SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO SISTEMI, RETE E ASSISTENZA UTENTI
DETERMINAZIONE CED / 31 Del 06/05/2015
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER L'UNIONE RENO GALLIERA E I COMUNI ADERENTI AL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO - IMPEGNO DI SPESA.
OGGETTO:
Castel Maggiore Galliera Pieve di Cento S. Giorgio di Piano S. Pietro in Casale (Provincia di Bologna)
Il Responsabile TONELLI EMANUELE Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
OGGETTO:
ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER L'UNIONE RENO GALLIERA E I COMUNI ADERENTI AL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO - IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 57 del 29/12/2014 è stato approvato il bilancio di previsione 2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017 nonché tutti gli allegati disposti dal D.Lgs 118/2011;
• con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 129 del 29/12/2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015 e sono state assegnate le risorse ai responsabili dei settori e/o servizi titolari di posizione organizzativa;
• con ordinanza del Presidente N. 32 del 29/12/2014 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di posizione organizzativa per la responsabilità del Servizio Informatico per l’anno 2015;
Considerato che:
• la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L.
52/2012, convertito in L. 94/2012 e dal D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all’Art. 1 del D.Lgs 165/2001:
- la facoltà di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma;
- l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;
- per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede la consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto (O.d.A.) e di richiesta d’offerta (R.d.O.);
Visto l’art. 18 del vigente Regolamento dei contratti approvato con Delibera di Consiglio dell’Unione n. 8/2012 che prevede che per importo inferiore ai €. 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto ad una sola ditta, da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione (art. 125 , comma 11 come modificato al D.L. 13 maggio 2011, n 70 e dalla successiva legge di conversione, 12 luglio 2011 n. 106, il quale prevede “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento)
È stata rilevata la necessità di acquistare il seguente materiale:
- n. 2 stampanti ad aghi LQ680 Pro e n. 2 Epson Net;
- n. 1 stampante ad aghi Lexmark di rete 2591plus - n.1 televisore 47”
- n. 1 firewall
- N. 8 stampanti laser Brother
- N. 20 pc e n. 20 monitor LED a schermo piatto da 22’’
- N. 3 pc portatili - N. 1 Marcatempo - N. 6 router adsl
Nel rispetto delle disposizioni di legge di cui sopra, sono state avviate le seguenti procedure telematiche:
• R.D.O. n. 806491 per acquisto di due stampanti ad aghi Espon LQ 680Pro, di due Epson Net e di una Lexmark 2591plus, suddivisa in due lotti, invitando a presentare la propria migliore offerta n. 12 ditte abilitate al bando/categoria ICT 2009 procedendo all’aggiudicazione della procedura al prezzo più basso rispetto all’importo a base d’asta;
• R.D.O. n. 807500 per acquisto di un televisore 47” Phililps invitando a presentare la propria migliore offerta n. 8 ditte abilitate al bando/categoria ICT 2009 procedendo all’aggiudicazione della procedura al prezzo più basso rispetto all’importo a base d’asta, pari ad € 800,00 oltre iva
Dato atto che entro il termine di scadenza delle singole R.D.O. risultano aggiudicatarie:
• R.D.O. n. 806491 per acquisto di due stampante ad aghi Espon LQ 680Pro e di due Epson Net – lotto 1 - Ditta aggiudicataria DPS Informatica snc per un importo di € 1.718,00 oltre iva;
• R.D.O. n. 806491 per acquisto di una Lexmark 2591plus – lotto 2 - Ditta aggiudicataria C2per un importo di € 426,00 oltre iva;
• R.D.O. n. 807500 acquisto di un televisore 47” Phililps - Ditta aggiudicataria Nada 2008per un importo di € 647,00 oltre iva;
Considerate congrue le offerte, si ritiene opportuno procedere all’affidamento secondo le modalità di cui all'art. 328 del D.P.R. 207 d.d. 05/10/2010.
dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento attiene al funzionamento dei servizi generali dell’Ente e che pertanto, essendo inferiore ad Euro 40.000,00, si può procedere secondo le procedure previste dal vigente Regolamento Comunale sui Contratti di fornitura di beni e servizi;
dato atto che i beni da acquisire sono previsti alla lettera jj) dell’art. 18 del vigente Regolamento comunale sui contratti di lavori – servizi e forniture;
Riscontrato che lo stand still period non si applica alle RDO, essendo stato abolito per il MEPA dall'art. 11 comma 1 del DL 7 maggio 2012, n. 52 che ha modificato l'art. 11 comma 10–bis, lettera ) del Codice dei contratti;
Riscontrato che:
• la Consip spa ha attualmente in corso di validità la convenzione stampanti 13 lotto 5 che offre prodotti adatti alle esigenze dell’ente e che soddisfa pienamente le finalità di acquisto;
• la convenzione stampanti 13 lotto 5 prevede l’acquisto di un quantitativo minimo di
€ 1.000,00;
Ritenuto di aderire ai sensi di legge alla convenzione attivata dalla Consip, trasmettendo ordinativo alla Fujitsu Technology Solution S.p.A., sede legale in Milano, Via Spadolini 5 p.Iva
02897010969 per la fornitura di n. 8 stampanti laser Brother MFC-8950DN CSP + kit aggiuntivo di materiale di consumo (Kit Twin TN-3390 da 24.000 Pagine) per un costo complessivo di € 2.360,16 oltre iva (stampanti al costo di € 175,02/cad. oltre iva e kit aggiuntivo al costo di € 120/cad. oltre iva);
È stata rilevata la necessità di acquistare n. 20 personal computer desktop e n. 20 monitor 22’’;
Riscontrato che:
• la Consip spa ha attualmente in corso di validità la convenzione PC desktop 13 che offre prodotti adatti alle esigenze dell’ente e che soddisfa pienamente le finalità di acquisto;
• la convenzione Consip PC Desktop 13 prevede l’acquisto di un lotto minimo di n. 10 unità;
Ritenuto di aderire ai sensi di legge alla convenzione attivata dalla Consip, trasmettendo ordinativo alla Ditta Italware srl con sede in via della Maglianella 65 – 00100 Roma, p.Iva 021028221002 per la fornitura di n. 20 pc, marca HP modello Prodesk 600 G1 Windows più 20 monitor LED a schermo piatto da 22” wide marca AOC e nulla osta di sicurezza per un costo complessivo di € 7.953,20 oltre iva (PC al costo di € 310,21/cad. oltre iva e monitor al costo di € 87,46/cad. oltre iva);
Considerato necessario inoltre procedere all’acquisto di n. 3 pc portatili Fujitsu Notebook (13.3 inch) LIFEBOOK U574 e che è stata individuata la convenzione Intercent-ER
“notebook 6” stipulata con la ditta Team Memores psa e rinnovata fino al 27/5/2015; il costo unitario dei pc portatili è pari ad € 610,00 oltre iva, comprensiva di copertura assicurativi per sanno accidentale;
Per ciò che riguarda l’acquisto di n. 1 marcatempo smile magnetico, si è consultato il Portale degli Acquisti per la Pubblica Amministrazione nei cui cataloghi è presente la ditta Softer Bologna srl che offre l’articolo al costo unitario è pari a € 690,00 oltre IVA;
Per ciò che riguarda l’acquisto di n. 1 firewall, si è consultato il Portale degli Acquisti per la Pubblica Amministrazione nei cui cataloghi è presente la ditta VI.SA. Sistemi srl di Pordenone srl che offre l’articolo al costo unitario è pari a € 319,00 oltre IVA;
Per ciò che riguarda l’acquisto di n. 6 router adsl TP-Link TD-W8961ND si è consultato il Portale degli Acquisti per la Pubblica Amministrazione nei cui cataloghi è presente la ditta Kora Sistemi Informatici srl di Mantova che offre l’articolo al costo unitario è pari a € 25,00 oltre IVA (oltre € 15,00 oltre iva quali spese di spedizione in quanto l’acquisto è inferiore ad € 400,00 ( come previsto dal bando ICT2009);
