ELETTRICA 28.02/30.03.2019 ELEMENTARE SETTEMBRINI
C. I.G. 6400179AC8 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL
N. 83 BUONI PASTO0002563
28/02/2019 11/04/2019
2 PA 12/03/2019 04/03/2019 6026 28/06/2019 439,07** 0 -78 -34.247,46
Iscrizione di n. 2 assistenti sociali al workshop "Bastano le competenze per realizzare azioni virtuose?" Milano 15/12/2017
0054559
16/01/2018 12/06/2019
FATTPA 1_18 06/02/2019 22/10/2018 10231 * 28/06/2019 102,00 0 -16 -1.632,00
Storno fattura n. FATTPA 1_18 - iscrizione seminario di formazione assistenti sociali 0054559
14/02/2019 12/06/2019
FATTPA 1_19 03/06/2019 29/05/2019 10231 * 28/06/2019 -102,00 0 -16 1.632,00
ADESIONE WORKSHOPS INTERATTVI 0001287
28/05/2019 11/06/2019
FATTPA 736_19 31/05/2019 28/05/2019 10103 28/06/2019 1.202,00 0 -17 -20.434,00
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) ORGANIZZATI DA UPEL VARESE - 4 E 5
APRILE 2019
RIMBORSO SPESE MEDICHE MINORE L.L.
0000458
24/05/2019 19/06/2019
008/2019 11/06/2019 29/05/2019 10844 28/06/2019 212,50 0 -9 -1.912,50
RETTA RICOVERO GENNAIO, FEBBRAIO 2019 CALOSI MASSIMO
0033638
28/03/2019 17/05/2019
27/PA 15/04/2019 29/03/2019 7676 28/06/2019 4.250,00 0 -42 -178.500,00
CIG: Z371FE7BDB RINNOVO CASELLE ZIMBRA E ZEXTRAS. PERIODO FEB - APR 2019
0054669
29/04/2019 12/06/2019
270/2019 13/05/2019 30/04/2019 10219 28/06/2019 3.050,00** 0 -16 -48.800,00
VODAFONE ADESIONE CONVENZIONE SPC SERVIZI DI CONNETTIVITA' PERIOODO 20.03/18.05.2019 0033115
23/05/2019 17/06/2019
AL09606232 07/06/2019 30/05/2019 10451 28/06/2019 5.138,71** 0 -11 -56.525,81
FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA TAPPARELLA PRESSO IL CHIOSCO DI VILLA MYLIUS.
0064825
30/04/2019 26/06/2019
299 16/05/2019 06/05/2019 11121 29/06/2019 597,80** 0 -3 -1.793,40
RETTA FREQUENZA CSE/SFA SIG. F.F -MAGGIO 2019.
0063784
30/05/2019 12/06/2019
02/000128 03/06/2019 31/05/2019 10251 29/06/2019 677,25** 0 -17 -11.513,25
RETTA FREQUENZA CSE/SFA - SIG.RA A.F. - MAGGIO 2019.
0063784
30/05/2019 12/06/2019
02/000125 03/06/2019 31/05/2019 10253 29/06/2019 525,00** 0 -17 -8.925,00
Retta per Servizio Educativo-Formativo reso a favore di una minore nel mese di Maggio 2019
0063784
30/05/2019 12/06/2019
02/000129 05/06/2019 31/05/2019 10250 29/06/2019 483,00** 0 -17 -8.211,00
RETTA FREQUENZA CSE/SFA - SIG.RA H.M. - MAGGIO 2019
0063784
30/05/2019 12/06/2019
02/000126 03/06/2019 31/05/2019 10249 29/06/2019 525,00** 0 -17 -8.925,00
RETTA FREQUENZA CSE/SFA - SIG. C.C.
- MAGGIO 2019.
0063784
30/05/2019 12/06/2019
02/000127 03/06/2019 31/05/2019 10252 29/06/2019 525,00** 0 -17 -8.925,00
IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE IN OCCASIONE DELLA MOSTRA "RENATO GUTTUSO. OPERE DELLA FONDAZIONE PELLIN"
0007000
28/05/2019 13/06/2019
1619015714 04/06/2019 31/05/2019 10350 29/06/2019 3.830,80** 0 -16 -61.292,80
CIG Z322540933 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA 0066946
29/03/2019 05/06/2019
V2/532795 17/04/2019 02/04/2019 9588 30/06/2019 250,24** 0 -25 -6.256,00
CIG Z322540933 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA 0066946
29/03/2019 05/06/2019
V2/532795 17/04/2019 02/04/2019 9587 30/06/2019 410,48** 0 -25 -10.262,00
CIG Z322540933 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA 0066946
29/03/2019 05/06/2019
V2/532795 17/04/2019 02/04/2019 9592 30/06/2019 130,38** 0 -25 -3.259,50
CIG Z322540933 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA 0066946
29/03/2019 05/06/2019
V2/532795 17/04/2019 02/04/2019 9591 30/06/2019 41,07** 0 -25 -1.026,75
CIG Z322540933 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA 0066946
29/03/2019 05/06/2019
V2/532795 17/04/2019 02/04/2019 9590 30/06/2019 75,01** 0 -25 -1.875,25
CIG Z322540933 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA 0066946
29/03/2019 05/06/2019
V2/532795 17/04/2019 02/04/2019 9589 30/06/2019 91,83** 0 -25 -2.295,75
PUBBLICAZIONE SU G.U. APPALTO TRIENNALE SERVIZIO SOCIALE 0001196
07/05/2019 12/06/2019
1219004361 17/05/2019 09/05/2019 10254 30/06/2019 3.034,25** 0 -18 -54.616,50
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) PROFESSIONALE DEL SERVIZIO DI
TUTELA MINORI , DI AFFIDO E SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO AMBITO SERVIZI ASSOCIATI DISTRETTO SOCIALE VARESE
PUBBLICAZIONE SU G.U. BANDO ACCORDO QUADRO MANURENZIONE SEGNALETICA STRADALE
0001196
28/05/2019 12/06/2019
1219005157 31/05/2019 28/05/2019 10257 30/06/2019 3.414,82** 0 -18 -61.466,76
CIG 68845828C9 RIPARAZIONE VEICOLO DACIA DUSTER TARGA YA000AK -POLIZIA LOCALE LOTTO 1-0059697
30/03/2019 22/05/2019
1339/2019/S 17/04/2019 04/04/2019 8154 30/06/2019 618,09** 0 -39 -24.105,51
CIG ZB527670C3 FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI DIVERSI 0030631
30/04/2019 07/06/2019
0010002145 15/05/2019 02/05/2019 9845 30/06/2019 760,60** 0 -23 -17.493,80
CIG: 606926109F - CANONE NOLEGGIO FOTOCOP.B/N C.STAMPA 1°TRIM.2019 -ORD. 138/19
0052826
25/04/2019 12/06/2019
819004687 10/05/2019 29/04/2019 10181 30/06/2019 10.299,24** 0 -18 -185.386,32
CIG ZB024C2EE2 - MATERIALE
CANCELLERIA PER SC. MATERNA DON PAPETTI S.FERMO
0066946
15/03/2019 30/05/2019
V2/524903 24/04/2019 20/03/2019 8729 30/06/2019 753,56** 0 -31 -23.360,36
CIG ZB024C2EE2 - MATERIALE
CANCELLERIA PER SC. MATERNA DON PAPETTI S.FERMO
0066946
15/03/2019 30/05/2019
V2/524903 24/04/2019 20/03/2019 8728 30/06/2019 174,00** 0 -31 -5.394,00
CIG ZB024C2EE2 MATERIALE CANCELLERIA PER MATERNA BIZZOZERO VIA CONTE VERDE 0066946
29/03/2019 30/05/2019
V2/532794 29/04/2019 02/04/2019 8727 30/06/2019 14,88** 0 -31 -461,28
