34) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
7.181.750,19 7.073.885,16
7.291.718,76 7.874.906,35
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 73.932,00 previsione di competenza 214.000,00 77.000,00
di cui già impegnato (35.000,00) (0,00) (0,00)
(35.000,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
143.932,00 150.932,00
previsioni di cassa
Polizia locale e amministrativa 883.229,41
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(48.860,34) 7.351.647,80
(0,00) (5.898.515,34) 7.142.608,94
(0,00) (5.364.668,12) 7.181.750,19
(0,00) (5.050.274,43) 7.073.885,16
Totale Programma 01
previsioni di cassa 7.435.650,76 8.025.838,35
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 883.229,41
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(48.860,34) 7.351.647,80
(0,00) (5.898.515,34) 7.142.608,94
(0,00) (5.364.668,12) 7.181.750,19
(0,00) (5.050.274,43) 7.073.885,16
previsioni di cassa 7.435.650,76 8.025.838,35
Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE 04
Programma 01
0401 Istruzione prescolastica
Titolo 1 Spese correnti 1.540.339,99 previsione di competenza 6.262.890,07 6.810.238,36
di cui già impegnato (5.558.911,99) (2.993.228,25) (602.221,62)
(161.646,20) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
6.350.460,54 5.948.775,56
6.318.500,97 8.350.578,35
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 1.392,75 previsione di competenza 20.000,00 30.000,00
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
10.000,00 31.392,75
previsioni di cassa
Istruzione prescolastica 1.541.732,74
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(161.646,20) 6.282.890,07
(0,00) (5.558.911,99) 6.840.238,36
(0,00) (2.993.228,25) 6.350.460,54
(0,00) (602.221,62) 5.948.775,56
Totale Programma 01
previsioni di cassa 6.328.500,97 8.381.971,10
Programma 02
0402 Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 1 Spese correnti 484.696,08 previsione di competenza 1.651.705,36 1.715.873,14
di cui già impegnato (1.141.057,05) (399.146,89) (333.656,28)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
1.667.217,82 1.636.800,24
Altri ordini di istruzione non universitaria 793.381,01
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(1.600.458,11) 18.803.345,58
(0,00) (3.050.150,40) 20.022.946,18
(0,00) (399.146,89) 3.827.217,82
(0,00) (333.656,28) 5.086.800,24
Totale Programma 02
previsioni di cassa 14.858.163,06 20.816.327,19
Programma 06
0406 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo 1 Spese correnti 676.460,05 previsione di competenza 3.273.061,38 3.365.483,69
di cui già impegnato (2.453.426,73) (2.352.067,08) (1.764.792,44)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
3.302.952,23 3.187.013,80
3.405.396,45 4.041.943,74
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 74.953,85 previsione di competenza 86.176,44 78.000,00
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
150.963,29 152.953,85
previsioni di cassa
Servizi ausiliari all'istruzione 751.413,90
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00) 3.359.237,82
(0,00) (2.453.426,73) 3.443.483,69
(0,00) (2.352.067,08) 3.302.952,23
(0,00) (1.764.792,44) 3.187.013,80
Totale Programma 06
previsioni di cassa 3.556.359,74 4.194.897,59
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 3.086.527,65
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(1.762.104,31) 28.445.473,47
(0,00) (11.062.489,12) 30.306.668,23
(0,00) (5.744.442,22) 13.480.630,59
(0,00) (2.700.670,34) 14.222.589,60
previsioni di cassa 24.743.023,77 33.393.195,88
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
MISSIONE 05
Programma 01
0501 Valorizzazione dei beni di interesse
storico
Titolo 1 Spese correnti 44.647,64 previsione di competenza 258.001,76 332.501,27
di cui già impegnato (122.609,95) (65.951,42) (62.951,42)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
215.237,15 209.570,46
252.316,63 377.148,91
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 302.219,69 previsione di competenza 7.417.345,41 8.611.459,27
di cui già impegnato (276.298,24) (0,00) (0,00)
(231.289,16) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
560.000,00 500.000,00
3.896.654,30 8.913.678,96
previsioni di cassa
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 630.000,00
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 630.000,00
