DIREZIONE DIDATTICA SAN GIOVANNI BOSCO

(1)

VERBALE N. 17

L’anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di giugno - a seguito di convocazione prot. n. 3981/E20 del 22/06/2017 - alle ore 18,30, si riunisce, presso la sede della presidenza in via Opera Pastore, n. 65, Alcamo, il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione del Verbale della seduta precedente 2. Comunicazioni del Dirigente

3. Variazioni al P.A. e.f. 2017: presa d’atto e delibera

4. Variazioni al P.A. e.f. 2017: assunzione al P.A. dell’importo assegnato dal D.P.O. per il Progetto Science Camp “D’estate si imparano le STEM” Del. n. 144 del C.I. del 20.05.2017

5. Relazione del Dirigente Scolastico sullo stato di attuazione del Programma Annuale

6. Relazione del Dirigente Scolastico sull’attività negoziale dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017 7. Relazione del Dirigente Scolastico sull’andamento della gestione della didattica e dell’attività

amministrativa

8. Approvazione Piano Annuale per l'Inclusività a.s. 2017-2018;

9. Approvazione Rapporto di Autovalutazione a.s. 2016-2017;

10. Verifica del Piano di miglioramento, a cura della F.S. preposta all’Area 3;

11. Approvazione dei Progetti relativi: 1) all’Avviso prot. n. 4294 del 27/04/2017 - P.O.N. - FSE –Inclusione sociale ed integrazione – Azione 10.1.1 – Sottoazione 10.1.1A;

12. Piano integrato d’Istituto e inserimento nel P.T.O.F. dei Progetti relativi: 1) all’Avviso prot. n. 4294 del 27/04/2017 - P.O.N. - FSE –Inclusione sociale ed integrazione – Azione 10.1.1 – Sottoazione 10.1.1A;

13. Criteri individuazioni tutor ed esperti nei Progetti relativi: 1) all’Avviso prot. n. 4294 del 27/04/2017 - P.O.N. - FSE –Inclusione sociale ed integrazione – Azione 10.1.1 – Sottoazione 10.1.1A;

14. Valorizzazione del merito del personale docente

15. Progetto Science Camp “D’estate si imparano le STEM” ammesso a finanziamento dal D.P.O. della Presidenza del Consiglio

16. Approvazione del Progetto relativo ad Avviso MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 620 del 19.06.2017 per acquisto attrezzature sportive e defibrillatori per gli istituti scolastici 17. Aggiornamento Piano Triennale dell’Offerta formativa.

Sono presenti il dott.re [omissis], che presiede la riunione, in qualità di presidente; l’insegnante [omissis] che svolge le funzioni di segretario, il Dirigente Scolastico, Prof.re [omissis]; sono altresì presenti: gli insegnanti [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis]; i collaboratori scolastici: [omissis], [omissis].; i genitori [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis].

Risultano assenti: nessuno.

DIREZIONE DIDATTICA “SAN GIOVANNI BOSCO”

Via Pia Opera Pastore n° 67 - 91011 Alcamo (TP) Cod. Fisc. 80003340819 -  0924 21678 - fax 0924 515474 E-mail tpee01200n@istruzione.it – tpee01200n@pec.istruzione.it

(2)

Il Presidente dell’Assemblea (d’ora innanzi “il Presidente”), dott.re [omissis], accertata l’esistenza del numero legale, alle ore 18,30 dichiara aperta la seduta.

Punto primo: Approvazione del verbale della seduta precedente

Il verbale n. 16 della seduta del 18.05.2017, inviato per la lettura a ciascun componente del Consiglio tramite posta elettronica (all’indirizzo comunicato da ciascuno all’Amministrazione) e, corredato di ogni ALLEGATO, reso pubblico e consultabile sin da subito nel sito web istituzionale della scuola, viene approvato, all’unanimità dei presenti alla seduta del 18.05.2017.

Punto secondo: Comunicazioni del Dirigente

Non vi sono comunicazioni del Dirigente Scolastico.

Punto terzo: Variazioni al P.A. e.f. 2017: presa d’atto e delibera IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Vista la proposta avanzata in data 07 giugno 2017, prende visione dei seguenti dispositivi del Dirigente Scolastico riguardanti “Variazioni al Programma Annuale 2017 su entrate finalizzate” e all'unanimità dei consensi DELIBERA n. 185 per la presa d’atto:

Provvedimento n. 3581/E20 data 07/06/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.123 in data 15/12/2016;

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6;

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: variazione tra storni;

DISPONE

di apportare al programma annuale del 2017 la seguente variazione:

ENTRATA

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo

P06 3 1 1 Finanziamenti dalla Regione - Dotazione

ordinaria (1) - Dotazione ordinaria

-50,00

(3)

P13 3 1 1 Finanziamenti dalla Regione - Dotazione ordinaria (1) - Dotazione ordinaria

350,00

50,00

-200,00

-50,00

SPESA

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo

P06 2 1 5 Beni di consumo - Carta cancelleria e

stampati - Materiale di facile consumo

-50,00

277,88

stampati - IVA

72,12

31,97

stampati - IVA

18,03

-200,00

-50,00

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

(4)

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Provvedimento n. 3589 data 07/06/2017

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6;

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: finanziamento per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici (Scuole belle – Giugno 2017);

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 25.780,00 euro.

