C. I.G Z52232B8E2 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO
N. 77 BUONI PASTO0068476
03/04/2019 02/05/2019
4/E 16/04/2019 04/04/2019 7242 12/05/2019 407,33** 0 -10 -4.073,30
CIG 66299274D6 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL/FE0002247-2019/20315,81 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE ICP MARZO 2019 0025469
10/04/2019 17/05/2019
FE0002247 26/04/2019 12/04/2019 7695 12/05/2019 20.315,81** 0 5 101.579,05
CIG 66299274D6 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL/FY0001581-2019/1273,01 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE ICP MARZO 2019 0025469
10/04/2019 20/05/2019
FY0001581 26/04/2019 12/04/2019 7787 12/05/2019 1.273,01 0 8 10.184,08
CIG 73391065DC -SERVIZIO MENSA ASILI NIDO COMUNALI MARZO 2019
0068851
31/03/2019 29/05/2019
5200009724 17/05/2019 15/04/2019 8675 12/05/2019 35.108,44** 0 17 596.843,48
CIG 73391065DC - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SC. INFANZIA COMUNALI CONGUAGLIO 2018
0068851
31/03/2019 29/05/2019
5200009768 17/05/2019 15/04/2019 8678 12/05/2019 8.725,77** 0 17 148.338,09
CIG 73391065DC - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SC. INFANZIA DON MILANI E SC. INFANZIA BIZZOZERO
-INTEGRAZIONE FEBBRAIO 2019 0068851
31/03/2019 29/05/2019
5200009709 20/05/2019 15/04/2019 8683 12/05/2019 98,38** 0 17 1.672,46
Fattura Cliente cooperativa sociale l'aquilone s.c.s. - ciclo primario mese marzo 2019 0056351
31/03/2019 17/05/2019
146 06/05/2019 15/04/2019 7719 12/05/2019 1.407,00** 0 5 7.035,00
CIG 73391065DC - SERVIZIO MENSA PRESSO NIDO MARZOLI S.FERMO -INTEGRAZIONE FEBBRAIO 2019 0068851
31/03/2019 29/05/2019
5200009710 17/05/2019 15/04/2019 8681 12/05/2019 83,51** 0 17 1.419,67
CIG 73391065DC - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SC.INFANZIA COMUNALI MARZO 2019
0068851
31/03/2019 29/05/2019
5200009770 17/05/2019 15/04/2019 8677 12/05/2019 32.070,94** 0 17 545.205,98
CIG 73391065DC - SERVIZIO MENSA 0068851
31/03/2019 29/05/2019
5200009711 17/05/2019 15/04/2019 8682 12/05/2019 126,65** 0 17 2.153,05
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) SCOLASTICA E MERENDE FEBBRAIO
2019 - MATERNA STATALE RODARI VIA TAGLIAMENTO
RETTA RICOVERO GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2019 DI PIETRANTONIO
UMBERTO 0013015
31/03/2019 14/05/2019
000151 03/05/2019 15/04/2019 7529 12/05/2019 8.896,92** 0 2 17.793,84
STAGIONE MUSICALE COMUNALE 2016/2017 AFFIDAMENTO INCARICO ARTISTA PER CONCERTO 4.12.2016 - CIG 6896510C14
0065542
29/08/2018 31/05/2019
1/PA 07/11/2018 23/10/2018 8732 * 12/05/2019 1.517,39 0 19 28.830,41
*N.C. STORNO TOT. FAT. 1/PA DEL 29/8/18* CIG 6896510C14 - PRESTAZ.
ARTISTICA PER CONCERTO DEL 04/12/16 0065542
11/04/2019 31/05/2019
3/FE 17/05/2019 12/04/2019 8732 * 12/05/2019 -1.517,39 0 19 -28.830,41
CIG Z6125ED60B. FORNITURA DIVISE PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE.
0013266
13/03/2019 02/05/2019
99 22/03/2019 15/03/2019 7237 13/05/2019 14.997,25** 0 -11 -164.969,75
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 CUSTODE MUSEO CASTELLO MASNAGO
0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083809 03/05/2019 15/04/2019 7497 13/05/2019 560,38** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 E CONGUAGLIO CONSUMI 01/12/2018-28/02/2019 CUSTODE MUSEO VILLA MIRABELLO 0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083852 03/05/2019 15/04/2019 7497 13/05/2019 171,43** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000052224 UFFICIO CULTURA VIA DEI BERSAGLIERI - MESE DI MARZO 2019 0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083815 30/04/2019 12/04/2019 7447 13/05/2019 1.015,09** 0 -3 -3.045,27
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 REFEZIONE MATERNA TROLLI
0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083883 03/05/2019 15/04/2019 7493 13/05/2019 68,71** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 REFEZIONE MATERNA BIZZOZERO
0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083812 09/05/2019 12/04/2019 7493 13/05/2019 54,02** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 REFEZIONE MATERNA DON PAPETTI
0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083846 09/05/2019 12/04/2019 7493 13/05/2019 80,96** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 COMPARTO VIA XXV APRILE
0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083888 03/05/2019 15/04/2019 7489 13/05/2019 16.205,87** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 COMPARTO VIA XXV APRILE
0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083888 03/05/2019 15/04/2019 7488 13/05/2019 1.834,63** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 COMPARTO VIA XXV APRILE
0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083888 03/05/2019 15/04/2019 7487 13/05/2019 9.173,13** 0 0 0,00
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) CIG 756395986C FORNITURA GAS
28/02-31/03/2019 COMPARTO VIA XXV APRILE
0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083888 03/05/2019 15/04/2019 7490 13/05/2019 3.363,48** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 MATERNA LOVERA E ELEMENTARE BARACCA
0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083817 09/05/2019 12/04/2019 7498 13/05/2019 813,08** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 MATERNA LOVERA E ELEMENTARE BARACCA
0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083817 09/05/2019 12/04/2019 7499 13/05/2019 813,08** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 ELEMENTARE GALILEI 0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083826 09/05/2019 12/04/2019 7502 13/05/2019 3.222,23** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 1-31/03/2019 E CONGUAGLIO CONSUMI 01-28/02/2019 ELEMENTARE SACCO 0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083800 09/05/2019 12/04/2019 7502 13/05/2019 2.326,57** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 ELEMENTARE FERMI 0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083827 09/05/2019 12/04/2019 7502 13/05/2019 2.635,64** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 ELEMENTARE S.G.
