Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2020
Trieste 3 adibito a scuola materna. Affidamento incarico Coordinamento della sicurezza in fase di
C. d. Servizio Amministrativo e contabile
ROMAGNOLI ALESSANDRO
28
Settore 4 - Tecnico MELONE DOMENICO
Responsabile:
C.d.R. 01 Opere pubbliche e Demanio ROMAGNOLI ALESSANDRO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
Assunzione impegni per spese correnti
Liquidazione fatture derivanti dalla manutenzione ordinaria: l’attività comprende la verifica delle fatture, la verifica delle disponibilità di bilancio, la redazione dell’ordinanza di liquidazione
Rendicontazione dati osservatorio LL.PP., acquisizione codici, Verifica regolarità contributiva ditte esterne (Durc) ecc.
Indicatore_Strumento Processi di liquidazione della spesa . Acquisizione
fatture controlli sulla disponibilità finanziaria, durc e tracciabilità emissione ordinanze di liquidazione, coordinamneto con Ufficio Ragioneria.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Indicatore_Strumento Processi di rendicontazione spesa BDAP, Osservatorio
Regionale, L.190/2012
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Indicatore_Strumento Adempimenti previsti dal Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, così come aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 del 28/01/2020.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI dagli obiettivi specifici di gestione __10__ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
dalle entità delle risorse del budget assegnato _5___ % RISORSE UMANE
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura nella percentuale indicativa del_20__ %
Matricola e Nominativo Utilizzo
216 ROMAGNOLI ALESSANDRO
15%
504 PIERRO RICCARDO
85%
637 GATTIGLIO RENATO
15%
dal al 31/07/2019664 RENZETTI RENZA
15%
Budget di Spesa Assegnato
Conto Imp.
Tit. Int.
DESCRIZIONE Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022
Previsione Cassa 2020
128.0 SPESE GASOLIO AUTOMEZZI UFF. TECNICO 33.147,00 33.147,00 33.147,00 0 / 0
40.194,92
143.0 SPESE ISTRUZIONE PRATICHE E RILASCIO AUTORIZZAZIONI DA ENTI
10.508,04 10.508,04 10.508,04
0 / 0
13.723,21
280.0 SPESE SERVIZIO ISPETTIVO INCHIESTE E VERIFICHE
980,10 980,10 980,10
0 / 0
980,10
300.0 SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, ECC.
61.630,91 61.630,91 61.630,91
0 / 0
110.856,07
301.0 SPESE PER CERTIFICAZIONI ENERGETICHE (A.P.E.) EDIFICI COMUNALI (CAP. E/392)
20.000,00 20.000,00 20.000,00
0 / 0
21.828,19
309.0 SPESE PER INDAGINII DIAGNOSTICHE BANDO MIUR (CAP. E/171)
12.600,00 0,00 0,00
0 / 0
12.600,00
138.866,05
TOTALI : 126.266,05 126.266,05 200.182,49
Indicatore_Strumento Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri
ambientali
specificati nella Deliberazione di G.C. n° 280 del 11/10/2019.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE OBIETTIVO E.M.A.S.
martedì 31 marzo 2020 04-01-28
Responsabile:
C.d.C.
DemanioROMAGNOLI ALESSANDRO
50
Settore 4 - Tecnico MELONE DOMENICO
Responsabile:
C.d.R. 01 Opere pubbliche e Demanio ROMAGNOLI ALESSANDRO
Attività gestite all'interno del Centro di Costo:
L'Ufficio ha la competenza alla gestione delle funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo trasferite dalla Regione Toscana in forza della L.R.T. n.88/98.
Le attività comprendono tutte le funzioni gestionali del Demanio Marittimo, dal rilascio delle concessioni alle verifiche della loro corretta conduzione nel territorio di competenza comunale.
Il trasferimento di funzioni, avvenuto in modo assoluto e senza limitazioni operative da parte della Regione Toscana consente di impostare e gestire una programmazione coordinata e corretta delle aree demaniali marittime insieme alle disposizioni di diversa provenienza e competenza completando il quadro normativo delle aree costiere
Indicatore_Strumento Procedimenti relativi alle richieste di modifica delle
concessioni demanili esitenti, ampliamenti stagionali, subentri ecc. Verifica della documentazione, richieste integrazioni, istruttorie, predisposizione determina e schema di atto suppletivo.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Indicatore_Strumento Sistema di controllo Demanio Marittimo. Controlli a
campione sulle concessioni, sulle attività balneari rispetto periodi di apertura.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Indicatore_Strumento Rilascio autorizzazioni per commercio ambulante su
Demanio Marittimo.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Indicatore_Strumento Procedimenti relativi all'estensione della durata delle
concessioni demaniali marittime previste dall'art.1 comma 682 della legge 145/2018
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
RISORSE UMANE
RISORSE STRUMENTALI
Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura nella percentuale indicativa del_20__ %
Matricola e Nominativo Utilizzo
216 ROMAGNOLI ALESSANDRO
10%
687 SPINICCI ALESSANDRO
60%
814 MELONE DOMENICO
5%
Budget di Spesa Assegnato
Conto Imp.
Tit. Int.
DESCRIZIONE Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022
Previsione Cassa 2020
298.0 SPESE DI GESTIONE E DI INTERVENTI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO (CAP.
48.882,89 48.882,89 48.882,89
0 / 0
65.888,87
303.0 SPESE ACQUISTO BENI SANTUARIO PELAGOS
4.000,00 4.000,00 4.000,00
0 / 0
4.000,00
805.0 PULIZIA ESTIVA DEL TERRITORIO 130.000,00 130.000,00 130.000,00
0 / 0
259.961,25
1418.0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARENILE 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0 / 0
17.000,00 Indicatore_Strumento
Gestione ordinaria del Demanio Marittimo, autorizzazioni, nulla osta, ordini d'introito.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Indicatore_Strumento Adempimenti previsti dal Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, così come aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 del 28/01/2020.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
Indicatore_Strumento Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri
ambientali
specificati nella Deliberazione di G.C. n° 280 del 11/10/2019.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE OBIETTIVO E.M.A.S.
martedì 31 marzo 2020 04-01-50
PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI dagli obiettivi specifici di gestione __5__ %
CRITERI DI VALUTAZIONE
Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti dell'azione della gestione
SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA
Indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.
L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)
dalle entità delle risorse del budget assegnato _5___ %