S. GIOVANNI BOSCO VIA BUSCA0061918
N. 29 BUONI PASTO0010312
11/03/2019 01/04/2019
2/PA/2019 19/03/2019 15/03/2019 5314 23/04/2019 153,41** 0 -22 -3.375,02
VODAFONE ADESIONE CONVENZIONE SPC SERVIZI DI CONNETTIVITA' PERIOODO 19.01/19.03.2019 0033115
23/03/2019 23/05/2019
AL05556240 09/05/2019 25/03/2019 8408 23/04/2019 5.075,84** 0 30 152.275,20
Canone locazione mese di gennaio e quota associativa servizio anno 2019
0037225
23/02/2019 01/04/2019
900003220T 07/03/2019 27/02/2019 5316 24/04/2019 23,63** 0 -23 -543,49
Quota corso "Lo smart working nelle amministrazioni locali" - Milano 28/02/2019-Partecipante Valsecchi Andreina
0046726
04/03/2019 18/04/2019
155/19 15/04/2019 26/03/2019 6717 24/04/2019 222,00 0 -6 -1.332,00
SALDO COMPENSO DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA
SOC.CANOTTIERI LOC. SCHIRANNA CUP 0046883
17/01/2019 01/04/2019
1/FE 05/03/2019 25/02/2019 5349 24/04/2019 938,00 0 -23 -21.574,00
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) B34H15002590005 CIG ZAC1BA74EE
Rette per l'inserimento di un minore nel periodo Gennaio-Febbraio 2019 0068971
15/03/2019 03/04/2019
46/PA 25/03/2019 18/03/2019 5507 24/04/2019 2.787,75** 0 -21 -58.542,75
Rette per l'inserimento di due minori stranieri nei mesi di Gennaio e Febbraio 2019 0068971
15/03/2019 10/04/2019
45/PA 25/03/2019 18/03/2019 5845 24/04/2019 5.575,50** 0 -14 -78.057,00
Rette per inserimento di minori stranieri nel mese di Febbraio 2019
0068971
15/03/2019 10/04/2019
47/PA 25/03/2019 18/03/2019 5845 24/04/2019 3.543,75** 0 -14 -49.612,50
Retta per l'inserimento di un minore straniero nel mese di Dicembre 2018
0068971
15/03/2019 10/04/2019
41/PA 25/03/2019 18/03/2019 5845 24/04/2019 897,75** 0 -14 -12.568,50
Rette per l'inserimento di minori stranieri nel mese di Dicembre 2018
0068971
15/03/2019 17/06/2019
42/PA 25/03/2019 18/03/2019 10437 24/04/2019 614,25** 0 54 33.169,50
Rette per l'inserimento di quattro minori stranieri nel periodo Gennaio-Febbraio 2019 0068971
15/03/2019 12/04/2019
44/PA 25/03/2019 18/03/2019 6350 24/04/2019 8.127,00** 0 -12 -97.524,00
ACQUISTO VALORI BOLLATI PER POSTALIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA LOCALE GENNAIO 2019
0026215
18/02/2019 24/04/2019
8719043144 11/03/2019 20/02/2019 6853 24/04/2019 28.531,36 0 0 0,00
ACQUISTO VALORI BOLLATI PER POSTALIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA LOCALE GENNAIO 2019
0026215
18/02/2019 24/04/2019
8719043144 11/03/2019 20/02/2019 6852 24/04/2019 27.836,34 0 0 0,00
CIG 7331476D60 FORNITURA E POSA IN OPERA SUL QUADRO DI MANOVRA DI NUOVA SCHEDA LETTRONICA, IN SOSTITUZIONE DI QUELLA DETERIORATA.
EFFETTUATE REGOLAZIONI E PROVE DI FUNZIONAMENTO.
0048783
25/02/2019 03/04/2019
100261 11/03/2019 26/02/2019 5498 25/04/2019 129,69** 0 -22 -2.853,18
CIG 7331476D60 FORNITURA E POSA IN OPERA SUL QUADRO DI MANOVRA DI NUOVA SCHEDA LETTRONICA, IN SOSTITUZIONE DI QUELLA DETERIORATA.
EFFETTUATE REGOLAZIONI E PROVE DI FUNZIONAMENTO.