DISPONE

ENTRATA

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo

2 4 3 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati - OPEROSA - servizi di decoro degli ambienti scol.ci

25.780,00

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA

A01 2 4 3 Finanziamenti dallo Stato - Altri

finanziamenti vincolati - OPEROSA - servizi di decoro degli ambienti scol.ci

25.780,00

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA

A01 3 10 10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di

terzi - Servizi ausiliari - IVA

4.648,85

terzi - Servizi ausiliari - Servizi di decoro degli ambienti scol.ci -OPEROSA

21.131,15

(5)

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6;

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Maggiore accertamento per Rimborso autodichiarazioni Carta Docente - spese effettuate dal 01-09-2016 al 30-11-2016;

DISPONE

ENTRATA

7 4 4 Altre entrate - Diverse - Rimborso autodichiarazioni 1.032,80

P24 7 4 4 Altre entrate - Diverse - Rimborso

autodichiarazioni

1.032,80

P24 3 5 102 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di

terzi - Formazione e aggiornamento -

1.032,80

(6)

Rimborso autodichiarazioni

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6;

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Maggiori fondi per funzionamento amministrativo e didattico 8/12;

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 29,75 euro.

DISPONE

ENTRATA

2 1 4 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Dotazione ordinaria

29,75

A02 2 1 4 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione

ordinaria - Dotazione ordinaria

29,75

(7)

A02 2 1 5 Beni di consumo - Carta cancelleria e

29,75

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6;

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Quote per visite guidate a.s.

2016/2017 (Vari plessi);

DISPONE

ENTRATA

5 2 2 Contributi da privati - Famiglie vincolati - Contributo degli alunni per le visite guidate

490,80

P16 5 2 2 Contributi da privati - Famiglie vincolati -

Contributo degli alunni per le visite guidate

490,80

(8)

terzi - Visite e viaggi d'istruzione - Spese per visite e viaggi d'istruzione

490,80

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6;

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Dotazione finanziaria per spese di manutenzione ordinaria e spese di funzionamento anno 2017. (Gia accertato e programmato il 40% della dotazione dell'E.F.

2016);

DISPONE

ENTRATA

4 5 1 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Comune vincolati - Manutenzione ordinaria e funzionamento S.P. e S.I.

37.048,40

(9)

P48 4 5 1 Finanziamenti da Enti locali o da altre

istituzioni - Comune vincolati -

Manutenzione ordinaria e funzionamento S.P. e S.I.

37.048,40

P48 2 3 8 Beni di consumo - Materiali e accessori -

Materiale tecnico-specialistico

200,00

Medicinali, materiale sanitario e igienico

2.500,00

IVA

819,65

terzi - Prestazioni

professionali/specialistiche non cons. - Certificazioni rilasciate da enti esterni accreditati

250,00

terzi - Manutenzione ordinaria -

Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offfic.

Lab.

3.504,96

terzi - Manutenzione ordinaria - IVA

493,79

terzi - Utenze e canoni - Telefonia mobile

1.000,00

terzi - Utenze e canoni - Energia elettrica

8.000,00

terzi - Utenze e canoni - Gas

15.000,00

terzi - Utenze e canoni - IVA

5.280,00

(10)

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6;

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: variazione per quote noleggio telefonini CONVENZIONE CONSIP 6;

DISPONE

ENTRATA

5 4 1 Contributi da privati - Altri vincolati - noleggio terminali radiomobili

208,00

P48 5 4 1 Contributi da privati - Altri vincolati -

noleggio terminali radiomobili

208,00

terzi - Noleggi, locazioni e leasing - Noleggio terminali radiomobili

208,00

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa

(11)

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6;

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: contributo per ordinaria manutenzione degli edifici scolastici a.s. 2016/2017;

DISPONE

ENTRATA

3 4 4 Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati - manutenzione ordinaria degli edifici

1.085,75

A05 3 4 4 Finanziamenti dalla Regione - Altri

finanziamenti vincolati - manutenzione ordinaria degli edifici

1.085,75

terzi - Manutenzione ordinaria - Manutenzione ordinaria Immobili

889,96

terzi - Manutenzione ordinaria - IVA

195,79

(12)

Punto quarto: Variazioni al P.A. e.f. 2017: assunzione al P.A. dell’importo assegnato dal D.P.O. per il Progetto Science Camp “D’estate si imparano le STEM” Del. n. 144 del C.I. del 20.05.2017

Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che comunica che in data 30.06.2017 è pervenuta comunicazione da parte del D.P.O. della Presidenza del Consiglio che comunica che preliminarmente bisogna che il Dirigente Scolastico sottoscriva l’Atto di concessione e il Progetto esecutivo delle attività del Progetto finanziato

“Science Camp. D’estate si imparano le STEM”, quindi il Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità, verificata la correttezza e la rispondenza dei documenti ricevuti rispetto alla proposta progettuale definita in sede di partecipazione all'Avviso, provvederà a sua volta a firmare digitalmente l'atto di concessione e ad inviarlo tramite PEC alla scuola; da quel momento in poi la scuola è autorizzata ad effettuare l'accertamento in entrata di variazione del programma annuale E.F. 2017 ed a procedere alle necessarie formalizzazione di assunzione di impegno aprendo un apposito progetto in conto spese; infine, le attività previste dalla proposta progettuale si intendono avviate a partire dalla sottoscrizione congiunta dell'atto di concessione, corredato dal piano esecutivo di attività e, conseguentemente, non potrà essere finanziata qualsiasi attività connessa al progetto che sia realizzata prima della sottoscrizione dell’atto di concessione del finanziamento.

