3 I RISULTATI DEI CONTROLLI – ANNO 2019
3.1 Obiettivi trasversali – SAL al 31.12.2020
uo responsabile
tipo obiettivo
uo
indicatore NUOVO: sal descrittivo verifica GeQu dipartimento veterinario e
sicurezza degli alimenti di origine animale
secondario num eventi realizzati/num eventi inseriti nel portale (4)*100 = 70%
num eventi realizzati (4)/num eventi inseriti nel portale (4)*100 = 100%
raggiunto
dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale
secondario
[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro 100) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 0) → p 50] = 100 punti
importi contabilita' analitica al dicembre: beni non sanitari euro 102,00 beni sanitari euro 0,00.
L'obiettivo si considera raggiunto in quanto compensato a livello di dipartimento
raggiunto
distrettuale lecco secondario
[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro 2009) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 1562) → p 50] = 100 punti
importi contabilita' analitica al dicembre: beni non sanitari euro 1205,00 beni sanitari euro 0,00
raggiunto
distrettuale monza secondario
[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro 3197) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 7843) → p 50] = 100 punti
importi contabilita' analitica al dicembre: beni non sanitari euro 2297,00 beni sanitari euro 1460,00
raggiunto
Igiene alimenti origine animale secondario
[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro5333) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 637)
→ p 50] = 100 punti
importi contabilita' analitica al dicembre: beni non sanitari euro 6012,00 beni sanitari euro 508,00.
L'obiettivo si considera raggiunto in quanto compensato a livello di dipartimento
raggiunto
Igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche secondario
[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro 245) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 0) → p 50] = 100 punti
importi contabilita' analitica al dicembre: beni non sanitari euro 105,00 beni sanitari euro 0,00
raggiunto
Igiene urbana veterinaria secondario
[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro 1693) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 10584) → p 50] = 100 punti
importi contabilita' analitica al dicembre: beni non sanitari euro 1750,00 beni sanitari euro
8187,00. L'obiettivo si considera raggiunto in quanto compensato a livello di dipartimento
raggiunto
sanità animale secondario
[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro 4415) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 15496) → p 50] = 100 punti
importi contabilita' analitica al dicembre: beni non sanitari euro 4784,00 beni sanitari euro
9836,00. L'obiettivo si considera raggiunto in quanto compensato a livello di dipartimento
raggiunto
Igiene urbana veterinaria secondario lettera di avvenuto spostamento = si
lo spostamento è stato completato in data 30/06/2020.
raggiunto
PIANO INTEGRATO AZIENDALE PREVENZIONE VETERINARIA 2019 – ATS BRIANZA – DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DI ORIGINE ANIMALE
Pag. 30 di 160 dipartimento veterinario e
sicurezza degli alimenti di origine animale
secondario
[completezza del contenuto. inserimento di informazioni previste dalla normativa: inserite / previste (3)* 100 = 100% → p 50 +
aggiornamento di documenti pubblicati:
aggiornati / pubblicati (3)* 100 = 100% → p 50]=
100 punti
entro il 31/12/2020 l'uo ha provevduto ad inserire 3 informazioni ponderate sulle 3 che doveva inserire per una % di realizzazione del 100 %
raggiunto
dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale
secondario [documenti approvati/previsti(1) * 100 =100% → p 50 + indicatori-prod individuati/previsti (2+1)
* 100 = 100% → p 50] = 100 punti
non ancora avviato non raggiunto
igiene alimenti origine animale secondario
[documenti approvati/previsti(3) * 100 =100% → p 30 + indicatori-prod individuati/previsti (6+3) * 100 = 100% → p 20 + adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 30 + "customer"
realizzate/previste (1 ) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti
ID 04313 revisionata e caricata in Santer, cod.
ind. 073, cod. pd 0087;
customer tramite PEC avviata per le attività di riconoscimento cod. Sp.
