AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA
(DGR n. X/4469 del 10.12.2015)
Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA
Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187
DECRETO N. 12/DGi DEL 22/01/2018
IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Anna PAVAN
OGGETTO: Assegnazione Budget Economico provvisorio in parte corrente per l'anno 2018
Codifica n. 1.1.02
Acquisiti i pareri di competenza del:
DIRETTORE SANITARIO Dr.ssa Tiziana LEGNANI
(Firmato digitalmente)
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr.ssa Francesca Laura FANCELLI
(Firmato digitalmente)
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Maria Elena PIROLA
(Firmato digitalmente)
Il Responsabile del Procedimento: Resp.le UOC Gestione Economico Finanziaria Dr.ssa Romina Chessa
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)
Il Funzionario istruttore: Collaboratore Amministrativo Dr.ssa Carolina Terazzi
Assistente Amministrativo Sig.ra Cristina
Inzaghi
Pagina 1 di 3 L'anno 2018 addì 22 del mese di Gennaio
I L D I R E T T O R E G E N E R A L E
Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);
Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'A.T.S. di Pavia;
Vista la DGR X/4616 del 19.12.2015 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'A.T.S.
di Pavia;
Premesso che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:
- nelle more dell'approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2018 ed al fine di evitare soluzione di continuità nell'attività di adozione degli impegni di spesa 2018, si rende necessario assegnare formalmente un budget economico provvisorio 2018 ai servizi ordinatori di spesa;
- a tale scopo è stato quantificato un budget economico provvisorio 2018 calcolato sulla base dei dati di assestamento 2017, di cui al decreto della Presidenza della Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di gestione - Regione Lombardia n. 12409 del 11.10.2017, e a redigere la scheda di budget economico allegata e parte integrante del presente provvedimento (Allegato n. 1);
Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:
- di approvare il budget economico provvisiorio 2018 in parte corrente come quantificato e rappresentato nella scheda allegata parte integrante del presente provvedimento (Allegato n.1);
- di assegnare agli ordinatori di spesa i budget individuati autorizzandoli nel contempo ad utilizzare i predetti importi nell'ambito della programmazione di spesa definita a seguito degli specifici atti che verranno adottati;
- di non procedere ad alcuna contabilizzazione considerando che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano costi/ricavi;
Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento Resp.le UOC Gestione Economico Finanziaria Dr.ssa Romina Chessa che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;
Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 502/92 e succ. mod. ed integrazioni, su richiesta del
Direttore Generale, il parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, dal
Direttore Amministrativo e dal Direttore Sociosanitario;
D E C R E T A
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare il budget economico provvisiorio 2018 in parte corrente come quantificato e rappresentato nella scheda allegata parte integrante del presente provvedimento (Allegato n.1);
2. di assegnare agli ordinatori di spesa i budget individuati autorizzandoli nel contempo ad utilizzare i predetti importi nell'ambito della programmazione di spesa definita a seguito degli specifici atti che verranno adottati;
3. di stabilire che gli stanziamenti di budget costituiscono, unitamente ai tetti SKATS, il limite di spesa in parte corrente entro il quale i Dirigenti responsabili delle UOC/UOS/UOSD assegnatarie sono autorizzati a impegnare nell'attuazione degli obiettivi e funzioni agli stessi assegnati;
4. di stabilire che detti stanziamenti di budget saranno oggetto di adeguamento a seguito dell'approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2018;
5. di dare mandato all'UOC Gestione Economico Finaziaria di registrare provvisoriamente nel sistema amministrativo contabile dell'ATS di Pavia l'ammontare del budget contenuto nella scheda allegata da intendersi quale vincolo economico nell'assunzione degli impegni di spesa ;
6. di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:
All.1 "Budget Economico provvisorio in parte corrente - anno 2018" (pagine n. 4)
7. di demandare , per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco nel quale è incluso il presente provvedimento al collegio Sindacale, che potrà visionare l'atto nell'area del sito internet aziendale al link Amministrazione Trasparente - Provvedimenti;
8. di demandare al Responsabile del procedimento l'attuazione del presente provvedimento;
IL DIRETTORE GENERALE (Dr.ssa Anna PAVAN)
(Firmato digitalmente)
Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e smi, il
presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e sarà
pubblicato all'Albo pretorio on line con l'osservanza della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e smi.
Pagina 3 di 3 PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line per la durata di giorni quindici consecutivi e sarà successivamente sempre reperibile alla voce Provvedimenti della sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale.
Pavia lì 22/01/2018
Il Funzionario addetto
ALL.1 "BDG ECONOMICO PREVENTIVO IN PARTE CORRENTE ANNO 2018"
DIPARTIMENTO UOC/UOSD SKATS Conto DESCRIZIONE CONTO
BUDGET PROVV.