Su proposta del Dirigente, il Consiglio prende atto della comunicazione da parte del D.P.O. della Presidenza del Consiglio in data 30.06.2017 e non tratta il punto 4 all’o.d.g., non sussistendo ancora le condizioni giuridiche per l’assunzione al P.A. dell’importo assegnato dal D.P.O. per il Progetto Science Camp “D’estate si imparano le STEM” Del. n. 144 del C.I. del 20.05.2017.

Punto quinto - Relazione del Dirigente Scolastico sullo stato di attuazione del Programma Annuale

Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che illustra, ai sensi dell’art. 6 del D.I. 44/2001 e del D.A.

895/2001, dettagliatamente le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del Programma Annuale e.f. 2017.

Dopo accurata discussione si procede alla deliberazione.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016;

VISTO il D.P.R. 16 marzo 1994, n. 297;

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, in particolare l’art. 6;

VISTO il D.A. 31 dicembre 2001, n. 895, in particolare l’art. 6;

VISTA la Legge 30 ottobre 2008, n.169;

VISTO il D.M. 16 novembre 2012, n. 254;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO il C.C.N.L. Scuola 2006-2009, sottoscritto in data 29 novembre 2007;

VISTO il Contratto Collettivo integrativo d’Istituto, sottoscritto in data 22 dicembre 2016;

(13)

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. G.U. n.

91 del 19 aprile 2016) e norme transitorie;

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, contenente Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», Del. ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le sole parti ancora vigenti;

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 elaborato con Delibera 38 dal Collegio dei docenti nella seduta del 11 dicembre 2015 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 21 nella seduta dell’8 gennaio 2016, rivisto con delibere del Collegio dei docenti n. 13 del 01.09.2016, n. 16 del 07.09.2016, n. 35 del 24.10.2016, n. 73 del 7 aprile 2017, n. 94 del 17 maggio 2017, n.

106 del 29 giugno 2017 e approvato con delibere del Consiglio d’istituto n. 80 del 02.09.2016, n. 85 del 07.09.2016, n. 111 del 25.10.2016, n. 165 del 20 aprile 2017, n. 185 del 18 maggio 2017;

VISTO il Rapporto di Autovalutazione, approvato con Delibera n. 97 del Collegio dei docenti del 29 giugno 2017 (R.A.V.);

VISTO il Piano di Miglioramento relativamente all’a.s. 2016-2017, approvato con Delibera n. 23 del Collegio dei Docenti del 9 novembre 2015, rivisto e aggiornato con Delibera n. 50 del Collegio dei Docenti del 18 Maggio 2016, con Delibera n. 3 del Collegio dei docenti del 1 settembre 2016 ed infine con Delibera n. 27 del Collegio dei docenti del 24 ottobre 2016, definitivamente approvato con Delibera n. 106 del Consiglio di Istituto del 25 ottobre 2016, rivisto, monitorato e aggiornato con Delibera n. 80 del Collegio dei docenti del 17 maggio 2017, n. 98 del Collegio dei docenti del 29 giugno 2017 e n. 171 del Consiglio di Circolo del 18.05.2017;

VISTO il Programma Annuale e.f. 2017, approvato con Delibera n. 123 del C.I. del 15 dicembre 2016;

VISTO il Conto Consuntivo e.f. 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 140 nella seduta del 20 aprile 2017, con parere positivo senza rilievi dei Revisori dei conti;

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto in data 11.05.2016 con delibera n. 43;

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’individuazione di esperti esterni adottato con Delibera 137 del Consiglio di Istituto del 05 ottobre 2015;

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

VISTA la relazione del Dirigente Scolastico assunta al prot. n. 4130/B15 del 30/06/2017 concernente le entrate accertate, gli impegni assunti ed i pagamenti eseguiti al 30/06/2017, nonché la disponibilità finanziaria e lo stato di attuazione del programma annuale al 30/06/2017;

all’unanimità dei consensi,

DELIBERA n. 193

(14)

- di approvare la relazione del Dirigente Scolastico da cui risulta il seguente riepilogo generale dei dati contabili, delle entrate e delle spese, dei residui e della situazione di cassa alla data del 30 giugno 2017:

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite

Programmazione

definitiva 260.841,01 Programmazione

definitiva 188.764,42

Disp. fin. da programmare

72.076,59

Accertamenti 177.731,00 Impegni 123.816,22

Avanzo/Disavanzo di competenza 53.914,78 competenza

Riscossioni

residui

142.992,42

0,00

competenza Pagamenti

residui

107.612,44

19.527,15

Saldo di cassa corrente (a)

15.852,83

Somme rimaste da

riscuotere 34.738,58 Somme rimaste da

pagare 16.203,78

Residui dell’anno attivi/passivi

18.534,80

(+) (+)

Residui non riscossi anni

precedenti 10.241,18 Residui non pagati anni

precedenti 2.505,38

(=) (=)

Totale residui attivi 44.979,76 Totale residui passivi 18.709,16

Sbilancio residui (b)

26.270,60

Saldo cassa

iniziale (c) 101.636,72

CONTO FINANZIARIO 2017: RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato Programmazione

definitiva (a) Somme accertate (b) Disponibilità (b/a) *

Avanzo di amministrazione presunto 83.110,01 0,00 -

Finanziamenti dallo Stato 99.992,05 99.992,05 100,00%

Finanziamenti dalla Regione 8.958,58 8.958,58 100,00%

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 61.100,00 61.100,00 100,00%

Contributi da privati 6.647,56 6.647,56 100,00%

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 -

(15)

Altre entrate 1.032,81 1.032,81 100,00%

Mutui 0,00 0,00 -

Totale entrate 260.841,01 177.731,00

Disavanzo di competenza 0,00

Totale a pareggio 177.731,00

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell’Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l’anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2017.