CIG ZB024C2EE2 MATERIALE CANCELLERIA PER MATERNA BIZZOZERO VIA CONTE VERDE 0066946
29/03/2019 30/05/2019
V2/532794 29/04/2019 02/04/2019 8726 30/06/2019 882,86** 0 -31 -27.368,66
CIG: 6884939F62 - SOST.GOMME DACIA P.L. - ORD. 207/19
0003652
15/04/2019 05/06/2019
29/E 26/04/2019 16/04/2019 9581 30/06/2019 29,28** 0 -25 -732,00
CIG: 6884939F62 - SOST.GOMME AUTO P.L. - ORD. 200/19
0003652
15/04/2019 05/06/2019
23/E 26/04/2019 16/04/2019 9581 30/06/2019 29,28** 0 -25 -732,00
CIG 6884939F62: SMONTAGGIO GOMME ALFA P.L. - ORD. 203/19
0003652
15/04/2019 05/06/2019
26/E 26/04/2019 16/04/2019 9581 30/06/2019 29,28** 0 -25 -732,00
CIG: 6884939F62 - SMONTAGGIO GOMME AUTO P.L. - ORD. 202/19
0003652
15/04/2019 05/06/2019
25/E 26/04/2019 16/04/2019 9581 30/06/2019 29,28** 0 -25 -732,00
CIG: 6884939F62 - SOST.GOMME STILO P.L. - ORD. 205/19
0003652
15/04/2019 05/06/2019
28/E 26/04/2019 16/04/2019 9581 30/06/2019 29,28** 0 -25 -732,00
CIG ZB527670C3 FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI DIVERSI 0030631
30/04/2019 07/06/2019
0010002144 15/05/2019 02/05/2019 9844 30/06/2019 308,58** 0 -23 -7.097,34
CIG ZB024C2EE2 - MATERIALE CANCELLERIA PER SC. MATERNA DON MILANI
0066946
15/03/2019 30/05/2019
V2/524902 24/04/2019 20/03/2019 8730 30/06/2019 900,05** 0 -31 -27.901,55
CIG 6481619135 CANONE ASSISTENZA TERMINALI BADGE 1/1/2019-31/3/2019 0000308
16/04/2019 12/06/2019
29/PA 29/04/2019 16/04/2019 10212 30/06/2019 1.176,29** 0 -18 -21.173,22
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) CIG 6884939F62 SOSTITUZIONE
PNEUMATICI DACIA DUSTER TARGA YA999AK POLIZIA LOCALE NO LIMITE 0003652
15/04/2019 12/06/2019
31/E 06/05/2019 19/04/2019 10209 30/06/2019 29,28** 0 -18 -527,04
CIG 6884939F62 SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO AURIS TARGA FE990EJ POLIZIA LOCALE NO LIMITE 0003652
15/04/2019 12/06/2019
27/E 06/05/2019 19/04/2019 10209 30/06/2019 29,28** 0 -18 -527,04
CIG: 6884939F62 - SMONTAGGIO GOMME P.L. - ORD. 201/19
0003652
15/04/2019 12/06/2019
24/E 03/05/2019 19/04/2019 10209 30/06/2019 29,28** 0 -18 -527,04
CIG: 6884939F62 - SMONTAGGIO GOMME P.L - ORD. 210/19
0003652
15/04/2019 12/06/2019
32/E 03/05/2019 19/04/2019 10209 30/06/2019 29,28** 0 -18 -527,04
CIG 6884939F62 SOSTITUZIONE PNEUMATICI GRANDE PUNTO TARGA YA254AH POLIZIA LOCALE NO LIMITE 0003652
15/04/2019 12/06/2019
36/E 06/05/2019 19/04/2019 10209 30/06/2019 447,30** 0 -18 -8.051,40
CIG 7663586F37 PUBBLICAZIONE SU IL GIORNO APPALTO AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PRESSO STABILI DI PROPRIETA' O COMPETENZA COMUNALE PER LA DURATA DI VENTIQUATTRO MESI
0000337
30/04/2019 13/06/2019
2019/E20100013 385
30/06/2019 -17
28/05/2019 07/05/2019 10353 252,54** 0 -4.293,18
PUBBLICAZ. PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZ. SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA NEI SERV. PARASCOLASTICI ANNI SCOLASTICI 2019/20 - 2020/21 0001196
06/05/2019 12/06/2019
1219004292 27/05/2019 07/05/2019 10255 30/06/2019 2.590,25** 0 -18 -46.624,50
CIG: Z322540933 - BUSTE SCORTE MAGAZZINO - ORD. 116/19 0066946
15/03/2019 05/06/2019
V2/524901 29/03/2019 20/03/2019 9593 30/06/2019 109,80** 0 -25 -2.745,00
CIG: 7682641BE7 - CALZATURE COMMESSI - ORD. 220/19 0027841
20/05/2019 27/06/2019
PAD/268 07/06/2019 22/05/2019 11170 30/06/2019 1.660,66** 0 -3 -4.981,98
CIG: 6884939F62 - SMONTAGGIO GOMME PUNTO P.L. - ORD. 208/19
0003652
15/04/2019 05/06/2019
30/E 26/04/2019 16/04/2019 9582 30/06/2019 29,28** 0 -25 -732,00
CIG: 6884939F62 - SOST.GOMME AUTO P.L. - ORD. 226/19
0003652
15/04/2019 05/06/2019
35/E 26/04/2019 16/04/2019 9582 30/06/2019 29,28** 0 -25 -732,00
CIG: 6884939F62 - GOMME FIAT PUNTO TARGA YA255AH POLIZIA LOCALE -ORD. 212/19
0003652
15/04/2019 05/06/2019
34/E 26/04/2019 16/04/2019 9582 30/06/2019 29,28** 0 -25 -732,00
CIG: 6884939F62 - SOST.GOMME PIAGGIO P.L. - ORD. 211/19 0003652
15/04/2019 05/06/2019
33/E 26/04/2019 16/04/2019 9582 30/06/2019 29,28** 0 -25 -732,00
CIG: 657726639B SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA 14 CIMITERI
COMUNALI-0054461
02/04/2019 10/06/2019
0000277/PA 19/04/2019 02/04/2019 9920 30/06/2019 9.600,67** 0 -20 -192.013,40
PUBBLICAZIONE SU G.U. BANDO SERVIZIO COLLAUDO TECNICO AMMINSTRATIVO E TECNICO 0001196
06/05/2019 13/06/2019
1219004291 16/05/2019 07/05/2019 10351 30/06/2019 2.949,68** 0 -17 -50.144,56
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) FUNZIONALE IMPIANTI IN CORSO
D'OPERA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PUBBLICAZIONE SU G.U. BANDO SERVIZIO COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE IMPIANTI IN CORSO D'OPERA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 0001196
13/05/2019 12/06/2019
1219004561 31/05/2019 14/05/2019 10256 30/06/2019 2.949,68** 0 -18 -53.094,24
CIG 7663586F37 PUBBLICAZIONE SU ITALIA OGGI APPALTO AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PRESSO STABILI DI PROPRIETA' O COMPETENZA COMUNALE PER LA DURATA DI VENTIQUATTRO MESI
0026142
16/04/2019 07/06/2019
2019SH0002912 23/05/2019 17/04/2019 9838 30/06/2019 366,00** 0 -23 -8.418,00
N. 39 BUONI PASTO 0027351
17/05/2019 11/06/2019
09/PA/UFF 31/05/2019 22/05/2019 10160 30/06/2019 206,30** 0 -19 -3.919,70
N. 77 BUONI PASTO 0027351
17/05/2019 11/06/2019
10/PA/UFF 31/05/2019 22/05/2019 10160 30/06/2019 407,32** 0 -19 -7.739,08
CIG ZA72142B10 FORNITURA MATERIALE DA GIARDINAGGIO REPARTO VERDE PUBBLICO A.2019 DITTA VERDEZAZZERA 0067986
30/04/2019 12/06/2019
13B 10/05/2019 02/05/2019 10225 30/06/2019 128,00** 0 -18 -2.304,00
CIG ZD12144226 FORNITURA PIANTE ANNUALI/PERENNI A.2019 REPARTO VERDE PUBBLICO DITTA
VERDEZAZZERA.