Dato atto che:
• Ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per il presente contratto è stato richiesto all'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) e sono stati assegnati i Codici:
- R.D.O. n. 806491 lotto 1 stampanti aghi CIG XE0139CD50;
- R.D.O. n. 806491 lotto 2 stampanti aghi CIG X18139CD55;
- R.D.O. n. 807500 tv Philips 47’’ CIG XEB139CD56;
- CIG padre convenzione stampanti 13 lotto 5 54623054AE – CIG derivato Z0B14680FC;
- CIG padre convenzione pc desktop 13 - 5588090DBC– CIG derivato Z141468173;
- CIG padre convenzione pc portatili “notebook 6” 5152914F23 – CIG derivato ZE61468420;
- O.D.A. marcatempo CIG X68139CD53 - O.D.A. firewall CIG XCE139CD5D - O.D.A. router CIG X40139CD54
• È stata accertata la posizione di regolarità contributiva del fornitore mediante acquisizione/verifica del documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con le modalità previste dalla normativa vigente in materia;
• Ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e del piano triennale trasparenza integrità adottato dall’Unione Reno Galliera con deliberazione di Giunta n. 6/2014, si dà atto dell’assolvimento degli adempimenti tesi alla verifica dell’assenza di cause di conflitti di interesse;
Visti:
• Il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con la L. 213/2012, con particolare riferimento all’art. 183;
• Lo Statuto dell’Unione;
• Il Regolamento di Contabilità dell’Unione e il Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell’Unione approvato con Deliberazione Consigliare n. 8 del 19/04/2012 e ss.mm.ii.;
• L’art. 26, comma 1, L. 488/99 e ss.mm.ii. così come richiamato dal D.L. 95/2012 convertito con la L. 135/2012;
• Il D.Lgs 118/2011;
• L’apposizione del Visto di Regolarità Contabile, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare e di aggiudicare le forniture di seguito riportate a:
FORNITORE P.IVA oggetto Totale iva inclusa
totale iva esclusa DPS
INFORMATICA SNC
01486330309 Stampanti ad aghi e net ethernet
2.095,96 1.718,00
C2 01121130197 Stampante ad
aghi Lexmark 2591plus
519,72 426,00
Nada 2008
09234221001 Tv Philips 47’’ 789,34 647,00
Fujitsu Technology Solution
02897010969 Stampanti laser Brother e materiale consumo
2.879,40 2.360,16
ITALWARE SRL 021028221002 Pc HP + monitor
9.703,15 7.953,40 TEAM
MEMORESS SPA
00740430335 Pc portatili 2.232,6 1.830,00
SOFTER BOLOGNA
marcatempo 841,80 690,00 VI.SA Sistemi srl 00293600938 firewall 412,36 338,00 Kora Sistemi
Informatici 02048930206 router 201,30 165,00
2. Di impegnare a favore di:
FORNITORE Totale iva inclusa
DPS INFORMATICA SNC 2.095,96
C2 519,72
Nada 2008 789,34
Fujitsu Technology Solution 2.879,40
ITALWARE SRL 9.703,15
TEAM MEMORESS SPA 2.232,6
SOFTER BOLOGNA 841,80
VI.SA Sistemi srl 412,36
imputandole al Capitolo di Bilancio 201805 articolo di spesa 2571 dell’esercizio 2015 anno in cui l’obbligazione giuridica passiva diviene esigibile;
3. Di impegnare a favore di:
FORNITORE Totale iva
inclusa
Kora Sistemi Informatici 201,30
imputandole al Capitolo di Bilancio 101802 articolo di spesa 2001 dell’esercizio 2015 anno in cui l’obbligazione giuridica passiva diviene esigibile;
4. Di dare atto che la liquidazione delle fatture presentate dalla ditta succitata sarà subordinata all’apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile del Procedimento.