0048783
25/02/2019 03/04/2019
100261 11/03/2019 26/02/2019 5497 25/04/2019 1.082,09** 0 -22 -23.805,98
RETTA RICOVERO GENNAIO, FEBBRAIO 2019 PESCIA CARLA ANNA
0058638
01/03/2019 18/04/2019
14/5 15/04/2019 27/03/2019 6632 25/04/2019 3.245,00** 0 -7 -22.715,00
RETTA RICOVERO GENNAIO, FEBBRAIO 2019 RAINOLDI GIUSEPPINA
0058638
01/03/2019 18/04/2019
13/5 15/04/2019 27/03/2019 6631 25/04/2019 3.812,40** 0 -7 -26.686,80
CONTRIBUTO FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018 0037385
16/01/2019 23/05/2019
FSR 2018 15/05/2019 26/03/2019 8394 25/04/2019 1.277,27 0 28 35.763,56
VENDITA REATEALE SAMSUNG GALAXY XCOVER 4B
0014257
24/01/2018 23/04/2019
C120201810000 92892
26/04/2019 -3
09/02/2018 25/01/2018 6790 3,44** 0 -10,32
VENDITA REATEALE SAMSUNG GALAXY 0014257
24/01/2018 23/04/2019
C120201810000 09/02/2018 25/01/2018 6796 26/04/2019 15,64** 0 -3 -46,92
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) XCOVER 4B
92892
FORNITURA SAMSUNG GALAXY XCOVER - CIG 66285650E2
0014257
30/01/2018 23/04/2019
C120201810001 09153
26/04/2019 -3
21/02/2018 01/02/2018 6789 3,44** 0 -10,32
FORNITURA SAMSUNG GALAXY XCOVER - CIG 66285650E2
0014257
30/01/2018 23/04/2019
C120201810001 09153
26/04/2019 -3
21/02/2018 01/02/2018 6795 15,64** 0 -46,92
VENDITA REATEALE SAMSUNG GALAXY XCOVER 4B
0014257
24/01/2018 23/05/2019
C120201810000 92892
26/04/2019 27
09/02/2018 25/01/2018 8370 3,44** 0 92,88
VENDITA REATEALE SAMSUNG GALAXY XCOVER 4B
0014257
24/01/2018 23/05/2019
C120201810000 92892
26/04/2019 27
09/02/2018 25/01/2018 8376 15,64** 0 422,28
FORNITURA TABLET ASUS Z300CNL 10 (PAGAMENTO RATEALE) - CIG
66285650E2 0014257
16/01/2018 23/05/2019
C120201810000 50914
26/04/2019 27
07/02/2018 18/01/2018 8369 3,44** 0 92,88
FORNITURA TABLET ASUS Z300CNL 10 (PAGAMENTO RATEALE) - CIG
66285650E2 0014257
16/01/2018 23/05/2019
C120201810000 50914
26/04/2019 27
07/02/2018 18/01/2018 8375 15,64** 0 422,28
CIG ZAF2198EC7 CANONE SERVIZIO CAR-SHARING MESE FEBBRAIO 2019 0067897
06/03/2019 07/05/2019
0050010014 15/04/2019 27/03/2019 7366 26/04/2019 536,80** 0 11 5.904,80
CIG ZAF2198EC7 CANONE SERVIZIO CAR-SHARING MESE GENNAIO 2019 0067897
06/03/2019 07/05/2019
0050010013 15/04/2019 27/03/2019 7367 26/04/2019 536,80** 0 11 5.904,80
CIG: 506320943E TIM CONSIP 6 -DICEMBRE/GENNAIO
0014257
14/02/2019 16/04/2019
7X00548860 08/03/2019 25/02/2019 6404 26/04/2019 586,96** 0 -10 -5.869,60
CIG: 506320943E TIM CONSIP 6 -DICEMBRE/GENNAIO
0014257
14/02/2019 16/04/2019
7X00548860 08/03/2019 25/02/2019 6408 26/04/2019 386,56** 0 -10 -3.865,60
CIG: 506320943E TIM CONSIP 6 -DICEMBRE/GENNAIO
0014257
14/02/2019 16/04/2019