PARTE CORRENTE ANNO 2018 UOC Affari generali,
organizzzione e sviluppo ATSC14 642175 Premi di Assicurazione 413.695,46
413.695,46 UOC Gestione economico
finanziaria ATSC14 641652 Contributi Ad Associazioni di Volontariato 0,00
ATSC14 642510 Spese di Tesoreria 1.516,70
ATSC14 642516 LP Spese Bancarie per Commissioni POS 538,53
ATSC14 642520 Spese Bancarie per Fidejussioni 8.250,00
ATSC14 671015 Arrotondamenti Passivi 1.000,00
ATSC14 671050 Altri Oneri diversi di Gestione 5.200,00
ATSC14 671051 Compensi Esatri x Riscossione Somme Iscritte a Ruolo 1.100,00
ATSC14 671310 Tributi Vari Nazionali 35.382,78
ATSC14 671315 Tributi Vari Locali 8.044,00
ATSC19 671425 Mobilità Passiva extraregione Trasporti 624.000,00
ATSC15 731020 Irpeg d'esercizio 56,00
685.088,01
ATSC19 631028 Prestazioni per visite fiscali da ASST PV 400,00
ATSC13 641010 Medico Generica 36.747.002,43
ATSC13 641015 Guardia Medica 4.105.135,30
ATSC13 641025 Pediatria 7.901.491,91
ATSC19 641030 Guardia Medica per Servizio 118 8.910,00
ATSC13 641055 Mobilità Passiva Medicina Generale extraregione 129.000,00
ATSC14 641615 Attività Libero-Professionale intramuraria_formazione 11,69
ATSC11 641648 Compensi a PD per libera prof c/o studi privati 15.108,61
ATSC14 641650 Compensi ai dipendenti per Convenzioni 1.362,62
ATSC14 641653 Compensi a PD per convenzione ATS MILANO e ASST LODI per CED 21.671,69
ATSC14 642110 Formazione Qualificazione e Riqualificazione del personale 21.915,04
ATSC14 642112 Formazione Qualificazione e Riqualificazione del personale da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 200,00
ATSC14 642135 Docenti ester X Attiv Qualific e Formaz personale 32.468,84
ATSC14 642140 Spese Trasferta per Corsi Agg To 13.200,00
ATSC14 642142 Incentivo+oneri personale comandato presso terzi 72.009,57
ATSC15 642210 Compensi direttore Generale 191.089,45
ATSC15 642215 Oneri Sociali direttore Generale
ATSC15 642220 Rimborso Spese direttore Generale 1.000,00
ATSC15 642225 Compensi direttore Sanitario 152.354,56
ATSC15 642230 Oneri Sociali direttore Sanitario 23.452,55
ATSC15 642235 Rimborso Spese direttore Sanitario 500,00
ATSC15 642240 Compensi direttore Amministrativo 149.049,24
ATSC15 642245 Oneri Sociali direttore Amministrativo
ATSC15 642246 Oneri Sociali direttori vs. ASL/AO della Regione 125.741,06
ATSC15 642250 Rimborso Spese direttore Amministrativo 500,00
ASSIC01 642255 Compensi direttore Servizi Sociali 55.000,00
ATSC15 642255 Compensi direttore Servizi Sociali 108.171,74
ATSC15 642260 Oneri Sociali direttore Servizi Sociali
ATSC15 642265 Compensi Revisori 63.378,48
ATSC15 642275 Rimborso Spese direttore Servizi Sociali 500,00
ATSC14 642315 Compensi a Commissioni di Concorso e Rel Oneri 4.300,00
ATSC14 642325 Compensi a Commissioni Diverse 33.985,20
ATSC15 642330 Rimborso Spese Viaggio Revisori 3.721,85
ATSC14 671053 Rimb ai dip.spese viaggio e soggiorno 161.904,86
ATSC14 671054 Rimb spese ai dip.convenz/comandato c/o Regione Lombardia 235,60
ATSC09 690000 RS-T.INDET.-Personale DMV-Competenze fisse 5.405.000,00
ATSC09 690005 RS-T.INDET.-Personale DMV-Straordinario 20.000,00
ATSC09 690010 RS-T.INDET.-Personale DMV-Retr. Posizione 2.076.000,00
ATSC09 690015 RS-T.INDET.-Personale DMV-Indennità varie 249.337,00
ATSC09 690016 RS-T.INDET.-Personale DMV-Indennità varie_indennità dipartimento 62.663,00
ATSC09 690025 RS-T.INDET.-Personale DMV-Incentivazione (retribuzione di risultato) 311.000,00
ATSC09 690030 RS-T.INDET.-Personale DMV-Risorse aggiuntive regionali 110.000,00
ATSC09 690040 RS-T.INDET.-Personale DMV-Oneri sociali INPDAP 2.198.574,00
ATSC09 690055 RS-T.INDET.-Personale DMV-Oneri sociali FONDO PERSEO 2.426,00
ATSC09 690065 RS-T.INDET.-Personale DMV-Accantonamento a TFR 1.000,00
ATSC09 690160 RS-T.INDET.- Personale DIR-Competenze fisse 459.000,00
ATSC09 690170 RS-T.INDET.- Personale DIR-Retr. Posizione 115.000,00
ATSC09 690175 RS-T.INDET.- Personale DIR-Indennità varie 4.334,00
