Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

(1)

O GGETTO n. 5616

Bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia- Romagna per gli anni 2018-2019-2020. (Proposta dell'Ufficio di Presidenza in data 15 novembre 2017, n. 84). ( Prot. DOC/2017/845 del 21/12/2017 )

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

1) ALLEVA Piergiovanni 25) MUMOLO Antonio

2) BAGNARI Mirco 26) PARUOLO Giuseppe

3) BARGI Stefano 27) PETTAZZONI Marco

4) BERTANI Andrea 28) PICCININI Silvia

5) BESSI Gianni 29) POLI Roberto

6) BIGNAMI Galeazzo 30) POMPIGNOLI Massimiliano

7) BONACCINI Stefano, Presidente della Giunta 31) PRODI Silvia

8) BOSCHINI Giuseppe 32) PRUCCOLI Giorgio

9) CALIANDRO Stefano 33) RANCAN Matteo

10) CALVANO Paolo 34) RAVAIOLI Valentina

11) CAMPEDELLI Enrico 35) RONTINI Manuela

12) CARDINALI Alessandro 36) ROSSI Andrea, sottosegretario alla Presidenza

13) DELMONTE Gabriele 37) ROSSI Nadia

14) FABBRI Alan 38) SABATTINI Luca

15) FOTI Tommaso 39) SALIERA Simonetta

16) GIBERTONI Giulia 40) SASSI Gian Luca

17) IOTTI Massimo 41) SENSOLI Raffaella

18) LIVERANI Andrea 42) SERRI Luciana

19) LORI Barbara 43) TARASCONI Katia

20) MARCHETTI Daniele 44) TARUFFI Igor

21) MARCHETTI Francesca 45) TORRI Yuri

22) MOLINARI Gian Luigi 46) ZAPPATERRA Marcella

23) MONTALTI Lia 47) ZOFFOLI Paolo

24) MORI Roberta

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta i consiglieri Aimi, Rainieri e Soncini.

Presiede la presidente dell'Assemblea legislativa Simonetta Saliera.

Segretari: Matteo Rancan e Yuri Torri.

(2)

novembre 2017, n. 84)

__________________________________________

Prot. DOC/2017/845 del 21 dicembre 2017

L'Assemblea legislativa

Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 84 del 15 novembre 2017, recante “Bilancio di previsione finanziario dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2018-2019-2020”;

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 corretto ed integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed in particolare gli articoli 10 e 11 inerenti ai bilanci di previsione finanziari e ai relativi schemi di bilancio;

Dato atto, che ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 118/2011, l’Assemblea legislativa adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto suddetto;

Rilevato che le voci di entrata e di spesa riportate nei documenti contabili sono state riclassificate secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 118/2011 a decorrere dall’esercizio finanziario 2015;

Preso atto che dall’anno 2016, il bilancio di previsione finanziario adottato secondo gli schemi di bilancio di cui all’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, ha funzione autorizzatoria;

Considerato che ai sensi degli artt. 44 e 45 del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione finanziario è allegato, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e programmi di spesa in macroaggregati;

Visto il progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2018-2019-2020

dell’Assemblea legislativa regionale, sulla base degli schemi di bilancio di cui all’allegato 9

al D.Lgs. 118/2011, composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di

(3)

- del parere del Collegio dei Revisori dei conti, prot. AL/2017/63151 del 4 dicembre 2017 (qui allegato);

- del parere favorevole espresso al riguardo dalla commissione assembleare “Bilancio, Affari generali ed istituzionali”, giusta nota prot. AL/2017/63771 del 5 dicembre 2017;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

a) di approvare, così come proposto dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 84 del 15 novembre 2017 allegata alla presente per parte integrante e sostanziale, il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2018-2019-2020 dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, redatto secondo lo schema previsto dall’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, così composto:

- Previsione delle Entrate;

- Previsione delle Spese;

- Riepilogo generale Entrate per titoli;

- Riepilogo generale Spese per titoli;

- Riepilogo generale Spese per missioni;

- Quadro generale riassuntivo;

- Equilibri di bilancio;

- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;

- Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (2018- 2019-2020);

- Composizione dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità;

(4)

- Elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per spese impreviste;

b) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

* * * *

GR/mz

(5)

1) Saliera Simonetta Presidente

2) Rainieri Fabio Vicepresidente

3) Rancan Matteo Consigliere Segretario

4) Torri Yuri Consigliere Segretario

5) Foti Tommaso Consigliere Questore

6) Pruccoli Giorgio Consigliere Questore

Questo mercoledì 15 del mese di novembre

dell' anno 2017 Bologna

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER GLI ANNI 2018 - 2019 - 2020.