previsioni di cassa
Valorizzazione dei beni di interesse storico 346.867,33
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(231.289,16) 7.675.347,17
(0,00) (398.908,19) 9.573.960,54
(0,00) (65.951,42) 775.237,15
(0,00) (62.951,42) 709.570,46
Totale Programma 01
previsioni di cassa 4.148.970,93 9.920.827,87
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 300.000,00
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 300.000,00
previsioni di cassa
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
1.271.541,04
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00) 5.173.096,65
(0,00) (2.485.798,81) 4.965.397,48
(0,00) (1.615.976,78) 3.968.746,54
(0,00) (1.447.593,31) 3.897.494,96
Totale Programma 02
previsioni di cassa 4.689.911,50 6.186.938,52
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
1.618.408,37
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(231.289,16) 12.848.443,82
(0,00) (2.884.707,00) 14.539.358,02
(0,00) (1.681.928,20) 4.743.983,69
(0,00) (1.510.544,73) 4.607.065,42
previsioni di cassa 8.838.882,43 16.107.766,39
Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE 06
Programma 01
0601 Sport e tempo libero
Titolo 1 Spese correnti 371.578,80 previsione di competenza 1.548.656,64 1.478.925,37
di cui già impegnato (816.593,32) (570.366,67) (267.476,98)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
1.553.512,45 1.540.702,10
1.890.967,79 1.850.504,17
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 365.686,51 previsione di competenza 2.488.373,83 3.558.603,06
di cui già impegnato (956.455,01) (0,00) (0,00)
(439.558,40) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
1.913.283,54 3.924.289,57
previsioni di cassa
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 1.415.000,00
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 1.415.000,00
previsioni di cassa
Sport e tempo libero 737.265,31
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(439.558,40) 4.037.030,47
(0,00) (1.773.048,33) 6.452.528,43
(0,00) (570.366,67) 1.553.512,45
(0,00) (267.476,98) 1.540.702,10
Totale Programma 01
previsioni di cassa 3.804.251,33 7.189.793,74
Giovani 123.481,47
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(54,54) 1.495.951,71
(0,00) (582.449,00) 1.403.098,71
(0,00) (411.376,69) 1.569.898,33
(0,00) (261.502,37) 1.113.904,74
Totale Programma 02
previsioni di cassa 811.385,06 1.307.380,18
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 860.746,78
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(439.612,94) 5.532.982,18
(0,00) (2.355.497,33) 7.855.627,14
(0,00) (981.743,36) 3.123.410,78
(0,00) (528.979,35) 2.654.606,84
previsioni di cassa 4.615.636,39 8.497.173,92
Turismo
MISSIONE 07
Programma 01
0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Titolo 1 Spese correnti 163.121,64 previsione di competenza 765.301,91 706.417,29
di cui già impegnato (365.071,36) (301.162,74) (300.079,41)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
705.383,94 703.872,89
749.026,41 869.538,93
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 0,00
previsioni di cassa
Sviluppo e valorizzazione del turismo 163.121,64
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00) 765.301,91
(0,00) (365.071,36) 706.417,29
(0,00) (301.162,74) 705.383,94
(0,00) (300.079,41) 703.872,89
Totale Programma 01
previsioni di cassa 749.026,41 869.538,93
TOTALE MISSIONE 07 Turismo 163.121,64
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00) 765.301,91
(0,00) (365.071,36) 706.417,29
(0,00) (301.162,74) 705.383,94
(0,00) (300.079,41) 703.872,89
previsioni di cassa 749.026,41 869.538,93
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE 08
Programma 01
0801 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 1 Spese correnti 79.779,55 previsione di competenza 812.715,85 832.113,49
di cui già impegnato (733.917,75) (739.646,54) (654.364,72)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
823.825,93 821.503,06
867.468,68 911.893,04
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 222.126,20 previsione di competenza 2.465.630,73 2.335.946,52
di cui già impegnato (1.808.042,52) (0,00) (0,00)
(1.808.042,52) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
809.634,11 2.558.072,72
previsioni di cassa
Urbanistica e assetto del territorio 301.905,75