ATSC09 690176 RS-T.INDET.- Personale DIR-Indennità varie_indennità dipartimento 15.666,00
ATSC09 690185 RS-T.INDET.- Personale DIR-Incentivazione (retribuzione di risultato) 46.000,00
ATSC09 690190 RS-T.INDET.- Personale DIR-Risorse aggiuntive regionali 11.000,00
ATSC09 690200 RS-T.INDET.- Personale DIR-Oneri sociali INPDAP 186.511,00
ATSC09 690215 RS-T.INDET.- Personale DIR-Oneri sociali FONDO PERSEO 489,00
ATSC09 690235 RS-T.INDET.- Personale DIR-Altri costi del personale 1.000,00
ATSC09 690240 RS-T.DET.-Personale DIR-Competenze fisse 34.000,00
ATSC09 690250 RS-T.DET.-Personale DIR-Retr. Posizione 6.000,00
ATSC09 690265 RS-T.DET.-Personale DIR-Incentivazione (retribuzione di risultato) 5.000,00
ATSC09 690270 RS-T.DET.-Personale DIR-Risorse aggiuntive regionali 1.000,00
ATSC09 690280 RS-T.DET.-Personale DIR-Oneri sociali INPDAP 12.296,00
ATSC09 690285 RS-T.DET.-Personale DIR-Oneri sociali INPS 704,00
ATSC09 690320 RS-T.INDET.- Personale COM-Competenze fisse 2.435.571,00
ATSC09 690321 RS-T.INDET.- Personale COM-Competenze fisse spesate con i fondi 222.429,00
ATSC09 690325 RS-T.INDET.- Personale COM-Straordinario 4.000,00
ATSC09 690330 RS-T.INDET.- Personale COM-Indennità varie 232.000,00
ATSC09 690335 RS-T.INDET.- Personale COM-Incentivazione alla produttività collettiva 140.000,00
ATSC09 690345 RS-T.INDET.- Personale COM-Risorse aggiuntive regionali 79.000,00
ATSC09 690355 RS-T.INDET.- Personale COM-Oneri sociali INPDAP 850.792,00
ATSC09 690370 RS-T.INDET.- Personale COM-Oneri sociali FONDO PERSEO 17.208,00
ATSC09 690390 RS-T.INDET.- Personale COM-Altri costi del personale 8.000,00
ATSC09 690470 RP-T.INDET.- Personale DIR-Competenze fisse 244.000,00
ATSC09 690480 RP-T.INDET.- Personale DIR-Retr. Posizione 67.000,00
ATSC09 690485 RP-T.INDET.- Personale DIR-Indennità varie 5.000,00
ATSC09 690495 RP-T.INDET.- Personale DIR-Incentivazione (retribuzione di risultato) 32.000,00
ATSC09 690500 RP-T.INDET.- Personale DIR-Risorse aggiuntive regionali 8.000,00
ATSC09 690510 RP-T.INDET.- Personale DIR-Oneri sociali INPDAP 93.000,00
ATSC09 690545 RP-T.INDET.- Personale DIR-Altri costi del personale 1.000,00
ATSC09 690550 RP-T.DET.- Personale DIR-Competenze fisse 61.000,00
ATSC09 690560 RP-T.DET.- Personale DIR-Retr. Posizione 4.000,00
ATSC09 690575 RP-T.DET.- Personale DIR-Incentivazione (retribuzione di risultato) 9.000,00
ATSC09 690580 RP-T.DET.- Personale DIR-Risorse aggiuntive regionali 1.000,00
ATSC09 690590 RP-T.DET.- Personale DIR-Oneri sociali INPDAP 20.875,00
ATSC09 690595 RP-T.DET.- Personale DIR-Oneri sociali INPS 125,00
Dip Amm.vo di Controllo e degli Affari Generali e
Legali Totale - UOC Affar i gener ali, or ganizzazione e sviluppo
Totale - UOC Gestione econom ico finanziar ia UOC Gestione personale dipendente e convenzionato
ALL.1 "BDG ECONOMICO PREVENTIVO IN PARTE CORRENTE ANNO 2018"
DIPARTIMENTO UOC/UOSD SKATS Conto DESCRIZIONE CONTO
BUDGET PROVV.
PARTE CORRENTE ANNO 2018
ATSC09 690805 RT-T.INDET.-Personale DIR-Incentivazione (retribuzione di risultato) 10.000,00
ATSC09 690810 RT-T.INDET.-Personale DIR-Risorse aggiuntive regionali 1.000,00
ATSC09 690820 RT-T.INDET.-Personale DIR-Oneri sociali INPDAP 34.000,00
ATSC09 690940 RT-T.INDET.-Personale COM-Competenze fisse 923.000,00
ATSC09 690945 RT-T.INDET.-Personale COM-Straordinario 6.000,00
ATSC09 690950 RT-T.INDET.-Personale COM-Indennità varie 50.000,00
ATSC09 690955 RT-T.INDET.-Personale COM-Incentivazione alla produttività collettiva 51.000,00
ATSC09 690965 RT-T.INDET.-Personale COM-Risorse aggiuntive regionali 30.000,00
ATSC09 690975 RT-T.INDET.-Personale COM-Oneri sociali INPDAP 292.343,00
ATSC09 690990 RT-T.INDET.-Personale COM-Oneri sociali FONDO PERSEO 1.657,00
ATSC09 691010 RT-T.INDET.-Personale COM-Altri costi del personale 9.000,00
ATSC09 691090 RA-T.INDET.-Personale DIR-Competenze fisse 241.000,00
ATSC09 691100 RA-T.INDET.-Personale DIR-Retr. Posizione 104.000,00
ATSC09 691105 RA-T.INDET.-Personale DIR-Indennità varie 1.334,00
