2017 DELL'ANNO 2018 DELL'ANNO 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0101 Programma 01 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti 17.595,26 previsione di competenza 142.338,80 143.600,00 143.600,00 143.600,00
di cui già impegnato* 11.638,80
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 165.273,43 161.195,26
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
17.595,26 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
142.338,80
165.273,43
143.600,00 11.638,80 161.195,26
143.600,00 0,00
143.600,00 0,00 Totale Programma 01 Organi istituzionali
0102 Programma 02 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti 81.375,22 previsione di competenza 267.027,51 268.819,45 268.819,45 268.819,45
di cui già impegnato* 14.128,76
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 338.225,66 350.194,67
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
81.375,22 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
267.027,51
338.225,66
268.819,45 14.128,76 350.194,67
268.819,45 0,00
268.819,45 0,00 Totale Programma 02 Segreteria generale
0103 Programma 03
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Titolo 1 Spese correnti 374.472,32 previsione di competenza 525.360,26 558.223,27 558.223,27 558.223,27
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 1.558.108,68 932.695,59
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
374.472,32 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
525.360,26
1.558.108,68
558.223,27
932.695,59
558.223,27 0,00
558.223,27 0,00 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato
0104 Programma 04
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo 1 Spese correnti 7,66 previsione di competenza 110.546,71 117.024,82 117.024,82 117.024,82
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 122.239,15 117.032,48
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
7,66 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
110.546,71
122.239,15
117.024,82
117.032,48
117.024,82 0,00
117.024,82 0,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali
0105 Programma 05
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
2017 DELL'ANNO 2018 DELL'ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti 85.951,04 previsione di competenza 425.199,30 450.371,05 450.371,05 450.371,05
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 477.397,62 536.322,09
Titolo 2 Spese in conto capitale 17.807,28 previsione di competenza 700.000,00 40.000,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 740.788,39 57.807,28
103.758,32 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.125.199,30
1.218.186,01
490.371,05
594.129,37
450.371,05 0,00
450.371,05 0,00 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0106 Programma 06 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti 10.377,01 previsione di competenza 139.156,16 156.682,15 156.682,15 156.682,15
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 143.684,46 167.059,16
Titolo 2 Spese in conto capitale 68.379,74 previsione di competenza 24.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 94.465,66 88.379,74
78.756,75 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
163.656,16
238.150,12
176.682,15
255.438,90
176.682,15 0,00
176.682,15 0,00 Totale Programma 06 Ufficio tecnico
0107 Programma 07
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo 1 Spese correnti 27.735,58 previsione di competenza 153.498,44 108.149,38 108.149,38 108.149,38
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 147.508,02 135.884,96
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
27.735,58 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
153.498,44
147.508,02
108.149,38
135.884,96
108.149,38 0,00
108.149,38 0,00 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi
Titolo 1 Spese correnti 14.954,57 previsione di competenza 120.526,60 132.834,89 132.834,89 132.834,89
di cui già impegnato* 53.593,87
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 133.115,17 147.789,46
Titolo 2 Spese in conto capitale 1.708,00 previsione di competenza 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 29.516,00 11.708,00
16.662,57 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
140.526,60
162.631,17
142.834,89 53.593,87 159.497,46
142.834,89 0,00
142.834,89 0,00 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi
0109 Programma 09
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
2017 DELL'ANNO 2018 DELL'ANNO 2019
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali
0110 Programma 10 Risorse umane
Titolo 1 Spese correnti 8.017,06 previsione di competenza 126.409,85 194.006,38 194.006,38 194.006,38
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 90.424,80 202.023,44
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
8.017,06 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
126.409,85
90.424,80
194.006,38
202.023,44
194.006,38 0,00
194.006,38 0,00 Totale Programma 10 Risorse umane
0111 Programma 11 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti 360.147,96 previsione di competenza 1.620.444,71 1.430.380,05 1.244.797,90 1.244.797,90
di cui già impegnato* 152.698,00
di cui fondo pluriennale vincolato 184.582,15
