Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2020
Trieste 3 adibito a scuola materna. Affidamento incarico Coordinamento della sicurezza in fase di
C. d. Obiettivo Mare
ROMAGNOLI ALESSANDRO
52
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2020
Settore 4 - Tecnico MELONE DOMENICO
Responsabile:
C.d.R. 01 Opere pubbliche e Demanio ROMAGNOLI ALESSANDRO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Al servizio è affidato il compito di contribuire alla promozione del mondo del mare e di tutte le attività connesse, recependo le esigenze per la loro eventuale sistemazione con atti normativi locali, regionali nazionali ed altri livelli istituzionali. In questo ambito il servizio si occupa della difesa della costa, intrattendo i rapporti istituzionali con i soggetti preposti alla progettazione opere e loro esecuzione, delle politiche della salvaguardia della risorsa mare sia dal punto di vista della sostenibilità della pesca che del mantenimento della qualità ambientale del Golfo, con attività di concertazione tra i diversi settori economici e sociali interessati al mondo del mare. Al servizio sono inoltre affidate le attività pèer il miglioramento della fruizione dell'arenile, riprofilatura stagionle delle spiagge libere, pulizia,
cartellonistica, aree per cani e play area. Piano di Salvamento
Indicatore_Strumento Adesione al piano di salvamento 2020. Verifica della
proposta presentata approvazione per adesione, impegni di spesa e liquidazione quota parte dell'Amministrazione Comunale.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Indicatore_Strumento Interventi di ripristino stagionale delal spiaggia libera
in coordinamento con le operazioni di parte
dell'Associazione degli Stabilimenti Balneari. Rapporti con la Regione Toscana per autorizzazioni ecc.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Indicatore_Strumento Servizio di pulizia degli arenili. Verifica per
l'attivazione nell'ambito del contratto di servizi con ATO rifiuti e Sei Toscana. Adesione impegni di spesa e predispsizione atti necessario. Controllo del servizio e monitoraggio della spesa.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
martedì 31 marzo 2020 04-01-52
RISORSE UMANE
Matricola e Nominativo Utilizzo
216 ROMAGNOLI ALESSANDRO
10%
delle due rampe ed esecuzione prima della stagione estiva. Predisposizone progetto acquisizione pareri e nulla osta ed avvio degli interventi di ripristino del sistema di difesa della duna.
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Indicatore_Strumento Allestimento Play Area zona Senzuno, montaggio
attrezzature, ripristino segnaletica informativa spiagge su tutto il litorale
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Indicatore_Strumento Bandiera Blu 2020, predisposione ordinanza balneare
2020, diffusione, materiale divulgativo ecc
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Indicatore_Strumento Adempimenti previsti dal Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, così come aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 del 28/01/2020.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Indicatore_Strumento Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri
ambientali
specificati nella Deliberazione di G.C. n° 280 del 11/10/2019.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE OBIETTIVO E.M.A.S.
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI dagli obiettivi specifici di gestione __0__ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
dalle entità delle risorse del budget assegnato _0___ %
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura nella percentuale indicativa del___ %
687 SPINICCI ALESSANDRO
35%
Budget di Spesa Assegnato
Conto Imp.
Tit. Int.
DESCRIZIONE Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022
Previsione Cassa 2020
816.0 PROGETTO FLAG. SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (E/206)
230.000,00 103.417,45 0,00
0 / 0
241.799,08
816.10 PROGETTO FLAG. SPESE PER ACQUISTO BENI DIVERSI (CAP. E/206)
10.000,00 0,00 0,00
0 / 0
10.000,00
1151.0 OBIETTIVO MARE (CAP E/429 PARZ.) 18.500,00 18.500,00 18.500,00
0 / 0
26.290,00
1158.0 SPESA PIANO DI SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE (CAP. E/43 PARZ.)
111.000,00 111.000,00 111.000,00 0 / 0
111.460,00
1158.1 IVA SU CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE BALNEARI
20.000,00 20.000,00 20.000,00
0 / 0
20.000,00
389.500,00
TOTALI : 252.917,45 149.500,00 409.549,08
martedì 31 marzo 2020 04-01-52
Responsabile:
C.d.C.