BOSCO 0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083801 09/05/2019 12/04/2019 7502 13/05/2019 1.815,47** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 ELEMENTARE SETTEMBRINI
0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083866 09/05/2019 12/04/2019 7502 13/05/2019 1.104,59** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 ELEMENTARE CAIROLI 0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083804 09/05/2019 12/04/2019 7502 13/05/2019 3.064,55** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 ELEMENTARE CARDUCCI
0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083865 09/05/2019 12/04/2019 7502 13/05/2019 2.039,03** 0 0 0,00
CIG 756395986C - FORNITURA GAS 28/2/2019 - 31/03/2019 SCUOLA ELEMENTARE FOSCOLO 0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083858 09/05/2019 12/04/2019 7516 13/05/2019 2.535,02** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 ELEMENTARE LOCATELLI
0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083857 09/05/2019 12/04/2019 7516 13/05/2019 1.142,71** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 ELEMENTARE MORANDI - 21100 VARESE VA
0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083851 03/05/2019 15/04/2019 7516 13/05/2019 3.006,62** 0 0 0,00
CIG 756395986C - FORNITURA GAS 28/2/2019 - 31/03/2019 SCUOLA ELEMENTARE MARCONI 0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083794 09/05/2019 12/04/2019 7516 13/05/2019 5.054,76** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 ELEMENTARE PASCOLI 0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083838 03/05/2019 15/04/2019 7516 13/05/2019 4.608,16** 0 0 0,00
CIG 756395986C - FORNITURA GAS 01/03/2019 - 31/03/2019 E CONGUAGLIO 01/01-28/02/2019 SCUOLA ELEMENTARE CANETTA
0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083805 09/05/2019 12/04/2019 7516 13/05/2019 2.103,96** 0 0 0,00
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) CIG 756395986C FORNITURA GAS
28/02-31/03/2019 ELEMENTARE IV NOVEMBRE
0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083848 03/05/2019 15/04/2019 7516 13/05/2019 3.533,22** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 COMPARTO VIA COMO 0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083811 03/05/2019 15/04/2019 7496 13/05/2019 4.036,97** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 COMPARTO VIA COMO 0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083811 03/05/2019 15/04/2019 7494 13/05/2019 7.029,92** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 COMPARTO VIA COMO 0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083811 03/05/2019 15/04/2019 7495 13/05/2019 6.333,90** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000055885 CIMITERO VIA BELFORTE MESE DI MARZO 2019 0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083796 02/05/2019 12/04/2019 7451 13/05/2019 405,47** 0 -3 -1.216,41
CIG 756395986C FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2019 SPOGLIATOI CIMITERO DI BELFORTE.
0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083795 15/04/2019 15/04/2019 7451 13/05/2019 506,26** 0 -3 -1.518,78
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000049168 CIMITERO VIA F.
DAVERIO MESE DI MARZO 2019 0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083828 02/05/2019 12/04/2019 7451 13/05/2019 225,31** 0 -3 -675,93
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000054421 UFFICI VIA L. SACCO MESE DI MARZO 2019
0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083840 02/05/2019 15/04/2019 7443 13/05/2019 2.279,09** 0 -3 -6.837,27
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000050627 UFFICI VIA E. COPELLI MESE DI MARZO 2019
0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083820 02/05/2019 12/04/2019 7443 13/05/2019 199,60** 0 -3 -598,80
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000003480 UFFICI SERVIZI SOCIALE VIA F. ORRIGONI MARZO 2019 0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083830 02/05/2019 15/04/2019 7443 13/05/2019 1.206,08** 0 -3 -3.618,24
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000055158 VIA G.D. ROMAGNOSI CONGUAGLIO 2018 E GENNAIO/MARZO 2019
0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083835 02/05/2019 12/04/2019 7443 13/05/2019 210,09** 0 -3 -630,27
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000033513 MAGAZZINO VIA MONTE SANTO MESE DI MARZO 2019
0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083850 02/05/2019 12/04/2019 7443 13/05/2019 2.036,90** 0 -3 -6.110,70
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000015759 UFFICI VIA VALVERDE MESE DI MARZO 2019
0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083882 02/05/2019 12/04/2019 7443 13/05/2019 101,49** 0 -3 -304,47
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000009196 CUSTODE VIA L. SACCO MESE DI MARZO 2019
0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083842 02/05/2019 12/04/2019 7443 13/05/2019 1.327,43** 0 -3 -3.982,29
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000023696 GEV VIA FRASCONI MESE DI MARZO 2019
0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083831 02/05/2019 12/04/2019 7443 13/05/2019 3,13** 0 -3 -9,39
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000051142 UFFICI VIA F.
0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083824 30/04/2019 12/04/2019 7440 13/05/2019 3.614,77** 0 -3 -10.844,31
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) CARACCIOLO MESE DI MARZO 2019
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000033506 MAGAZZINO VIA MONTE SANTO MARZO 2019
0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083849 19/04/2019 12/04/2019 7440 13/05/2019 249,67** 0 -3 -749,01
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000041266 UFFICI SERVIZI EDUCATIVI VIA E. CAIROLI MESE DI MARZO 2019
0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083819 02/05/2019 15/04/2019 7440 13/05/2019 1.100,76** 0 -3 -3.302,28
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000047275 UFFICI VIA E. COPELLI -MESE DI MARZO 2019
0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083822 30/04/2019 12/04/2019 7440 13/05/2019 829,51** 0 -3 -2.488,53
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000006652 PROTEZIONE CIVILE VIA DEI PRATI MARZO 2019
0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083816 19/04/2019 12/04/2019 7440 13/05/2019 363,38** 0 -3 -1.090,14
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000015846 VIA VALVERDE MARZO 2019 UFFICI VIA VALVERDE
0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083881 02/05/2019 15/04/2019 7440 13/05/2019 520,69** 0 -3 -1.562,07
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000023743 UFFICI SERVIZI SOCIALI VIA FRASCONI MESE DI MARZO 2019 0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083891 30/04/2019 15/04/2019 7440 13/05/2019 241,53** 0 -3 -724,59
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000050982 UFFICI VIA P. FORESIO MESE DI MARZO 2019
0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083859 02/05/2019 12/04/2019 7440 13/05/2019 2.157,71** 0 -3 -6.473,13
CIG 756395986C - FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2019 STABILE VIA CAIROLI N.