0067986
30/04/2019 12/06/2019
14B 09/05/2019 02/05/2019 10226 30/06/2019 990,99** 0 -18 -17.837,82
INTERVENTO DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE PER SISTEMAZIONE CANCELLO CARRAIO, PRESSO SCUOLA PRIMARIA MORANDI
0069363
20/05/2019 25/06/2019
22/PA 07/06/2019 22/05/2019 11097 30/06/2019 3.845,67** 0 -5 -19.228,35
CIG 7331476D60 - MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO - MUSEI CIVICI 0058467
31/05/2019 25/06/2019
000018/PA 31/05/2019 03/06/2019 11093 30/06/2019 680,87 0 -5 -3.404,35
CIG 7237098233 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER CAMPO ATLETICA CALCINATE ** STORNATA PARZIALMENTE N.C. N3I/190018 0065988
30/06/2018 25/06/2019
PDI/180348 24/08/2018 13/07/2018 11098 * 30/06/2019 111,90** 0 -5 -559,50
CIG 7237098233 - ** STORNO FATT.
PDI/180348/2018 ** FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER CAMPO ATLETICA CALCINATE
0065988
29/04/2019 25/06/2019
N3I/190018 31/05/2019 03/05/2019 11098 * 30/06/2019 -14,63** 0 -5 73,15
CIG 74856211DE - CANONE CONDUZ.
IMP. TERMICI E DI CONDIZIONAM.
MUSEI, IMP. SPORT, NIDI E MATERNE COM.LI, SC. PRIMARIE E SECONDARIE , SEDI VARESE CORSI - 3 BIM. FEB-MAR 2019
0003968
29/04/2019 05/06/2019
MIPAM60158201 9
30/06/2019 -25
30/04/2019 30/04/2019 9599 4.075,26 0 -101.881,50
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) Servizio di conduzione impianti termici e di
condizionamento degli stabili dell
Amministrazione comunale di Varese per il periodo 1/10/2018 - 30/09/2019 CIG 74856211DE Terzo bimestre - canone split febbraio-marzo 2019
0003968
29/04/2019 05/06/2019
MIPAM60159201 9
30/06/2019 -25
14/05/2019 30/04/2019 9596 14.324,36** 0 -358.109,00
CIG 74856211DE - CONDUZ. IMP.TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO N2 BIM.
DIC.2018 - GEN. 2019 C/O MUSEI, IMP.
SPORT., NIDI E MATERNE COM.LI, MATERNE STATALI, SC. PRIMARIE E SECONDARIE 1 GRADO E SEDI VARESE CORSI
0003968
29/04/2019 05/06/2019
MIPAM60156201 9
30/06/2019 -25
30/04/2019 30/04/2019 9598 2.037,63 0 -50.940,75
CIG 74856211DE - CONDUZ. IMP.TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO N2 BIM.
DIC.2018 - GEN. 2019 C/O MUSEI, IMP.
SPORT., NIDI E MATERNE COM.LI, MATERNE STATALI, SC. PRIMARIE E SECONDARIE 1 GRADO E SEDI VARESE CORSI
0003968
29/04/2019 05/06/2019
MIPAM60156201 9
30/06/2019 -25
30/04/2019 30/04/2019 9597 2.037,63 0 -50.940,75
Servizio di conduzione impianti termici e di condizionamento degli stabili comunali per il periodo 1/10/2018 - 30/09/2019 CIG 74856211DE Secondo bimestre - canone split dicembre 2018 - gennaio 2019 0003968
29/04/2019 05/06/2019
MIPAM60157201 9
30/06/2019 -25
14/05/2019 30/04/2019 9594 7.162,18** 0 -179.054,50
Servizio di conduzione impianti termici e di condizionamento degli stabili comunali per il periodo 1/10/2018 - 30/09/2019 CIG 74856211DE Secondo bimestre - canone split dicembre 2018 - gennaio 2019 0003968
29/04/2019 05/06/2019
MIPAM60157201 9
30/06/2019 -25
14/05/2019 30/04/2019 9595 7.162,18** 0 -179.054,50
CIG 74856211DE - CANONE CONDUZ.
IMP. TERMICI E DI CONDIZIONAM. 1 BIM OTT.-NOV. 2018 C/O MUSEI, IMP. SPORT., NIDI E MATERNE COM.LI, MATERNE STATALI, SC. PRIMARIE E SECO\NDARIE DI 1 GRADO E SEDI VARESE CORSI 0003968
29/04/2019 30/05/2019
MIPAM60151201 9
30/06/2019 -31
30/04/2019 30/04/2019 8716 4.075,26 0 -126.333,06
CIG 74112114CA LAVORI
MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI IN AFFITTO
0058570
09/04/2019 12/06/2019
000026-0CPA 30/04/2019 10/04/2019 10235 30/06/2019 1.825,71** 0 -18 -32.862,78
CIG 733829154D Manutenzione extracanone servizio di manutenzione impianti di rilevazione allarme antincendio installati presso i vari edifici comunali Periodo 01.01.2018 - 30.06.2018 0058467
09/05/2019 12/06/2019
000011/PA 22/05/2019 10/05/2019 10246 30/06/2019 5.966,68** 0 -18 -107.400,24
CIG 733829154D - MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARME ANTINCENDI STABILI 0058467
09/05/2019 26/06/2019
000010/PA 31/05/2019 10/05/2019 11120 30/06/2019 546,90 0 -4 -2.187,60
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) COMUNALI DIVERSI SC.ELEM. FOSCOLO
E CAIROLI, MEDIA VIDOLETTI E CENTRO VIA MASPERO
CIG 74112114CA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE STABILI COMUNALI DIVERSI 0058570
09/04/2019 12/06/2019
000027-0CPA 29/04/2019 10/04/2019 10236 30/06/2019 1.986,74 0 -18 -35.761,32
CIG 74112114CA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE STABILI COMUNALI DIVERSI 0058570
09/04/2019 12/06/2019
000027-0CPA 29/04/2019 10/04/2019 10237 30/06/2019 724,42 0 -18 -13.039,56
CIG 74112114CA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE SU STABILI COMUNALI DIVERSI
0058570
09/04/2019 12/06/2019
000025-0CPA 17/05/2019 10/04/2019 10239 30/06/2019 6.295,92** 0 -18 -113.326,56
CIG 74112114CA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE SU STABILI COMUNALI DIVERSI
0058570
09/04/2019 12/06/2019
000025-0CPA 17/05/2019 10/04/2019 10238 30/06/2019 7.656,60** 0 -18 -137.818,80
CIG 7331476D60 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI E
ATTREZZATURE ANTINCENDIO 1 TRIM.
2019 STORNATA PARZIALMENTE CON NCA 17/PA DEL 31/5/2019
0058467
18/04/2019 27/06/2019
000005/PA 31/05/2019 13/05/2019 11165 30/06/2019 14,52** 0 -3 -43,56
CIG 7331476D60 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI E
ATTREZZATURE ANTINCENDIO 1 TRIM.
2019 STORNATA PARZIALMENTE CON NCA 17/PA DEL 31/5/2019
0058467
18/04/2019 27/06/2019
000005/PA 31/05/2019 13/05/2019 11162 30/06/2019 1.584,95** 0 -3 -4.754,85
CIG 7331476D60 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI E
ATTREZZATURE ANTINCENDIO 1 TRIM.
2019 STORNATA PARZIALMENTE CON NCA 17/PA DEL 31/5/2019
0058467
18/04/2019 27/06/2019
000005/PA 31/05/2019 13/05/2019 11161 30/06/2019 1.241,70** 0 -3 -3.725,10
CIG 7331476D60 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI E
ATTREZZATURE ANTINCENDIO 1 TRIM.