ATSC09 691106 RA-T.INDET.-Personale DIR-Indennità varie_indennità dipartimento 15.666,00
ATSC09 691115 RA-T.INDET.-Personale DIR-Incentivazione (retribuzione di risultato) 36.000,00
ATSC09 691120 RA-T.INDET.-Personale DIR-Risorse aggiuntive regionali 5.000,00
ATSC09 691130 RA-T.INDET.-Personale DIR-Oneri sociali INPDAP 104.379,00
ATSC09 691145 RA-T.INDET.-Personale DIR-Oneri sociali FONDO PERSEO 1.621,00
ATSC09 691250 RA-T.INDET.-Personale COM-Competenze fisse 2.249.658,00
ATSC09 691251 RA-T.INDET.-Personale COM-Competenze fisse spesate con i fondi 220.342,00
ATSC09 691255 RA-T.INDET.-Personale COM-Straordinario 20.000,00
ATSC09 691265 RA-T.INDET.-Personale COM-Incentivazione alla produttività collettiva 136.000,00
ATSC09 691275 RA-T.INDET.-Personale COM-Risorse aggiuntive regionali 73.000,00
ATSC09 691285 RA-T.INDET.-Personale COM-Oneri sociali INPDAP 741.844,00
ATSC09 691300 RA-T.INDET.-Personale COM-Oneri sociali FONDO PERSEO 7.156,00
ATSC09 691320 RA-T.INDET.-Personale COM-Altri costi del personale 21.000,00
ATSC09 691325 RA-T.DET.-Personale COM-Competenze fisse 11.000,00
ATSC09 691360 RA-T.DET.-Personale COM-Oneri sociali INPDAP 2.815,00
ATSC09 691365 RA-T.DET.-Personale COM-Oneri sociali INPS 185,00
ATSC10 731040 Irap d'esercizio - personale dipendente 1.424.000,00
ATSC11 731041 Irap d'esercizio - personale dipendente su LP 1.222,37
ATSC15 731060 Irap d'esercizio - Collaborazioni e Altro 144.264,07
73.102.258,73 UOSD Sistemeni Informativi e
Informatici ATSC14 612045 Materiale per edp 5.000,00
ATSC14 621010 Manutenzione Ordinaria Agli Immobili 25.000,00
ATSC14 621050 Manutenzione Informatica,licenze d'uso e canoni 620.927,51
ATSC14 641641 Prestazioni di servizi NON SANITARI da Privati 9.760,00
ATSC14 642114 Acquisto di prestazioni di servizi per attività informatiche 65.653,60
ATSC14 642420 Telefono da Privati 274.723,00
ATSC14 653010 Canoni di Leasing 173.034,00
ATSC14 671320 Altri Tributi 950,00
ATSC14 671535 Serv Trasporti Vari 500,00
1.175.548,11 75.376.590,31 ATSC03 641164 Prestaz Neuropsichiatria c/o Privati non a contratto residenziale Extraregione 735.839,33 ATSC03 641165 Prestaz Neuropsichiatria c/o Privati non a contratto ambulatoriale Extraregione 13.689,01 ATSC03 641166 Prestaz Neuropsichiatria c/o Privati non a contratto semiresidenziale Extraregione 10.843,59 ATSC03 641167 Prestaz Neuropsichiatria c/o strutture private non a contratto intraregione 224.405,88 ATSC03 641168 Prestaz Neuropsichiatria c/o strutture private non a contratto territorio 171.222,20
ASSIC01 641213 Piani Promozione Salute - area Dipendenze 40.000,00
ASSIC01 641274 Autismo 0,00
ATSC08 641275 Assistenza Riabilitativa Pschiatrica Privati Resid. - nel territorio 202.225,85
ATSC08 641276 Assistenza Riabilitativa Pschiatrica Privati Resid. - intra Regione 419.565,66
ATSC08 641277 Assistenza Riabilitativa Pschiatrica Privati Resid. - fuori Regione 1.246.208,49
ASSIC01 641334 Assi=Residenzialità leggera - DGR 856/2013 596.000,00
ASSIC01 641335 Assi=Residenzialità per minori con gravissima disabilità - DGR 856/2013 73.000,00
ASSIC01 641336 Assi=RSA/RSD aperta - DGR 856/2013 1.500.000,00
ASSIC01 642138 Attività per progetti vincolati ASSI e SOCI 0,00
ASSIC01 671048 Assi - Misura minori in comunità 779.000,00
6.012.000,01
ATSC14 611055 Sangue ed Emocomponenti 13.500,00
ATSC14 611060 Sangue ed Emocomponenti da ATS/ASST della Regione
ATSC19 632020 Altre Prest diagnostiche da Pubblico 23.000,00
ATSC14 641210 Assistenza Protesica Privata 28.000,00
ATSC19 641642 Rimborsi per Altra Assistenza Sanitaria da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 65.000,00
ATSC14 641643 Rimborsi per Ricoveri All'estero 187.500,00
ATSC14 641646 Rimborsi per Altra Assistenza Sanitaria 4.000,00
ATSC14 671320 Altri Tributi 500,00
321.500,00 6.333.500,01
Dip di Igiene e Prevenzione Sanitaria
UOC Igiene alimenti e
nutrizione ATSC19 636051 Esami vari Resi da Pubblico 280.365,00
280.365,00 UOC Igiene Pubblica e