7X00548860 08/03/2019 25/02/2019 6407 26/04/2019 624,17** 0 -10 -6.241,70
CIG: 506320943E TIM CONSIP 6 -DICEMBRE/GENNAIO
0014257
14/02/2019 16/04/2019
7X00548860 08/03/2019 25/02/2019 6406 26/04/2019 644,73** 0 -10 -6.447,30
CIG: 506320943E TIM CONSIP 6 -DICEMBRE/GENNAIO
0014257
14/02/2019 16/04/2019
7X00548860 08/03/2019 25/02/2019 6405 26/04/2019 40,14** 0 -10 -401,40
SAMSUNG GALAXY J6 BLACK 0014257
03/11/2018 23/05/2019
C120201810011 61097
26/04/2019 27
16/11/2018 05/11/2018 8372 5,46** 0 147,42
SAMSUNG GALAXY J6 BLACK 0014257
03/11/2018 23/05/2019
C120201810011 61097
26/04/2019 27
16/11/2018 05/11/2018 8378 24,84** 0 670,68
FORNITURA SAMSUNG GALAXY XCOVER - CIG 66285650E2
0014257
30/01/2018 23/05/2019
C120201810001 09153
26/04/2019 27
21/02/2018 01/02/2018 8371 3,44** 0 92,88
FORNITURA SAMSUNG GALAXY XCOVER - CIG 66285650E2
0014257
30/01/2018 23/05/2019
C120201810001 09153
26/04/2019 27
21/02/2018 01/02/2018 8377 15,64** 0 422,28
FORNITURA N. 5 CELLULARI LG K4 BLACK E N. 5 SAMSUNG GALAXY J3 BLACK PER ORGANI ISTITUZ.LI, UFF.
IMP. TERMICI E UFF. COM.LI DIVERSI -CIG 66285650E2
0014257
16/01/2018 23/05/2019
C120201810000 50913
26/04/2019 27
16/01/2018 18/01/2018 8368 23,78** 0 642,06
FORNITURA N. 5 CELLULARI LG K4 BLACK E N. 5 SAMSUNG GALAXY J3 0014257
16/01/2018 23/05/2019
C120201810000 50913
26/04/2019 27
16/01/2018 18/01/2018 8374 108,10** 0 2.918,70
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) BLACK PER ORGANI ISTITUZ.LI, UFF.
IMP. TERMICI E UFF. COM.LI DIVERSI -CIG 66285650E2
FORNITURA SAMSUNG GALAXY J3 BLACK -CIG 66285650E2
0014257
29/09/2017 23/05/2019
C120201710009 56930
26/04/2019 27
16/01/2018 02/10/2017 8373 13,80** 0 372,60
FORNITURA SAMSUNG GALAXY J3 BLACK -CIG 66285650E2
0014257
29/09/2017 23/05/2019
C120201710009 56930
26/04/2019 27
16/01/2018 02/10/2017 8367 3,04** 0 82,08
FORNITURA TABLET ASUS Z300CNL 10 (PAGAMENTO RATEALE) - CIG
66285650E2 0014257
16/01/2018 23/04/2019
C120201810000 50914
26/04/2019 -3
07/02/2018 18/01/2018 6793 3,44** 0 -10,32
FORNITURA TABLET ASUS Z300CNL 10 (PAGAMENTO RATEALE) - CIG
66285650E2 0014257
16/01/2018 23/04/2019
C120201810000 50914
26/04/2019 -3
07/02/2018 18/01/2018 6799 15,64** 0 -46,92
FORNITURA SAMSUNG GALAXY J3 BLACK -CIG 66285650E2
0014257
29/09/2017 23/04/2019
C120201710009 56930
26/04/2019 -3
16/01/2018 02/10/2017 6791 3,04** 0 -9,12
FORNITURA SAMSUNG GALAXY J3 BLACK -CIG 66285650E2
0014257
29/09/2017 23/04/2019
C120201710009 56930
26/04/2019 -3
16/01/2018 02/10/2017 6797 13,80** 0 -41,40
FORNITURA N. 5 CELLULARI LG K4 BLACK E N. 5 SAMSUNG GALAXY J3 BLACK PER ORGANI ISTITUZ.LI, UFF.
