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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

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Academic year: 2022

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TITOLO DELL'ESERCIZIO 2021 DELL'ANNO 2021 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 42.312,36 previsione di competenza 173.509,99 146.509,99 146.509,99 146.509,99

di cui già impegnato* 2.083,25

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 189.596,11 188.822,35

Titolo 2 Spese in conto capitale 36.478,00 previsione di competenza 47.000,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 47.000,00 36.478,00

78.790,36 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

220.509,99

236.596,11

146.509,99 2.083,25 225.300,35

146.509,99 0,00

146.509,99 0,00 Totale Programma 01 Organi istituzionali

0102 Programma 02 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti 113.553,58 previsione di competenza 282.708,48 196.300,97 183.500,97 183.500,97

di cui già impegnato* 10.911,86 2.969,36

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 352.234,57 309.854,55

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

113.553,58 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

282.708,48

352.234,57

196.300,97 10.911,86 309.854,55

183.500,97 2.969,36

183.500,97 0,00 Totale Programma 02 Segreteria generale

0103 Programma 03

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Titolo 1 Spese correnti 104.419,36 previsione di competenza 249.059,45 256.755,75 256.755,75 256.755,75

di cui già impegnato* 16.798,16

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 335.722,53 361.175,11

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

(2)

TITOLO DELL'ESERCIZIO 2021 DELL'ANNO 2021 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024

previsione di cassa 0,00 0,00

104.419,36 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

249.059,45

335.722,53

256.755,75 16.798,16 361.175,11

256.755,75 0,00

256.755,75 0,00 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e

provveditorato

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 Spese correnti 76.781,48 previsione di competenza 227.287,11 165.220,91 165.220,91 165.220,91

di cui già impegnato* 10.401,96 10.401,96

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 314.096,21 242.002,39

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

76.781,48 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

227.287,11

314.096,21

165.220,91 10.401,96 242.002,39

165.220,91 10.401,96

165.220,91 0,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 1 Spese correnti 191.598,81 previsione di competenza 575.782,33 520.438,05 520.438,05 520.438,05

di cui già impegnato* 48.650,01 793,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 716.311,64 712.036,86

Titolo 2 Spese in conto capitale 194.664,32 previsione di competenza 622.457,64 170.000,00 170.000,00 170.000,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 713.345,79 364.664,32

386.263,13 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

1.198.239,97

1.429.657,43

690.438,05 48.650,01 1.076.701,18

690.438,05 793,00

690.438,05 0,00 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

Titolo 1 Spese correnti 47.574,00 previsione di competenza 171.743,08 208.637,95 190.422,79 190.422,79

di cui già impegnato* 10.320,81 4.220,81

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 187.732,82 256.211,95

Titolo 2 Spese in conto capitale 28.252,04 previsione di competenza 49.098,37 30.000,00 30.000,00 30.000,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 61.581,61 58.252,04

(3)

TITOLO DELL'ESERCIZIO 2021 DELL'ANNO 2021 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024 75.826,04 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

220.841,45

249.314,43

238.637,95 10.320,81 314.463,99

220.422,79 4.220,81

220.422,79 0,00 Totale Programma 06 Ufficio tecnico

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1 Spese correnti 30.062,12 previsione di competenza 133.168,02 105.652,94 105.652,94 105.652,94

di cui già impegnato* 1.000,00 1.000,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 138.071,92 135.715,06

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

30.062,12 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

133.168,02

138.071,92

105.652,94 1.000,00 135.715,06

105.652,94 1.000,00

105.652,94 0,00 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

Titolo 1 Spese correnti 38.779,06 previsione di competenza 166.791,43 178.258,65 178.258,65 178.258,65

di cui già impegnato* 47.985,60 40.028,52

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 191.000,94 217.037,71

Titolo 2 Spese in conto capitale 18.522,12 previsione di competenza 72.117,98 25.000,00 25.000,00 25.000,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 84.575,16 43.522,12

57.301,18 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

238.909,41

275.576,10

203.258,65 47.985,60 260.559,83

203.258,65 40.028,52

203.258,65 0,00 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi

0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

(4)

