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SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE DETERMINAZIONE

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SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE N. 391 DETERMINAZIONE

del 04 agosto 2016

OGGETTO: FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO BIANCA RIFRANGENTE A SOLVENTE E ANNESSO DILUENTE E PERLINE DA IMPIEGARE PER IL RIFACIMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- DITTA NUOVA MARIC S.R.L.

La sottoscritta CHIONETTI DOMENICA, Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale E Protezione Civile;

Premesso che:

- nell’ambito della Relazione Previsionale Programmatica, uno degli obbiettivi dell’Amministrazione è quello di garantire la sicurezza della circolazione stradale;

- con determinazione del Responsabile del servizio n. 283 del 14 giugno 2016 è stata indetta una procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, con applicazione del criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi della Regione Piemonte di cui all’art. 95 del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di rifacimento e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale;

- per poter svolgere il servizio di manutenzione di cui sopra si è reso necessario provvedere all’acquisto di vernice spartitraffico bianca rifrangente a solvente e annesso diluente e perline;

- che in data 16/07/2016 con determina n. 353 è stata indetta una procedura volta all’acquisto di vernice spartitraffico bianca rifrangente a solvente e annesso diluente e perline, mediante una procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. b) del D.Lgs. n.

50/2016, alla quale sono stati invitati tutti gli operatori economici abilitati al bando MEPA

“FACILITY MANAGEMENT URBANO-FORNITURA DI PRODOTTI PER LA SEGNALETICA STRADALE”; dando atto che la scelta del contraente è stata fatta con il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, espresso mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara;

- che in data 21/07/2016 si è proceduto a pubblicare sul MEPA una procedura aperta a tutte le ditte specializzate e abilitate al Bando MEPA“FACILITY MANAGEMENT URBANO-FORNITURA DI PRODOTTI PER LA SEGNALETICA STRADALE”, con applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, espresso mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara, volta all’acquisto di vernice spartitraffico bianca rifrangente a solvente e annesso diluente e perline;

(2)

- che la scadenza di tale gara è stata prevista per il giorno 25 luglio 2016 alle ore 12:00;

- che il valore complessivo della fornitura è pari ad € 17.934,00 comprensivo di IVA;

Considerato che alla scadenza sopra citata sono pervenute numero sette offerte e sono state ammesse numero sette imprese, e precisamente:

N. Concorrente Sede

1 GUBELA S.P.A. CASTIGLIOLE DELLE STIVERE

(MN)

2 ISOV S.R.L. PESSANO CON BORNAGO (MI)

3 NUOVA MARIC S.R.L ROMA

4 LAZZARI S.R.L. MAGLIE (LE)

5 VERNISOL S.P.A. SPINADESCO (CR)

6 FONTANA INDUSTRIA VERNICI S.R.L. MILANO

7 BARBERA S.R.L. VILLANOVA MONDOVI’ (CN)

Visti i punteggi totali, indicati nel verbale di gara prot. 15000/2016, riportati dalle singole ditte e precisamente:

N. Concorrente Offerta

economica

Percentuale di ribasso %

1 GUBELA S.P.A. 12.818,00 12,803 %

2 ISOV S.R.L. 12.520,00 14,829%

3 NUOVA MARIC S.R.L 10.996,00 25,197%

4 LAZZARI S.R.L. 14.150,00 3,741%

5 VERNISOL S.P.A. 14.425,00 1,870%

6 FONTANA INDUSTRIA

VERNICI S.R.L.

11.026,00 24,993%

7 BARBERA S.R.L. 12.480,50 15,098%

Che hanno portato a decretare la seguente graduatoria finale:

N. Concorrente Percentuale di ribasso %

1 NUOVA MARIC S.R.L. 25,197%

2 FONTANA INDUSTRIE

VERNICI S.R.L.