previsione di cassa 1.621.453,51 1.790.528,01
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 2.000,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 2.000,00 0,00
360.147,96 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.622.444,71
1.623.453,51 184.582,15
1.430.380,05 152.698,00 1.790.528,01
1.244.797,90 0,00
1.244.797,90 0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali
Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.068.528,70 previsione di competenza 4.377.008,34 3.630.091,44 3.404.509,29 3.404.509,29
previsione di cassa 5.664.200,55 4.698.620,14
0,00 0,00
232.059,43 di cui già impegnato*
184.582,15 di cui fondo pluriennale
2017 DELL'ANNO 2018 DELL'ANNO 2019
MISSIONE 02 Giustizia
0201 Programma 01 Uffici giudiziari
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 01 Uffici giudiziari
0202 Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi
Totale MISSIONE 02 Giustizia 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 di cui già impegnato* 0,00
di cui fondo pluriennale
2017 DELL'ANNO 2018 DELL'ANNO 2019
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 Spese correnti 42.784,78 previsione di competenza 501.004,37 475.825,53 475.825,53 475.825,53
di cui già impegnato* 9.265,88
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 526.089,99 518.610,31
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
42.784,78 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
501.004,37
526.089,99
475.825,53 9.265,88 518.610,31
475.825,53 0,00
475.825,53 0,00 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa
0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana
Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 42.784,78 previsione di competenza 501.004,37 475.825,53 475.825,53 475.825,53
previsione di cassa 526.089,99 518.610,31
0,00 0,00
9.265,88 di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
2017 DELL'ANNO 2018 DELL'ANNO 2019
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica
Titolo 1 Spese correnti 10.502,06 previsione di competenza 79.170,80 55.800,00 55.800,00 55.800,00
di cui già impegnato* 14.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 85.320,87 66.302,06
Titolo 2 Spese in conto capitale 2.222.624,21 previsione di competenza 2.677.779,97 610.000,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 610.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 2.477.779,97 2.832.624,21
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
2.233.126,27 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.756.950,77
2.563.100,84
665.800,00 624.000,00 2.898.926,27
55.800,00 0,00
55.800,00 0,00 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica
0402 Programma 02
Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 1 Spese correnti 40.813,01 previsione di competenza 163.200,00 168.200,00 168.200,00 168.200,00
di cui già impegnato* 30.500,00
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 200.135,64 209.013,01
Titolo 2 Spese in conto capitale 2.402.192,29 previsione di competenza 3.100.379,54 450.000,00 760.000,00 0,00
di cui già impegnato* 400.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 2.430.839,05 2.852.192,29
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
2.443.005,30 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
3.263.579,54
2.630.974,69
618.200,00 430.500,00 3.061.205,30
928.200,00 0,00
168.200,00 0,00 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
0404 Programma 04 Istruzione universitaria
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 04 Istruzione universitaria
0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
2017 DELL'ANNO 2018 DELL'ANNO 2019
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo 1 Spese correnti 158.518,36 previsione di competenza 677.858,55 652.159,17 652.159,17 652.159,17
di cui già impegnato* 468.675,00
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 791.328,31 810.677,53
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 100.000,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
158.518,36 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
677.858,55
791.328,31
752.159,17 468.675,00 910.677,53
652.159,17 0,00
752.159,17 0,00 Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
0407 Programma 07 Diritto allo studio
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 07 Diritto allo studio
Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 4.834.649,93 previsione di competenza 6.698.388,86 2.036.159,17 1.636.159,17 976.159,17
previsione di cassa 5.985.403,84 6.870.809,10
0,00 0,00
1.523.175,00 di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
2017 DELL'ANNO 2018 DELL'ANNO 2019
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
0501 Programma 01
Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 230.849,88 previsione di competenza 815.589,68 2.450.000,00 30.000,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 1.077.062,58 2.680.849,88
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
230.849,88 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
815.589,68
1.077.062,58
2.450.000,00
2.680.849,88
30.000,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