SportROMAGNOLI ALESSANDRO
57
Settore 4 - Tecnico MELONE DOMENICO
Responsabile:
C.d.R. 01 Opere pubbliche e Demanio ROMAGNOLI ALESSANDRO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Affidamento impianti sportivi di competenza del Comune di Follonica attraverso convenzioni di gestione ad associazioni sportive ed altri soggetti in base alla normativa di settore. Verifiche e controlli sull'attività di gestione. Attivazione procedure di affidamento a scadenza di precedenti rapporti assunzione impegni di spesa ed erogazione contributi.
Affidamento palestre in orario extascolastico.
Indicatore_Strumento Procedura di gara per affidamento gestione Campo
scuola di Via Amendola. Compltamento
documentazione di gara, pubblicazione procedura valutazione delle offerte e affidamento. Consegna dell'impianto
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Indicatore_Strumento Assegnazione delle palestre in orario extrascolastico
2020/2021. Predisposizione avvios e pubblicazione.
Esame delle richieste presentate e formazione bozza di calendario, condivisione con Istituti Scolastici.
Affidamento stipula dei displinari di utilizzo.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Indicatore_Strumento Gestione delle convenzioni attive. Il Comune di
Follonica ha stipulato ed ha in corso di validità convenzione per la gestione dei seguenti impianti : Palagolfo, Pista Armeni, Campo di Via Salceta, Pista di Pattinaggio di Via Etruria, Minigolf via Monte Capanne, Campi di calcio di Via Sanzio e via dell'Alabtro. Tennis di Via Sanzio. La'ttività comprende l'assunzione degli impeni di spesa, le rendicondazioni delle società, lerogazione del contributo dove previsto
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
RISORSE UMANE
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura nella percentuale indicativa del_0__ %
Matricola e Nominativo Utilizzo
216 ROMAGNOLI ALESSANDRO
10%
504 PIERRO RICCARDO
0%
Indicatore_Strumento Individuazione nuova forma di gestione ed
affidamento della concessione degli impianti sportivi di calcio di Via Sanzio e di Via dell'Albatro.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Indicatore_Strumento Verifica proposte d'investimento per prolungamento
delle concessioni : Alcune convenzioni stipulate nel 2018 e 2019 prevedono la possibilità da parte dei concessionari di proprorer investimenti e
conseguentemente prolungare le relative convenzioni.
Nel caso pervengano tali tipi di proposte devono essere attivate le relative istruttorie e predisposti gli atti conseguenti enecesari
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Indicatore_Strumento Adempimenti previsti dal Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, così come aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 del 28/01/2020.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Indicatore_Strumento Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri
ambientali
specificati nella Deliberazione di G.C. n° 280 del 11/10/2019.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE OBIETTIVO E.M.A.S.
martedì 31 marzo 2020 04-01-57
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI dagli obiettivi specifici di gestione __0__ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
dalle entità delle risorse del budget assegnato _0___ % 900.0 SPESE MANTENIMENTO CAMPI
ATTREZZATURE IMPIANTI CENTRI
688,00 688,00 688,00
0 / 0
688,00
905.0 CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' DELLA PISCINA COMUNALE
10.000,00 10.000,00 10.000,00
0 / 0
13.000,00
906.0 CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
385.000,00 385.000,00 385.000,00 0 / 0
510.914,31
906.1 CONTRIBUTO CONDUZIONE IMPIANTI SPORTIVI
25.000,00 33.000,00 33.000,00
0 / 0
25.000,00
906.2 CONTRIBUTI NON RICORRENTI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
8.000,00 0,00 0,00
0 / 0
8.000,00
428.688,00
TOTALI : 428.688,00 428.688,00 557.602,31