2019 STORNATA PARZIALMENTE CON NCA 17/PA DEL 31/5/2019
0058467
18/04/2019 27/06/2019
000005/PA 31/05/2019 13/05/2019 11157 * 30/06/2019 10.956,04** 0 -3 -32.868,12
CIG 7331476D60 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI E
ATTREZZATURE ANTINCENDIO 1 TRIM.
2019 STORNATA PARZIALMENTE CON NCA 17/PA DEL 31/5/2019
0058467
18/04/2019 27/06/2019
000005/PA 31/05/2019 13/05/2019 11158 30/06/2019 2.227,68** 0 -3 -6.683,04
CIG 7331476D60 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI E
ATTREZZATURE ANTINCENDIO 1 TRIM.
2019 STORNATA PARZIALMENTE CON NCA 17/PA DEL 31/5/2019
0058467
18/04/2019 27/06/2019
000005/PA 31/05/2019 13/05/2019 11167 30/06/2019 62,01** 0 -3 -186,03
CIG 7331476D60 CANONE 0058467
18/04/2019 27/06/2019
000005/PA 31/05/2019 13/05/2019 11160 30/06/2019 261,28** 0 -3 -783,84
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) MANUTENZIONE IMPIANTI E
ATTREZZATURE ANTINCENDIO 1 TRIM.
2019 STORNATA PARZIALMENTE CON NCA 17/PA DEL 31/5/2019
CIG 7331476D60 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI E
ATTREZZATURE ANTINCENDIO 1 TRIM.
2019 STORNATA PARZIALMENTE CON NCA 17/PA DEL 31/5/2019
0058467
18/04/2019 27/06/2019
000005/PA 31/05/2019 13/05/2019 11166 30/06/2019 373,50** 0 -3 -1.120,50
CIG 7331476D60 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI E
ATTREZZATURE ANTINCENDIO 1 TRIM.
2019 STORNATA PARZIALMENTE CON NCA 17/PA DEL 31/5/2019
0058467
18/04/2019 27/06/2019
000005/PA 31/05/2019 13/05/2019 11164 30/06/2019 680,87** 0 -3 -2.042,61
CIG 7331476D60 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI E
ATTREZZATURE ANTINCENDIO 1 TRIM.
2019 STORNATA PARZIALMENTE CON NCA 17/PA DEL 31/5/2019
0058467
18/04/2019 27/06/2019
000005/PA 31/05/2019 13/05/2019 11163 30/06/2019 239,74** 0 -3 -719,22
CIG 7331476D60 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI E
ATTREZZATURE ANTINCENDIO 1 TRIM.
2019 STORNATA PARZIALMENTE CON NCA 17/PA DEL 31/5/2019
0058467
18/04/2019 27/06/2019
000005/PA 31/05/2019 13/05/2019 11159 30/06/2019 96,50** 0 -3 -289,50
STORNO A PARZIALE RETTIFICA FATTURA 05/PA DEL 18/4/2019 CIG 7331476D60
0058467
31/05/2019 27/06/2019
000017/PA 11/06/2019 03/06/2019 11157 * 30/06/2019 -680,87** 0 -3 2.042,61
-CIG: Z261C11F1B- CUP:
B32C15000310004 Integrazione incarico indagini stratigrafiche e materiche per restauro e risanamento Villa Mylius Determinazione Dirigenziale 754 del 24/08/2017
0065728
03/04/2019 12/06/2019
75 14/05/2019 30/04/2019 10247 30/06/2019 5.490,00** 0 -18 -98.820,00
Servizio di conduzione impianti termici e di condizionamento degli stabili del patrimonio comunale per il periodo 1/10/2018 -30/09/2019 CIG 74856211DE Primo bimestre - canone split ottobre-novembre 2018
0003968
29/04/2019 30/05/2019
MIPAM60155201 9
30/06/2019 -31
14/05/2019 30/04/2019 8715 14.324,36** 0 -444.055,16
RETTA RICOVERO GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2019 POZZI SILVANA - SPOZIO MARIA - TAVA GEMMA- -ZANZOTTERA IOLE
0000938
31/03/2019 21/05/2019
23/VAFE 16/04/2019 02/04/2019 8145 30/06/2019 18.320,00 0 -40 -732.800,00
RETTA INSERIMENTO IN CDD - UTENTI DIVERSI - MARZO 2019.
0026250
16/04/2019 29/05/2019
E-567 26/04/2019 16/04/2019 8619 30/06/2019 16.147,89 0 -32 -516.732,48
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) RETTA RICOVERO DAL 20/05/2019 AL
31/05/2019 EMANUELLO FRANCESCA 0001028
31/05/2019 18/06/2019
73/PA 06/06/2019 03/06/2019 10801 30/06/2019 781,00 0 -12 -9.372,00
RETTA RICOVERO MAGGIO 2019 PADEDDA CLAUDIO
0058261
31/05/2019 18/06/2019
1360/F 11/06/2019 07/06/2019 10799 30/06/2019 2.573,00 0 -12 -30.876,00
RETTA RICOVERO MAGGIO 2019 ADAMO CLAUDIO - OZDEMIR TIMUR
0058261
31/05/2019 18/06/2019
1410/F 11/06/2019 07/06/2019 10796 30/06/2019 3.111,16 0 -12 -37.333,92
Retta per l'inserimento di una minore nel mese di gennaio 2019
0000471
31/01/2019 11/04/2019
1352/F3 26/02/2019 08/02/2019 6000 * 30/06/2019 3.565,00 0 -80 -285.200,00
Nota di Credito a Storno Totale della Fattura n. 1352/F3 del 31.01.2019
0000471
01/03/2019 11/04/2019
3454/F3 29/03/2019 21/03/2019 6000 * 30/06/2019 -3.565,00 0 -80 285.200,00
RETTA RICOVERO MAGGIO 2019 ANDRIGHETTO A. ARRU A. BENZI B. -BRIANZA R. - CUSIMANO R. - DEVILLA G.
FORBS C. MAROCCO A. NESE E. PUGLIESE G. STRAZZI M. TIZIANI G. -VANOTTI T.
0001028
31/05/2019 18/06/2019
72/PA 06/06/2019 03/06/2019 10800 30/06/2019 26.999,78 0 -12 -323.997,36
Rette per l'inserimento di minore e madre nel mese di Marzo 2019
0068706
30/04/2019 12/06/2019
103 05/06/2019 27/05/2019 10241 30/06/2019 6.347,25** 0 -18 -114.250,50
Rette per l'inserimento di un minore e madre nel mese di Febbraio 2019
0068706
30/04/2019 12/06/2019
102 05/06/2019 27/05/2019 10241 30/06/2019 5.733,00** 0 -18 -103.194,00
Retta per l'inserimento di un minore e madre nel mese di Gennaio 2019
0068706
30/04/2019 12/06/2019
101 05/06/2019 27/05/2019 10241 30/06/2019 5.937,75** 0 -18 -106.879,50
Retta per l'inserimento di minore e madre nel mese di Aprile 2019
0068706
30/04/2019 12/06/2019
104 05/06/2019 27/05/2019 10241 30/06/2019 5.118,75** 0 -18 -92.137,50
Retta pernottamento minore mesi di Marzo ed Aprile 2019
0055580
23/05/2019 12/06/2019
190000018\PA 05/06/2019 24/05/2019 10190 30/06/2019 439,39 0 -18 -7.909,02
Rette pernottamento minore mesi di Gennaio e Febbraio 2019
0055580
23/05/2019 12/06/2019
190000017\PA 05/06/2019 24/05/2019 10190 30/06/2019 454,54 0 -18 -8.181,72
RETTA RICOVERO APRILE 2019 GIUDICI GIORGIO
0054625
13/05/2019 11/06/2019
28 27/05/2019 13/05/2019 10104 30/06/2019 2.039,32 0 -19 -38.747,08
RETTA RICOVERO MARZO 2019 BABELE V. - RONCARI A.