14.
0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083818 15/04/2019 15/04/2019 7442 13/05/2019 988,30** 0 -3 -2.964,90
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000029006 EX ASILO NIDO VIA C.
MAGGIORA MARZO 2019 0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083802 02/05/2019 15/04/2019 7442 13/05/2019 38,85** 0 -3 -116,55
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000058354 EX ASL VIA TONALE MESE DI MARZO 2019
0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083875 02/05/2019 12/04/2019 7442 13/05/2019 674,28** 0 -3 -2.022,84
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000010192 EX SCUOLA VIA SAN GOTTARDO MESE DI MARZO 2019 0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083871 02/05/2019 15/04/2019 7442 13/05/2019 1.011,20** 0 -3 -3.033,60
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000002968 BAR VILLA MIRABELLO PIAZZA MOTTA MESE DI MARZO 2019 0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083854 19/04/2019 12/04/2019 7442 13/05/2019 76,83** 0 -3 -230,49
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 PALESTRA FALASCHI 0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083845 03/05/2019 15/04/2019 7509 13/05/2019 1.188,43** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 E CONGUAGLIO CONSUMI 01-28/02/2019 SEDE VARESE CORSI PRESSO MEDIA DON RIMOLDI 0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083863 09/05/2019 12/04/2019 7510 13/05/2019 707,63** 0 0 0,00
CIG 756395986C - FORNITURA GAS 0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083867 09/05/2019 12/04/2019 7492 13/05/2019 1.629,39** 0 0 0,00
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) 28/2/2019 - 31/03/2019 LICEO MUSICALE
PER VARESE CORSI
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000030369 CIMITERO VIA P.
MASPERO CONGUAGLIO 2018 E MESE DI MARZO 2019
0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083861 30/04/2019 15/04/2019 7453 13/05/2019 277,94** 0 -3 -833,82
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000030369 CIMITERO VIA P.
MASPERO CONGUAGLIO 2018 E MESE DI MARZO 2019
0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083861 30/04/2019 15/04/2019 7452 13/05/2019 138,97** 0 -3 -416,91
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 NIDO VIALE AGUGGIARI 0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083834 09/05/2019 12/04/2019 7504 13/05/2019 1.546,39** 0 0 0,00
CIG 756395986C - FORNITURA GAS 28/2/2019 - 31/03/2019 NIDO S.FERMO 0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083885 09/05/2019 12/04/2019 7504 13/05/2019 619,15** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 NIDO VIA GONDAR 0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083837 09/05/2019 12/04/2019 7504 13/05/2019 1.780,99** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000016674 SALA FORZINETTI PIAZZA XX SETTEMBRE MESE DI MARZO 2019
0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083887 30/04/2019 15/04/2019 7446 13/05/2019 604,38** 0 -3 -1.813,14
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000035450 SCUOLA MEDIA VIA A.
APPIANI MESE DI MARZO 2019 0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083792 02/05/2019 12/04/2019 7445 13/05/2019 90,52** 0 -3 -271,56
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000023703 POLIZIA LOCALE VIA FRASCONI MESE DI MARZO 2019 0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083833 02/05/2019 15/04/2019 7444 13/05/2019 2,75** 0 -3 -8,25
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000058017 POLIZIA LOCALE VIA SEMPIONE MESE DI MARZO 2019 0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083872 19/04/2019 12/04/2019 7444 13/05/2019 2.361,51** 0 -3 -7.084,53
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000023698 POLIZIA LOCALE VIA FRASCONI MESE DI MARZO 2019 0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083832 30/04/2019 12/04/2019 7444 13/05/2019 280,52** 0 -3 -841,56
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000013932 POLIZIA LOCALE VIA TRIESTE MARZO 2019
0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083876 02/05/2019 12/04/2019 7444 13/05/2019 725,15** 0 -3 -2.175,45
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000009197 UFFICI E BIBLIOTECA VIA L. SACCO MESE DI MARZO 2019 0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083841 02/05/2019 15/04/2019 7438 13/05/2019 8.625,16** 0 -3 -25.875,48
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000009197 UFFICI E BIBLIOTECA VIA L. SACCO MESE DI MARZO 2019 0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083841 02/05/2019 15/04/2019 7439 13/05/2019 1.642,89** 0 -3 -4.928,67
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 E CONGUAGLIO CONSUMI 01/12/2018-28/02/2019 CUSTODE PALESTRA VIA XXV APRILE 0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083889 09/05/2019 12/04/2019 7500 13/05/2019 136,07** 0 0 0,00
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) CIG 756395986C FORNITURA GAS
28/02-31/03/2019 PALESTRA ELEMENTARE LOCATELLI 0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083890 09/05/2019 12/04/2019 7500 13/05/2019 617,76** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 E CONGUAGLIO CONSUMI 01-28/02/2019 MEDIA VIDOLETTI
0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083814 09/05/2019 12/04/2019 7514 13/05/2019 7.375,46** 0 0 0,00
CIG 756395986C - FORNITURA GAS 28/2/2019 - 31/03/2019 MEDIA DON RIMOLDI
0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083864 09/05/2019 15/04/2019 7514 13/05/2019 5.183,24** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 COMPARTO VIA BRUNICO
0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083797 03/05/2019 15/04/2019 7514 13/05/2019 9.417,75** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 MATERNA BIZZOZERO 0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083813 03/05/2019 15/04/2019 7503 * 13/05/2019 1.305,85** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 MATERNA DON PAPETTI 0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083847 09/05/2019 12/04/2019 7503 * 13/05/2019 2.267,10** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 MATERNA TROLLI 0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083884 03/05/2019 15/04/2019 7503 * 13/05/2019 843,78** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 MATERNA DON MILANI 0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083829 09/05/2019 12/04/2019 7503 * 13/05/2019 1.296,97** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 E CONGUAGLIO CONSUMI 01/12/2018-28/02/2019 SCUOLA VIA BIXIO