medicina di comunità ATSC14 642325 Compensi a Commissioni Diverse 8.854,01
8.854,01 289.219,01 UOC Apropriatezza e qualità
erogatori ATSC05 631011 Farmaci File F_ASL/AO Pubbl -Doppio Canale territorio 8.010.712,13
ATSC05 631012 Farmaci "File F" IRCCS pubblici - 1° c iclo terapeutico- nel territorio 62.465,00 ATSC05 631013 Farmaci "File F" AO provincia di PV - 1° ciclo terapeutico- nel territorio 104.530,41
ATSC07 631014 Farmaci "File F" AO provincia di PV - nel territorio 4.161.166,89
ATSC07 631015 Farmaci "File F" IRCCS pubblici - nel territorio 31.280.409,23
ATSC07 631017 Farmaci "File F" IRCCS Pubblici Intraregione 1.171.550,00
ATSC07 631018 Farmaci "File F" A.O. Intraregione 4.651.793,79
ATSC07 631019 Farmaci "File F" Ospedali Classificati Intraregione 38.305,00
ATSC05 631020 Farmaci File F_IRCCS PUBBL -Doppio Canale-territorio 3.159.569,46
ATSC05 631021 Farmaci File F_AO PUBBL -Doppio Canale-intraregione 542.812,00
ATSC05 631022 Farmaci File F_IRCCS PUBBL -Doppio Canale-intraregione 441.893,00
ATSC05 631023 Farmaci File F_AO PUBBL -1° ciclo terap eut-intraregione 4.311,00
ATSC05 631024 Farmaci File F_IRCCS PUBBL -1° ciclo te rapeut-intraregione 1.707,00
ATSC07 631025 Farmaci File F_AO territorio-farmaci carceri 479.080,64
ATSC17 641019 Dist Cont Rigo L3 - distribuzione prod per diabetici in farmacia 4.072.165,98
ATSC05 641020 Dist Cont Rigo L - distribuzione farmaci doppio canale in farmacia 2.227.052,62
ATSC17 641022 Dist Cont Rigo L3 distribuzione prodotti protesica minore in farmacia 128.637,14
ATSC17 641029 Dist Cont Rigo L3 -distr. prodotti CELIACHIA 264.777,74
ATSC06 641031 Assistenza protesica distribuita in farmacie Convenzionate (PROTESICA) -ricetta 36.678,02 ATSC06 641032 Assistenza dietetica distribuita in farmacie Convenzionate (DIETETICA) -ricetta 275.923,43
ATSC17 641033 Celiachia erogata tramite farmacie e negozi-no webcare 4.866,51
Totale - UOC Gestione per sonale dipendente e convenzionato
Totale - UOSD Sistem i Infor m ativi e Infor m atici
Dip Cure Primarie UOC Governo della Presa in Carico e dei Percorsi Assistenziali
Totale - UOC Gover no della Pr esa in Car ico e dei Per cor si Assistenziali UOC Rete assistenza primaria
e continuità delle cure
Totale - UOC Rete assistenza pr im ar ia e continuità delle cur e
Dip per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie
Dip Am m .vo di Contr ollo e degli Affar i Gener ali e Legali Totale
Dip di Igiene e Pr evenzione Sanitar ia Totale Dip Cur e Pr im ar ie Totale
Totale - UOC Igiene alim enti e nutr izione
Totale - UOC Igiene Pubblica e m edicina di com unità
2/4
ALL.1 "BDG ECONOMICO PREVENTIVO IN PARTE CORRENTE ANNO 2018"
DIPARTIMENTO UOC/UOSD SKATS Conto DESCRIZIONE CONTO
BUDGET PROVV.
PARTE CORRENTE ANNO 2018
ATSC05 641034 File F Case di Cura priv - 1° ciclo- in traregione 1.413,00
ATSC05 641035 Assistenza Farmaceutica Convenzionata da Privati 83.477.021,74
ATSC05 641036 Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali 226.898,54
ATSC05 641037 File F Ospedali Classificati - doppio canale- intraregione 6.992,00
ATSC05 641038 File F Case di Cura priv - doppio canale- intraregione 14.653,00
ATSC05 641039 File F Case Cura Private - 1° ciclo- te rritorio" 67.522,28
ATSC05 641040 Contributo enpaf a Carico Asl 1.254.055,67
ATSC05 641041 File F Case di Cura - doppio canale" 60.371,12
ATSC05 641042 File F IRCCS Privati - doppio canale" 3.823.264,00
ATSC05 641043 File F IRCCS Privati - 1° ciclo- territ orio" 801,00
ATSC05 641044 File F IRCCS Privati - doppio canale- intraregione" 1.032.920,00
ATSC07 641045 File F IRCCS Privati territorio 5.952.362,90
ATSC07 641046 File F IRCCS Privati Intraregione 4.661.162,00
ATSC07 641047 File F Case di Cura Intraregione 107.030,00
ATSC07 641048 File F Extraregione 1.537.000,00
ATSC07 641049 File F Case di Cura Private territorio 1.321.137,22
ATSC05 641050 Contributo Assofarm 0 15 Dpr 8/7/98 N 371 4.000,00
ATSC17 641054 Celiachia negozi web care 1.152.449,88