0000471
31/03/2019 21/05/2019
4666/F3 19/04/2019 08/04/2019 8147 30/06/2019 3.038,00 0 -40 -121.520,00
RETTA RICOVERO GENNAIO 2019 BABELE V. - RONCARI A.
0000471
31/03/2019 21/05/2019
4676/F3 19/04/2019 08/04/2019 8147 30/06/2019 3.038,00 0 -40 -121.520,00
Retta per l'inserimento di tre minori nel mese di Aprile 2019
0012171
30/04/2019 31/05/2019
154/PA 21/05/2019 09/05/2019 8739 30/06/2019 8.383,60 0 -30 -251.508,00
Retta per l'inserimento di una minore straniera nel mese di Aprile 2019 0012171
30/04/2019 31/05/2019
156/PA 21/05/2019 09/05/2019 8741 30/06/2019 3.398,70 0 -30 -101.961,00
Retta per l'inserimento di una minore nel mese di Marzo 2019
0000471
31/03/2019 31/05/2019
4804/F3 19/04/2019 10/04/2019 8743 30/06/2019 3.565,00 0 -30 -106.950,00
RETTA RICOVERO APRILE 2019 MISURACA GIUSEPPE
0058081
02/05/2019 31/05/2019
32/11 14/05/2019 06/05/2019 8747 30/06/2019 945,00 0 -30 -28.350,00
RETTA RICOVERO MARZO 2019 CIANO ANNA
0026250
10/04/2019 29/05/2019
E-475 03/05/2019 11/04/2019 8624 30/06/2019 2.778,84 0 -32 -88.922,88
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) RETTA RICOVERO MARZO 2019 GAETA
FABIO 0026250
09/04/2019 29/05/2019
E-449 02/05/2019 11/04/2019 8626 30/06/2019 2.529,91 0 -32 -80.957,12
RETTA RICOVERO MARZO 2019 GIANNICO DINO
0026250
09/04/2019 29/05/2019
E-453 02/05/2019 11/04/2019 8626 30/06/2019 1.180,79 0 -32 -37.785,28
RETTA RICOVERO MARZO 2019 PASTI BIAGIO
0026250
12/04/2019 29/05/2019
E-542 02/05/2019 15/04/2019 8626 30/06/2019 1.678,06 0 -32 -53.697,92
RETTA RICOVERO MARZO 2019 TOSETTO MARCO
0026250
09/04/2019 29/05/2019
E-465 02/05/2019 11/04/2019 8626 30/06/2019 1.797,60 0 -32 -57.523,20
RETTA RICOVERO GENNAIO 2019 STEVIC MIROSLAV
0068704
09/04/2019 29/05/2019
501V 03/05/2019 12/04/2019 8634 30/06/2019 2.165,80 0 -32 -69.305,60
CIG 70811627BC - PROGETTO SPRAR PER ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO.
PERIODO MARZO-APRILE 2019 0056920
31/03/2019 16/05/2019
44/E 03/05/2019 03/04/2019 7662 30/06/2019 50.380,40 0 -45 -2.267.118,00
RETTA RICOVERO MARZO 2019 CIGLIA PIERA
0000471
31/03/2019 21/05/2019
4706/F3 19/04/2019 10/04/2019 8146 30/06/2019 1.784,50 0 -40 -71.380,00
RETTA RICOVERO MARZO 2019 BIETTI ARDENA G.
0000471
31/03/2019 21/05/2019
4667/F3 19/04/2019 08/04/2019 8146 30/06/2019 2.464,50 0 -40 -98.580,00
RETTA RICOVERO GENNAIO 2019 RIGHI NATALINA ORSOLA
0000471
31/03/2019 21/05/2019
4624/F3 19/04/2019 08/04/2019 8146 30/06/2019 2.356,00 0 -40 -94.240,00
RETTA RICOVERO GENNAIO 2019 BIETTI ARDENA GIOVANNA
0000471
31/03/2019 21/05/2019
4652/F3 19/04/2019 08/04/2019 8146 30/06/2019 2.464,50 0 -40 -98.580,00
Interventi a favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora Periodo 24/12/2018- 31/03/2019.
0028246
05/04/2019 13/06/2019
612 26/04/2019 15/04/2019 10295 30/06/2019 1.795,42** 0 -17 -30.522,14
Interventi a favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora Periodo 24/12/2018- 31/03/2019.
0028246
05/04/2019 13/06/2019
612 26/04/2019 15/04/2019 10294 30/06/2019 31.497,88** 0 -17 -535.463,96
Interventi a favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora Periodo 24/12/2018- 31/03/2019.
0028246
05/04/2019 13/06/2019
612 26/04/2019 15/04/2019 10296 30/06/2019 832,58** 0 -17 -14.153,86
RETTA RICOVERO MARZO 2019 BRUNAZZO TIZIANA
0026250
12/04/2019 29/05/2019
E-530 02/05/2019 15/04/2019 8625 30/06/2019 3.833,15 0 -32 -122.660,80
RETTA RICOVERO MARZO 2019 SCHIFANO MARINELLI TOMMASO 0026250
12/04/2019 29/05/2019
E-504 02/05/2019 15/04/2019 8625 30/06/2019 2.499,23 0 -32 -79.975,36
RETTA RICOVERO MARZO 2019 VANOLETTI EMILIO
0026250
12/04/2019 29/05/2019
E-545 02/05/2019 15/04/2019 8625 30/06/2019 3.833,15 0 -32 -122.660,80
RETTA RICOVRO MARZO 2019 MANFREDI ANDREA
0026250
12/04/2019 29/05/2019
E-501 02/05/2019 15/04/2019 8625 30/06/2019 3.189,90 0 -32 -102.076,80
RETTA RICOVERO MARZO 2019 FORZA ANDREA
0026250
09/04/2019 29/05/2019
E-448 19/04/2019 10/04/2019 8621 30/06/2019 2.529,91 0 -32 -80.957,12
RETTA RICOVERO MARZO 2019 ROSSI GIANLUCA
0026250
09/04/2019 29/05/2019
E-461 19/04/2019 10/04/2019 8621 30/06/2019 2.529,91 0 -32 -80.957,12
RETTA RICOVERO DAL 14 MARZO AL 31 0026250
10/04/2019 29/05/2019
E-478 19/04/2019 12/04/2019 8621 30/06/2019 1.613,52 0 -32 -51.632,64
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) MARZO 2019 DE FINO ROBERTO
Retta per l'inserimento di una minore nel mese di Marzo 2019
0065785
30/04/2019 12/06/2019
006559 21/05/2019 07/05/2019 10259 30/06/2019 3.479,60** 0 -18 -62.632,80
RETTA RICOVERO MARZO 2019 CIRNECO VINCENZO
0026250
09/04/2019 29/05/2019
E-437 19/04/2019 10/04/2019 8622 30/06/2019 2.529,91 0 -32 -80.957,12
Retta per l'inserimento di un minore nel mese di Aprile 2019
0041831
30/04/2019 12/06/2019
36/PA 09/05/2019 02/05/2019 10224 30/06/2019 4.223,63** 0 -18 -76.025,34
RETTA FREQUENZA CDD SIG. M.N. -MARZO 2019.
0000471
31/03/2019 21/05/2019
5047/F3 26/04/2019 11/04/2019 8148 30/06/2019 336,00 0 -40 -13.440,00
Retta per l'inserimento di una minore nei mesi di Gennaio e Febbraio 2019 0000471
01/03/2019 10/04/2019
3455/F3 02/04/2019 21/03/2019 5899 30/06/2019 6.785,00 0 -81 -549.585,00
RETTA RICOVERO GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2019 AGOSTA AMELIA
0046275
30/04/2019 11/06/2019
142/03/509 29/05/2019 14/05/2019 10105 30/06/2019 1.742,00 0 -19 -33.098,00
RETTA INSERIMENTO IN CDD - UTENTI DIVERSI - MARZO 2019.