TITOLO DELL'ESERCIZIO 2021 DELL'ANNO 2021 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0110 Programma 10 Risorse umane

Titolo 1 Spese correnti 11.007,79 previsione di competenza 84.732,03 87.201,69 87.201,69 87.201,69

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 84.732,03 98.209,48

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

11.007,79 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

84.732,03

84.732,03

87.201,69

98.209,48

87.201,69 0,00

87.201,69 0,00 Totale Programma 10 Risorse umane

0111 Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 Spese correnti 709.012,79 previsione di competenza 1.672.100,28 1.292.204,64 1.263.004,64 1.263.004,64

di cui già impegnato* 71.876,61 6.147,54

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 1.926.958,95 2.001.217,43

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

709.012,79 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

1.672.100,28

1.926.958,95

1.292.204,64 71.876,61 2.001.217,43

1.263.004,64 6.147,54

1.263.004,64 0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.643.017,83 previsione di competenza 4.527.556,19 3.382.181,54 3.321.966,38 3.321.966,38

previsione di cassa 5.342.960,28 5.025.199,37

0,00 65.561,19

220.028,26 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

(5)

TITOLO DELL'ESERCIZIO 2021 DELL'ANNO 2021 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024 MISSIONE 02 Giustizia

0201 Programma 01 Uffici giudiziari

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Uffici giudiziari

0202 Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi

Totale MISSIONE 02 Giustizia 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 di cui già impegnato* 0,00

di cui fondo pluriennale

(6)

TITOLO DELL'ESERCIZIO 2021 DELL'ANNO 2021 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Titolo 1 Spese correnti 114.190,56 previsione di competenza 445.061,96 467.807,64 467.807,64 467.807,64

di cui già impegnato* 8.633,00 6.383,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 513.315,29 581.998,20

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 26.000,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 26.000,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

114.190,56 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

471.061,96

539.315,29

467.807,64 8.633,00 581.998,20

467.807,64 6.383,00

467.807,64 0,00 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 114.190,56 previsione di competenza 471.061,96 467.807,64 467.807,64 467.807,64

previsione di cassa 539.315,29 581.998,20

0,00 6.383,00

8.633,00 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

(7)

TITOLO DELL'ESERCIZIO 2021 DELL'ANNO 2021 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

Titolo 1 Spese correnti 20.963,02 previsione di competenza 81.400,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00

di cui già impegnato* 37.402,00 450,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 96.750,74 99.963,02

Titolo 2 Spese in conto capitale 16.644,23 previsione di competenza 32.005,41 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 61.254,72 16.644,23

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

37.607,25 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

113.405,41

158.005,46

79.000,00 37.402,00 116.607,25

79.000,00 450,00

79.000,00 0,00 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 1 Spese correnti 31.158,89 previsione di competenza 125.600,00 116.300,00 116.300,00 116.300,00

di cui già impegnato* 11.098,72 856,72

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 156.031,98 147.458,89

Titolo 2 Spese in conto capitale 803.203,73 previsione di competenza 5.469.754,04 4.630.000,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 2.154.331,66 5.433.203,73

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

834.362,62 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

5.595.354,04

2.310.363,64

4.746.300,00 11.098,72 5.580.662,62

116.300,00 856,72

116.300,00 0,00 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

0404 Programma 04 Istruzione universitaria

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

(8)

TITOLO DELL'ESERCIZIO 2021 DELL'ANNO 2021 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 04 Istruzione universitaria

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo 1 Spese correnti 377.460,26 previsione di competenza 858.650,38 839.313,50 839.313,50 839.313,50

di cui già impegnato* 464.265,90 225.105,03

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 1.072.737,00 1.216.773,76

Titolo 2 Spese in conto capitale 8.137,88 previsione di competenza 10.000,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 10.000,00 8.137,88

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

(9)

TITOLO DELL'ESERCIZIO 2021 DELL'ANNO 2021 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024 385.598,14 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

868.650,38

1.082.737,00

839.313,50 464.265,90 1.224.911,64

839.313,50 225.105,03

839.313,50 0,00 Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

0407 Programma 07 Diritto allo studio

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 07 Diritto allo studio

Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 1.257.568,01 previsione di competenza 6.577.409,83 5.664.613,50 1.034.613,50 1.034.613,50

previsione di cassa 3.551.106,10 6.922.181,51

0,00 226.411,75

512.766,62 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

(10)