ATSC05 641056 File F_IRCCS PRIVATI -1° CICLO intrareg ione 7.062,00
ATSC05 641060 Mobilità Passiva Assistenza Farmaceutica extrareg 446.000,00
ATSC05 641065 Mobilità Passiva Farmac intra Regione 1.728.020,84
ATSC17 641638 Dist Cont Rigo L3 - Distribuzione Prodotti per pazienti nefropatici in farmacie 212.501,30 168.215.045,48
ATSC02 632010 Prest Ambul da IRCCS Pubblici - nel territorio 33.647.769,74
ATSC03 632011 Prest Ambul Neuropsichiatria c/o Strutture Pubb. - nel territorio 1.087.770,27
ATSC02 632012 Prest Ambul da Azienda Ospedaliera - nel territorio 39.031.547,93
ATSC02 632014 Prest Ambul da Altre strutture pubbliche del territorio 680.646,99
ATSC02 632016 Prest Ambulat c/o IRCCS Pubblici Intraregione 1.185.013,72
ATSC02 632017 Prest Ambulat c/o A O Intraregione 4.637.021,62
ATSC03 632025 Prest Amb Neuropsichiatria c/o IRCSS pubblici Intraregione 17.593,19
ATSC03 632026 Prest Amb Neuropsichiatria c/o A O Intraregione 24.636,54
ATSC19 632029 Prestazioni sanitarie da AO - nel territorio 1.000,00
ATSC04 632030 Screening c/o Strutture Pubbliche AO - nel territorio 447.870,60
ATSC04 632031 Screening da altri enti pubblici nel territorio 434.129,40
ASSIC01 633028 Assi = IDR ex art. 26 L. 833/78- intraregione da pubblico - cure intermedie 1.311.163,58 ASSIC01 633029 Assi = Assistenza Riabilitativa Geriatrica da Pubblico - cure intermedie 10.143.974,00
ASSIC01 633030 Assi = Assistenza Riabilitativa Geriatrica da Pubblico 1.374.797,00
ASSIC01 633034 Assi = SMI 92.000,00
ASSIC01 633037 Assi = RAR - Istituz.Assistenziali Riunite di Pavia (ASP) 187.000,00
ATSC08 633052 Prestazioni di Psichiatria (circ. 46 SAN) AO - nel territorio 8.802.959,90
ATSC08 633057 Prestazioni di Psichiatria (circ. 46 SAN) Intraregione c/o A.O. 92.040,10
ASSIC01 633060 Assi = RSA da pubblico - nel territorio 9.648.964,00
ASSIC01 633066 Assi = RSA da pubblico intraregione 1.753.212,00
ASSIC01 633069 Assi = CDI da pubblico - nel territorio 880.499,75
ASSIC01 633071 Assi = CDI da pubblico - intraregione 12.195,00
ASSIC01 633072 Assi = IDR ex art. 26 L. 833/78- intraregione 357.883,70
ASSIC01 633073 Assi = IDR da pubblico ex art. 26 L. 833/78- extraregione 11.930,00
ASSIC01 633074 Assi = Hospice da pubblico- 759.204,00
ASSIC01 633076 Assi = RSD del Territorio 1.018.000,00
ASSIC01 633077 Assi = RSD Intraregione 940.358,20
ASSIC01 633079 Assi = Centri Diurni Disabili territorio 1.800.506,26
ASSIC01 633089 Assi= Hospice intraregione 516.080,00
ASSIC01 633093 POST ACUTA - Enti gestori - Pubblici 455.000,00
ATSC01 634010 Ricoveri in Ist Scient di diritto Pubblico - del territorio 126.919.909,38
ATSC01 634020 Mobilità per assistenza extra Regione Ns Resid Pubblico 23.363.000,00
ATSC01 634031 Costo per Drg Presidi Az. Ospedaliera di Pavia - del territorio 73.695.654,60
ATSC19 634033 SUBACUTI-Ricoveri in strutture pubbliche Intraregione 145.037,38
ATSC19 634034 SUBACUTI-Ricoveri in strutture pubbliche territorio-ASST PV 582.106,28
ATSC01 634035 Ricoveri in strutture pubbliche intraregione-altri soggetti pubblici
ATSC01 634036 Ricoveri in enti di cui all'art.4 Lgsvo N 502/92 Intraregione 16.436.436,02
ATSC19 634037 HOSPICE in strutture pubbliche territorio-ASST PV 1.119.913,00
ATSC19 634038 HOSPICE in strutture pubbliche intraregione 55.042,63
ATSC01 634041 Ricoveri in ospedali classificati Intraregione 671.069,56
ATSC02 641120 Prestazioni Ambulat IRCCS privati del territorio 17.763.116,98
ATSC03 641121 Prestazioni Ambulat Neuropsichiatria c/o IRCCS - nel territorio 400.312,41
ATSC02 641122 Prestazioni Ambulat Case di Cura del territorio 13.844.524,24
ATSC02 641123 Prestazioni Ambulat altri Istituti Privati Accreditati 10.111.334,86
ATSC02 641140 Mobilità Passiva per Prestazioni Ambultaoriali extraregione 4.999.000,00
ATSC02 641146 Prestaz Ambulatoriali c/o IRCCS Privati Intraregione 6.285.075,73
ATSC02 641147 Prestaz Ambulatoriali c/o Case di Cura Intraregione 463.712,53