24,993%

3 BARBERA S.R.L. 15,098%

4 ISOV S.R.L. 14,829%

5 GIUBELA S.P.A. 12,803%

6 LAZZARI S.R.L. 3,741%

7 VERNISOL S.P.A. 1,870%

Dato atto che il criterio estratto per la valutazione dell’anomalia delle offerte è quello di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, pertanto il seggio di gara, in applicazione della metodologia estratta, calcola la soglia di anomalia nel seguente modo:

(12,803+14,809+25,197+3,741+1,870+24,993+15,098)/7= 14,076 14,074 + 20% (14,076) = 16,891 soglia per offerte anomale Dato atto che:

(3)

- si è provveduto immediatamente a richiedere alla Ditta Nuova Maric s.r.l, prima in classifica, la giustificazione della propria offerta anomala;

- che la Ditta Nuova Maric s.r.l. con lettera prot. n. 25028 del 2 agosto 2016 ha provveduto a fornire congrue giustificazioni della propria offerta;

- nei confronti della ditta aggiudicataria, è stata disposta ed esercitata la verifica per la comprova del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara;

- il contratto che avrà per oggetto la predetta fornitura, sarà stipulato mediante il caricamento sulla piattaforma MEPA del documento di stipula firmato digitalmente (art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA) e comprenderà le caratteristiche tecniche contenute nella scheda tecnica:

- in base alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, viene richiesto all’appaltatore di presentare, in sede di stipula del contratto, i contrassegni telematici di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 642/1972;

Considerato che:

1. con il conferimento dell’affidamento e il conseguente contratto si intende procedere all’acquisto di vernice spartitraffico bianca rifrangente a solvente, e annesso diluente e perline;

2. la consegna delle forniture dovrà essere fatta franco magazzino comunale e dovrà essere eseguita secondo le modalità concordate con l’Amministrazione in sede di aggiudicazione; in particolare, considerato che il Comune non ha luoghi idonei per lo stoccaggio, le consegne dovranno essere frazionate in base all’avanzamento dei lavori di esecuzione di segnaletica orizzontale appaltati a parte e comunque ultimate entro il 15/11/2016;

3. il pagamento è fissato in 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica e sulla stessa dovrà essere indicato il seguente Codice Univoco Ufficio:

NMFLOP

4. l’affidatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge 136/2010, come da disposizioni contenute nelle Condizioni Generali allegate ai Bandi di abilitazione del MEPA pubblicate in data 10 dicembre 2010;

5. il Codice C.I.G. (codice Identificativo Gara) è il n. ZB81AA9A15;

6. con l’apposizione del visto di regolarità amministrativa il Responsabile del Servizio attesta, relativamente alla suddetta fornitura, la non sussistenza di condizioni di conflitto d’interesse ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16/04/2013, n. 62) emanato in attuazione della legge-anticorruzione (Legge 190/2012);

Dato atto che:

- in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente Determinazione non esistono cause di incompatibilità né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti approvato con GC 4 del 16/1/2014 nonché le disposizioni contenute nell’articolo 53 comma 16-ter del D.

Lgs. 30/03/2001 n. 165 s.m.i , obblighi in tema di “legge anticorruzione”; ;

- il contraente si impegna a rispettare e far rispettare da parte dei propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPR 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti;

- ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, il piano dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, pertanto è stata accertata la compatibilità di cui all’art. 183 comma 8 del d. lgs. 267/2000;

(4)

Richiamato l’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture;

Richiamato l’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Considerato che ai sensi del decreto del Ministero dell’Economia emanato per dare attuazione alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) occorre provvedere a trattenere ai singoli fornitori l’IVA relativa alle prestazioni eseguite ed accantonare la relativa somma onde provvedere al versamento della stessa direttamente all’erario;

Richiamato l’art. 5 del D.L.vo 118/2011 il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato;

Dato atto che:

- la struttura della codifica della transazione elementare è definita dall'allegato n. 7 del richiamato D.L.vo 118/2011;

- detti elementi, per la parte la cui applicazione non è rinviata al prossimo anno, devono essere collegati ad ogni atto gestionale;

- non è possibile procedere all'impegno delle spese in assenza della codifica completa che ne permetta l'identificazione;

Evidenziato che a norma dell’art. 183 c. 1 del D.L.vo 267/2000, nel testo modificato dall’art.