IMP. TERMICI E UFF. COM.LI DIVERSI -CIG 66285650E2
0014257
16/01/2018 23/04/2019
C120201810000 50913
26/04/2019 -3
16/01/2018 18/01/2018 6792 23,78** 0 -71,34
FORNITURA N. 5 CELLULARI LG K4 BLACK E N. 5 SAMSUNG GALAXY J3 BLACK PER ORGANI ISTITUZ.LI, UFF.
IMP. TERMICI E UFF. COM.LI DIVERSI -CIG 66285650E2
0014257
16/01/2018 23/04/2019
C120201810000 50913
26/04/2019 -3
16/01/2018 18/01/2018 6798 108,10** 0 -324,30
SAMSUNG GALAXY J6 BLACK 0014257
03/11/2018 23/04/2019
C120201810011 61097
26/04/2019 -3
16/11/2018 05/11/2018 6788 5,46** 0 -16,38
SAMSUNG GALAXY J6 BLACK 0014257
03/11/2018 23/04/2019
C120201810011 61097
26/04/2019 -3
16/11/2018 05/11/2018 6794 24,84** 0 -74,52
N. 174 BUONI PASTO 0013355
14/03/2019 09/04/2019
4/S 26/03/2019 18/03/2019 5812 26/04/2019 920,45** 0 -17 -15.647,65
Quota corso "La previdenza complementare e il fondo Perseo Sirio" Milano 12 febbraio 2019 - partecipante Valsecchi Andreina 0053571
26/03/2019 19/04/2019
469/PA 15/04/2019 26/03/2019 6784 26/04/2019 160,00 0 -7 -1.120,00
CIG: 506320943E TIM CONSIP 6 -DICEMBRE/GENNAIO
0014257
14/02/2019 16/04/2019
7X00548860 08/03/2019 25/02/2019 6410 26/04/2019 278,16** 0 -10 -2.781,60
CIG: 506320943E TIM CONSIP 6 -DICEMBRE/GENNAIO
0014257
14/02/2019 16/04/2019
7X00548860 08/03/2019 25/02/2019 6409 26/04/2019 278,16** 0 -10 -2.781,60
CIG ZCC26D897D - Corso sulla
comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti rivolto ai VSC.
0040389
27/03/2019 19/04/2019
9/PA 15/04/2019 27/03/2019 6785 27/04/2019 1.160,00 0 -8 -9.280,00
RINNOVO ABBONAMENTO ATTIVITA FORMATIVA A FORMEL SCUOLA DI 0027583
28/03/2019 24/04/2019
2019-280 15/04/2019 28/03/2019 6820 27/04/2019 6.602,00 0 -3 -19.806,00
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) FORMAZIONE
ENTI LOCALI (30 giornate) CIG 75840468BD - INCARICO PROFESSIONALE DI TECNOLOGO ALIMENTARE PRESENTAZIONE II GRADIMENTO 28 FEBBRAIO 2019 - NIDI MATERNE E SC. OBBLIGO
0041820
28/03/2019 15/05/2019
3/E 02/05/2019 28/03/2019 7592 27/04/2019 2.377,01 0 18 42.786,18
CIG 75840468BD - INCARICO PROFESSIONALE DI TECNOLOGO ALIMENTARE - AVVIO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DOPO IL PERIODO NATALIZIO
0041820
11/03/2019 15/05/2019
2/E 02/05/2019 29/03/2019 7592 27/04/2019 7.125,00 0 18 128.250,00
Retta per Servizio Socio Educativo reso a favore di una minore nel mese di Marzo 2019
0063784
28/03/2019 24/04/2019
02/000067 17/04/2019 29/03/2019 6856 27/04/2019 483,00** 0 -3 -1.449,00
GENNAIO RETTE RICOVERO MINORE M.R.
0046325
25/03/2019 18/06/2019
05/2019 11/06/2019 28/03/2019 10797 27/04/2019 2.202,00 0 52 114.504,00
GENNAIO RETTE RICOVERO MINORE P.F.