ATSC02 641148 Prestaz Ambulatoriali c/o Ambulatori Privati Intraregione 2.274.235,66
ATSC04 641153 Screening c/o Ambulat Privati Accredit Intraregione 986,84
ATSC04 641154 Screening c/o IRCCS Privati del Territorio 144.747,92
ATSC04 641156 Screening c/o Case di cura Private del Territorio 86.265,24
ATSC03 641161 Prestaz Neuropsichiatria c/o IRCSS Privati Intraregione 3.155,29
ATSC03 641163 Prestaz Neuropsichiatria c/o Ambul Privati Accredit Intraregione a contratto 224.781,43
ATSC03 641169 Prestaz Neuropsichiatria c/o strutture private a contratto territorio 1.106.750,87
ASSIC01 641218 Assi - CDD privati Intra Regione 25.471,00
ASSIC01 641229 Assi=Comunità Alloggio INTRAREGIONE 13.364,00
ASSIC01 641231 Assi=Comunità Alloggio territorio 637.211,00
ASSIC01 641232 Assi=Consultori Privati Territorio 1.941.042,41
ASSIC01 641233 Assi=Consultori Privati Intraregione 58.957,59
ASSIC01 641234 Assi=Cdd Territorio da Privati 1.900.821,63
ATSC08 641238 Prestazioni di psichiatria (circ.46 SAN) Residenziale Territorio 2.716.961,77
ATSC08 641239 Prestazioni di psichiatria (circ.46 SAN) Semiresidenziale Territorio 2.941.282,17
ASSIC01 641255 Assi=Assistenza Riabilitativa Tossicod Resid Privata- nel territorio 1.405.000,00
ASSIC01 641256 Assi=Assistenza Riabilitativa Tossicod Resid Privata- intraregione 2.091.000,00
ASSIC01 641257 Assi=Assistenza Riabilitativa Tossicod Resid Privata- extraregione 78.000,00
ASSIC01 641258 Assi =CDI da privato - nel territorio 3.011.736,36
ASSIC01 641259 Assi =CDI da privato - intraregione 12.195,00
ASSIC01 641264 Assi=IDR da privato ex art. 26 L.833/'78 - extraregione 73.627,72
ASSIC01 641266 Assi = RSD del Territorio 6.027.326,00
ASSIC01 641267 Assi = RSD Intraregione 930.358,21
ASSIC01 641272 ASSI=Voucher Socio Sanitario - intraregione 40.240,00
ASSIC01 641273 ASSI=Voucher Socio Sanitario 6.367.760,00
ATSC08 641289 Prestazioni di Psichiatria (circ. 46 SAN) Privati Accredit Intraregione 5.860.756,06
ASSIC01 641290 Assi =RSA da Privato-nel territorio 45.207.684,00
Totale - UOC Apr opr iatezza e qualità er ogator i UOC Programmazione e negoziazione con gli erogatori
ALL.1 "BDG ECONOMICO PREVENTIVO IN PARTE CORRENTE ANNO 2018"
DIPARTIMENTO UOC/UOSD SKATS Conto DESCRIZIONE CONTO
BUDGET PROVV.
PARTE CORRENTE ANNO 2018
ATSC19 641310 Assistenza Termale 889.000,00
ATSC19 641315 Mobilità Passiva per Assistenza Termale extrareg 223.000,00
ASSIC01 641331 Assi- HOSPICE fuori regione 15.129,00
ASSIC01 641332 Assi- RSA - Utenza non tipica - extrabudget 994.140,00
ASSIC01 641333 ASSI - RSD - Utenza non tipica - extrabudget 116.957,59
ATSC01 641410 Ricoveri in Ist Scient di diritto Privato (IRCCS PRIVATI territorio) 54.060.228,78
ATSC01 641411 Ricoveri in Ist Scient di diritto Privato Intra Regione (IRCCS PRIVATI) 18.405.572,32
ATSC01 641425 Ricoveri in Case di Cura Private 31.676.151,61
ATSC01 641426 Ricoveri in Case di Cura Private Intra Regione 4.997.997,73
ATSC19 641427 SUBACUTI-Ricoveri in Strutture Private Intra Regione 49.089,34
ATSC19 641428 SUBACUTI-Ricoveri in Strutture Private del territorio 793.910,66
ATSC19 641429 HOSPICE in Strutture Private del territorio 2.058.584,11
ATSC20 641431 HOSPICE in Strutture Private intraregione 8.415,89
ATSC19 641634 Prestazioni di Servizi SANITARI da Privati 1.000,00
ASSIC01 642131 POST ACUTA - Enti gestori - Privati 2.048.000,00
ASSIC01 671057 Altri Oneri diversi di Gestione ASSI e SOCI 3.163,00
ATSC14 671332 Costi ENPAM a carico ente prestazioni medici accreditati 50.192,43
ATSC19 SUBACUTI-Ricoveri in strutture pubbliche territorio-s Matteo 843.856,35
ATSC19 HOSPICE in strutture pubbliche territorio-s Matteo 785.044,37
629.989.218,44
ATSC05 611013 Prodotti Farmaceutici Doppio Canale_rimborso ASLBG 13.241.947,38
ATSC14 611031 Dispositivi medici cnd A 220,16
ATSC14 611032 Dispositivi medici cnd M
ATSC14 611033 Dispositivi medici cnd T 1.176,52
ATSC14 611036 Dispositivi medici cnd W 238,80
ATSC14 611042 Dispositivi medici cnd V 145,68