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(1.808.042,52) 3.278.346,58
(0,00) (2.541.960,27) 3.168.060,01
(0,00) (739.646,54) 823.825,93
(0,00) (654.364,72) 821.503,06
Totale Programma 01
previsioni di cassa 1.677.102,79 3.469.965,76
Programma 02
0802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Titolo 1 Spese correnti 1.992.997,70 previsione di competenza 1.470.270,78 678.687,50
di cui già impegnato (610.352,69) (14.993,94) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
681.162,97 665.996,46
1.726.417,50 2.671.685,20
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 959.338,37 previsione di competenza 102.696,83 90.000,00
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
90.000,00 90.000,00
1.082.815,35 1.049.338,37
previsioni di cassa
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
2.952.336,07
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00) 1.572.967,61
(0,00) (610.352,69) 768.687,50
(0,00) (14.993,94) 771.162,97
(0,00) (0,00) 755.996,46
Totale Programma 02
previsioni di cassa 2.809.232,85 3.721.023,57
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 3.254.241,82
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(1.808.042,52) 4.851.314,19
(0,00) (3.152.312,96) 3.936.747,51
(0,00) (754.640,48) 1.594.988,90
(0,00) (654.364,72) 1.577.499,52
previsioni di cassa 4.486.335,64 7.190.989,33
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
MISSIONE 09
Programma 01
0901 Difesa del suolo
Titolo 1 Spese correnti 953.978,79 previsione di competenza 784.327,09 980.951,60
di cui già impegnato (300.761,80) (348.375,62) (345.750,76)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
820.406,51 811.737,86
933.299,06 1.934.930,39
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 385,14 previsione di competenza 563.754,35 424.112,81
di cui già impegnato (104.383,61) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
424.525,61 424.497,95
previsioni di cassa
Difesa del suolo 954.363,93
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00) 1.348.081,44
(0,00) (405.145,41) 1.405.064,41
(0,00) (348.375,62) 820.406,51
(0,00) (345.750,76) 811.737,86
Totale Programma 01
previsioni di cassa 1.357.824,67 2.359.428,34
Programma 02
0902 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale
Titolo 1 Spese correnti 866.569,93 previsione di competenza 1.923.498,78 1.766.810,38
di cui già impegnato (794.455,20) (426.430,77) (358.886,27)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
1.747.769,00 1.742.932,64
2.249.024,07 2.633.380,31
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 175.137,86 previsione di competenza 5.161.405,05 16.665.892,69
di cui già impegnato (611.179,66) (0,00) (0,00)
(399.183,37) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
1.072.977,75 385.000,00
3.126.188,15 16.841.030,55
previsioni di cassa
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
1.041.707,79
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(399.183,37) 7.084.903,83
(0,00) (1.405.634,86) 18.432.703,07
(0,00) (426.430,77) 2.820.746,75
(0,00) (358.886,27) 2.127.932,64
Totale Programma 02
previsioni di cassa 5.375.212,22 19.474.410,86
Programma 03
0903 Rifiuti
Titolo 1 Spese correnti 9.938.417,24 previsione di competenza 41.372.107,42 43.556.742,89
di cui già impegnato (37.629.759,62) (110.064,84) (103.510,15)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
43.601.411,85 43.594.857,16
40.827.002,19 53.495.160,13
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 75.000,00 0,00
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
75.000,00 0,00
previsioni di cassa
Rifiuti 9.938.417,24
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00) 41.447.107,42
(0,00) (37.629.759,62) 43.556.742,89
(0,00) (110.064,84) 43.601.411,85
(0,00) (103.510,15) 43.594.857,16
Totale Programma 03
previsioni di cassa 40.902.002,19 53.495.160,13
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
11.934.488,96
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(399.183,37) 49.880.092,69
(0,00) (39.440.539,89) 63.394.510,37
(0,00) (884.871,23) 47.242.565,11
(0,00) (808.147,18) 46.534.527,66
previsioni di cassa 47.635.039,08 75.328.999,33
Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE 10
Programma 02
1002 Trasporto pubblico locale