0502 Programma 02
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti 130.125,61 previsione di competenza 538.649,98 494.510,23 494.510,23 494.510,23
di cui già impegnato* 67.470,88
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 617.197,35 624.635,84
Titolo 2 Spese in conto capitale 87.468,34 previsione di competenza 245.053,12 40.000,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 245.053,12 127.468,34
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
217.593,95 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
783.703,10
862.250,47
534.510,23 67.470,88 752.104,18
494.510,23 0,00
494.510,23 0,00 Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale
Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali 448.443,83 previsione di competenza 1.599.292,78 2.984.510,23 524.510,23 494.510,23
previsione di cassa 1.939.313,05 3.432.954,06
0,00 0,00
67.470,88 di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
2017 DELL'ANNO 2018 DELL'ANNO 2019
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
0601 Programma 01 Sport e tempo libero
Titolo 1 Spese correnti 34.987,41 previsione di competenza 158.604,07 173.259,03 172.473,99 171.646,79
di cui già impegnato* 48.012,99
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 172.864,46 208.246,44
Titolo 2 Spese in conto capitale 59.367,76 previsione di competenza 176.836,00 60.000,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 176.836,00 119.367,76
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
94.355,17 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
335.440,07
349.700,46
233.259,03 48.012,99 327.614,20
172.473,99 0,00
171.646,79 0,00 Totale Programma 01 Sport e tempo libero
0602 Programma 02 Giovani
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 02 Giovani
Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 94.355,17 previsione di competenza 335.440,07 233.259,03 172.473,99 171.646,79
previsione di cassa 349.700,46 327.614,20
0,00 0,00
48.012,99 di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
2017 DELL'ANNO 2018 DELL'ANNO 2019
MISSIONE 07 Turismo
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Titolo 1 Spese correnti 82.909,58 previsione di competenza 121.194,00 112.400,00 112.400,00 112.400,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 156.237,73 195.309,58
Titolo 2 Spese in conto capitale 182.961,43 previsione di competenza 182.961,43 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 182.961,43 182.961,43
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
265.871,01 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
304.155,43
339.199,16
112.400,00
378.271,01
112.400,00 0,00
112.400,00 0,00 Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Totale MISSIONE 07 Turismo 265.871,01 previsione di competenza 304.155,43 112.400,00 112.400,00 112.400,00
previsione di cassa 339.199,16 378.271,01
0,00 di cui già impegnato* 0,00
di cui fondo pluriennale
2017 DELL'ANNO 2018 DELL'ANNO 2019
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 1 Spese correnti 10.167,09 previsione di competenza 171.219,00 166.019,01 166.019,01 166.019,01
di cui già impegnato* 7.716,12
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 191.271,33 176.186,10
Titolo 2 Spese in conto capitale 92.831,32 previsione di competenza 122.000,00 30.000,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 125.000,00 122.831,32
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
102.998,41 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
293.219,00
316.271,33
196.019,01 7.716,12 299.017,42
166.019,01 0,00
166.019,01 0,00 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
0802 Programma 02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
di edilzia economico-popolare
Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 102.998,41 previsione di competenza 293.219,00 196.019,01 166.019,01 166.019,01
previsione di cassa 316.271,33 299.017,42
0,00 0,00
7.716,12 di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
2017 DELL'ANNO 2018 DELL'ANNO 2019
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0901 Programma 01 Difesa del suolo
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 01 Difesa del suolo
0902 Programma 02
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo 1 Spese correnti 53.869,94 previsione di competenza 217.200,00 227.900,00 227.900,00 227.900,00
di cui già impegnato* 33.800,24
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 288.948,28 281.769,94
Titolo 2 Spese in conto capitale 51.692,84 previsione di competenza 105.404,27 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 163.868,11 51.692,84
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
105.562,78 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
322.604,27
452.816,39
227.900,00 33.800,24 333.462,78
227.900,00 0,00
227.900,00 0,00 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
0903 Programma 03 Rifiuti
Titolo 1 Spese correnti 276.903,54 previsione di competenza 2.464.952,62 2.446.134,12 2.446.134,12 2.446.134,12
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 2.758.786,21 2.723.037,66