Oggetto:

si è riunito nella residenza di

l'Ufficio di Presidenza con la partecipazione dei Consiglieri:

Funge da Consigliere Segretario: Torri Yuri

Struttura proponente:

UPA/2017/97 del 03/11/2017 Proposta:

SERVIZIO FUNZIONAMENTO E GESTIONE

DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Iter di approvazione previsto: Delibera UP

Parere di regolarità amministrativa: ROVERSI ELENA espresso in data 08/11/2017

Parere di regolarità contabile: ROVERSI ELENA espresso in data 15/11/2017

(6)

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 corretto ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 (disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed in particolare gli articoli 10 e 11 inerenti ai bilanci di previsione finanziari e ai relativi schemi di bilancio;

Dato atto, che ai sensi dell’art. 67 del Decreto Legislativo n. 118/2001, l’Assemblea legislativa adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto suddetto;

Rilevato che le voci di entrata e di spesa riportate nei documenti contabili sono state riclassificate secondo le disposizioni dettate dal D. Lgs n.118/2011 a decorrere dall’esercizio finanziario 2015;

Preso atto che dall’anno 2016, il bilancio di previsione finanziario adottato secondo gli schemi di bilancio di cui all’art. 11 del D. Lgs. 118/2011, ha funzione autorizzatoria;

Considerato che ai sensi degli artt. 44 e 45 del D. Lgs.

n.118/2011 al bilancio di previsione finanziario è allegato a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie, e dei programmi di spesa in macroaggregati;

Visto il progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2018-2019-2020 dell’Assemblea legislativa regionale, sulla base degli schemi di bilancio di cui all’allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese, dai rispettivi riepiloghi, dal quadro generale riassuntivo, dagli equilibri e dai documenti allegati;

Dato atto che sul progetto di bilancio di previsione finanziario, dovrà essere acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’art. 72 del D. Lgs.

n.118/2011;

(7)

- n. 32 del 03 maggio 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Direzione Generale - Assemblea legislativa”;

Dato atto dei pareri allegati;

A voti unanimi

D E L I B E R A

a) di approvare il progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2018-2019-2020 dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, redatto secondo lo schema previsto dall’allegato 9 del D. Lgs. n.

118/2011, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, così composto:

- Previsione delle Entrate;

- Previsione delle Spese;

- Riepilogo generale Entrate per titoli;

- Riepilogo generale Spese per titoli;

- Riepilogo generale Spese per missioni;

- Quadro generale riassuntivo;

- Equilibri di bilancio;

- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;

- Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (2018 - 2019 - 2020);

- Composizione dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità;

- Nota integrativa;

- Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;

- Elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva

per spese impreviste;

(8)

2018-2019-2020”, unitamente ai documenti allegati,

richiedendone l’approvazione a norma di legge, previa

acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei

conti e passaggio illustrativo nella Commissione

competente in materia di bilancio.

(9)

Bilancio di previsione finanziario

dell’Assemblea Legislativa Regionale

2018 - 2019 - 2020

(10)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) Fondo di Cassa all'1/1/2018

previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza

previsioni di cassa

153.144,83

230.839,81

6.581.620,30

0,00

8.349.408,70

0,00

572.308,43

0,00

9.973.276,61

0,00

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte tasse

e proventi assimilati

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

10102 Tipologia 102: Tributi

destinati al finanziamento della sanità

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

10103 Tipologia 103: Tributi

devoluti e regolati alle autonomie speciali

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

10104 Tipologia 104:

Compartecipazioni di tributi

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

10301 Tipologia 301: Fondi

perequativi da

Amministrazioni Centrali

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

1

(11)