0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083856 03/05/2019 15/04/2019 7503 * 13/05/2019 -140,14** 0 0 0,00
CIG 756395986C - FORNITURA GAS 01/03/2019 - 31/03/2019 E CONGUAGLIO 01/12/2018-28/02/2019 - SCUOLA MATERNA RODARI V. TAGLIAMENTO 0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083873 09/05/2019 12/04/2019 7503 * 13/05/2019 -39,43** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 NIDO BIZZOZERO 0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083839 09/05/2019 12/04/2019 7491 * 13/05/2019 111,22** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 NIDO VIA GONDAR 0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083836 09/05/2019 15/04/2019 7491 * 13/05/2019 88,21** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 E CONGUAGLIO CONSUMI 01/12/2018-28/02/2019 NIDO VIA TAGLIAMENTO
0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083874 03/05/2019 15/04/2019 7491 * 13/05/2019 -16,33** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 CASTELLO MASNAGO 0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083825 09/05/2019 12/04/2019 7511 13/05/2019 2.734,12** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 MUSEO VILLA MIRABELLO
0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083853 09/05/2019 12/04/2019 7511 13/05/2019 4.145,07** 0 0 0,00
CIG 756395986C - FORNITURA GAS 28/2/2019 - 31/03/2019 MUSEO CASTELLO DI MASNAGO
0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083810 09/05/2019 12/04/2019 7511 13/05/2019 229,09** 0 0 0,00
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) CIG 756395986C FORNITURA GAS
28/02-31/03/2019 REFEZIONE MATERNA COLLODI
0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083798 03/05/2019 15/04/2019 7512 13/05/2019 18,22** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 1-31/03/2019 E CONGUAGLIO CONSUMI 01-28/02/2019 CENTRO CUCINA MEDIA FRANK
0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083806 03/05/2019 15/04/2019 7513 13/05/2019 558,49** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 SEDE VARESE CORSI PZZA MOTTA
0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083855 09/05/2019 15/04/2019 7501 13/05/2019 810,26** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000057970 CENTRO SOCIALE VIA MARZOLI MESE DI FEBBRAIO/MARZO 2019
0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083844 02/05/2019 12/04/2019 7449 13/05/2019 889,92** 0 -3 -2.669,76
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000003639 CENTRO SOCIALE VIA A.
ORIANI MESE DI MARZO 2019 0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083793 02/05/2019 15/04/2019 7449 13/05/2019 484,94** 0 -3 -1.454,82
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 CAMPO ATLETICA VIA VALLE LUNA
0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083880 09/05/2019 12/04/2019 7505 13/05/2019 43,32** 0 0 0,00
CIG 756395986C - FORNITURA GAS 28/2/2019 - 31/03/2019 PALAGHIACCIO 0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083823 09/05/2019 12/04/2019 7506 13/05/2019 14.195,60** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 CAMPO SPORTIVO VIA VALLE LUNA
0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083879 09/05/2019 15/04/2019 7507 13/05/2019 252,77** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 CAMPO SPORTIVO VIA VALLE LUNA
0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083878 03/05/2019 15/04/2019 7507 13/05/2019 237,62** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 PISCINA COMUNALE 0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083821 09/05/2019 12/04/2019 7508 13/05/2019 9.975,84** 0 0 0,00
CIG 756395986C - FORNITURA GAS 28/2/2019 - 31/03/2019 MATERNA BELLOTTI
0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083862 09/05/2019 15/04/2019 7515 13/05/2019 1.546,14** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 MATERNA VERGA 0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083843 09/05/2019 12/04/2019 7515 13/05/2019 1.620,48** 0 0 0,00
CIG 756395986C CIG 756395986C FORNITURA GAS 1-31/03/2019 E CONGUAGLIO CONSUMI 01-28/02/2019 MATERNA VIA BRUNICO
0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083799 03/05/2019 15/04/2019 7515 13/05/2019 1.027,63** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS 28/02-31/03/2019 MATERNA RONCHETTO FE'
0061918
10/04/2019 13/05/2019
191083808 09/05/2019 12/04/2019 7515 13/05/2019 1.394,44** 0 0 0,00
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000030368 CIMITERO VIA P.
MASPERO CONGUAGLIO ANNO 2018 0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083860 30/04/2019 15/04/2019 7454 13/05/2019 2,75** 0 -3 -8,25
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR
03630000057982 MAGAZZINO VIALE VALGANNA MESE DI MARZO 2019 0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083877 02/05/2019 15/04/2019 7441 13/05/2019 1.041,98** 0 -3 -3.125,94
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000017593 CENTRO SOCIALE VIA VETTA D'ITALIA MESE DI FEBBRAIO-MARZO 2019
0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083886 02/05/2019 12/04/2019 7450 13/05/2019 739,14** 0 -3 -2.217,42
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000046382 VIA CIMABUE MESE DI MARZO 2019
0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083807 30/04/2019 12/04/2019 7450 13/05/2019 295,01** 0 -3 -885,03
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000002668 SALA VIA S. NICOLINI MESE DI MARZO 2019
0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083868 19/04/2019 12/04/2019 7448 * 13/05/2019 2,75** 0 -3 -8,25
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000002669 SALA VIA S. NICOLINI MESE DI MARZO 2019
0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083870 02/05/2019 12/04/2019 7448 * 13/05/2019 14,13** 0 -3 -42,39
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000016991 SALA VIA C.G. VERATTI -MESE DI GENNAIO/MARZO 2019
0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083803 30/04/2019 12/04/2019 7448 * 13/05/2019 1.132,95** 0 -3 -3.398,85
CIG 756395986C FORNITURA GAS PDR 03630000002729 SALA VIA S. NICOLINI MESE DI GENNAIO/ MARZO 2019 0061918
10/04/2019 10/05/2019
191083869 02/05/2019 12/04/2019 7448 * 13/05/2019 -293,70** 0 -3 881,10
SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI ISCRITTI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO, ANNO
SCOLASTICO 2018/2019- DET.DIRIG.1598 DEL12/10/2018 MESE
FATTURAZIONE:MAR.19 0040314
31/03/2019 15/05/2019
227/PA 06/05/2019 15/04/2019 7646 13/05/2019 504,00** 0 2 1.008,00
CIG 73391065DC - SERVIZIO MENSA SC.
