CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA C.A.P PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA

C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

proposta n.

1484

Servizio Finanziario

N° GENERALE 627 DEL 06/08/2015

OGGETTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF ANAGRAFE XEROX 5222 CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI 18 LOTTO 1. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO ALIQUOTA IVA LIQUIDAZIONE FATTURA E CONCLUSIONE CONTRATTO.

Il Dirigente del Settore Pianificazione e controllo

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti:

la delibera G.C. n. 308 del 30/12/2010 e ss.mm.ii., relativa all’approvazione della dotazione organica e all'individuazione delle competenze per materia di ciascuna macro organizzazione

il Decreto Sindacale 24/2010 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

il Decreto del Ministero dell'Interno relativo al differimento dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2015.

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2015 di esercizio provvisorio anno 2015 e proroga transitoria del piano esecutivo di gestione 2014

Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità tecnica;

Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 ;

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9;

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di imputare la spesa così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Dirigente __________________

DR. SILVANO CAVALLOTTI AISONI

"Visto e attestazione ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lvo 267/2000 in conformità ai corrispondenti report di dettaglio

allegati esclusivamente alla versione informatica della presente proposta".

Responsabile del Procedimento DOTT.SSA DANIELA COSSU __________________________

Responsabile del Servizio Finanziario IL DIRIGENTE

DOTT. SILVANO CAVALLOTTI AISONI

Proposta di determinazione n.

del

Ufficio Proponente:

OGGETTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF ANAGRAFE XEROX 5222 CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI 18 LOTTO 1. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO ALIQUOTA IVA LIQUIDAZIONE FATTURA E CONCLUSIONE CONTRATTO.

Vista la Determina N° 560 del 24/05/2011 dove veniva assunto regola re impegno di spesa a favore della ditta Xerox Italia Rental Service srl viale Edison 110 20099 Sesto S. Giovanni (Milano) P.Iva 04763060961, per il noleggio di un fotocopiatore Xerox 5222 CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI 18 lotto 1 – per formato A/3 e A/4, stampante e scanner per il Servizio anagrafe , durata del contratto 4 anni periodo dal 16 giugno 2011 – -al 30 giugno 2015, data consegna macchina 16/06/2011;

Considerato che l'art.40 co.1 ter del D.L. 6 luglio 2011 n,. 98 ha disposto l'aumento dell'aliquota iva ordinaria dal 21% al 22% a decorrere dal 01/10/2013 ed e' pertanto indispensabile procedere all'integrazione degli impegni di spesa derivanti da contratto assunti per la liquidazione di quanto dovuto alla ditta Xerox Italia Rental service srl , così quantificati in complessive € 31,16;

Vista la fattura N° 15031460 del 16/06/2015 € 165,54 di cui € 134,69 i mponibile d € 29,85 di iva pervenuta con prot pec n. 14706 del 25/06/2015 ruf 1370 del 01/07/2015 file 11611044 periodo 01/04/2015 30/06/2015 scadenza fattura 29/08/2015 , dichiarata regolare nella fornitura;

Acquisiti:

Cig derivato N°2455216C53 Durc regolare

Dichiarazione rispetto normativa in materia di tracciabilità dei flussi Ritenuto necessario procedere alla liquidazione di quanto dovuto ;

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni esposte in premessa da intendersi qui integralmente richimate:

1)Di impegnare ai sensi dell'art.183 del D.Lgs n.267/2000 e del principio contabile applicato all 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 , le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili , a favore di Xerox Italia Rental Service srl viale Edison 110 20099 Sesto S. Giovanni (Milano) P.Iva 04763060961

2)Di integrare gli impegni di spesa relativi al contratto 2011 2015 di noleggio del fotocopiatore Xerox 5222 servizio anagrafe -CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI 18 lotto 1 per l'aumento dell'aliquota iva dal 21 al 22% previsto dal D.L. 6 luglio 2011 n,. 98, l'art.40 co.1 ter, a decorrere dal 01/10/2013, come segue :

anno 2015 €31,16 :assumere l'imp. n. /_____2015 di € 31,16 cap. 1418 cdc 01.01.01 siope 1306 miss 01 programma 2 macroaggregato 103 , cod voce piano finanziario U.03.02.07.008