10000 Totale TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti

correnti da Amministrazioni pubbliche

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

19.041.424,32 19.041.424,32

18.004.276,06 18.004.276,06

17.814.125,06 17.814.125,06

20102 Tipologia 102: Trasferimenti

correnti da Famiglie

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenti

correnti da Imprese

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

20104 Tipologia 104: Trasferimenti

correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

20105 Tipologia 105: Trasferimenti

correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

12.000,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

40.000,00 47.500,00

32.000,00 44.000,00

32.000,00 32.000,00

20000 Totale TITOLO 2

Trasferimenti correnti

12.000,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

19.081.424,32 19.088.924,32

18.036.276,06 18.048.276,06

17.846.125,06 17.846.125,06

TITOLO 3: Entrate extratributarie

2

(12)

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

30200 Tipologia 200: Proventi

derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi

26,50

previsioni di competenza previsioni di cassa

100,00 126,10

150,00 176,50

150,00 150,00

30400 Tipologia 400: Altre entrate

da redditi da capitale

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e

altre entrate correnti

34.265,16

previsioni di competenza previsioni di cassa

96.862,00 130.518,60

26.970,32 61.235,48

20.000,00 20.000,00

30000 Totale TITOLO 3

Entrate extratributarie

34.291,66

previsioni di competenza previsioni di cassa

96.962,00 130.644,70

27.120,32 61.411,98

20.150,00 20.150,00

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in

conto capitale

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

40200 Tipologia 200: Contributi agli

investimenti

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

40300 Tipologia 300: Altri

trasferimenti in conto capitale

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

3

(13)

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

40500 Tipologia 500: Altre entrate

in conto capitale

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

40000 Totale TITOLO 4

Entrate in conto capitale

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di

attività finanziarie

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

50200 Tipologia 200: Riscossione di

crediti di breve termine

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

50300 Tipologia 300: Riscossione

crediti di medio-lungo termine

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate

per riduzione di attività finanziarie

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

50000 Totale TITOLO 5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

TITOLO 6: Accensione prestiti

4

(14)

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

60200 Tipologia 200: Accensione

Prestiti a breve termine

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

60300 Tipologia 300: Accensione

Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

60400 Tipologia 400: Altre forme di

indebitamento

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

60000 Totale TITOLO 6

Accensione prestiti

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00 0,00

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100: Anticipazioni

da istituto tesoriere/cassiere

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

70000 Totale TITOLO 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per

partite di giro

3.928,55

previsioni di competenza previsioni di cassa

4.357.000,00 4.361.089,60

4.282.000,00 4.285.928,55

4.282.000,00 4.282.000,00

90200 Tipologia 200: Entrate per

conto terzi

671,39

previsioni di competenza previsioni di cassa

94.000,00 112.119,33

117.000,00 117.671,39

117.000,00 117.000,00

5

(15)

90000 Totale TITOLO 9

Entrate per conto terzi e partite di giro

4.599,94

previsioni di competenza previsioni di cassa

4.451.000,00 4.473.208,93

4.399.000,00 4.403.599,94

4.399.000,00 4.399.000,00

TOTALE TITOLI

50.891,60

previsioni di competenza

previsioni di cassa

23.629.386,32 23.692.777,95

22.462.396,38 22.513.287,98

22.265.275,06 22.265.275,06

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

50.891,60

previsioni di competenza

previsioni di cassa

30.594.991,26 32.042.186,65

23.034.704,81 32.486.564,59

22.265.275,06 22.265.275,06

6

(16)

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 1 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 2.215.087,67 previsione di competenza

di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

16.950.939,96

(0,00) 17.632.593,77

14.095.539,29 (730.515,63) (0,00) 16.310.626,96

13.310.920,06 (172.063,13) (0,00)

13.401.120,06 (0,00) (0,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Organi istituzionali 2.215.087,67 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

16.950.939,96

(0,00) 17.632.593,77

14.095.539,29 (730.515,63) (0,00) 16.310.626,96

13.310.920,06 (172.063,13) (0,00)

13.401.120,06 (0,00) (0,00)

0102 Programma 2 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Segreteria generale 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0103 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo 1 Spese correnti 692.126,91 previsione di competenza

2.939.420,27

(0,00) 3.340.105,37

2.611.000,00 (1.447.382,60) (0,00) 3.303.126,91

2.628.000,00 (610.716,65) (0,00)

2.606.000,00 (194.490,29) (0,00)

(17)