CONTO FINANZIARIO 2017: RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato Programmazione

definitiva (a)

Somme impegnate (b)

Obblighi da pagare (b/a) *

Attività 110.916,00 79.832,59 71,98%

Progetti 77.648,42 43.983,63 56,64%

Gestioni economiche 0,00 0,00 -

Fondo di riserva 200,00 0,00 -

Totale spese 188.764,42 123.816,22

Avanzo di competenza 53.914,78

Totale a pareggio 177.731,00

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l’istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’istituto rispetto alle previsioni iniziali.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30.06.2017

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio € 101.636,72

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza € 142.992,42 b) in conto residui € 0,00

Totale € 142.992,42

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza € 107.612,44

(16)

d) in conto residui € 19.527,15

Totale € 127.139,59

Fondo di cassa a fine esercizio € 117.489,55

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui al 30.06.2017 è la seguente:

Iniziali Variazioni

(radiazioni) Definitivi Riscossi Da Riscuotere

Residui esercizio

Totale redidui

Attivi 10.241,18 0,00 10.241,18 0,00 10.241,18 43.652,83 53.894,01

Iniziali Variazioni

(radiazioni) Definitivi Pagati Da Pagare Residui esercizio

Totale residui Passivi 22.337,53 -305,00 22.032,53 19.527,15 2.505,38 16.203,78 18.709,16

I risultati sono in linea con quanto programmato nel PTOF 2016-2019; le spese effettuate nella prima parte dell’anno solare 2017 sono ben bilanciate tra la parte destinata alla spesa corrente e la parte destinata alla garanzia dell’offerta formativa nel medio periodo. Si è speso per l’attività didattica nelle diverse sezioni dell’Infanzia e limitatamente anche in Primaria; si sono fatti numerosi investimenti sulla sicurezza degli ambienti e sulle politiche di sicurezza (formazione del personale, forniture di beni e servizi nel campo della sicurezza); si è garantita l’offerta formativa piena (visite didattiche incluse) per gli alunni con svantaggio socio-economico e linguistico-culturale (cittadini non italiani). Si sono fatti alcuni interventi strutturali, secondo le competenze e le possibilità della scuola.

La scuola ha pochi residui passivi (praticamente prossimi allo zero) ed una situazione finanziaria solida;

significative appaiono le previsioni di entrata per il Progetto “Science Camp. D’estate si imparano le STEM” e per Scuole Belle Giugno – Luglio 2017; nel primo caso, si tratta di un positivo investimento nella qualità dell’offerta formativa della Primaria (in particolar modo per gli alunni delle classi quarte); nel secondo caso, tutti i plessi beneficeranno di riqualificazione delle pareti interne ed esterne, nonché degli infissi esterni.

Punto sesto - Relazione del Dirigente Scolastico sull’attività negoziale dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017 Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che, ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.I. 01/02/2001, n. 44, che prevede sia presentata una relazione sull’attività negoziale svolta, comunica la seguente attività negoziale dal 01/01/2017 al 30/06/2017.

Data Beneficiario/oggetto Pagamenti

10/01/2017 IVA su mandato n.385/2016 (gasolio da riscaldamento la franca). 122,87 10/01/2017

IVA su mandato n. 386/2016 (manutenzione impianti termici dal 23-11-16 al

23-12-16 Aleccia). 73,03

10/01/2017 IVA su mandato n. 387/2016 (manutenzione impianti termici ecotecnologie). 27,5 10/01/2017 Fattura n. 7X05252918 del 15.12.2016 - 1^2017: Ottobre/Novembre 2016. 271,68

10/01/2017 IVA su mandato 5 (TELECOM CONVENZIONE 6). 59,77

10/01/2017

Fattura n. 8V00708748 del 06.12.2016.1^ bimestre 2017: Ottobre -Novembre

2016. (Plesso Vittorino da Feltre). 95,54

(17)

10/01/2017 IVA su mandato n. 7 (Telecom). 21,9 10/01/2017

Fattura n. 8V00670585 del 06.12.2016. 1^ bimestre 2017: Ottobre-Novembre.

(Plesso "San Giovanni Bosco). 186,42

10/01/2017 IVA su mandato n.9 (TELECOM). 44,09

10/01/2017

Fattura n. 58/ELE del 23.12.2016 materiale per manutenzione ordinaria vari

plessi. 247,7

10/01/2017 IVA su mandato n. 11 (ELETTROIDRAULICA). 54,49

10/01/2017 Fattura n. 3-2016-PA del 29.12.2016 (manutenzione plesso Froebel). 1900