Titolo 1 Spese correnti 7.546.820,09 previsione di competenza 14.014.893,09 12.993.822,31
di cui già impegnato (8.321.115,54) (0,00) (0,00)
(12.293,14) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
11.736.931,83 11.727.707,35
15.389.105,33 20.540.642,40
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 2.334,59 previsione di competenza 0,00 0,00
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
2.920,13 2.334,59
previsioni di cassa
Trasporto pubblico locale 7.549.154,68
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(12.293,14) 14.014.893,09
(0,00) (8.321.115,54) 12.993.822,31
(0,00) (0,00) 11.736.931,83
(0,00) (0,00) 11.727.707,35
Totale Programma 02
previsioni di cassa 15.392.025,46 20.542.976,99
Programma 05
1005 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 1 Spese correnti 1.651.948,10 previsione di competenza 9.677.887,45 9.881.242,08
di cui già impegnato (7.325.862,34) (7.521.323,85) (3.096.452,45)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
9.760.045,72 9.782.655,70
9.983.311,09 11.533.190,18
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 1.403.640,54 previsione di competenza 23.700.814,10 17.987.714,09
di cui già impegnato (6.696.063,09) (0,00) (0,00)
(6.354.299,58) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
300.000,00 0,00
15.908.205,43 19.391.354,63
previsioni di cassa
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 3.451.905,56 previsione di competenza 3.700.000,00 823.441,57
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
300.000,00 0,00
3.700.000,00 4.275.347,13
previsioni di cassa
Viabilità e infrastrutture stradali 6.507.494,20
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(6.354.299,58) 37.078.701,55
(0,00) (14.021.925,43) 28.692.397,74
(0,00) (7.521.323,85) 10.360.045,72
(0,00) (3.096.452,45) 9.782.655,70
Totale Programma 05
previsioni di cassa 29.591.516,52 35.199.891,94
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 14.056.648,88
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(6.366.592,72) 51.093.594,64
(0,00) (22.343.040,97) 41.686.220,05
(0,00) (7.521.323,85) 22.096.977,55
(0,00) (3.096.452,45) 21.510.363,05
previsioni di cassa 44.983.541,98 55.742.868,93
Soccorso civile
MISSIONE 11
Programma 01
1101 Sistema di protezione civile
Titolo 1 Spese correnti 1.620,77 previsione di competenza 118.520,76 114.329,30
di cui già impegnato (71.467,65) (110.980,97) (110.980,97)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
127.030,97 127.030,97
117.018,49 115.950,07
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 4.800,00 26.800,00
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
4.000,00 4.000,00
6.646,18 26.800,00
previsioni di cassa
Sistema di protezione civile 1.620,77
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00) 123.320,76
(0,00) (71.467,65) 141.129,30
(0,00) (110.980,97) 131.030,97
(0,00) (110.980,97) 131.030,97
Totale Programma 01
previsioni di cassa 123.664,67 142.750,07
Programma 02
1102 Interventi a seguito di calamità naturali
Titolo 1 Spese correnti 2.355,01 previsione di competenza 255.595,75 478.855,64
di cui già impegnato (33.439,19) (34.608,07) (34.608,07)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
172.105,70 172.105,70
115.439,58 481.210,65
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 1.396.384,38 previsione di competenza 410.000,00 10.000,00
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
10.000,00 10.000,00
1.855.061,12 1.406.384,38
previsioni di cassa
Interventi a seguito di calamità naturali 1.398.739,39
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00) 665.595,75
(0,00) (33.439,19) 488.855,64
(0,00) (34.608,07) 182.105,70
(0,00) (34.608,07) 182.105,70
Totale Programma 02
previsioni di cassa 1.970.500,70 1.887.595,03
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 1.400.360,16
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00) 788.916,51
(0,00) (104.906,84) 629.984,94
(0,00) (145.589,04) 313.136,67
(0,00) (145.589,04) 313.136,67
previsioni di cassa 2.094.165,37 2.030.345,10
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE 12
Programma 01
1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo 1 Spese correnti 1.603.023,14 previsione di competenza 12.649.760,43 12.680.751,61
di cui già impegnato (7.612.551,79) (4.843.431,47) (4.372.500,25)