(0,00) 238.409,32

(3.700,00) (0,00) 197.754,97

(3.700,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

Titolo 3 Spese per incremento attività

finanziarie

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

790.881,88 previsione di competenza di cui già impegnato

3.158.340,27

(0,00) 3.578.514,69

2.710.000,00 (1.451.082,60) (0,00) 3.500.881,88

2.727.000,00 (614.416,65) (0,00)

2.701.000,00 (194.490,29) (0,00)

0104 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0105 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(18)

(0,00) 0,00

(0,00) (0,00) 0,00

(0,00) (0,00)

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0106 Programma 6 Ufficio tecnico

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Ufficio tecnico 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0107 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(19)

Titolo 1 Spese correnti 292.671,96 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

890.621,20

(0,00) 1.094.949,46

628.505,00 (408.882,31) (0,00) 921.176,96

531.320,00 (142.079,97) (0,00)

532.230,00 (142.079,97) (0,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.153.228,12 previsione di competenza

1.630.794,81

(0,00) 1.720.322,16

619.200,00 (259.718,20) (0,00) 1.772.428,12

332.000,00 (0,00) (0,00)

240.000,00 (0,00) (0,00)

Statistica e sistemi informativi 1.445.900,08 previsione di competenza di cui già impegnato

2.521.416,01

(0,00) 2.815.271,62

1.247.705,00 (668.600,51) (0,00) 2.693.605,08

863.320,00 (142.079,97) (0,00)

772.230,00 (142.079,97) (0,00)

0109 Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0110 Programma 10 Risorse umane

Titolo 1 Spese correnti 43.666,02 previsione di competenza

133.800,00

(0,00) 184.555,34

99.300,00 (18.800,00) (0,00) 142.966,02

77.800,00 (0,00) (0,00)

65.800,00 (0,00) (0,00)

(20)

(0,00) 0,00

(0,00) (0,00) 0,00

(0,00) (0,00)

Risorse umane 43.666,02 previsione di competenza

133.800,00

(0,00) 184.555,34

99.300,00 (18.800,00) (0,00) 142.966,02

77.800,00 (0,00) (0,00)

65.800,00 (0,00) (0,00)

0111 Programma 11 Altri servizi generali

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Altri servizi generali 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(21)

gestione di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

(0,00) 24.210.935,42

(2.868.998,74) (0,00) 22.648.079,94

(928.559,75) (0,00)

(336.570,26) (0,00)

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 1 Fondo di riserva

2.285.497,82

(0,00) 2.285.497,82

432.972,00 (0,00) (0,00) 432.972,00

867.235,00 (0,00) (0,00)

906.125,00 (0,00) (0,00)

Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza

2.285.497,82

(0,00) 2.285.497,82

432.972,00 (0,00) (0,00) 432.972,00

867.235,00 (0,00) (0,00)

906.125,00 (0,00) (0,00)

2002 Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

2003 Programma 3 Altri fondi

1.093.997,20

(0,00) 1.093.997,20

50.188,52 (0,00) (0,00) 50.188,52

20.000,00 (0,00) (0,00)

(22)

(0,00) 0,00

(0,00) (0,00) 0,00

(0,00) (0,00)

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Altri fondi 0,00 previsione di competenza

1.093.997,20

(0,00) 1.093.997,20

50.188,52 (0,00) (0,00) 50.188,52

20.000,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza

3.379.495,02

(0,00) 3.379.495,02

483.160,52 (0,00) (0,00) 483.160,52

887.235,00 (0,00) (0,00)

926.125,00 (0,00) (0,00)

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

9901 Programma 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 756,21 previsione di competenza

4.451.000,00

(0,00) 4.451.756,21

4.399.000,00 (0,00) (0,00) 4.399.756,21

4.399.000,00 (0,00) (0,00)

Servizi per conto terzi - Partite di giro

4.451.000,00

(0,00) 4.451.756,21

4.399.000,00 (0,00) (0,00) 4.399.756,21

4.399.000,00 (0,00) (0,00)

9902 Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(23)

(0,00) 4.451.756,21

(0,00) (0,00) 4.399.756,21

(0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONI 4.496.291,86 previsione di competenza

30.594.991,26

(0,00) 32.042.186,65

23.034.704,81 (2.868.998,74) (0,00) 27.530.996,67

22.265.275,06 (928.559,75) (0,00)

22.265.275,06 (336.570,26) (0,00)

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 4.496.291,86 previsione di competenza