10/01/2017 IVA su mandato n. 13 (LA.MAF). 190

10/01/2017 Fattura n. 105C del 17.12.2016 - materiale hardware - 45,78

10/01/2017 IVA su mandato n. 15 (PIX.L). 10,07

10/01/2017

Fattura n. 6PA2016 del 30-12-2016 ACCONTO su contratto RSPP dal

01.10.2016 al 30.09.2017. 400

10/01/2017

N. FI16366000012434 del 20.12.2016. Periodo di fatturazione dal 01.10.2016

al 20.12.2016. Plesso " F. Froebel". 1476,47

10/01/2017 IVA su mandato n. 18 (GAS). 108,67

10/01/2017

N.FI16366000012437 del 20.12.2016. Periodo di fatturazione dal 01.10.16 al

20.12.16- Plesso San Giovanni Bosco. 325,44

10/01/2017 Fattura n. 71/E del 28.12.2016 ordine safe crash. 280

10/01/2017 IVA su mandato n. 22 (SAFE CRASH Tutto gas) 61,6

12/01/2017 COMMISSIONI A CARICO ENTE PER IL PERIODO DAL 31.03.2016 AL 31.12.2016. 815 12/01/2017

Fattura n. 1- 2017-PA del 09.01.2017 manutenzione straordinaria plesso

"Vittorino da Feltre". 1000

12/01/2017 IVA su mandato 25 (LA.MAF). 100

19/01/2017 pulizia vasche vari plessi. Fattura n.2 E del 12.01.2017 1600

19/01/2017 IVA su mandato 27 (PULIZIA VASCHE DA.SCA) 352

19/01/2017 materiale per manutenzione plessi. Fattura n.4/ELE del 09.01.2017 472,39

19/01/2017 IVA su mandato 29 (Ediltutto) 103,93

19/01/2017 Fattura n. 1/PA del 4.01.2017 - Manutenzione quadro elettrico plesso vittorino 229,51 19/01/2017 IVA SU MANDATO 31 (ditta multitek manutenzione quadro elettrico vittorino) 50,49 19/01/2017

Servizi di pulizia e ausiliarato periodo Dicembre 2016. fATTURA N.434/8 DEL

31.12.2016. 10097,18

19/01/2017

IVA su MANDATO N. 33 (contratto di pulizia e ausiliarato periodo Dicembre

2016). 2221,38

19/01/2017

Fattura n. 8V00025293 del 10.01.2017 - 1^ BIMESTRE 2017: Novembre-

Dicembre 2016.Plesso "Vittorino da Feltre". 69,8

19/01/2017 IVA su mandato 35 (TELECOM). 15,36

19/01/2017 Conto contrattuale: 30086592-001- Riepilogo consumi mese NOVEMBRE 2016 6,67

23/01/2017 RINNOVO ANTIVIRUS. Fattura n. 21/PA del 17.01.2017 73,5

23/01/2017 IVA SU mandato 38 -CENTRO UFFICIO RINNOVO ANTIVIRUS 16,17

06/02/2017 Fattura n. 000005-2017 del 30.01.2017- Acquisto materiale di pulizia. 869,9

06/02/2017 IVA su mandato 40 (LIGOTTI). 191,38

06/02/2017 Fattura n. 3 del 20.01.2017 - Acquisto gasolio per riscaldamento. 561

06/02/2017 IVA su mandato 42 (LA FRANCA). 123,42

06/02/2017

Riepilogo consumi mese dicembre 2016. N. documento: 8717024868 del

27.01.2017.Contratto n. 30086592-001. 12,54

09/02/2017 Fattura n.52/E/2017 del 08.02.2017 - ordine libri progetto legalità. 117

09/02/2017 Fattura n. 47 del 26-01-2017 -ordine carta e toner 82,1

(18)

09/02/2017 IVA su mandato 46 (PLANET). 18,06

09/02/2017 Fattura n. 1 del 02-02-2017 -ordine colori. 137,07

09/02/2017 IVA su mandato n. 48 30,16

15/02/2017

N.FI17366000000704 del 01.02.2017- Periodo di fatturazione dal 01.10.16 al

24.01.07 - Plesso "Vittorino da Feltre". 1014,22

15/02/2017

24.01.07 - Plesso "PIAGET". 351,5

15/02/2017

24.01.17 - Plesso "PIAGET". 838,03

15/02/2017

24.01.17 - Plesso "San Giovanni Bosco". 631,5

15/02/2017

N. Fattura 4800197225 del 08.02.2017- Periodo Dic.2016 - Genn. 2017 - Plesso

"Froebel". 551,96

15/02/2017 IVA su mandato n. 58 (ENEL). 121,43

15/02/2017 Pagamento quota parte Revisori dei Conti 656,45

20/02/2017 Servizio di pulizia esternalizzato periodo gennaio 2017. 10097,18

20/02/2017 IVA su mandato 61 (OPEROSA). 2221,38

20/02/2017 Gasolio da riscaldamento. Fattura n. 6 del 15-02-2016. 563,5

20/02/2017 IVA su mandato 63 (LA FRANCA). 123,97

20/02/2017 manutenzione fotocopiatore kyocera. Fattura n.4PA del 16.02.2016. 16,39

20/02/2017 IVA su mandato n. 65 3,61

20/02/2017 ordine ghiaccio istantaneo. Fattura n.1-2017 del 06.02.2017 81,97

20/02/2017 IVA su mandato 67 18,03

20/02/2017 ordine toner e carta. Fattura n.107 del 15-02-2017. 101,92

20/02/2017 IVA su mandato n. 69. 22,42

06/03/2017

acquisto scossalina manutenzione plesso Froebel. Fattura n°1-17 del

03.03.2017. 180

06/03/2017 IVA su mandato n. 71 39,6

06/03/2017

Fattura n. 8V00074816 DEL 06.02.2017 Plesso San Giovanni Boscio - 2^ 2017:

Dicembre - Gennaio. 99,44

06/03/2017 IVA su mandato n. 73. 21,88

06/03/2017

Fattura n. 8V00078174 DEL 06.02.2017 Plesso Vittorino da Feltre - 2^ 2017:

Dicembre - Gennaio. 95,54

06/03/2017 IVA su mandato n. 75 21,02

06/03/2017

Riepilogo consumi mese GENNAIO 2017- N. documento 8717061675 del

01.03.2017- 30,19

06/03/2017

Fattura n. FI17366000001211 DEL 23.02.2017- Plesso "Froebel"- periodo dal

04.01.17 al 23.02.17- 1114,64

06/03/2017 IVA su mandato n. 78. 122,16

06/03/2017

Riparazione elettropompa plesso San Giovanni Bosco. Fattura n.2/ELE del 27-

02-2017. 150

06/03/2017 IVA su mandato n. 80 33

08/03/2017 ordine rinnovo Axios - Fattura n. 19 del 10.02.2017. 2146,5

08/03/2017 IVA su mandato n.82 472,23

09/03/2017 manutenzione bagni plesso S.G.Bosco. Fattura n.2-2017 del 08.03.2017. 900

(19)

09/03/2017 IVA su mandato n.84 90 09/03/2017 Servizio di pulizia esternalizzato periodo FEBBRAIO 2017. 10097,18

09/03/2017 IVA su mandato n. 86 (OPEROSA). 2221,38

09/03/2017 manutenzione impianto idrico- Fattura n.2/PA del 07.03.2017. 90

09/03/2017 IVA su mandato n. 88. 19,8

25/03/2017

Fattura n. 8V00147442 del 08.03.2017 - 2^ bimestre: Gennaio/Febbraio 2017.

Plesso "Vittorino da Feltre". 74,8

25/03/2017 IVA su mandato n. 90 - telecom 16,46

25/03/2017 Fattura n. 7X04251189 del 14.10.2016 - 6^ bimestre agosto/settembre 2016. 290,51

25/03/2017 IVA su mandato n. 92 (Convenzione Consip). 63,91

25/03/2017 Fattura n. 7X00962222 del 14.02.2017. 2^ bimestre Dicembre/Gennaio 2017. 250,16

25/03/2017 IVA su mandato n. 94 (Convenzione Consip). 55,04

30/03/2017 ordine ghiaccio- Fattura n. 2-2017 del 23.02.2017. 122,95

30/03/2017 IVA su mandato n. 96 27,05

30/03/2017 ordine sacchetti spazzatura- Fattura n.15 del 01.03.2017. 126,68

30/03/2017 IVA su mandato n. 98. 27,87

04/04/2017 Fattura n. FI17366000002576 del 24.03.2017 - Plesso "Froebel". 402,57

04/04/2017 IVA su mandato n. 100 (GAS) 88,57

04/04/2017 ordine sacchetti spazzatura- Fattura n. 22 del 27.03.2017. 124

04/04/2017 IVA su mandato n. 102 (LIGOTTI TOMMASO). 27,28

14/04/2017

Fattura n. 4800478974 del 08.04.2017 - Periodo febbraio/marzo 2017. Plesso

"Froebel". 555,28

14/04/2017 IVA su mandato n. 104 (ENEL). 122,16

14/04/2017 contratto manutenzione impianti termici dal 09-01-2017 al 31-03-2017 1049,18

14/04/2017 iva SU MANDATO 106 230,82

14/04/2017 ordine manichette plesso sgb. FATTURA N.17/E DEL 06.04.2017. 240

14/04/2017 IVA su mandato n. 108 52,8

14/04/2017 ordine materiale di pulizia.Fattura n. 11-2017 del 28.03.2017. 574,9

14/04/2017 IVA su mandato n. 110 126,48

14/04/2017

Servizio di pulizia esternalizzato periodo marzo 2017. Fattura n.380/8 del

31.03.2017. 10097,18

14/04/2017 IVA su mandato n. 112 Servizio di pulizia esternalizzato 2221,38 20/04/2017 Bolletta n. 411702512108 del 31.03.2017 Plesso "SAN GIOVANNI BOSCO". 786,55

20/04/2017 IVA su mandato n. 114 (HERA com luce). 78,65

20/04/2017 Bolletta n. 411702512107 del 31.03.2017 Plesso "EX telefoni di Stato". 379,79

20/04/2017 IVA su mandato 116 (HERA COM) 37,98

20/04/2017

riepilogo consumi mese FEBBRAIO 2017- N. documento 8717104513 del

14.04.2017 32,09

27/04/2017

ordine manutenzione fotocopiatore taskalfa 180 - periodo febbraio/aprile

2017- Fattura n.14 del 02.02.2017. 54

27/04/2017 IVA su mandato n.119 11,88

27/04/2017

Noleggio fotocopiatore -periodo febbraio/ aprile 2017 - FATTURA N.15 DEL

02.02.2017. 150

27/04/2017 IVA su mandato n. 121 (WEB OFFICE). 33

05/05/2017 acquisto lampade d'emergenza. Fattura n.5 del 10.04.2017. 778,69

05/05/2017 IVA su mandato n. 125 171,31

05/05/2017 ordine firma digitale certificata. Fattura n.A17PAS0003891 del 31.03.2017 61,9

05/05/2017 IVA su mandato n. 126 13,62

(20)

05/05/2017 ordine materiale sistemazione vari plessi. Fattura n. 35/ELE del 21.04.2017. 278,64