(455.188,17) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
11.408.389,29 10.299.669,39
12.333.127,22 14.283.774,75
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 16.679,80 previsione di competenza 128.849,05 0,00
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
92.177,17 16.679,80
previsioni di cassa
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
1.619.702,94
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(455.188,17) 12.778.609,48
(0,00) (7.612.551,79) 12.680.751,61
(0,00) (4.843.431,47) 11.408.389,29
(0,00) (4.372.500,25) 10.299.669,39
Totale Programma 01
previsioni di cassa 12.425.304,39 14.300.454,55
Programma 02
1202 Interventi per la disabilità
Titolo 1 Spese correnti 1.551.213,63 previsione di competenza 4.295.783,83 3.976.555,74
di cui già impegnato (1.388.427,50) (143.250,15) (105.589,33)
(350.878,06) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
2.765.813,51 2.301.005,60
4.340.204,95 5.527.769,37
previsioni di cassa
Interventi per la disabilità 1.551.213,63
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(350.878,06) 4.295.783,83
(0,00) (1.388.427,50) 3.976.555,74
(0,00) (143.250,15) 2.765.813,51
(0,00) (105.589,33) 2.301.005,60
Totale Programma 02
previsioni di cassa 4.340.204,95 5.527.769,37
Programma 03
1203 Interventi per gli anziani
Titolo 1 Spese correnti 408.734,89 previsione di competenza 1.932.593,68 2.114.860,97
di cui già impegnato (921.789,97) (127.914,53) (127.914,53)
(145.804,50) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
1.937.991,02 1.689.467,41
2.153.054,94 2.523.595,86
previsioni di cassa
Interventi per gli anziani 408.734,89
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(145.804,50) 1.932.593,68
(0,00) (921.789,97) 2.114.860,97
(0,00) (127.914,53) 1.937.991,02
(0,00) (127.914,53) 1.689.467,41
Totale Programma 03
previsioni di cassa 2.153.054,94 2.523.595,86
Programma 04
1204 Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
Titolo 1 Spese correnti 1.155.809,80 previsione di competenza 3.855.631,82 4.886.893,42
di cui già impegnato (3.692.283,48) (717.481,73) (528.451,90)
(1.329.490,35) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
1.841.367,06 1.712.481,41
4.087.014,72 6.042.703,22
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 8.500,00 4.500,00
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
13.522,73 4.500,00
previsioni di cassa
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
1.155.809,80
di cui già impegnato
previsione di competenza 3.864.131,82
(3.692.283,48) 4.891.393,42
(717.481,73) 1.841.367,06
(528.451,90) 1.712.481,41
Totale Programma 04
Interventi per il diritto alla casa 43.601,30
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00) 742.926,11
(0,00) (372.320,87) 786.404,97
(0,00) (423.190,87) 779.059,56
(0,00) (423.190,87) 524.435,49
Totale Programma 06
previsioni di cassa 629.014,35 830.006,27
Programma 07
1207 Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali
Titolo 1 Spese correnti 2.216,50 previsione di competenza 1.502.252,90 1.832.213,84
di cui già impegnato (1.265.264,40) (919.267,25) (919.267,25)
(417.070,32) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
1.063.569,88 1.063.569,88
1.087.607,24 1.834.430,34
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 492,32 previsione di competenza 67.641,10 0,00
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
112.359,08 492,32
previsioni di cassa
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
2.708,82
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(417.070,32) 1.569.894,00
(0,00) (1.265.264,40) 1.832.213,84
(0,00) (919.267,25) 1.063.569,88
(0,00) (919.267,25) 1.063.569,88
Totale Programma 07
previsioni di cassa 1.199.966,32 1.834.922,66
Programma 09
1209 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo 1 Spese correnti 671.912,95 previsione di competenza 2.000.983,21 2.069.649,00
di cui già impegnato (1.738.368,65) (1.667.539,77) (268.718,22)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
2.059.549,14 2.033.787,06
2.112.768,49 2.741.561,95
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 17.783,55 previsione di competenza 439.639,43 270.428,00
di cui già impegnato (10.428,00) (0,00) (0,00)
(10.428,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
170.000,00 350.000,00
597.366,38 288.211,55
previsioni di cassa