30.594.991,26

(0,00) 32.042.186,65

23.034.704,81 (2.868.998,74) (0,00) 27.530.996,67

22.265.275,06 (928.559,75) (0,00)

22.265.275,06 (336.570,26) (0,00)

(24)

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modificazioni)

Fondo di Cassa all'1/1/2018

previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza

previsioni di cassa

230.839,81

6.581.620,30

0,00

8.349.408,70

0,00

572.308,43

0,00

9.973.276,61

0,00

10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura

tributaria, contributiva e perequativa

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 12.000,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

19.081.424,32 19.088.924,32

18.036.276,06 18.048.276,06

17.846.125,06 17.846.125,06

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 34.291,66 previsioni di competenza

previsioni di cassa

96.962,00 130.644,70

27.120,32 61.411,98

20.150,00 20.150,00

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00 0,00

50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00 0,00

60000 TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00 0,00

70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere

0,00 0,00

90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

4.599,94 previsioni di competenza previsioni di cassa

4.451.000,00 4.473.208,93

4.399.000,00 4.403.599,94

4.399.000,00 4.399.000,00

(25)

previsioni di cassa 23.692.777,95 22.513.287,98

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 50.891,60 previsioni di competenza

previsioni di cassa

30.594.991,26 32.042.186,65

23.034.704,81 32.486.564,59

22.265.275,06 22.265.275,06

(26)

TITOLO 1 Spese correnti 3.243.552,56 previsioni di competenza di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa

24.294.276,45

(0,00) 25.631.698,96

17.917.504,81 (2.605.580,54) (0,00) 21.161.057,37

17.435.275,06 (924.859,75) (0,00)

17.531.275,06 (336.570,26) (0,00)

TITOLO 2 Spese in conto capitale 1.251.983,09 previsioni di competenza

di cui già impegnato

1.849.714,81

(0,00) 1.958.731,48

718.200,00 (263.418,20) (0,00) 1.970.183,09

431.000,00 (3.700,00) (0,00)

335.000,00 (0,00) (0,00)

TITOLO 3 Spese per incremento attività

finanziarie

0,00 previsioni di competenza di cui già impegnato

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsioni di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute

da istituto tesoriere/cassiere

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di

giro

4.451.000,00

(0,00) 4.451.756,21

4.399.000,00 (0,00) (0,00) 4.399.756,21

4.399.000,00 (0,00) (0,00)

TOTALE TITOLI 4.496.291,86 previsioni di competenza di cui già impegnato

30.594.991,26

(0,00) 32.042.186,65

23.034.704,81 (2.868.998,74) (0,00) 27.530.996,67

22.265.275,06 (928.559,75) (0,00)

22.265.275,06 (336.570,26) (0,00)

(27)

(0,00) 32.042.186,65

(2.868.998,74) (0,00) 27.530.996,67

(928.559,75) (0,00)

(336.570,26) (0,00)

(28)

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

4.495.535,65 previsioni di competenza di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa

22.764.496,24

(0,00) 24.210.935,42

18.152.544,29 (2.868.998,74) (0,00) 22.648.079,94

16.979.040,06 (928.559,75) (0,00)

16.940.150,06 (336.570,26) (0,00)

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsioni di competenza

di cui già impegnato

3.379.495,02

(0,00) 3.379.495,02

483.160,52 (0,00) (0,00) 483.160,52

887.235,00 (0,00) (0,00)

926.125,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 756,21 previsioni di competenza

di cui già impegnato

4.451.000,00

(0,00) 4.451.756,21

4.399.000,00 (0,00) (0,00) 4.399.756,21

4.399.000,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONI 4.496.291,86 previsioni di competenza di cui già impegnato

30.594.991,26

(0,00) 32.042.186,65

23.034.704,81 (2.868.998,74) (0,00) 27.530.996,67

22.265.275,06 (928.559,75) (0,00)

22.265.275,06 (336.570,26) (0,00)

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 4.496.291,86 previsioni di competenza di cui già impegnato

30.594.991,26

(0,00) 32.042.186,65

23.034.704,81 (2.868.998,74) (0,00) 27.530.996,67

22.265.275,06 (928.559,75) (0,00)

22.265.275,06 (336.570,26) (0,00)

(29)

