BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
RIEPILOGO DELLE
MISSIONI DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.068.528,70 previsione di competenza 4.377.008,34 3.630.091,44 3.404.509,29 3.404.509,29
di cui già impegnato* 232.059,43
di cui fondo pluriennale 184.582,15
previsione di cassa 5.664.200,55 4.698.620,14
TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 42.784,78 previsione di competenza 501.004,37 475.825,53 475.825,53 475.825,53
di cui già impegnato* 9.265,88
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 526.089,99 518.610,31
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 4.834.649,93 previsione di competenza 6.698.388,86 2.036.159,17 1.636.159,17 976.159,17
di cui già impegnato* 1.523.175,00
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 5.985.403,84 6.870.809,10
TOTALE MISSIONE 05
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali 448.443,83 previsione di competenza 1.599.292,78 2.984.510,23 524.510,23 494.510,23
di cui già impegnato* 67.470,88
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 1.939.313,05 3.432.954,06
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 94.355,17 previsione di competenza 335.440,07 233.259,03 172.473,99 171.646,79
di cui già impegnato* 48.012,99
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 349.700,46 327.614,20
TOTALE MISSIONE 07 Turismo 265.871,01 previsione di competenza 304.155,43 112.400,00 112.400,00 112.400,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 339.199,16 378.271,01
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 102.998,41 previsione di competenza 293.219,00 196.019,01 166.019,01 166.019,01
di cui già impegnato* 7.716,12
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 316.271,33 299.017,42
TOTALE MISSIONE 09
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente 453.501,35 previsione di competenza 2.868.756,89 2.725.234,12 2.725.234,12 2.775.234,12
di cui già impegnato* 33.800,24
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 3.459.240,31 3.178.735,47
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
RIEPILOGO DELLE
MISSIONI DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.427.987,34 previsione di competenza 3.060.838,24 2.095.295,45 2.885.295,45 2.455.295,45
di cui già impegnato* 140.898,32
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 3.607.553,80 3.523.282,79
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 15.948,49 previsione di competenza 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 33.493,00 29.248,49
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 279.422,59 previsione di competenza 1.067.946,85 921.712,73 1.281.712,73 1.431.712,73
di cui già impegnato* 108.818,50
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 1.304.610,26 1.201.135,32
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 58.027,88 previsione di competenza 1.042.282,73 965.608,35 965.608,35 965.608,35
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 1.093.318,67 1.023.636,23
TOTALE MISSIONE 15
Politiche per il lavoro e la formazione
professionale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 16
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
23.592,35 previsione di competenza 41.257,02 34.820,00 34.820,00 34.820,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 60.964,82 58.412,35
TOTALE MISSIONE 17
Energia e diversificazione delle fonti
energetiche 50.000,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 50.000,00 50.000,00
TOTALE MISSIONE 18
Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
RIEPILOGO DELLE
MISSIONI DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 1.202.165,78 609.063,49 606.772,23 560.189,81
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 156.165,78 135.663,49
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza 13.873,42 14.618,46 15.403,50 16.230,70
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 13.873,42 14.618,46
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 2.000.000,00 2.000.000,00
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 1.284.049,70 previsione di competenza 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 4.079.920,98 4.984.049,70
29.118.929,78
di cui già impegnato* 2.171.217,36 0,00
20.720.043,60
32.724.678,54 previsione di competenza
previsione di cassa
22.747.917,01
184.582,15
0,00
30.979.319,42
10.450.161,53 19.753.461,18
TOTALE MISSIONI
di cui fondo pluriennale
22.747.917,01
di cui fondo pluriennale
30.979.319,42
19.753.461,18 29.118.929,78
184.582,15 di cui già impegnato*
10.450.161,53 20.720.043,60
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
0,00
previsione di cassa 32.724.678,54
previsione di competenza
0,00 2.171.217,36