0026250
16/04/2019 29/05/2019
E-554 26/04/2019 16/04/2019 8620 30/06/2019 18.055,86 0 -32 -577.787,52
RETTA RICOVERO MARZO 2019 MINICI ENRICO
0026250
12/04/2019 29/05/2019
E-540 02/05/2019 15/04/2019 8623 30/06/2019 1.124,99 0 -32 -35.999,68
RETTA RICOVERO MARZO 2019 MANGHERA ALESSANDRO 0026250
12/04/2019 29/05/2019
E-502 02/05/2019 15/04/2019 8623 30/06/2019 3.189,90 0 -32 -102.076,80
RETTA RICOVERO MARZO 2019 SALA ALBERTO
0026250
12/04/2019 29/05/2019
E-507 02/05/2019 15/04/2019 8623 30/06/2019 3.458,05 0 -32 -110.657,60
RETTA RICOVERO MARZO 2019 RUOCCO GIOVANNA
0026250
12/04/2019 29/05/2019
E-503 02/05/2019 15/04/2019 8623 30/06/2019 3.189,90 0 -32 -102.076,80
CIG 7417844683 ATTIVITA'
SOCIOSANITARE MESE DI MARZO 2019 PRESSO CENTRO DIURNO INTEGRATO VIA MASPERO
0026692
11/04/2019 10/06/2019
19FE0943 17/05/2019 12/04/2019 9911 30/06/2019 4.795,04** 0 -20 -95.900,80
RETTA RICOVERO DAL 01/02/2019 AL 13/02/2019 STEVIC MIROSLAV 0068704
09/04/2019 29/05/2019
502V 19/04/2019 12/04/2019 8633 30/06/2019 909,40 0 -32 -29.100,80
SOLIDARIETA' E SERVIZI - RETTA RICOVERO DISABILE B.T., MESE DIMARZO 2019
0026692
17/04/2019 12/06/2019
19FE1020 10/05/2019 24/04/2019 10223 30/06/2019 2.628,14** 0 -18 -47.306,52
RETTA RICOVERO MARZO 2019 BONORA W - DELL'AMICO A - GIUSTI B - MAGNI G.
0000789
31/03/2019 17/05/2019
43/PA 16/04/2019 01/04/2019 7688 30/06/2019 4.807,50 0 -44 -211.530,00
RETTA RICOVERO MAGGIO 2019 ANAGARAN PEDRO
0061900
31/05/2019 13/06/2019
2019 97/E 06/06/2019 03/06/2019 10352 30/06/2019 2.604,00** 0 -17 -44.268,00
Retta per l'inserimento di un minore nei mesi di Marzo e Aprile 2019 - Quote per
Assistenza Socio-Educative 0055580
24/05/2019 12/06/2019
190000016\PF 07/06/2019 27/05/2019 10191 30/06/2019 3.941,67 0 -18 -70.950,06
Retta per l'inserimento di un minore nei mesi di Gennaio e Febbraio 2019 - Quote per Assistenza Socio-Educativa
0055580
24/05/2019 12/06/2019
190000015\PF 07/06/2019 27/05/2019 10191 30/06/2019 3.925,00 0 -18 -70.650,00
RETTA RICOVERO MESE DI APRILE 2019 CERANTO MIRTILLA
0038611
15/05/2019 12/06/2019
74/PA 31/05/2019 16/05/2019 10248 30/06/2019 1.060,00** 0 -18 -19.080,00
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) RETTA RICOVERO APRILE 2019 DONATI
CARLA 0038611
15/05/2019 12/06/2019
75/PA 31/05/2019 16/05/2019 10248 30/06/2019 1.339,00** 0 -18 -24.102,00
RETTA RICOVERO MESE DI APRILE 2019 MOSCHELLA MARINO
0038611
15/05/2019 12/06/2019
73/PA 31/05/2019 16/05/2019 10248 30/06/2019 2.159,96** 0 -18 -38.879,28
CIG. Z962736BA4. SERVIZIO BIENNALE DI REALIZZAZIONE E DISPONIBILITA' QUOTIDIANA TELEMATICA DELLA RASSEGNA STAMPA DEL COMUNE DI VARESE. CANONE PERIODO 15/04/19 -14/05/19. D.D. 541 DEL 08/04/19.
0056921
14/05/2019 12/06/2019
016449-S 04/06/2019 20/05/2019 10170 30/06/2019 390,40** 0 -18 -7.027,20
CIG.ZBC25BBED2 - SERVIZIO DI
INTERVENTI ARCHIVISTICI DI SELEZIONE E SCARTO DOCUMENTALE ARCHIVIO STORICO COMUNALE.
0069570
22/05/2019 19/06/2019
22 07/06/2019 23/05/2019 10831 30/06/2019 3.012,00** 0 -11 -33.132,00
CIG Z0027F8D89 NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E SMONTAGGIO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO VILLA MIRABELLO PER MOSTRA GUTTUSO 18 Maggio 2019- 06 Gennaio 2020
0070523
22/05/2019 19/06/2019
000002PA 07/06/2019 22/05/2019 10849 30/06/2019 14.335,50** 0 -11 -157.690,50
G2A COVERS & TECHNOLOGIES
SRL/0000008/PA-2019/6100. UTILIZZO DEL TEATRO DI PIAZZA REPUBBLICA IN DATA 07-14/04/2019. D.D. 2155 DEL 27/12/18.
0068329
15/04/2019 20/05/2019
0000008/PA 29/04/2019 15/04/2019 7790 30/06/2019 6.100,00** 0 -41 -250.100,00
G2A COVERS & TECHNOLOGIES
SRL/0000009/PA-2019/3050. UTILIZZO DEL TEATRO DI PIAZZA REPUBBLICA IN DATA 11/04/19. D.D. 120 DEL 05/02/19.
0068329
15/04/2019 20/05/2019
0000009/PA 29/04/2019 19/04/2019 7790 30/06/2019 3.050,00** 0 -41 -125.050,00
G2A COVERS & TECHNOLOGIES
SRL/0000005/PA-2019/3050. UTILIZZO DEL TEATRO DI PIAZZA REPUBBLICA IN DATA 21/03/19 D.D. N. 359 DEL 15/03/19.
0068329
21/03/2019 11/04/2019
0000005/PA 01/04/2019 22/03/2019 6015 30/06/2019 3.050,00** 0 -80 -244.000,00
G2A COVERS & TECHNOLOGIES
SRL/0000002/PA-2019/3050. UTILIZZO DEL TEATRO DI PIAZZA REPUBBLICA IN DATA 13/02/19. D.D. N. 165 DEL 11/02/19.
0068329
01/03/2019 11/04/2019
0000002/PA 11/03/2019 04/03/2019 6013 30/06/2019 3.050,00** 0 -80 -244.000,00
G2A COVERS & TECHNOLOGIES
SRL/0000004/PA-2019/3050. UTILIZZO DEL TEATRO DI PIAZZA REPUBBLICA IN DATA 22/02/2019. D.D. N. 225 DEL 19/02/2019.
0068329
01/03/2019 11/04/2019
0000004/PA 11/03/2019 04/03/2019 6014 30/06/2019 3.050,00** 0 -80 -244.000,00
CIG ZC32807D5D VALORIZZAZIONE ED INNOVAZIONE DELLE STRUTTURE DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI VARESE.
0010115
14/05/2019 13/06/2019
100 04/06/2019 31/05/2019 10337 30/06/2019 8.125,20** 0 -17 -138.128,40
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) ACQUISTO ARREDI.
CIG ZC32807D5D VALORIZZAZIONE ED INNOVAZIONE DELLE STRUTTURE DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI VARESE.
ACQUISTO ARREDI.