TITOLO DELL'ESERCIZIO 2021 DELL'ANNO 2021 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Titolo 1 Spese correnti 30.000,00 previsione di competenza 40.000,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 50.000,00 30.000,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.904.986,15 previsione di competenza 3.210.327,27 250.000,00 330.000,00 220.000,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 3.210.327,27 2.154.986,15

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

1.934.986,15 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

3.250.327,27

3.260.327,27

250.000,00

2.184.986,15

330.000,00 0,00

220.000,00 0,00 Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 Spese correnti 73.815,35 previsione di competenza 398.150,67 217.248,81 217.248,81 217.248,81

di cui già impegnato* 15.800,25

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 456.574,85 291.064,16

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.193,77 previsione di competenza 1.193,77 0,00 80.000,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 1.193,77 1.193,77

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

75.009,12 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

399.344,44

457.768,62

217.248,81 15.800,25 292.257,93

297.248,81 0,00

217.248,81 0,00 Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 2.009.995,27 previsione di competenza 3.649.671,71 467.248,81 627.248,81 437.248,81

previsione di cassa 3.718.095,89 2.477.244,08

0,00 0,00

15.800,25 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

(11)

TITOLO DELL'ESERCIZIO 2021 DELL'ANNO 2021 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

Titolo 1 Spese correnti 91.156,45 previsione di competenza 188.404,29 142.258,15 141.500,00 141.500,00

di cui già impegnato* 52.551,00 51.301,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 218.609,79 233.414,60

Titolo 2 Spese in conto capitale 140.082,84 previsione di competenza 150.082,84 0,00 630.000,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 154.011,24 140.082,84

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

231.239,29 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

338.487,13

372.621,03

142.258,15 52.551,00 373.497,44

771.500,00 51.301,00

141.500,00 0,00 Totale Programma 01 Sport e tempo libero

0602 Programma 02 Giovani

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 02 Giovani

Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 231.239,29 previsione di competenza 338.487,13 142.258,15 771.500,00 141.500,00

previsione di cassa 372.621,03 373.497,44

0,00 51.301,00

52.551,00 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

(12)

TITOLO DELL'ESERCIZIO 2021 DELL'ANNO 2021 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024

MISSIONE 07 Turismo

0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo 1 Spese correnti 22.489,63 previsione di competenza 83.900,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00

di cui già impegnato* 29.955,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 103.900,00 60.389,63

Titolo 2 Spese in conto capitale 23.371,04 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 23.371,04 23.371,04

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

45.860,67 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

83.900,00

127.271,04

37.900,00 29.955,00 83.760,67

37.900,00 0,00

37.900,00 0,00 Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Totale MISSIONE 07 Turismo 45.860,67 previsione di competenza 83.900,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00

previsione di cassa 127.271,04 83.760,67

0,00 0,00

29.955,00 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

(13)

TITOLO DELL'ESERCIZIO 2021 DELL'ANNO 2021 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 1 Spese correnti 43.933,30 previsione di competenza 238.457,34 280.074,73 213.323,33 213.323,33

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 254.853,81 324.008,03

Titolo 2 Spese in conto capitale 38.622,55 previsione di competenza 91.943,96 100.000,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 94.529,19 138.622,55

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

82.555,85 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

330.401,30

349.383,00

380.074,73

462.630,58

213.323,33 0,00

213.323,33 0,00 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

0802 Programma 02

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia

economico-popolare

Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 82.555,85 previsione di competenza 330.401,30 380.074,73 213.323,33 213.323,33

previsione di cassa 349.383,00 462.630,58

0,00 di cui già impegnato* 0,00

di cui fondo pluriennale

(14)

TITOLO DELL'ESERCIZIO 2021 DELL'ANNO 2021 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0901 Programma 01 Difesa del suolo

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Difesa del suolo

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 1 Spese correnti 148.042,54 previsione di competenza 205.860,00 178.860,00 178.860,00 178.860,00

di cui già impegnato* 17.503,60 3.000,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 277.616,78 326.902,54