74, comma 1, n. 28), lett. a) , D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è:

- determinata la somma da pagare;

- determinato il soggetto creditore;

- indicata la ragione e la relativa scadenza;

- viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

Dato atto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 17/12/2015 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2016/2018 e altresì che la presente determinazione è coerente con il documento sopra richiamato, afferendo, in particolare, l’obiettivo strategico 10.02, nonché il connesso obiettivo operativo 10.2.2.05;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- Consiglio Comunale 17/12/2015 n. 56 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2016/2018;

- Consiglio Comunale 25/01/2016 n. 3 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018;

- Giunta Comunale 08/07/2016 n. 118 con la quale è stato approvato il P.E.G. ed il Piano della Performance 2016/2018;

Considerato che detto piano affida alla sottoscritta la gestione del servizio in oggetto e del relativo capitolo di spesa;

(5)

Viste le “Regole del sistema di e-procurament della Pubblica Amministrazione” della Consip S.P.A;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Visti gli artt. 31, 55 e seguenti del regolamento di contabilità;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. DI AGGIUDICARE definitivamente alla ditta NUOVA MARIC S.r.l. con sede in ROMA, Viale Appio Claudio 229, Partita IVA n. 04531081000 la fornitura di vernice spartitraffico bianca rifrangente a solvente e annesso diluente e perline al prezzo offerto di Euro 10.996,00 comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre Iva.

2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 13.415,12 sul capitolo 1570/1 (Codice Livello V U.1.03.01.02.007)del bilancio 2016/2018 esercizio 2016

3. DI DARE ATTUAZIONE all’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA dando atto che il creditore dell’imposta pari ad Euro 2.419,12 è da ritenersi direttamente l’Erario cui occorrerà versarla, previa trattenuta all’impresa affidataria, con le modalità di cui al decreto attuativo delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (cd. split payment).

4. DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013, alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione specifica del sito internet del Comune.

5. DI DARE ATTO che:

- l’affidatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge 136/2010, come da disposizioni contenute nelle Condizioni Generali allegate ai Bandi di abilitazione del MEPA pubblicate in data 10 dicembre 2010;

- il Codice C.I.G. (codice Identificativo Gara) è il n.; ZB81AA9A15;

- ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009, il piano dei pagamenti conseguente alla presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, pertanto è stata accertata la compatibilità di cui all’art. 183 comma 8 del d. lgs. 267/2000;

- il contraente si impegna a rispettare da parte dei propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti e quelle contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 16 gennaio 2014 nonché le disposizioni contenute nell’articolo 53 comma 16-ter del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 s.m.i , obblighi in tema di “legge anticorruzione”;

- a norma dell’art. 183 c. 1 del D.L.vo 267/2000, nel testo modificato dall’art. 74, comma 1, n. 28), lett. a) , D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, con l’adozione della presente determinazione si perfeziona l’obbligazione del Comune in quanto si è provveduto a:

(6)

Determinare la somma da pagare

Determinare il soggetto creditore

Indicare la ragione del credito e la relativa scadenza

Costituire il vincolo sulle previsioni di bilancio

10.996,00 Euro oltre I.V.A.

NUOVA MARIC S.r.L

Fornitura di vernice spartitraffico bianca rifrangente a

solvente e annesso diluente e perline

Consegna da ultimare entro il

15/11/2016

Codice Livello V U.1.03.01.02.007

- il pagamento è fissato in 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa verifica del servizio effettivamente espletato e della regolarità contributiva; sulla fattura dovrà essere indicato il seguente Codice Univoco Ufficio:

NMFLOP;

- la conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non contrasta né con le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 nè con quelle contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 16 gennaio 2014.

6. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che:

- con il conferimento dell’affidamento e il conseguente contratto si intende procedere all’acquisto di vernice spartitraffico bianca rifrangente a solvente e annesso diluente e perline;

- il contratto avrà ad oggetto la suddetta fornitura da svolgersi alle condizioni definite.

7. DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento di spesa relativamente al capitolo sopra indicato il Sig. Enrico Accamo.

8. DI DARE ATTO che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Mondovì, li 04/08/2016

IL RESPONSABILE CHIONETTI DOMENICA PL/DC/mb

(7)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell’art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n.

267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Mondovì, lì 04/08/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CHIONETTI DOMENICA

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma degli artt. 147 bis c. 1 e 183 c. 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione.

Mondovì, lì 04/08/2016 p.IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

PECOLLO ELENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell’art. 183 c. 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267

ATTESTA LA COPERTURA

dell’impegno di €. 13.415,12

Al Cap. Anno Bilancio Importo

1570/1 2016 13.415,12

Mondovì, lì 04/08/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PECOLLO ELENA

DIVENUTA ESECUTIVA

In data 04/08/2016 con apposizione del visto di regolarità contabile, a norma dell’art. 183 c. 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per

%GIORNI_PUBBLICAZIONE% giorni consecutivi a partire dal _________________

IL SEGRETARIO GENERALE Bruno Armone Caruso

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