083, elaborata Relazione indagine inviata a UO GeQu 21/1/21 ; ID 02270 approvata, cod. ind. 107-440, cod. pd. 0072; ID 02934 revisione caricta in SH a dicembre; AdR sp.083 ID04313 revisione dicembre 2020.
raggiunto
igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche secondario
[documenti approvati/previsti(3) * 100 =100% → p 40 + indicatori-prod individuati/previsti 6+3) * 100 = 100% → p 30 + adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 30 ] = 100 punti
ID 04313 revisionata e caricata in Santer, cod.
ind. 070, cod. pd 0088; ID 02270 approvata, cod.
ind. 108-459, cod. pd.
0073; ID 02934 revisione caricata in Sh a dicembre;
AdR sp.155 ID04313 revisione dicembre 2020.
raggiunto
igiene urbana veterinaria secondario
[documenti approvati/previsti(2) * 100 =100% → p 40 + indicatori-prod individuati/previsti (4+2)
* 100 = 100% → p 30 + adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti
ID 04313 revisionata e caricata in Santer, cod.
ind. 072, cod. pd 0092; ID
sanità animale secondario
[documenti approvati/previsti(3) * 100 =100% → p 40 + indicatori-prod individuati/previsti (6+3)
* 100 = 100% → p 30 + adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti
ID 04313 revisionata e caricata in Santer, cod.
ind. 071, cod. pd 0091; ID 02270 approvata, cod.
ind. 106, cod. pd. 0075;
ID 02934 revisione caricata in SH a dicembre;
AdR sp.124 ID04313 revisione dicembre 2020.
raggiunto
dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale
secondario file compilato / file da compilare (1)*100= 100% file compilato (1) / file da
compilare (1) raggiunto dipartimento veterinario e
sicurezza degli alimenti di origine animale
secondario nr analisi del rischio effettuate/nr analisi rischio da effettuare (XX*) *100= 100%
nr analisi del rischio effettuate (1) / nr analisi rischio da effettuare (1)
raggiunto
dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale
secondario nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (2) *100= 100%
nr azioni realizzate (2) / nr azioni inserite nel PTPC (2)
raggiunto
distrettuale lecco secondario nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (3) *100= 100%
nr azioni realizzate (3) / nr azioni inserite nel PTPC (3)
raggiunto
distrettuale monza secondario nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (3) *100= 100%
nr azioni realizzate (3) / nr azioni inserite nel PTPC (3)
raggiunto
export paesi terzi secondario nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (3) *100= 100%
nr azioni realizzate (3) / nr azioni inserite nel PTPC (3)
raggiunto
gestione distrettuale iaoa/iapz -
lecco secondario nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (4) *100= 100%
nr azioni realizzate (4) / nr azioni inserite nel PTPC (4)
raggiunto
PIANO INTEGRATO AZIENDALE PREVENZIONE VETERINARIA 2019 – ATS BRIANZA – DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DI ORIGINE ANIMALE
Pag. 31 di 160 gestione distrettuale iaoa/iapz -
monza secondario nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (4) *100= 100%
nr azioni realizzate (4) / nr azioni inserite nel PTPC (4)
raggiunto
gestione distrettuale sa/iuv -
lecco secondario nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (4) *100= 100%
nr azioni realizzate (4) / nr azioni inserite nel PTPC (4)
raggiunto
gestione distrettuale sa/iuv -
monza secondario nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (4) *100= 100%
nr azioni realizzate (4) / nr azioni inserite nel PTPC (4)
raggiunto
Igiene alimenti origine animale secondario nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (6) *100= 100%
nr azioni realizzate (6) / nr azioni inserite nel PTPC (6)
raggiunto
Igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche secondario nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (6) *100= 100%
nr azioni realizzate (6) / nr azioni inserite nel PTPC (6)
raggiunto
Igiene urbana veterinaria secondario nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (5) *100= 100%
nr azioni realizzate (5) / nr azioni inserite nel PTPC (5)
raggiunto
sanità animale secondario nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (6) *100= 100%