3)Di liquidare la fattura N°15031460 del 16/06/2015 € 165,54 ( di cui € 134,69 imponibile d € 29,85 di iva) pervenuta con prot pec n. 14706 del 25/06/2015 -ruf 1370 del 01/07/2015 - file 11611044- accettata con prot 15089 del 01/07/2015- canone periodo 01/04/2015 30/06/2015 scadenza fattura 29/08/2015 , vista la regolare fornitura del servizio, per canone noleggio fotocopiatore Xerox 5222 anagrafe CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI 18 lotto 1 – , imputando la spesa come segue:

totale fattura € 165,54 di cui :

€ 134,38 da imputare sull' impegno n° 924/2015 ex imp 24/2012 cap. 1418

liq mand

-€ 31,16 da imputare sull' impegno n° /2015 cap.1418

liq mand

per entrambi :

cdc 01.07.04 siope 1306 miss 01 programma 2 macroaggregatao 103 , cod voce piano finanziario U.03.02.07.008 liquidazione ________mand________

4)Dare atto che trattasi di liquidazione assoggettata allo split payment di cui all'art. 1 co.629 lettera b della L.190/2014 in materia di iva, pertanto l'imponibile verrà pagato al fornitura e l'iva pari ad € 29,85 verrà direttamente versata all'Erario tramite F24EP.

Accertamento n.151/2015 sul cap 19000 entrata rev n.______ e rev n._______

5)Di dare atto che il contratto si intende concluso al 30 giugno 2015 e che è stata già fatta apposita comunicazione alla ditta Xerox per la disponibilità al ritiro della macchina in qualsiasi momento dalla data di scadenza del contratto;

6)Dare atto che sono stati acquisiti:

Cig derivato N° 2455216C53

Durc regolare verifica al 27/07/2015

Dichiarazione rispetto normativa in materia di tracciabilità dei flussi ;

7) Di Provvedere al pagamento mediante bonifico bancario con le seguenti modalità;

Cod. IBAN IT43N0356601600000123682017 Citibank N.A.

8)Dare atto che il presente atto , in quanto integrazione di impegni, relativamente all'importo iva e non all'imponibile verrà pubblicato nel sito istituzionale dell'ente con il seguente percorso:

Amministrazione trasparente Provvedimenti dirigenziali.

9)Dare atto altresì che la determinazione n.560 del 24/05/2011 di impegno di spesa relativo al contratto di noleggio non é stata a suo tempo pubblicata in quanto contratto stipulato nel 2011, precedentemente all'entrata in vigore della normativa n.33/2013 che prevede l'obbligo di pubblicazione degli atti.

La presente liquidazione viene trasmessa alla Segreteria per i provvedimenti di competenza.

Visto: si attesta la regolarità istruttoria

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dr.ssa Maddalena Sechi

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Provincia Olbia Tempio

Determinazione Servizio Finanziario nr.96 del 06/08/2015

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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Integrazione impegno a chiusura contratto noleggio fotocopiatore Xerox 5222 anagrafe per aumento aliquota iva. Convenzione consip lotto 18 liquidaz fatt finale n.15031460 del 16/06/15

XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL ( E IN RTI) Beneficiario:

SIOPE: 1306 1.01.07.03

Codice bilancio:

Capitolo: 2015 1418

31,16

Importo:

27/07/2015

Data:

2015 1687/0 Impegno di spesa

2015 ESERCIZIO:

2455216C53 C.I.G.:

Prestazioni Di Servizi Funzionamento Uffici Demografici

Finanziato con : ENTRATE ORDINARIE DI BILANCIO € 31,16 -

...

Per la proposta il R.P.P. Il Responsabile del Settore Finanziario

D.ssa Cossu Daniela Dott. Aisoni Silvano C.

TEMPIO PAUSANIA li, 06/08/2015

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Pareri

1484

NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF ANAGRAFE XEROX 5222 CONVENZIONE CONSIP

FOTOCOPIATORI 18 LOTTO 1. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO ALIQUOTA IVA LIQUIDAZIONE FATTURA E CONCLUSIONE CONTRATTO.

2015

Economato e provveditorato

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio Finanziario

Nr. adozione settore: 96 Nr. adozione generale: 627 06/08/2015

Data adozione:

06/08/2015 Servizio Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dr. Silvano Cavallotti Aisoni Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio Finanziario Sintesi parere:

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

(C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N°3 PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO) Servizio Finanziario

Determinazione Numero 627 del 06/08/2015

Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante pubblicazione dell'oggetto nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti pubblici”