INFANZIA STATALE RONCHETTO FE' E SC. INFANZIA STATALE COLLODI -RIFERIMENTO MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018
0068851
31/03/2019 29/05/2019
5200009769 20/05/2019 15/04/2019 8680 13/05/2019 2.778,94** 0 16 44.463,04
CIG 73391065DC - PASTI MENSA SCOLASTICA MARZO 2019 - SCUOLE MEDIE VIDOLETTI, DON RIMOLDI E SALVEMINI
0068851
31/03/2019 29/05/2019
5200009882 20/05/2019 15/04/2019 8676 13/05/2019 8.306,06** 0 16 132.896,96
CIG 73391065DC -SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PASTI SC. ELEM. PARINI MARZO 2019
0068851
31/03/2019 29/05/2019
5200009880 20/05/2019 15/04/2019 8674 13/05/2019 6.190,52** 0 16 99.048,32
CIG 73391065DC -SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE MESE DI MARZO 2019
0068851
31/03/2019 29/05/2019
5200009881 20/05/2019 15/04/2019 8674 13/05/2019 144.221,46** 0 16 2.307.543,36
SERVIZIO DI ASSISTENZA PER 0040314
31/03/2019 15/05/2019
226/PA 06/05/2019 15/04/2019 7647 13/05/2019 3.255,00** 0 2 6.510,00
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE
PER ALUNNI DISABILI ISCRITTI ALLE SCUOLE DEL 2° CICLO, ANNO
SCOLASTICO 2018/2019- DET.DIRIG.1871 DEL 27/11/2018 MESE
FATTURAZIONE:MAR 19
CIG 73391065DC - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SC. INFANZIA STATALI MARZO 2019
0068851
31/03/2019 29/05/2019
5200009732 20/05/2019 15/04/2019 8679 13/05/2019 29.002,06** 0 16 464.032,96
CIG73391065DC -PASTI MENSA SCOLASTICA SC. INFANZIA STATALI VERGA E LOVERA MARZO 2019 0068851
31/03/2019 29/05/2019
5200009731 20/05/2019 15/04/2019 8679 13/05/2019 4.656,00** 0 16 74.496,00
CIG ZDB20C10AE MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO REPARTO VERDE PUBBLICO A.2018/2019 DITTA FAV.
0031654
14/03/2019 11/04/2019
000018A/19 20/03/2019 15/03/2019 6028 14/05/2019 157,31** 0 -33 -5.191,23
Anticipo assistenza Comune di Varese nel giudizio dinnanzi al Tribunale di Varese RG 3721 del 2018
0065483
15/04/2019 16/05/2019
23/001 09/05/2019 16/04/2019 7651 15/05/2019 13.003,98 0 1 13.003,98
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER MUSEO CIVICO E UFFICI COMUNALI 0044838
12/03/2019 14/05/2019
1760/FPA 27/03/2019 18/03/2019 7556 15/05/2019 68,41** 0 -1 -68,41
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER MUSEO CIVICO E UFFICI COMUNALI 0044838
12/03/2019 14/05/2019
1760/FPA 27/03/2019 18/03/2019 7555 15/05/2019 517,53** 0 -1 -517,53
CIG 65027986AA FORNITURA
CARBURANTE VEICOLI UFFICI DIVERSI MESE MARZO 2019
0037272
31/03/2019 14/05/2019
PJ00976333 17/04/2019 03/04/2019 7561 15/05/2019 42,30** 0 -1 -42,30
CIG 65027986AA FORNITURA
CARBURANTE VEICOLI UFFICI DIVERSI MESE MARZO 2019
0037272
31/03/2019 14/05/2019
PJ00976333 17/04/2019 03/04/2019 7562 15/05/2019 235,56** 0 -1 -235,56
CIG 65027986AA FORNITURA
CARBURANTE VEICOLI UFFICI DIVERSI MESE MARZO 2019
0037272
31/03/2019 14/05/2019
PJ00976333 17/04/2019 03/04/2019 7563 15/05/2019 41,58** 0 -1 -41,58
CIG 65027986AA FORNITURA
CARBURANTE VEICOLI UFFICI DIVERSI MESE MARZO 2019
0037272
31/03/2019 14/05/2019
PJ00976333 17/04/2019 03/04/2019 7564 15/05/2019 1.587,97** 0 -1 -1.587,97
CIG 65027986AA FORNITURA
CARBURANTE VEICOLI UFFICI DIVERSI MESE MARZO 2019
0037272
31/03/2019 14/05/2019
PJ00976333 17/04/2019 03/04/2019 7565 15/05/2019 556,28** 0 -1 -556,28
CIG 65027986AA FORNITURA
CARBURANTE VEICOLI UFFICI DIVERSI MESE MARZO 2019
0037272
31/03/2019 14/05/2019
PJ00976333 17/04/2019 03/04/2019 7558 15/05/2019 145,29** 0 -1 -145,29
CIG 65027986AA FORNITURA
CARBURANTE VEICOLI UFFICI DIVERSI MESE MARZO 2019
0037272
31/03/2019 14/05/2019
PJ00976333 17/04/2019 03/04/2019 7559 15/05/2019 66,15** 0 -1 -66,15
CIG 65027986AA FORNITURA 0037272
31/03/2019 14/05/2019
PJ00976333 17/04/2019 03/04/2019 7566 15/05/2019 179,98** 0 -1 -179,98
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) CARBURANTE VEICOLI UFFICI DIVERSI
MESE MARZO 2019
CIG 65027986AA FORNITURA
CARBURANTE VEICOLI UFFICI DIVERSI MESE MARZO 2019
0037272
31/03/2019 14/05/2019
PJ00976333 17/04/2019 03/04/2019 7567 15/05/2019 39,49** 0 -1 -39,49
CIG 65027986AA FORNITURA
CARBURANTE VEICOLI UFFICI DIVERSI MESE MARZO 2019
0037272
31/03/2019 14/05/2019
PJ00976333 17/04/2019 03/04/2019 7568 15/05/2019 197,22** 0 -1 -197,22
CIG 65027986AA FORNITURA
CARBURANTE VEICOLI UFFICI DIVERSI MESE MARZO 2019
0037272
31/03/2019 14/05/2019
PJ00976333 17/04/2019 03/04/2019 7569 15/05/2019 205,56** 0 -1 -205,56
CIG 65027986AA FORNITURA
CARBURANTE VEICOLI UFFICI DIVERSI MESE MARZO 2019
0037272
31/03/2019 14/05/2019
PJ00976333 17/04/2019 03/04/2019 7560 15/05/2019 63,10** 0 -1 -63,10
CONSUMI STIMATI, RILEVATI ACQUA POTABILE PERIODO FEBBRAIIO/APRILE 2019 AREA VERDE VIA SACCO
0069206
09/04/2019 13/05/2019
0150220192200 059000
15/05/2019 -2
02/05/2019 12/04/2019 7456 1.666,42** 0 -3.332,84
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE FEBBRAIO/APRILE 2019 PARCO VILLA TOEPLITZ E BAR
0069206
09/04/2019 13/05/2019
0150220192200 059300
15/05/2019 -2
02/05/2019 15/04/2019 7457 77,18** 0 -154,36
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE FEBBRAIO/APRILE 2019 PARCO VILLA TOEPLITZ E BAR
0069206
09/04/2019 13/05/2019
0150220192200 059300
15/05/2019 -2
02/05/2019 15/04/2019 7458 10,78** 0 -21,56
CIG 7418742B8F CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2019 -31/03/2019 ASILO NIDO CARLETTO FERRARI BIZZOZERO
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077197 20/05/2019 18/04/2019 8655 15/05/2019 432,66** 0 14 6.057,24
CIG 7418742B8F - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAR. 2019 - ASILO NIDO LE COSTELLAZIONI
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077208 22/05/2019 18/04/2019 8655 15/05/2019 554,09** 0 14 7.757,26
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 28.02/30.03.2019 ASILO NIDO LO SCARABOCCHIO