05/05/2017 IVA su mandato n. 128 61,3

09/05/2017

Costituzione deposito a favore del comando provinciale dei VVF di Trapani -

Pratica n. 7192 Attività n. 67.4/C, 74.1/A 250

11/05/2017

Fattura n. 8V00206465 del 06.04.2017 - 3^ Bimestre: Febbraio/Marzo 2017 -

Plesso San Giovanni Bosco. 111,02

11/05/2017 IVA su mandato n. 131 24,42

11/05/2017

Fattura n. 8V00206900 del 06.04.2017 - 3^Bimestre: Febbraio/Marzo - Plesso

"Vittorino da Feltre". 100,54

11/05/2017 IVA su mandato n. 133 22,12

16/05/2017

Servizio di pulizia esternalizzato periodo aprile 2017.Fattura n.484/8 del 30

aprile 2017. 10097,18

16/05/2017

IVA su mandato 135 Servizio di pulizia esternalizzato periodo aprile 2017

(OPEROSA). 2221,38

17/05/2017

Bolletta n. FI17366000003615 del 24.04.2017 - Periodo di fatturazione dal

04.03.17 al 24.04.17 - Plesso Froebel. 174,28

17/05/2017 IVA su mandato 137 38,34

17/05/2017

Fattura n. 8V00259183 del 09.05.2017- 3^ Bimestre: Marzo/Aprile 2017

(092424895). 78,8

17/05/2017 IVA su mandato 139 17,34

24/05/2017

Bolletta n. 411703206045 del 26.04.2017- Plesso "Vittorino da Feltre" -

periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017. 896,75

24/05/2017 IVA su mandato n. 141 89,68

24/05/2017

Bolletta n. FI17366000003987 DEL 09.05.2017 - PERIODO DI FATTURAZIONE

DAL 04.01.17 AL 24.04.17 - PLESSO VITTORINO DA FELTRE. 1468,6

24/05/2017 IVA su mandato n. 143 323,12

24/05/2017

Bolletta n. FI17366000003986 DEL 09.05.2017 - PERIODO DI FATTURAZIONE

DAL 04.01.17 AL 24.04.17 - PLESSO SAN GIOVANNI BOSCO. 1980,32

24/05/2017 IVA su mandato n. 145. 436,7

24/05/2017

BOLLETTA N. FI17366000003985 DEL 09.05.17 - PERIODO DI FATTURAZIONE

DAL 04.01.17 AL 24.04.17. PLESSO PIAGET. 416,49

24/05/2017 IVA su mandato n. 147 89,23

24/05/2017

Fattura n. 4800122388 del 16.01.2017 - Periodo Dicembre 2016 Plesso

Vittorino da Feltre. 45,94

24/05/2017 IVA su mandato n. 149 73,52

24/05/2017

Fattura n. 4800122389 del 16.01.2017 - Periodo Dicembre 2016 Plesso San

Giovanni Bosco. 157,36

24/05/2017 IVA su mandato n.151 98,04

24/05/2017

Fattura n. 4800122387 del 16.01.2017 - Periodo Dicembre 2016 Plesso Ex

Telefoni di Stato. 114,89

24/05/2017 IVA su mandato n. 153 44

29/05/2017

Fattura n.74/E del 24.05.2017 - Viaggi d'Istruzione in data 23 e 24 maggio

2017. 831,82

29/05/2017

2017. 867,27

29/05/2017 Fattura n.53/E del 27.05.2017 - Viaggi d'Istruzione in data 26 e 27 aprile 2017. 416,36 29/05/2017

2017. 670,91

29/05/2017

2017. 958,18

29/05/2017 Fattura n.72/E del 20.05.2017 - Viaggi d'Istruzione in data 19.05.2017. 594,54

(21)

29/05/2017

2017. 713,64

29/05/2017 IVA SU VISITE GUIDATE SASSADORO (mandati dal n° 155 al n° 161). 505,28 30/05/2017

ordine materiale facile consumo progetto "Un monte da scoprire". Fattura n°

350 del 26.05.2017. 81,68

30/05/2017 IVA su mandato n. 163. 17,97

30/05/2017 ordine materiale progetto "Giulio coniglio". Fattura n.348 del 26.05.2017. 40,83

30/05/2017 IVA su mandato n. 165. 8,98

30/05/2017

ordine materiale di cancelleria progetto "Dalle fiabe alle emozioni" plesso

Froebel. Fattura n.349 del 26.05.2017. 81,97

30/05/2017 IVA su mandato n.167. 18,03

30/05/2017

ordine materiale progetto "Dalle fiabe alle emozioni". Fattura n.351 del

26.05.2017. 81,88

30/05/2017 IVA su mandato n.169. 18,01

30/05/2017 ordine carta. Fattura n. 354 del 29.05.2017 99,91

30/05/2017 IVA su mandato 171. 21,98

06/06/2017

manutenzione fotocopiatore vari plessi-Noleggio Marzo/Maggio 2017. Fattura

n.26 del 07.03.2017. 163,2

06/06/2017 IVA su mandato 173. 35,9

06/06/2017

ordine manutenzione fotocopiatore taskalfa 180- Noleggio periodo Maggio

2017. Fattura n.43 del 09.05.2017. 54

06/06/2017 IVA su mandato 175. 11,88

06/06/2017

Noleggio fotocopiatore Kiocera Taskalfa 3500i. Periodo noleggio MAGGIO

2017. Fattura n.44 del 09.05.2017. 150

06/06/2017 IVA su mandato 177. 33

06/06/2017

Riepilogo consumi mese MAGGIO 2017. Fattura n. 8717159826 del

30.05.2017. 26,05

06/06/2017 ordine cartelli sicurezza tutti i plessi. Fattura n. 23/E del 05.06.2017. 61,47