0046325
25/03/2019 18/06/2019
08/2019 11/06/2019 28/03/2019 10797 27/04/2019 882,00 0 52 45.864,00
GENNAIO/FEBBRAIO RETTE RICOVERO MINORE R.M. PROGETTO
APPARTAMENTO 0046325
25/03/2019 18/06/2019
07/2019 11/06/2019 28/03/2019 10797 27/04/2019 3.002,00 0 52 156.104,00
GENNAIO/FEBBRAIO RETTE RICOVERO MINORE M.M.
0046325
25/03/2019 18/06/2019
02/2019 11/06/2019 28/03/2019 10797 27/04/2019 4.682,00 0 52 243.464,00
RETTA FREQUENZA CSE/SFA SIG. C.C -MARZO 2019.
0063784
28/03/2019 24/04/2019
02/000066 15/04/2019 29/03/2019 6804 27/04/2019 525,00** 0 -3 -1.575,00
RETTA FREQUENZA CSE/SFA - SIG.RA A.F - MARZO 2019.
0063784
28/03/2019 24/04/2019
02/000064 15/04/2019 29/03/2019 6804 27/04/2019 525,00** 0 -3 -1.575,00
RETTA FREQUENZA CSE/SFA SIG.H.M. -MARZO 2019.
0063784
28/03/2019 24/04/2019
02/000065 15/04/2019 29/03/2019 6804 27/04/2019 525,00** 0 -3 -1.575,00
N. 191 BUONI PASTO 0033651
28/02/2019 09/04/2019
31/PA 26/03/2019 20/03/2019 5813 28/04/2019 1.010,38** 0 -19 -19.197,22
PROGETTO DOPO DI NOI - SIG. A.F.
0049922
29/03/2019 09/05/2019
53/PA 16/04/2019 01/04/2019 7402 28/04/2019 637,22** 0 11 7.009,42
PROGETTO DOPO DI NOI - SIG.RA F.V.
0049922
29/03/2019 09/05/2019
47/PA 16/04/2019 01/04/2019 7397 28/04/2019 1.392,74** 0 11 15.320,14
PROGETTO DOPO DI NOI - SIG. M.F.
0049922
29/03/2019 09/05/2019
45/PA 16/04/2019 01/04/2019 7403 28/04/2019 252,00** 0 11 2.772,00
PROGETTO DOPO DI NOI - SIG. S.L.
0049922
29/03/2019 09/05/2019
51/PA 16/04/2019 01/04/2019 7398 28/04/2019 881,33** 0 11 9.694,63
PROGETTO DOPO DI NOI - SIG.RA P.C.
0049922
29/03/2019 09/05/2019
56/PA 16/04/2019 01/04/2019 7401 28/04/2019 951,74** 0 11 10.469,14
PROGETTO DOPO DI NOI - SIG. A.M.
0049922
29/03/2019 09/05/2019
49/PA 16/04/2019 01/04/2019 7396 28/04/2019 799,79** 0 11 8.797,69
PROGETTO DOPO DI NOI - SIG.RA M.G.
0049922
29/03/2019 09/05/2019
50/PA 16/04/2019 01/04/2019 7404 28/04/2019 515,99** 0 11 5.675,89
PROGETTO DOPO DI NOI - SIG.RA M.L.
0049922
29/03/2019 09/05/2019
46/PA 16/04/2019 01/04/2019 7405 28/04/2019 956,99** 0 11 10.526,89
PROGETTO DOPO DI NOI - SIG. B.G.
0049922
29/03/2019 09/05/2019
55/PA 16/04/2019 01/04/2019 7406 28/04/2019 1.009,49** 0 11 11.104,39
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) RETTE FREQUENZA CSE/SFA- UTENTI
DIVERSI - FEBBRAIO/MARZO 2019 0049922
29/03/2019 06/05/2019
57/PA 16/04/2019 01/04/2019 7347 28/04/2019 5.035,80** 0 8 40.286,40
Rette frequenza cse/sfa - utenti diversi - 1^
trim 2019.
0049922
29/03/2019 06/05/2019
44/PA 16/04/2019 01/04/2019 7346 28/04/2019 39.752,24** 0 8 318.017,92
PROGETTO DOPO DI NOI - SIG.RA C.T.
0049922
29/03/2019 09/05/2019
52/PA 16/04/2019 01/04/2019 7407 28/04/2019 1.008,11** 0 11 11.089,21
PROGETTO DOPO DI NOI - SIG. RA V.S.