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077248 22/05/2019 18/04/2019 8655 15/05/2019 562,74** 0 14 7.878,36
CIG 7418742B8F CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2019 -30/03/2019 VARESE CORSI VIA MONTELLO
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077242 20/05/2019 18/04/2019 8669 15/05/2019 17,15** 0 14 240,10
CIG 7418742B8F CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 28/02/2019 -30/03/2019 MUSEO CASTELLO DI MASNAGO
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077189 20/05/2019 18/04/2019 8668 15/05/2019 84,63** 0 14 1.184,82
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: EMEROTECA.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077212 06/05/2019 18/04/2019 7471 15/05/2019 49,82** 0 -2 -99,64
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA
ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: CIMITERI.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940070479 06/05/2019 18/04/2019 7472 15/05/2019 1.122,96** 0 -2 -2.245,92
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 01/31.03.2019 VARESE CORSI C/O LICEO MUSICALE
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077219 23/05/2019 18/04/2019 8646 15/05/2019 2.228,72** 0 14 31.202,08
CIG 7418742B8F - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAR. 2019 PALESTRA SCUOLA ELEM. LOCATELLI 0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077232 22/05/2019 18/04/2019 8671 15/05/2019 291,80** 0 14 4.085,20
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: ORTO DEGLI ULIVI VIA BERNASCO.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077227 06/05/2019 18/04/2019 7478 15/05/2019 16,93** 0 -2 -33,86
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: ROTONDA/FONTANA CALCINATE DEL PESCE.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077225 06/05/2019 18/04/2019 7478 15/05/2019 94,44** 0 -2 -188,88
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: PANNELLI INFORMATIVI A MESSAGGIO VARIABILE.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940070480 06/05/2019 18/04/2019 7463 15/05/2019 255,57** 0 -2 -511,14
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: PANNELLO INFORMATIVO VIA CAMPO DEI FIORI.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077231 06/05/2019 18/04/2019 7463 15/05/2019 25,86** 0 -2 -51,72
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: SERVIZI SOCIALI VIA CAIROLI.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077213 06/05/2019 18/04/2019 7479 15/05/2019 40,94** 0 -2 -81,88
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: UFFICI VILLA BARAGIOLA.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077220 06/05/2019 18/04/2019 7479 15/05/2019 1.754,73** 0 -2 -3.509,46
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: UFFICI VIA VALVERDE.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077154 06/05/2019 18/04/2019 7479 15/05/2019 55,73** 0 -2 -111,46
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: UFFICI SERVIZI SOCIALI VIA ORRIGONI.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077200 06/05/2019 18/04/2019 7479 15/05/2019 487,52** 0 -2 -975,04
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA
ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: PARCO VILLA MYLIUS.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077243 06/05/2019 18/04/2019 7483 15/05/2019 212,80** 0 -2 -425,60
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 01/31.03.2019 MATERNA DON PAPETTI
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077205 23/05/2019 18/04/2019 8654 15/05/2019 620,65** 0 14 8.689,10
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 01/31.03.2019 MATERNA DON MILANI
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077216 23/05/2019 18/04/2019 8654 15/05/2019 1.086,84** 0 14 15.215,76
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 01/31.03.2019 MATERNA JOLANDA TROLLI
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077186 24/05/2019 18/04/2019 8654 15/05/2019 245,21** 0 14 3.432,94
CONSUMI RILEVATI E STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 16/02/2019-09/04/2019 CANILE VIA FRIULI 0069206
09/04/2019 24/05/2019
0150220192200 059800
15/05/2019 9
17/05/2019 12/04/2019 8522 1.169,33** 0 10.523,97
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 01/31.03.2019 ELEMENTARE PASCOLI
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077176 23/05/2019 18/04/2019 8659 15/05/2019 1.018,54** 0 14 14.259,56
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 01/31.03.2019 ELEMENTARE DON BOSCO
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077156 23/05/2019 18/04/2019 8659 15/05/2019 529,71** 0 14 7.415,94
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: FONTANA PIAZZA LIBERTA'-BIKE SHARING-PANNELLO INFORMATIVO A MESSAGGIO VARIABILE.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077224 06/05/2019 18/04/2019 7467 15/05/2019 139,70** 0 -2 -279,40
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: CENTRO INCONTRO ANZIANI VIA CAIROLI.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077215 07/05/2019 18/04/2019 7468 15/05/2019 134,60** 0 -2 -269,20
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: CENTRO SOCIALE VIA VETTA D'ITALIA.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077198 07/05/2019 18/04/2019 7468 15/05/2019 160,70** 0 -2 -321,40
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: CENTRO ACCOGLIENZA PIAZZALE TRIESTE.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077233 07/05/2019 18/04/2019 7468 15/05/2019 233,25** 0 -2 -466,50
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940072747 07/05/2019 18/04/2019 7468 15/05/2019 93,32** 0 -2 -186,64
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO
2019: ALLOGGI PER BISOGNOSI.