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 9.973.276,61

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

572.308,43 0,00

0,00 0,00

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 1 - Spese correnti -di cui fondo pluriennale vincolato

21.161.057,37 17.917.504,81 (0,00 )

17.435.275,06 (0,00 )

17.531.275,06 (0,00 )

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 18.048.276,06 18.036.276,06 17.846.125,06 17.846.125,06

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 61.411,98 27.120,32 20.150,00 20.150,00

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato

1.970.183,09 718.200,00 (0,00 )

431.000,00 (0,00 )

335.000,00 (0,00 )

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie

- di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

(0,00 )

0,00

(0,00 )

0,00

(0,00 )

Totale entrate finali 18.109.688,04 18.063.396,38 17.866.275,06 17.866.275,06 Totale spese finali 23.131.240,46 18.635.704,81 17.866.275,06 17.866.275,06

TITOLO 6 - Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 4 - Rimborso Prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

0,00 0,00 (0,00 )

0,00 (0,00 )

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

4.403.599,94 4.399.000,00 4.399.000,00 4.399.000,00 TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 4.399.756,21 4.399.000,00 4.399.000,00 4.399.000,00

Totale titoli 22.513.287,98 22.462.396,38 22.265.275,06 22.265.275,06 Totale titoli 27.530.996,67 23.034.704,81 22.265.275,06 22.265.275,06

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 32.486.564,59 23.034.704,81 22.265.275,06 22.265.275,06 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 27.530.996,67 23.034.704,81 22.265.275,06 22.265.275,06

Fondo di cassa finale presunto 4.955.567,92

(30)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate titoli 1-2-3 (+) 18.063.396,38 17.866.275,06 17.866.275,06

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

Spese correnti (-) 17.917.504,81 17.435.275,06 17.531.275,06

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) 0,00 0,00 0,00

Rimborso prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

- di cui Fondo Anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00

- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

A) Equilibrio di parte corrente 718.200,00 431.000,00 335.000,00

Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d#investimento (+) 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-) 0,00 0,00 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

Spese in conto capitale (-) 718.200,00 431.000,00 335.000,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00 0,00 0,00

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) 0,00 0,00 0,00

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00 0,00 0,00

B) Equilibrio di parte capitale 718.200,00- 431.000,00- 335.000,00-

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-) 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0,00 0,00 0,00

C) Variazioni attività finanziaria 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00 0,00 0,00

(31)

(+)

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2017 21.560.750,88

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017 - (+) Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017 - (+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2017 -

=

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione

dell'anno 2018 4.732.767,24

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017 3.506.672,77 - Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017 2.486.045,72 - Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017 - + Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017 - + Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017 33.105,60 - Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017 ⁽¹⁾ 258.623,54

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017⁽²⁾ 5.527.876,35

Parte accantonata ⁽³⁾

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017⁽⁴⁾ 0,00

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) ⁽⁵⁾ 0,00

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti⁽⁵⁾ 0,00

Fondo perdite società partecipate⁽⁵⁾ 0,00

Fondo contenzioso⁽⁵⁾ 0,00

Altri accantonamenti di cui: Fondo derivante da provvedimenti legislativi in corso, Fondo restituzione

contributi versati e Fondo accantonamento assicurazioni⁽⁵⁾ 2.825.497,82 B) Totale parte accantonata 2.825.497,82

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili -

Vincoli derivanti da trasferimenti AGCOM 55.268,63

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente: Consulta degli emiliano-romagnoli nel monddo 489.821,40

Altri vincoli: sequestri conservvativi 27.218,40

C) Totale parte vincolata 572.308,43

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti - E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 2.130.070,10

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili -

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti AGCOM 55.268,63

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente: Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo 489.821,40

Utilizzo altri vincoli: sequestri conservativi 27.218,40

572.308,43 (* ) Indicare gli anni di riferimento N e N-1.

(1) (2)

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4)

(5)

(6)

In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 ⁽⁷⁾ : Utilizzo quota vincolata

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.

Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

Indicare l'importo del fondo ... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo realtivo al fondo ... stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ... indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

(32)

31 dicembre dell'esercizio 2017

pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018

non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi

2019 2020

Anni successivi

Imputazione non ancora

definita

dicembre dell'esercizio 2018

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 MISSIONE 02 - Giustizia

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Politica regionale unitaria per la giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00