0049922
29/03/2019 09/05/2019
48/PA 16/04/2019 01/04/2019 7400 28/04/2019 945,40** 0 11 10.399,40
PROGETTO DOPO DI NOI - SIG. B.F.
0049922
29/03/2019 09/05/2019
54/PA 16/04/2019 01/04/2019 7399 28/04/2019 262,50** 0 11 2.887,50
CIG ZA924C2CFF - AFFIDAMENTO SERVIZIO BIGLIETTERIA ELETTRONICA STAGIONE MUSICALE 2018/2019 0040703
29/03/2019 07/05/2019
0000001/PA 29/04/2019 01/04/2019 7368 28/04/2019 3.050,00** 0 9 27.450,00
CIG Z3727653B4 ACQUISTO SEDUTA -
STROKE-0070344
27/03/2019 07/05/2019
01/66 15/04/2019 27/03/2019 7369 29/04/2019 947,94** 0 8 7.583,52
N. 707 BUONI PASTO 0029569
21/03/2019 09/04/2019
3B 02/04/2019 22/03/2019 5814 29/04/2019 3.740,01** 0 -20 -74.800,20
CUP: B34E16001180004 CIG: Z3225FF952 Noleggio ponteggio presso vs edificio in Varese, Via Spinelli/Piazza Repubblica per mascheratura della facciata dell' ex Caserma Garibaldi con apposizione telo decorativo per mesi 12 (dal 01/01/2019 al 31/12/2019) 0065618
25/02/2019 24/05/2019
44 06/03/2019 27/02/2019 8507 29/04/2019 2.873,86** 0 25 71.846,50
Efficientamento energetico scuola S. Pellico -Direzione lavori e cse SAL 2 - Spesa agevolata per Euro 8.759,50 a valere sull'Azione IV.4.C.1.1 Bando FREE del POR FESR Lombardia 2014-2020 ID Progetto [228630] CUP B34H17000430006_CIG 70801715F0
0066933
27/02/2019 02/04/2019
26/001 07/03/2019 27/02/2019 5472 29/04/2019 8.759,50 0 -27 -236.506,50
Cooperativa Sociale Totem ONLUS/10/PA-2019/8400 - scuole ciclo primario a.s.
2018/19 - febbraio 2019 0040389
29/03/2019 15/05/2019
10/PA 18/04/2019 04/04/2019 7621 29/04/2019 8.400,00** 0 16 134.400,00
Cooperativa Sociale Totem ONLUS/11/PA2019/8232 ciclo secondario a.s. 2018/19 -febbraio 2019
0040389
29/03/2019 15/05/2019
11/PA 18/04/2019 04/04/2019 7620 29/04/2019 8.232,00** 0 16 131.712,00
Retta per l'inserimento di un minore nel mese di Febbraio 2019
0041831
28/02/2019 03/04/2019
19/PA 14/03/2019 07/03/2019 5504 29/04/2019 3.969,00** 0 -26 -103.194,00
PUBBLICAZIONE SU G.U. ESITO GARA LAVORI RIQUALIFICAZIONE STAZIONI 0001196
21/03/2019 12/04/2019
1219002505 02/04/2019 22/03/2019 6348 30/04/2019 967,42** 0 -18 -17.413,56
PUBBLICAZIONE SU G.U. BANDO GESTIONE ATTIVITA' CORSISTICHE VARESE CORSI 2019/2023
0001196
14/03/2019 09/04/2019
1219002288 20/03/2019 15/03/2019 5816 30/04/2019 2.130,26** 0 -21 -44.735,46
CIG: 7682641BE7 - CALZATURE PER COMMESSI CON ATTIVITA' ESTERNA -ORD. 129/19
0027841
22/03/2019 24/04/2019
PAD/152 12/04/2019 25/03/2019 6801 30/04/2019 408,82** 0 -6 -2.452,92
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) Abbonamento "Risorse umane"
0027913
22/03/2019 14/05/2019
0002110762 17/04/2019 25/03/2019 7551 30/04/2019 185,00** 0 14 2.590,00
(CIG): 657726639B SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA 14 CIMITERI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2019 0054461
01/02/2019 29/05/2019
0000070/PA 26/03/2019 01/02/2019 8615 30/04/2019 9.600,67** 0 29 278.419,43
CIG 65109638A2 E CIG 6886607FDC -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 27/12/2018-26/03/2019 - MATERNE COM.LI, MUSEI CIVICI, LIC. MUSICALE E BIBLIOTECA