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: CENTRO SOCIALE VIA CAIROLI.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077214 07/05/2019 18/04/2019 7468 15/05/2019 409,88** 0 -2 -819,76
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: CENTRO ANZIANI VIA SAN GALLO.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077241 07/05/2019 18/04/2019 7468 15/05/2019 37,59** 0 -2 -75,18
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 01/31.03.2019 CENTRO ANZIANI VIA MASPERO
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077165 23/05/2019 18/04/2019 8662 15/05/2019 1.010,84** 0 14 14.151,76
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: APPARTAMENTI SERVIZI SOCIALI.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940072746 06/05/2019 18/04/2019 7475 15/05/2019 517,63** 0 -2 -1.035,26
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: CENTRO SOCIALE SORANZO VIA ORIANI.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077244 06/05/2019 18/04/2019 7477 15/05/2019 77,57** 0 -2 -155,14
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: CENTRO SOCIALE
GRILLI/ABBAZIA/MARZOLI.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077206 06/05/2019 18/04/2019 7477 15/05/2019 266,79** 0 -2 -533,58
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: IMPIANTI SEMAFORICI.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940070483 06/05/2019 18/04/2019 7466 15/05/2019 1.560,59** 0 -2 -3.121,18
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: ZONE A TRAFFICO LIMITATO.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940072745 06/05/2019 18/04/2019 7466 15/05/2019 126,67** 0 -2 -253,34
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: SEMAFORO PIAZZA XXVI MAGGIO.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077240 06/05/2019 18/04/2019 7466 15/05/2019 45,21** 0 -2 -90,42
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: MAGAZZINO VIALE VALGANNA.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077178 06/05/2019 18/04/2019 7481 15/05/2019 645,77** 0 -2 -1.291,54
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077201 06/05/2019 18/04/2019 7481 15/05/2019 180,52** 0 -2 -361,04
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) 2019: MAGAZZINO VIA MONTE SANTO.
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: EX SCUOLA ELEMENTARE MAMELI VIA S. GOTTARDO.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077183 06/05/2019 18/04/2019 7482 15/05/2019 200,37** 0 -2 -400,74
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: EX NIDO VIA MAGGIORA.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077187 06/05/2019 18/04/2019 7482 15/05/2019 5,42** 0 -2 -10,84
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: EX MACELLO VIA TONALE.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077148 06/05/2019 18/04/2019 7482 15/05/2019 178,21** 0 -2 -356,42
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: EX ELEMENTARE CANZIANI VIA MARZORATI.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077191 06/05/2019 18/04/2019 7482 15/05/2019 5,42** 0 -2 -10,84
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: AREA SOSTA NOMADI VIA FRIULI.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077218 06/05/2019 18/04/2019 7482 15/05/2019 313,19** 0 -2 -626,38
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: EX SCUOLA GORINI VIA GOLDONI.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077250 06/05/2019 18/04/2019 7482 15/05/2019 31,38** 0 -2 -62,76
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: EX SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS VIA AQUILEIA.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077181 06/05/2019 18/04/2019 7482 15/05/2019 64,26** 0 -2 -128,52
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: STABILI COMUNALI IN AFFITTO.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940070478 06/05/2019 18/04/2019 7482 15/05/2019 1.794,71** 0 -2 -3.589,42
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 01/31.03.2019 MATERNA COLLODI
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077199 23/05/2019 18/04/2019 8648 15/05/2019 416,58** 0 14 5.832,12
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 01/31.03.2019 MATERNA LOVERE
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077195 23/05/2019 18/04/2019 8648 15/05/2019 634,71** 0 14 8.885,94
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 01/31.03.2019 MATERNA RODARI
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077196 23/05/2019 18/04/2019 8648 15/05/2019 334,55** 0 14 4.683,70
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA
ELETTRICA 01/30.03.2019 MATERNA DALLA CHIESA
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077192 23/05/2019 18/04/2019 8648 15/05/2019 370,06** 0 14 5.180,84
CONSUMI STIMATI E RILEVATI ACQUA POTABILE PERIODO 16/02/2019 -09/04/2019 PALESTRA SC.MEDIA SALVEMINI
0069206
09/04/2019 24/05/2019
0150220192200 059200
15/05/2019 9
17/05/2019 12/04/2019 8518 537,89** 0 4.841,01
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 01/31.03.2019 ASILO NIDO LE PICCOLE ORME
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077164 23/05/2019 18/04/2019 8658 15/05/2019 771,05** 0 14 10.794,70
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 01/30.03.2019 BIKE SHARING VIA ROSSI
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077222 23/05/2019 18/04/2019 8658 15/05/2019 0,00 0 14 0,00
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: SALA NICOLINI N. 2.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077238 06/05/2019 18/04/2019 7464 15/05/2019 26,06** 0 -2 -52,12
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: SALA NICOLINI N. 1.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077237 06/05/2019 18/04/2019 7464 15/05/2019 24,46** 0 -2 -48,92
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: SALA VERATTI.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077203 06/05/2019 18/04/2019 7464 15/05/2019 119,12** 0 -2 -238,24
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: SALA NICOLINI N. 3.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077239 06/05/2019 18/04/2019 7464 15/05/2019 24,46** 0 -2 -48,92
CIG 7418742B8F - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAR. 2019 - MATERNA GIOVANNI DA BIZZOZERO 0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077194 22/05/2019 18/04/2019 8667 15/05/2019 434,37** 0 14 6.081,18
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 01/31.03.2019 CANILE 0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940072193 23/05/2019 18/04/2019 8643 15/05/2019 532,42** 0 14 7.453,88
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 01/31.03.2019 CANILE 0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940072193 23/05/2019 18/04/2019 8642 15/05/2019 255,31** 0 14 3.574,34
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: CASTELLO MANTEGAZZA E LLUMINAZIONE PUBBLICA.