06/06/2017 IVA su mandato n. 180. 13,52

08/06/2017

Fattura n. FI17366000004049 del 24.05.2017. Periodo di fatturazione dal

01.04.17 al 24.05.17 - Plesso Froebel. 153,89

08/06/2017 IVA su mandato n. 182. 33,86

08/06/2017 Bolletta n. 411703614406 del 11.05.2017 - Plesso San Giovanni Bosco. 277,84

08/06/2017 IVA su mandato n. 184 27,78

08/06/2017 Bolletta n. 411703614404 del 11.05.2017 - Plesso Vittorino da Feltre. 204,08

08/06/2017 IVA su mandato n. 186. 20,41

08/06/2017 Bolletta n. 411703614405 del 11.05.2017 - Plesso Ex Telefoni di Stato. 132,9

08/06/2017 IVA su mandato n. 188. 13,29

08/06/2017 Fattura n. 7X01925016 del 14.04.2017- III Bimestre: Febbraio/Marzo 2017. 263,45

08/06/2017 IVA su mandato 190. 57,25

09/06/2017

RIMBORSO AUTODICHIARAZIONE PER SPESE EFFETTUATE DAL 01.09.2016 AL

30.11.2016 CARTA DOCENTE. 500

09/06/2017

30.11.2016 CARTA DOCENTE. 500

09/06/2017

30.11.2016 CARTA DOCENTE. 32,8

13/06/2017

manutenzione impianti elettrici plesso Vittorino da Feltre e Froebel. Fattura

n.3/PA del 8.6.2017. 100

13/06/2017 IVA su mandato 195 22

13/06/2017 ordine intervento su gruppo antincendio plesso S.G. Bosco. Fattura n.1 del 655,74

(22)

21.04.2017

13/06/2017 IVA su mandato n.197 144,26

13/06/2017

Fattura n. 4800790874 del 09.06.2017 -Periodo Aprile/Maggio 2017 Plesso

Froebel. 510,47

13/06/2017 IVA su mandato n. 199 112,3

15/06/2017 Bolletta n. 411703206046 del 26.04.2017 - Plesso EX TELEFONI di STATO. 557,19

15/06/2017 IVA su mandato 201 55,72

15/06/2017 Bolletta n. 411703206047 del 26.04.2017 - Plesso San Giovanni Bosco. 1179,17

15/06/2017 IVA su mandato n. 203 117,92

15/06/2017

Servizio di aggiornamento della formazione di n. 8 addetti antincendio- Fattura

n.2PA2017 del 09.06.2017 280

15/06/2017

Servizio di pulizia esternalizzato periodo MAGGIO 2017.Fattura n. 691/8 del 31

maggio 2017. 10097,18

15/06/2017

IVA su mandato 206 Servizio di pulizia esternalizzato periodo aprile 2017

(OPEROSA). 2221,38

19/06/2017 ordine cartelli sicurezza ed estintore a CO2. FATTURA N. 25/e DEL 17.06.2017. 84,51

19/06/2017 IVA su mandato n. 208 18,59

19/06/2017

ordine materiale per progetto dalle fiabe alle emozioni plesso Vittorino da

Feltre. 155,61

19/06/2017 IVA su mandato n. 210 34,23

19/06/2017

ordine revisione estintori verifica idranti e ordine safe crash. Fattura n. 24/E

del 12.06.2017. 321,62

19/06/2017 IVA su mandato n. 212 70,76

19/06/2017 Bolletta n. 411704547188 del 10.06.2017. Plesso "San Giovanni Bosco". 309,85

19/06/2017 IVA su mandato n. 214 30,54

19/06/2017 Bolletta n. 411704547186 del 10.06.2017. Plesso "Vittorino da Feltre". 206,57

19/06/2017 IVA su mandato n. 216. 20,66

19/06/2017 Bolletta n. 411704547187 del 10.06.2017. Plesso "Ex Telefoni di Stato". 159,49

19/06/2017 IVA su mandato n.218. 15,5

TOTALE 126848,09

Il Dirigente informa che la maggior parte dell’attività negoziale svolta dall’Istituto nel primo semestre dell’anno finanziario 2017 è stata connessa ai servizi della Ditta di pulizia e ausiliariato “Operosa”, alla quota assegnata all’Istituto dal Progetto ministeriale “Scuole Belle”; all’acquisto di materiale di cancelleria per i progetti scolastici;

alla realizzazione delle visite guidate, alla stipula di contratto per corso di formazione addetti antincendio, alla stipula del contratto con esperto professionista antincendio per CPI SGB; alla stipula del contratto con la ditta di manutenzione di estintori e di idranti; alla stipula del contratto per noleggio fotocopiatori; alla manutenzione di impianti antincendio (lampade di emergenza); alla manutenzione di impianti di allarme; alla manutenzione di telefoni; al rinnovo del gestionale Axios; a piccoli lavori di manutenzione ordinaria; e, infine, alle spese di funzionamento ordinario dell’Istituto (Enel, Telecom, gasolio riscaldamento, gas riscaldamento).

Si procede alla deliberazione.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016;