0059613
27/03/2019 23/05/2019
1010538367 29/04/2019 28/03/2019 8409 30/04/2019 296,57** 0 23 6.821,11
CIG 65109638A2 E CIG 6886607FDC -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 27/12/2018-26/03/2019 - MATERNE COM.LI, MUSEI CIVICI, LIC. MUSICALE E BIBLIOTECA
0059613
27/03/2019 23/05/2019
1010538367 29/04/2019 28/03/2019 8417 30/04/2019 1.232,19** 0 23 28.340,37
CIG 65109638A2 E CIG 6886607FDC -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 27/12/2018-26/03/2019 - MATERNE COM.LI, MUSEI CIVICI, LIC. MUSICALE E BIBLIOTECA
0059613
27/03/2019 23/05/2019
1010538367 29/04/2019 28/03/2019 8416 30/04/2019 444,10** 0 23 10.214,30
CIG 65109638A2 E CIG 6886607FDC -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 27/12/2018-26/03/2019 - MATERNE COM.LI, MUSEI CIVICI, LIC. MUSICALE E BIBLIOTECA
0059613
27/03/2019 23/05/2019
1010538367 29/04/2019 28/03/2019 8415 30/04/2019 820,00** 0 23 18.860,00
CIG 65109638A2 E CIG 6886607FDC -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 27/12/2018-26/03/2019 - MATERNE COM.LI, MUSEI CIVICI, LIC. MUSICALE E BIBLIOTECA
0059613
27/03/2019 23/05/2019
1010538367 29/04/2019 28/03/2019 8414 30/04/2019 410,00** 0 23 9.430,00
CIG 65109638A2 E CIG 6886607FDC -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 27/12/2018-26/03/2019 - MATERNE COM.LI, MUSEI CIVICI, LIC. MUSICALE E BIBLIOTECA
0059613
27/03/2019 23/05/2019
1010538367 29/04/2019 28/03/2019 8413 30/04/2019 427,05** 0 23 9.822,15
CIG 65109638A2 E CIG 6886607FDC -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 27/12/2018-26/03/2019 - MATERNE COM.LI, MUSEI CIVICI, LIC. MUSICALE E BIBLIOTECA
0059613
27/03/2019 23/05/2019
1010538367 29/04/2019 28/03/2019 8412 30/04/2019 427,05** 0 23 9.822,15
CIG 65109638A2 E CIG 6886607FDC -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 27/12/2018-26/03/2019 - MATERNE COM.LI, MUSEI CIVICI, LIC. MUSICALE E BIBLIOTECA
0059613
27/03/2019 23/05/2019
1010538367 29/04/2019 28/03/2019 8411 30/04/2019 427,05** 0 23 9.822,15
CIG 65109638A2 E CIG 6886607FDC -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 0059613
27/03/2019 23/05/2019
1010538367 29/04/2019 28/03/2019 8410 30/04/2019 854,10** 0 23 19.644,30
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) 27/12/2018-26/03/2019 - MATERNE
COM.LI, MUSEI CIVICI, LIC. MUSICALE E BIBLIOTECA
PUBBLICAZIONE SU G.U. BANDO CONCESSIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA E REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO COTTURA.
0001196
18/03/2019 12/04/2019
1219002370 25/03/2019 19/03/2019 6349 30/04/2019 2.653,68** 0 -18 -47.766,24
CIG: Z612693FF0 - spostamento fotocop.
c/o via copelli 5 a via cairoli 19 scuola lementare cairoli nuova sede gev piano 2 Varese - ORD. 47/19
0059613
27/02/2019 09/04/2019
1010532533 08/03/2019 01/03/2019 5815 30/04/2019 305,00** 0 -21 -6.405,00
N. 719 BUONI PASTO 0033041
22/03/2019 10/04/2019
1 03/04/2019 22/03/2019 5862 30/04/2019 3.803,51** 0 -20 -76.070,20
N. 13 BUONI PASTO