Titolo 2 Spese in conto capitale 24.945,33 previsione di competenza 24.945,33 80.000,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 24.945,33 104.945,33

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

172.987,87 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

230.805,33

302.562,11

258.860,00 17.503,60 431.847,87

178.860,00 3.000,00

178.860,00 0,00 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

0903 Programma 03 Rifiuti

Titolo 1 Spese correnti 355.115,48 previsione di competenza 2.422.785,27 2.134.192,49 2.134.192,49 2.134.192,49

di cui già impegnato* 5.979,30 5.979,30

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 2.676.437,25 2.489.307,97

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

(15)

TITOLO DELL'ESERCIZIO 2021 DELL'ANNO 2021 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

355.115,48 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

2.422.785,27

2.676.437,25

2.134.192,49 5.979,30 2.489.307,97

2.134.192,49 5.979,30

2.134.192,49 0,00 Totale Programma 03 Rifiuti

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 54.500,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 54.500,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

54.500,00

54.500,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 04 Servizio idrico integrato

0905 Programma 05

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

(16)

TITOLO DELL'ESERCIZIO 2021 DELL'ANNO 2021 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

forestazione

0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

(17)

TITOLO DELL'ESERCIZIO 2021 DELL'ANNO 2021 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 528.103,35 previsione di competenza 2.708.090,60 2.393.052,49 2.313.052,49 2.313.052,49

previsione di cassa 3.033.499,36 2.921.155,84

0,00 8.979,30

23.482,90 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

(18)

TITOLO DELL'ESERCIZIO 2021 DELL'ANNO 2021 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1001 Programma 01 Trasporto ferroviario

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Trasporto ferroviario

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

Titolo 1 Spese correnti 49.601,52 previsione di competenza 220.000,00 212.000,00 212.000,00 212.000,00

di cui già impegnato* 10.000,00 10.000,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 375.981,02 261.601,52

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

49.601,52 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

220.000,00

375.981,02

212.000,00 10.000,00 261.601,52

212.000,00 10.000,00

212.000,00 0,00 Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale

1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

(19)

TITOLO DELL'ESERCIZIO 2021 DELL'ANNO 2021 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1 Spese correnti 270.491,46 previsione di competenza 893.835,54 844.819,17 884.819,17 884.819,17

di cui già impegnato* 125.640,72 40.634,16

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 1.062.070,03 1.115.310,63

Titolo 2 Spese in conto capitale 546.424,32 previsione di competenza 2.162.273,38 2.020.000,00 800.000,00 870.000,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 2.225.289,89 2.566.424,32

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

(20)

TITOLO DELL'ESERCIZIO 2021 DELL'ANNO 2021 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024 816.915,78 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

3.056.108,92

3.287.359,92

2.864.819,17 125.640,72 3.681.734,95

1.684.819,17 40.634,16

1.754.819,17 0,00 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 866.517,30 previsione di competenza 3.276.108,92 3.076.819,17 1.896.819,17 1.966.819,17

previsione di cassa 3.663.340,94 3.943.336,47

0,00 50.634,16

135.640,72 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

(21)

TITOLO DELL'ESERCIZIO 2021 DELL'ANNO 2021 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024 MISSIONE 11 Soccorso civile

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

Titolo 1 Spese correnti 14.905,60 previsione di competenza 29.000,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00

di cui già impegnato* 11.500,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 32.540,78 30.405,60

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

14.905,60 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

29.000,00

32.540,78

15.500,00 11.500,00 30.405,60

15.500,00 0,00

15.500,00 0,00 Totale Programma 01 Sistema di protezione civile

1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

Totale MISSIONE 11 Soccorso civile 14.905,60 previsione di competenza 29.000,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00

previsione di cassa 32.540,78 30.405,60

0,00 0,00

11.500,00 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

(22)

TITOLO DELL'ESERCIZIO 2021 DELL'ANNO 2021 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo 1 Spese correnti 44.586,75 previsione di competenza 248.929,22 242.554,83 242.554,83 242.554,83

di cui già impegnato* 7.055,91 610,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 253.683,47 287.141,58