0010115
14/05/2019 13/06/2019
100 04/06/2019 31/05/2019 10334 30/06/2019 18.958,80** 0 -17 -322.299,60
G2A COVERS & TECHNOLOGIES
SRL/0000003/PA-2019/6100. UTILIZZO DEL TEATRO DI PIAZZA REPUBBLICA NELLE DATE 3-17/02/2019. D.D. N. 2155 DEL 27/12/2018.
0068329
01/03/2019 20/05/2019
0000003/PA 11/03/2019 04/03/2019 7789 30/06/2019 6.100,00** 0 -41 -250.100,00
G2A COVERS & TECHNOLOGIES
SRL/0000006/PA-2019/3050. UTILIZZO DEL TEATRO DI PIAZZA REPUBBLICA IN DATA 14/03/19 D.D. 120 DEL 05//02/19.
0068329
21/03/2019 20/05/2019
0000006/PA 01/04/2019 22/03/2019 7789 30/06/2019 3.050,00** 0 -41 -125.050,00
CIG ZBB27F8CF4 INTEGRAZIONE ALLESTIMENTO PRESSO VILLA MIRABELLO PER MOSTRA GUTTUSO 18 Maggio 2019- 06 Gennaio 2020
0070523
22/05/2019 19/06/2019
000003PA 07/06/2019 22/05/2019 10850 30/06/2019 3.416,00** 0 -11 -37.576,00
CIG ZBB27F8CF4 NOLEGGIO, ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO MOSTRA GUTTUSO PRESSO VILLA MIRABELLO 18 Maggio 2019 - 6 Gennaio 2020
0070523
22/05/2019 19/06/2019
000001PA 07/06/2019 22/05/2019 10848 30/06/2019 42.522,12** 0 -11 -467.743,32
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIM. 2019 CANONE MAGGIO 2019 NUMERO VERDE 800-350394.
0014257
20/04/2019 22/05/2019
2B19003212 16/05/2019 23/04/2019 8341 01/07/2019 77,47** 0 -40 -3.098,80
RETTA RICOVERO MARZO 2019 FRATTINI LUCA
0034111
01/04/2019 17/05/2019
39/003 16/04/2019 02/04/2019 7675 01/07/2019 976,50 0 -45 -43.942,50
Rette per l'inserimento di due minori stranieri nel periodo Febbraio - Aprile 2019
0068971
22/05/2019 20/06/2019
76/PA 05/06/2019 22/05/2019 10885 01/07/2019 5.953,50** 0 -11 -65.488,50
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 EX-ECA E CENTRO DIURNO INTEGRATO
0014257
05/04/2019 20/06/2019
4220319800023 536
02/07/2019 -12
06/06/2019 17/04/2019 10872 88,69** 0 -1.064,28
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 TELEFONI PUBBLICI CAMPO SPORTIVO VIVIROLO E CAMPO VIA PERGINE
0014257
05/04/2019 20/06/2019
4220319800023 080
02/07/2019 -12
06/06/2019 17/04/2019 10873 47,53** 0 -570,36
CIG 38123399A8 - SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2019 LINEA GOS STADIO 0014257
05/04/2019 20/06/2019
8B00334420 05/06/2019 17/04/2019 10865 02/07/2019 23,77** 0 -12 -285,24
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 CUSTODE CAMPO ATLETICA VIA VALLE LUNA 0014257
05/04/2019 20/06/2019
4220319800023 526
02/07/2019 -12
06/06/2019 17/04/2019 10865 23,77** 0 -285,24
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 CANILE VIA FRIULI 0014257
05/04/2019 20/06/2019
4220319800023 752
02/07/2019 -12
06/06/2019 17/04/2019 10871 23,77** 0 -285,24
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 SC.MATERNE 0014257
05/04/2019 20/06/2019
4220319800022 997
02/07/2019 -12
06/06/2019 17/04/2019 10869 88,72** 0 -1.064,64
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 SC.MATERNE 0014257
05/04/2019 20/06/2019
4220319800022 997
02/07/2019 -12
06/06/2019 17/04/2019 10870 162,88** 0 -1.954,56
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 NIDI COMUNALI 0014257
05/04/2019 20/06/2019
4220319800023 719
02/07/2019 -12
06/06/2019 17/04/2019 10868 173,46** 0 -2.081,52
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 TIMBRATRICE MATERNA S.FERMO
0014257
05/04/2019 20/06/2019
8B00334284 06/06/2019 17/04/2019 10867 02/07/2019 23,77** 0 -12 -285,24
CIG 38123399A8 - SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2019 TIMBRATRICE MATERNA BIZZOZERO
0014257
05/04/2019 20/06/2019
8B00331541 05/06/2019 17/04/2019 10867 02/07/2019 23,77** 0 -12 -285,24
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 TIMBRATRICE MATERNA AVIGNO
0014257
05/04/2019 20/06/2019
8B00335236 06/06/2019 18/04/2019 10867 02/07/2019 23,77** 0 -12 -285,24
CIG 38123399A8 - SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2019 MATERNA DON MILANI
0014257
05/04/2019 20/06/2019
8B00333493 05/06/2019 17/04/2019 10867 02/07/2019 45,49** 0 -12 -545,88
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 CENTRO SOCIALE SORANZO.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
8B00332110 30/04/2019 18/04/2019 10395 02/07/2019 25,21** 0 -18 -453,78
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 ISDN SERVIZI SOCIALI VIA ORRIGONI.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
8B00334226 30/04/2019 17/04/2019 10395 02/07/2019 36,12** 0 -18 -650,16
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 SERVIZI SOCIALI VIA ORRIGONI.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
4220319800023 760
02/07/2019 -18
10/05/2019 18/04/2019 10395 59,89** 0 -1.078,02
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 GUARDIE ECOLOGICHE.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
8B00330485 10/05/2019 17/04/2019 10397 02/07/2019 23,77** 0 -18 -427,86
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 UFFICIO NUCLEO VIGILANZA AMBIENTALE.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
8B00337046 30/04/2019 17/04/2019 10398 02/07/2019 23,77** 0 -18 -427,86
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 UFFICI COMUNALI.
PARZIALMENTE STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. 6920190419002070/2019 PER EUR 82,26.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
4220319800023 537
02/07/2019 -18
30/04/2019 17/04/2019 10407 * 321,15** 0 -5.780,70
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 CENTRALINO UFFICI VIA SACCO. TOTALMENTE STORNATA CON NOTA DI CREDITO N.
6920190419002070/2019 DI EUR 1.297,26 (QUOTA PARTE).
0014257
05/04/2019 14/06/2019
8B00329337 30/04/2019 17/04/2019 10407 * 02/07/2019 1.215,00** 0 -18 -21.870,00
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 5°
BIM 2018 DATAWAN VIA SACCO NOTA DI 0014257
18/04/2019 14/06/2019
6920190419002 070
02/07/2019 -18
09/05/2019 23/04/2019 10407 * -1.297,26** 0 23.350,68
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) CREDITO PER CANONI NON DOVUTI.
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 SCUOLA MEDIA DON RIMOLDI.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
8B00333218 30/04/2019 18/04/2019 10403 02/07/2019 112,61** 0 -18 -2.026,98
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 FAX SCUOLA MEDIA DANTE VIA MORSELLI.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
8B00333332 09/05/2019 18/04/2019 10403 02/07/2019 23,97** 0 -18 -431,46
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 SCUOLA MEDIA ANNA FRANK E LINEA ISDN.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
8B00329097 30/04/2019 18/04/2019 10403 02/07/2019 132,70** 0 -18 -2.388,60
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 FAX SCUOLA MEDIA S.
FERMO.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
8B00331783 30/04/2019 17/04/2019 10403 02/07/2019 25,56** 0 -18 -460,08
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 SCUOLA MEDIA VIDOLETTI VIA MANIN.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
8B00330385 09/05/2019 17/04/2019 10403 02/07/2019 23,77** 0 -18 -427,86
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 ARCHIVIO VIALE XXV APRILE. PARZIALMENTE STORNATA CON NOTA DI CREDITO N.