ATSC14 611043 Dispositivi medici cnd H 2.245,89
ATSC14 611044 Dispositivi medici cnd L 346,95
ATSC14 611050 Prodotti Ad Uso Veterinario 33.925,00
ATSC14 612011 Acq.di beni non sanitari-prodotti ad uso veterinario 8.617,30
ATSC14 612015 Prodotti Alimentari Dispensa 550,00
ATSC14 612020 Altri Prodotti Tecnico economali 7.015,54
ATSC14 612021 Acq.di materiale non sanitario 7.811,64
ATSC14 612025 Combustibili ad uso trasporto 70.100,00
ATSC14 612030 Combustibili ad uso riscaldamento e cucine 54.600,00
ATSC14 612035 Materiale Guardaroba Pulizia e Convivenza in Genere 38.083,37
ATSC14 612040 Cancelleria e Stampati 53.351,83
ATSC14 621010 Manutenzione Ordinaria Agli Immobili 20.651,32
ATSC14 621012 Manutenzione Ordinaria Agli Automezzi 57.478,66
ATSC14 621020 Altre spese per manutenzioni 2.050,00
ATSC14 621030 Manutenzione Ordinaria Attrezzature Tecniche 19.818,15
ATSC14 621040 Manutenzione Ordinaria Attrezzature Sanitarie 1.250,00
ATSC14 621060 Manutenzione Ordinaria Impianti Elevatori 15.252,18
ATSC19 636030 Altre Prestazioni Sanitarie da Enti Pubblici 2.440,00
ATSC14 636046 Servizi non sanitari da AO del Territorio 95.154,00
ATSC14 636048 Servizi non sanitari da ASL/AO della Regione 14.640,00
ATSC14 641631 Esami vari Resi da Ist Zoopr Sperim Lomb/emilia
ATSC14 641641 Prestazioni di servizi NON SANITARI da Privati 44.400,00
ATSC14 642010 Consulenze Tecniche Private 12.000,00
ATSC14 642165 Spese di Pubblicità 3.600,00
ATSC14 642170 Spese Postali 178.330,00
ATSC14 642180 Spese Legali 664,06
ATSC14 642410 Energia elettrica da Privati 242.955,38
ATSC14 642415 Acqua e Gas da Privati 18.346,70
ATSC14 651010 Fitti Passivi 1.526.759,85
ATSC14 651012 Fitti Passivi da ASL/AO della Regione 51.240,00
ATSC14 651014 Fitti Passivi da AO PV (Garlasco) 22.453,44
ATSC14 652020 Canoni per Fotocopiatrici 38.935,13
ATSC14 671025 Abbonamenti Vari e Libri 8.675,17
ATSC14 671040 Rimborso Ai Comuni per Gestione Ambulatori 963,84
ATSC14 671050 Altri Oneri diversi di Gestione 10.010,00
ATSC14 671310 Tributi Vari Nazionali 7.386,86
ATSC14 671315 Tributi Vari Locali 63.877,29
ATSC14 671320 Altri Tributi 1.930,00
ATSC14 671510 Servizio di Lavanderia 1.392,00
ATSC14 671515 Servizio di Pulizia 70.628,42
ATSC14 671517 Servizio di Pulizia da AO PV 55.606,09
ATSC14 671520 Servizio Mensa 238.381,50
ATSC14 671522 Servizio di Mensa da A.O. territorio 32.067,96
ATSC14 671523 Servizio Mensa-Costo carico dipendente 59.595,36
ATSC14 671524 Servizio Mensa da AO PV-Costo carico dipendente 8.016,99
ATSC14 671525 Servizio di Riscaldamento 23.857,30
ATSC14 671527 Servizio di Riscaldamento da AO PV 313.736,89
ATSC14 671535 Serv Trasporti Vari 20.736,53
ATSC14 671540 Servizio Smaltimento Rifiuti 17.666,44
ATSC14 671550 Altri Servizi Appaltati 113.594,90
16.936.918,47 815.141.182,39
ATSC14 641628 Abbattimento Bovini da Allevatori Privati 58.873,56
ATSC14 641631 Esami vari Resi da Ist Zoopr Sperim Lomb/emilia 1.000,00
59.873,56 59.873,56
ATSC19 632029 Prestazioni sanitarie da AO - nel territorio 3.000,00
ATSC19 641510 Incarichi Sanitari Privati 7.000,00
10.000,00 10.000,00 UOC Avvocatura
ATSC14 642180 Spese Legali 16.000,00
16.000,00 16.000,00 897.226.365,28 Totale - UOC Pr ogr am m azione e negoziazione con gli er ogator i
UOSD Gestione amministrativa contratti e risorse strumentali
Totale - UOSD Gestione am m inistr ativa contr atti e r isor se str um entali Dip per la Pr ogr am m azione, Accr editam ento, Acquisto delle Pr estazioni Sanitar ie e Sociosanitar ie Totale
Dip Veter inar io e Sicur ezza degli Alim enti di or igine anim ale Totale Dip Veterinario e
Sicurezza degli Alimenti di origine animale
UOC Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche
Totale - UOC Igiene degli allevam enti e pr oduzioni zootecniche
Dir ezione str ategica Totale Totale com plessivo
Direzione Sanitaria Direzione Sanitaria
Direzione strategica
Totale - UOC Avvocatur a Dir ezione Sanitar ia Totale
Totale - Dir ezione Sanitar ia
4/4