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

44.586,75 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

248.929,22

253.683,47

242.554,83 7.055,91 287.141,58

242.554,83 610,00

242.554,83 0,00 Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 02 Interventi per la disabilità

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

Titolo 1 Spese correnti 16.057,93 previsione di competenza 115.429,77 104.599,50 104.599,50 104.599,50

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 115.429,77 120.657,43

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

(23)

TITOLO DELL'ESERCIZIO 2021 DELL'ANNO 2021 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

16.057,93 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

115.429,77

115.429,77

104.599,50

120.657,43

104.599,50 0,00

104.599,50 0,00 Totale Programma 03 Interventi per gli anziani

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 4.400,00 4.400,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00 0,00

4.400,00 0,00 Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

(24)

TITOLO DELL'ESERCIZIO 2021 DELL'ANNO 2021 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 05 Interventi per le famiglie

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

1207 Programma 07

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo 1 Spese correnti 148.469,73 previsione di competenza 775.010,85 518.500,00 518.500,00 518.500,00

di cui già impegnato* 312.202,32

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 942.972,71 666.969,73

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 150.000,00 200.000,00 1.070.000,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 150.000,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

148.469,73 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

775.010,85

942.972,71

668.500,00 312.202,32 816.969,73

718.500,00 0,00

1.588.500,00 0,00 Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali

1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo

Titolo 1 Spese correnti 4.800,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

(25)

TITOLO DELL'ESERCIZIO 2021 DELL'ANNO 2021 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024 di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 4.800,00 4.800,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

4.800,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

4.800,00

0,00

4.800,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo 1 Spese correnti 6.026,12 previsione di competenza 16.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00

di cui già impegnato* 3.518,48 1.200,48

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 18.447,39 20.026,12

Titolo 2 Spese in conto capitale 2.074,75 previsione di competenza 200.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 200.000,00 152.074,75

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

8.100,87 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

216.000,00

218.447,39

164.000,00 3.518,48 172.100,87

114.000,00 1.200,48

114.000,00 0,00 Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 222.015,28 previsione di competenza 1.359.769,84 1.184.054,33 1.184.054,33 2.054.054,33

previsione di cassa 1.539.733,34 1.406.069,61

0,00 1.810,48

322.776,71 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

(26)

TITOLO DELL'ESERCIZIO 2021 DELL'ANNO 2021 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024 MISSIONE 13 Tutela della salute

1301 Programma 01

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente

per la garanzia dei LEA

1302 Programma 02

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente

per livelli di assistenza superiori ai LEA

1303 Programma 03

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente

per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

1304 Programma 04

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi

ad esercizi pregressi

1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

(27)

TITOLO DELL'ESERCIZIO 2021 DELL'ANNO 2021 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Totale MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 di cui già impegnato* 0,00

di cui fondo pluriennale

(28)

TITOLO DELL'ESERCIZIO 2021 DELL'ANNO 2021 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

1401 Programma 01 Industria, e PMI e Artigianato

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Industria, e PMI e Artigianato

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo 1 Spese correnti 9.374,54 previsione di competenza 50.435,72 64.136,94 64.136,93 64.136,93

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 54.553,12 73.511,48

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

9.374,54 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

50.435,72

54.553,12

64.136,94

73.511,48

64.136,93 0,00

64.136,93 0,00 Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

1403 Programma 03 Ricerca e innovazione

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

(29)

TITOLO DELL'ESERCIZIO 2021 DELL'ANNO 2021 2022 DELL'ANNO 2023 DELL'ANNO 2024 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 03 Ricerca e innovazione

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Titolo 1 Spese correnti 90.042,00 previsione di competenza 955.590,44 870.740,78 870.740,78 870.740,78

di cui già impegnato* 11.431,46 7.011,34

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 1.018.946,78 960.782,78

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

90.042,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

955.590,44

1.018.946,78

870.740,78 11.431,46 960.782,78

870.740,78 7.011,34

870.740,78 0,00 Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 99.416,54 previsione di competenza 1.006.026,16 934.877,72 934.877,71 934.877,71

previsione di cassa 1.073.499,90 1.034.294,26

0,00 7.011,34

11.431,46 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

Riferimenti