6920190419001745/2019 PER EUR 10,47.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
8B00331238 09/05/2019 17/04/2019 10408 * 02/07/2019 23,78** 0 -18 -428,04
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 EX SCUOLA
ELEMENTARE DE AMICIS VIA AQUILEIA.
TOTALMENTE STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. 6920190419001745/2019 DI EUR 58,01 (QUOTA PARTE).
0014257
05/04/2019 14/06/2019
8B00331946 09/05/2019 17/04/2019 10408 * 02/07/2019 23,77** 0 -18 -427,86
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 ANTINCENDIO VIALE XXV APRILE. TOTALMENTE STORNATA CON NOTA DI CREDITO N.
6920190419001745/2019 DI EUR 58,01 (QUOTA PARTE).
0014257
05/04/2019 14/06/2019
8B00334280 09/05/2019 18/04/2019 10408 * 02/07/2019 23,77** 0 -18 -427,86
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 1°
BIM 2019 DATAWAN VIA SACCO NOTA DI CREDITO PER CANONI NON DOVUTI.
0014257
18/04/2019 14/06/2019
6920190419001 745
02/07/2019 -18
09/05/2019 23/04/2019 10408 * -58,01** 0 1.044,18
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 SEGRETERIA SINDACO E MESSI NOTIFICATORI.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
4220319800023 114
02/07/2019 -18
10/05/2019 17/04/2019 10391 25,36** 0 -456,48
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 SEGRETERIA SINDACO E MESSI NOTIFICATORI.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
4220319800023 114
02/07/2019 -18
10/05/2019 17/04/2019 10392 23,77** 0 -427,86
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 CIMITERI.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
4220319800023 710
02/07/2019 -18
10/05/2019 17/04/2019 10393 50,01** 0 -900,18
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
0014257
05/04/2019 14/06/2019
8B00329846 30/04/2019 17/04/2019 10404 02/07/2019 23,77** 0 -18 -427,86
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) BIMESTRE 2019 FAX DIREZIONE
DIDATTICA 2° CIRCOLO.
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 DIREZIONI DIDATTICHE.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
4220319800023 751
02/07/2019 -18
30/04/2019 17/04/2019 10404 156,39** 0 -2.815,02
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 DIREZIONE 2° CIRCOLO DIDATTICO.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
8B00336002 09/05/2019 18/04/2019 10404 02/07/2019 48,21** 0 -18 -867,78
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 CENTRI SOCIALI RIONALI VIA ORIANI, VIA DAVERIO, VIA ABBAZIA.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
4220319800023 635
02/07/2019 -18
30/04/2019 17/04/2019 10394 77,06** 0 -1.387,08
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 CENTRO SOCIALE RIONALE VIA MARZOLI CONFALONIERI.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
4220319800023 600
02/07/2019 -18
10/05/2019 17/04/2019 10394 23,77** 0 -427,86
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
4220319800023 497
02/07/2019 -18
30/04/2019 17/04/2019 10402 399,53** 0 -7.191,54
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 PARCHEGGI TAXI P.LE TRENTO, VIA VOLTA E P.LE TRIESTE.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
4220319800023 312
02/07/2019 -18
07/05/2019 23/04/2019 10410 71,30** 0 -1.283,40
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 AULA FORMAZIONE VIA PERGINE.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
4220319800023 002
02/07/2019 -18
09/05/2019 17/04/2019 10413 23,81** 0 -428,58
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 TEATRO PIAZZA REPUBBLICA.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
8B00333062 07/05/2019 18/04/2019 10401 02/07/2019 23,77** 0 -18 -427,86
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 POLIZIA LOCALE DISTACCAMENTO VIA PROCACCINI.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
8B00332740 30/04/2019 17/04/2019 10409 02/07/2019 23,77** 0 -18 -427,86
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 POLIZIA LOCALE SEDI DIVERSI.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
4220319800023 665
02/07/2019 -18
30/04/2019 17/04/2019 10409 515,83** 0 -9.284,94
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 POLIZIA LOCALE VIA SEMPIONE.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
8B00337480 09/05/2019 18/04/2019 10409 02/07/2019 23,77** 0 -18 -427,86
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 TIMBRATRICE POLIZIA LOCALE VIA MARZOLI CONFALONIERI.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
8B00333514 09/05/2019 17/04/2019 10409 02/07/2019 23,77** 0 -18 -427,86
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 POLIZIA LOCALE PIAZZALE TRIESTE.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
4220319800023 283
02/07/2019 -18
09/05/2019 17/04/2019 10409 36,11** 0 -649,98
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 TUTELA AMBIENTALE.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
4220319800023 043
02/07/2019 -18
30/04/2019 17/04/2019 10396 23,77** 0 -427,86
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 SCUOLA ELEMENTARE 0014257
05/04/2019 14/06/2019
8B00332264 30/04/2019 17/04/2019 10390 02/07/2019 29,78** 0 -18 -536,04
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) CAIROLI.
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI - SOLO LINEA.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
8B00329353 30/04/2019 17/04/2019 10390 02/07/2019 28,68** 0 -18 -516,24
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 SCUOLE ELEMENTARI.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
4220319800023 636
02/07/2019 -18
30/04/2019 17/04/2019 10390 339,75** 0 -6.115,50
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 SCUOLA ELEMENTARE FERMI VIA DAVERIO BOBBIATE.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
8B00332555 09/05/2019 17/04/2019 10390 02/07/2019 28,23** 0 -18 -508,14
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 SCUOLA ELEMENTARE IV NOVEMBRE VIA MONFALCONE.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
8B00335708 09/05/2019 18/04/2019 10390 02/07/2019 38,31** 0 -18 -689,58
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 MAGAZZINO VIA MONTE SANTO.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
4220319800023 246
02/07/2019 -18
09/05/2019 18/04/2019 10411 23,77** 0 -427,86
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 UFFICIO TECNICO E MAGAZZINO EDILIZIA PUBBLICA.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
4220319800023 701
02/07/2019 -18
09/05/2019 17/04/2019 10411 72,71** 0 -1.308,78
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 MAGAZZINO VIA MONTE SANTO.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
4220319800023 116
02/07/2019 -18
30/04/2019 17/04/2019 10411 59,88** 0 -1.077,84
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 VILLA MYLIUS.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
8B00331762 30/04/2019 18/04/2019 10412 02/07/2019 23,78** 0 -18 -428,04
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 ISDN PROTEZIONE CIVILE VIA DEI PRATI.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
8B00334452 30/04/2019 17/04/2019 10399 02/07/2019 23,77** 0 -18 -427,86
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 PROTEZIONE CIVILE VIA DEI PRATI.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
8B00333239 30/04/2019 18/04/2019 10399 02/07/2019 126,05** 0 -18 -2.268,90
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 PROTEZIONE CIVILE.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
4220319800023 500
02/07/2019 -18
30/04/2019 18/04/2019 10399 36,11** 0 -649,98
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 PANNELLO INFORMATIVO VIALE BELFORTE.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
8B00332119 30/04/2019 17/04/2019 10400 02/07/2019 23,77** 0 -18 -427,86
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 PANNELLO INFORMATIVO VIA SAFFI.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
8B00335235 10/05/2019 17/04/2019 10400 02/07/2019 23,77** 0 -18 -427,86
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 PANNELLO INFORMATIVO PIAZZA BOSSI.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
8B00330070 30/04/2019 17/04/2019 10400 02/07/2019 23,77** 0 -18 -427,86
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
BIMESTRE 2019 PANNELLO INFORMATIVO VIALE AGUGGIARI.
0014257
05/04/2019 14/06/2019
8B00337376 30/04/2019 17/04/2019 10400 02/07/2019 23,77** 0 -18 -427,86
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 3°
0014257
05/04/2019 14/06/2019
8B00331237 09/05/2019 17/04/2019 10400 02/07/2019 23,77** 0 -18 -427,86