nr azioni realizzate (6) / nr azioni inserite nel PTPC (6)
raggiunto
Igiene alimenti origine animale secondario non conformità gestite/rilevate * 100 = 100%
1 audit del ministero della salute 29/10; rilasciate
solo raccomandazione raggiunto Igiene urbana veterinaria secondario non conformità gestite/rilevate * 100 = 100%
coinvolto in audit reg lom 18/12 esito autit regionale non ancora pervenuto
raggiunto
Igiene urbana veterinaria secondario
[piano audit approvato = si → p 20 + audi effettuati/da effettuare * 100 = 100% → p 80 ] = 100 punti
piano audit inviato 19/2/2020 prot. 13431 -a causa del covid non sono stati effettuati audit in campo (0/0)
raggiunto
Igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche secondario
[piano audit approvato = si → p 20 + audi effettuati/da effettuare * 100 = 100% → p 80 ] = 100 punti
piano audit inviato 19/2/2020 prot. 13431 -a causa del covid non sono stati effettuati audit in campo (0/0)
raggiunto
gestione distrettuale iaoa/iapz -
monza secondario documenti inseriti tempestivamente/da inserire * 100 = 100%
tot documenti inseriti tempestivamente10/da
inserire10 raggiunto gestione distrettuale iaoa/iapz -
lecco secondario documenti inseriti tempestivamente/da inserire * 100 = 100%
tot documenti inseriti tempestivamente14/da
inserire14 raggiunto dipartimento veterinario e
sicurezza degli alimenti di origine animale
secondario invio dati tempestivo/dati richiesti*100 = 100% invio dati tempestivi (4)/
dati richiesti (4) raggiunto dipartimento veterinario e
sicurezza degli alimenti di
origine animale secondario fatture liquidate-contestate
tempestivamente/ricevute * 100 = 100%
rispettati i tempi e le modalità di
liquidazione/contestazione raggiunto
3.2 Obiettivi esclusivi – S.A.L. al 31.12.2019
uo responsabile tipo obiettivo
uo
indicatore NUOVO: sal descrittivo verifica GeQu
dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale
esclusivo
[delibera di approvazione = si
→ p 20 + attività
realizzate/previste * 100 = 100% → p 80] = 100 punti
delibera 160 del 9/3/2020;
inviata rimodulazione attività 28/08/2020 prot 55995 - macroattività svolte 33/22
raggiunto
dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale
esclusivo delibera = si delibera 161 del 9/3/2020 raggiunto
distrettuale monza esclusivo avvio utilizzo = si non ancora avviato non raggiunto
PIANO INTEGRATO AZIENDALE PREVENZIONE VETERINARIA 2019 – ATS BRIANZA – DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DI ORIGINE ANIMALE
Pag. 32 di 160 gestione distrettuale sa/iuv -
lecco esclusivo
gestione distrettuale sa/iuv -
monza esclusivo
distrettuale lecco esclusivo interventi effettuati/richiesti* 100
= 100%
154 interventi effettuati/ 154
richiesti raggiunto
export paesi terzi esclusivo sopralluoghi effettuati/richieste pervenute * 100 = 100%
2 sopralluoghi effettuati/2
richieste pervenute raggiunto
Igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche esclusivo
azioni realizzate/previste da regione * 100 = 100%controlli di farmacosorveglianza effettuati/
controlli di famacosorveglianza da effettuare 150 (di cui 93 in campo + 57 da REV) sicurezza degli alimenti di origine animale
esclusivo delibera = si DGR 16/06/2020 n° 3263
delibera 407 del 13/07/2020 raggiunto
dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale
esclusivo attività rese nel 2020/attività rese nel 2019 * 100 = 100%
attivata delibera n°161 con incremento fondo disponible attività rese nel 2020 n° ore 418/attività rese nel 2019 n° ore 340 * 100 = 123%
raggiunto
sanità animale esclusivo
[attività realizzate/previste * 100
= 100% → p 80 +
sanità animale esclusivo richieste d'indennizzo evase/pervenute * 100 =100%
4 richieste d'indennizzo evase / 5 pervenute - del 314 del 28/05/20 (2 indennizzi) - 767 del 21/12/20 (2 indennizzi); 1 richiesta pervenuta a fine dicembre e sarà liquidata nel 2021
raggiunto
dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale al 30/11/19 (5292)*100 ≤ 110%
→ p 60] = 100 punti
inviata rimodulazione 28/08/2020 prot 55995 - n°
operatori registrati al 30/11/20 (4597)/n° operatori presenti al 30/11/19 (5292)*100 ≤ 115%
raggiunto