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077155 02/05/2019 18/04/2019 8645 15/05/2019 869,02** 0 14 12.166,28
CIG 7418742B8F - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAR. 2019 MEDIA DON RIMOLDI
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077179 22/05/2019 18/04/2019 8670 15/05/2019 940,86** 0 14 13.172,04
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA 0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077172 23/05/2019 18/04/2019 8664 15/05/2019 749,93** 0 14 10.499,02
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) ELETTRICA 01/31.03.2019 ELEMENTARE
FOSCOLO
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 01/31.03.2019 ELEMENTARE CANETTA
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077185 23/05/2019 18/04/2019 8664 15/05/2019 597,35** 0 14 8.362,90
CIG 7418742B8F CONSUMI EERGIA ELETTRICA 01/30.03.2019 ELEMENTARE 4 NOVEMBRE
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077180 23/05/2019 18/04/2019 8664 15/05/2019 609,78** 0 14 8.536,92
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 01/31.03.2019 ELEMENTARE MEDEA
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077166 23/05/2019 18/04/2019 8664 15/05/2019 474,54** 0 14 6.643,56
CIG 7418742B8F CONSUMI EERGIA ELETTRICA 28.02/30.03.2019 MATERNA RONCHETTO FE'
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077190 23/05/2019 18/04/2019 8660 15/05/2019 391,56** 0 14 5.481,84
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 28.02/30.03.2019 MATERNA LETIZIA VERGA
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077249 23/05/2019 18/04/2019 8660 15/05/2019 67,87** 0 14 950,18
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: PALAZZO ESTENSE, SEDE VIA COPELLI E GIARDINI PUBBLICI.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077147 07/05/2019 18/04/2019 7459 15/05/2019 6.624,40** 0 -2 -13.248,80
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: PALAZZO ESTENSE, SEDE VIA COPELLI E GIARDINI PUBBLICI.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940077147 07/05/2019 18/04/2019 7460 15/05/2019 736,04** 0 -2 -1.472,08
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. GENNAIO-MARZO 2019: SERVIZI IGIENICI VIA DELLA GUARALDA.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011930001609 29/04/2019 17/04/2019 7476 15/05/2019 251,21** 0 -2 -502,42
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE15. MARZO 2019: SERVIZI IGIENICI.
0063211
15/04/2019 13/05/2019
011940070481 06/05/2019 18/04/2019 7476 15/05/2019 421,96** 0 -2 -843,92
CIG 7418742B8F - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAR. 2019 PALAGHIACCIO V.
ALBANI 0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077145 22/05/2019 18/04/2019 8640 15/05/2019 19.917,96** 0 14 278.851,44
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 01/31.03.2019 CAMPO ATLETICA VALLE LUNA
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077146 23/05/2019 18/04/2019 8647 15/05/2019 879,94** 0 14 12.319,16
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 28.02/30.03.2019 PALESTRA FALASCHI
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077207 23/05/2019 18/04/2019 8650 15/05/2019 320,62** 0 14 4.488,68
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA
ELETTRICA 01/31.03.2019 ELEMENTARE LOCATELLI
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077188 23/05/2019 18/04/2019 8661 15/05/2019 444,02** 0 14 6.216,28
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 01/31.03.2019 MEDIA ANNA FRANK
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077167 24/05/2019 18/04/2019 8651 15/05/2019 3.367,22** 0 14 47.141,08
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 01/31.03.2019 PISCINA COMUNALE
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077150 23/05/2019 18/04/2019 8656 15/05/2019 4.576,53** 0 14 64.071,42
CONSUMI RILEVATI STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2019 CASA VIA VALVERDE
0069206
09/04/2019 13/05/2019
0150220192200 060100
15/05/2019 -2
02/05/2019 12/04/2019 7455 1.023,03** 0 -2.046,06
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 01/31.03.2019 SEDE VARESE CORSI PZZA MOTTA
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077217 23/05/2019 18/04/2019 8652 15/05/2019 245,68** 0 14 3.439,52
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 01/31.03.2019 MUSEO ARCHEOLOGICO
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077234 24/05/2019 18/04/2019 8644 15/05/2019 50,08** 0 14 701,12
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 01/31.03.2019 MUSEO CIVICO VILLA MIRABELLO
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077204 23/05/2019 18/04/2019 8644 15/05/2019 1.718,26** 0 14 24.055,64
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 01.02/31.03.2019 MEDIA VIDOLETTI
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077161 24/05/2019 18/04/2019 8649 15/05/2019 2.385,22** 0 14 33.393,08
CIG 7418742B8F - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAR. 2019 - ARCHIVIO + PALESTRA + CENTRALE TERMICA 0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077158 22/05/2019 18/04/2019 8666 15/05/2019 1.611,98** 0 14 22.567,72
CIG 7418742B8F - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAR. 2019 - ARCHIVIO + PALESTRA + CENTRALE TERMICA 0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077158 22/05/2019 18/04/2019 8665 15/05/2019 403,00** 0 14 5.642,00
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 01/31.03.2019 ELEMENTARE SACCO
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077170 23/05/2019 18/04/2019 8641 15/05/2019 623,91** 0 14 8.734,74
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 01/31.03.2019 ELEMENTARE MORANDI
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077175 23/05/2019 18/04/2019 8641 15/05/2019 1.244,31** 0 14 17.420,34
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 01/31.03.2019 ELEMENTARE FERMI
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077162 23/05/2019 18/04/2019 8641 15/05/2019 655,79** 0 14 9.181,06
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 01/31.03.2019 ELEMENTARE CARDUCCI
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077160 23/05/2019 18/04/2019 8641 15/05/2019 953,14** 0 14 13.343,96
CIG 7418742B8F CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 01/31.03.2019 ELEMENTARE CAIROLI
0063211
15/04/2019 29/05/2019
011940077247 23/05/2019 18/04/2019 8641 15/05/2019 730,32** 0 14 10.224,48
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)