Titolo 2 Spese in conto capitale 39.223,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 50.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 40.000,00 39.223,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
316.126,54 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.464.952,62
2.798.786,21
2.446.134,12
2.762.260,66
2.446.134,12 0,00
2.496.134,12 0,00 Totale Programma 03 Rifiuti
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 51.200,00 51.200,00 51.200,00 51.200,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 153.471,68 51.200,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 31.812,03 previsione di competenza 30.000,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
2017 DELL'ANNO 2018 DELL'ANNO 2019
previsione di cassa 54.166,03 31.812,03
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
31.812,03 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
81.200,00
207.637,71
51.200,00
83.012,03
51.200,00 0,00
51.200,00 0,00 Totale Programma 04 Servizio idrico integrato
0905 Programma 05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione
0906 Programma 06
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0907 Programma 07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano
piccoli Comuni
2017 DELL'ANNO 2018 DELL'ANNO 2019
0908 Programma 08
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento
Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente 453.501,35 previsione di competenza 2.868.756,89 2.725.234,12 2.725.234,12 2.775.234,12
previsione di cassa 3.459.240,31 3.178.735,47
0,00 0,00
33.800,24 di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
2017 DELL'ANNO 2018 DELL'ANNO 2019
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
1001 Programma 01 Trasporto ferroviario
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 01 Trasporto ferroviario
1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale
Titolo 1 Spese correnti 233.622,81 previsione di competenza 381.500,00 386.500,00 386.500,00 386.500,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 539.132,10 620.122,81
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
233.622,81 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
381.500,00
539.132,10
386.500,00
620.122,81
386.500,00 0,00
386.500,00 0,00 Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale
1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 03 Trasporto per vie d'acqua
1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
2017 DELL'ANNO 2018 DELL'ANNO 2019
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 1 Spese correnti 174.817,99 previsione di competenza 1.084.157,29 1.018.795,45 1.018.795,45 1.018.795,45
di cui già impegnato* 140.898,32
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 1.243.210,75 1.193.613,44
Titolo 2 Spese in conto capitale 1.019.546,54 previsione di competenza 1.595.180,95 690.000,00 1.480.000,00 1.050.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 1.825.210,95 1.709.546,54
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
1.194.364,53 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.679.338,24
3.068.421,70
1.708.795,45 140.898,32 2.903.159,98
2.498.795,45 0,00
2.068.795,45 0,00 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.427.987,34 previsione di competenza 3.060.838,24 2.095.295,45 2.885.295,45 2.455.295,45
previsione di cassa 3.607.553,80 3.523.282,79
0,00 0,00
140.898,32 di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
2017 DELL'ANNO 2018 DELL'ANNO 2019
MISSIONE 11 Soccorso civile
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile
Titolo 1 Spese correnti 15.948,49 previsione di competenza 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 28.800,00 29.248,49
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
15.948,49 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
13.300,00
28.800,00
13.300,00
29.248,49
13.300,00 0,00
13.300,00 0,00 Totale Programma 01 Sistema di protezione civile
1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 4.693,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
4.693,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali
Totale MISSIONE 11 Soccorso civile 15.948,49 previsione di competenza 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00
previsione di cassa 33.493,00 29.248,49
0,00 di cui già impegnato* 0,00
di cui fondo pluriennale
2017 DELL'ANNO 2018 DELL'ANNO 2019
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1201 Programma 01
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo 1 Spese correnti 10.105,73 previsione di competenza 243.920,11 230.685,11 230.685,11 230.685,11
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 252.972,08 240.790,84
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
10.105,73 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
243.920,11
252.972,08
230.685,11
240.790,84
230.685,11 0,00
230.685,11 0,00 Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido
1202 Programma 02 Interventi per la disabilità
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 02 Interventi per la disabilità
1203 Programma 03 Interventi per gli anziani
Titolo 1 Spese correnti 2.593,35 previsione di competenza 196.416,41 156.427,62 156.427,62 156.427,62
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 196.416,41 159.020,97
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
2.593,35 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
196.416,41
196.416,41
156.427,62
159.020,97
156.427,62 0,00
156.427,62 0,00 Totale Programma 03 Interventi per gli anziani
1204 Programma 04
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 4.360,53 4.500,00 4.500,00 4.500,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 4.360,53 4.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
2017 DELL'ANNO 2018 DELL'ANNO 2019
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
4.360,53
4.360,53
4.500,00
4.500,00
4.500,00 0,00
4.500,00 0,00 Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale
1205 Programma 05 Interventi per le famiglie
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 05 Interventi per le famiglie
1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa
1207 Programma 07
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo 1 Spese correnti 248.618,65 previsione di competenza 432.949,80 341.600,00 341.600,00 341.600,00
di cui già impegnato* 107.354,50
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 650.698,75 590.218,65
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 10.000,00 0,00 500.000,00 650.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 10.000,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
248.618,65 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
442.949,80
660.698,75
341.600,00 107.354,50 590.218,65
841.600,00 0,00
991.600,00 0,00 Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali
2017 DELL'ANNO 2018 DELL'ANNO 2019
1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo
Titolo 1 Spese correnti 1.162,04 previsione di competenza 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 10.750,00 11.162,04
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
1.162,04 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
8.000,00
10.750,00
10.000,00
11.162,04
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo 1 Spese correnti 10.421,80 previsione di competenza 67.300,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00
di cui già impegnato* 1.464,00
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 74.412,49 48.921,80
Titolo 2 Spese in conto capitale 6.521,02 previsione di competenza 105.000,00 140.000,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 105.000,00 146.521,02
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
16.942,82 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
172.300,00
179.412,49
178.500,00 1.464,00 195.442,82
38.500,00 0,00
38.500,00 0,00 Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 279.422,59 previsione di competenza 1.067.946,85 921.712,73 1.281.712,73 1.431.712,73
previsione di cassa 1.304.610,26 1.201.135,32
0,00 0,00
108.818,50 di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
2017 DELL'ANNO 2018 DELL'ANNO 2019
MISSIONE 13 Tutela della salute
1301 Programma 01
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA
1302 Programma 02
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
1303 Programma 03
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
1304 Programma 04
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
1305 Programma 05
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari
1306 Programma 06
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN
2017 DELL'ANNO 2018 DELL'ANNO 2019
1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria
Totale MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 di cui già impegnato* 0,00
di cui fondo pluriennale
2017 DELL'ANNO 2018 DELL'ANNO 2019
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività
1401 Programma 01 Industria, e PMI e Artigianato
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 01 Industria, e PMI e Artigianato
1402 Programma 02
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo 1 Spese correnti 2.502,27 previsione di competenza 67.978,62 66.573,62 66.573,62 66.573,62
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 71.961,70 69.075,89
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
2.502,27 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
67.978,62
71.961,70
66.573,62
69.075,89
66.573,62 0,00
66.573,62 0,00 Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori
1403 Programma 03 Ricerca e innovazione
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 03 Ricerca e innovazione
1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Titolo 1 Spese correnti 55.525,61 previsione di competenza 974.304,11 899.034,73 899.034,73 899.034,73
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 1.021.356,97 954.560,34
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
2017 DELL'ANNO 2018 DELL'ANNO 2019
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00 0,00
55.525,61 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
974.304,11
1.021.356,97
899.034,73
954.560,34
899.034,73 0,00
899.034,73 0,00 Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 58.027,88 previsione di competenza 1.042.282,73 965.608,35 965.608,35 965.608,35
previsione di cassa 1.093.318,67 1.023.636,23
0,00 di cui già impegnato* 0,00
di cui fondo pluriennale
