Rapporti e modelli di rapporti Ariba Network per fornitori THE BEST RUN PUBLIC (PUBBLICO)

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PUBLIC (PUBBLICO) 2022-01

Rapporti e modelli di rapporti

Ariba Network per fornitori

THE BEST RUN

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Contenuto

Rapporti e modelli di rapporti. . . .3

Ariba Network ora fa parte di SAP Business Network. . . .4

Nuovi menu per la release 2105. . . . 5

Modifiche all'interfaccia utente per fornitori. . . 5

Informazioni su rapporti e modelli di rapporti. . . . 8

Introduzione ai rapporti. . . .8

Modalità di creazione di un modello di rapporto. . . .10

Modalità di pianificazione di un rapporto. . . .11

Argomenti attinenti alla generazione e allo scaricamento di rapporti. . . .13

Informazioni sulla generazione e sul download dei rapporti. . . .13

Restrizioni per la generazione e il download di rapporti. . . .14

Modalità di generazione dei rapporti Pagamento anticipato (dettagli). . . .14

Modalità di creazione di rapporti Creazione nota di accredito per sconto dinamico non riuscita. . . .14

Modalità di generazione di rapporti di fatture non riuscite. . . .15

Modalità di generazione di rapporti di ordini d'acquisto non riusciti. . . 16

Modalità di creazione di rapporti Entrata merci. . . .17

Modalità di generazione di rapporti di fatture. . . .17

Modalità di generazione di rapporti di riepilogo degli ordini. . . 18

Modalità di generazione di rapporti Profilo organizzazione. . . 19

Modalità di generazione di rapporti di transazioni di pagamento. . . 19

Modalità di generazione di rapporti sulle conferme di servizio. . . .20

Modalità di generazione di rapporti di ordini d'acquisto. . . 22

Modalità di generazione di rapporti di dettagli avvisi di rimessa pagamento. . . 24

Modalità di generazione dei rapporti di moduli di acquisizione servizi. . . .24

Modalità di generazione dei rapporti del registro attività del modulo acquisizione servizi. . . .25

Modalità di generazione dei rapporti Avviso di spedizione. . . .26

Modalità di generazione dei rapporti di fogli delle presenze. . . .27

Modalità di esportazione di informazioni dell'intestazione dei documenti di rapporto. . . 28

Modalità di scaricamento dei rapporti. . . .28

Modalità di visualizzazione dei rapporti generati con caratteri doppio byte o accentati. . . 29

Informazioni campo per rapporti registro fiscale. . . .30

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Rapporti e modelli di rapporti Contenuto

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Rapporti e modelli di rapporti

Questa guida è rivolta agli utenti e agli amministratori SAP Ariba che cercano di raccogliere nei propri account Ariba Network informazioni sulle transazioni in forma di rapporti.

Questa guida si applica a:

● Ariba Network

● SAP Ariba Supply Chain Collaboration

Guide correlate

Guida alla fatturazione Ariba Network

SAP Ariba Supply Chain Collaboration integration and configuration guide

Rapporti e modelli di rapporti Rapporti e modelli di rapporti

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Ariba Network ora fa parte di SAP Business Network

Che cos'è SAP Business Network?

SAP Business Network è un'offerta di collaborazione basata su cloud che può aiutare a trasformare le catene logistiche disconnesse in reti unificate, collaborative e intelligenti che rimuovono le barriere e centralizzano i dati.

Con una rete unificata, è possibile collegarsi a tutti i partner commerciali attraverso un'unica directory, collaborare utilizzando dati e flussi di lavoro condivisi e applicare l'intelligence a livello di rete per guidare le decisioni e

migliorare la società.

SAP Business Network è nuovo o è una rete diversa?

No, SAP Business Network è il nuovo nome della soluzione del portale di partner commerciali utilizzato da tutti i fornitori Ariba Network come parte della visione di SAP di una rete unificata. La rete di transazioni dietro il portale mantiene il marchio Ariba e continua a essere gestita da Ariba Inc. (una sussidiaria interamente di proprietà di SAP SE).

Che cosa è stato rinominato SAP Business Network e che cosa rimane Ariba Network?

Due esperienze fornitore sono state rinominate SAP Business Network: L'onboarding basato su invito della

richiesta di relazione commerciale per gli account Enterprise e la pagina iniziale e il workbench dei fornitori per tutti gli account Enterprise e Standard. Tutte le altre esperienze di rete conservano il marchio Ariba Network o SAP Ariba Supply Chain Collaboration.

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Rapporti e modelli di rapporti Ariba Network ora fa parte di SAP Business Network

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Nuovi menu per la release 2105

La Posta in arrivo e la Posta in uscita Ariba Network sono state sostituite da menu orientati agli oggetti per tutti i compratori e i fornitori. Le voci di menu sono ora raggruppate logicamente in base al processo, migliorando la navigazione e l'usabilità.

Modifiche all'interfaccia utente per fornitori

La seguente tabella descrive i percorsi dei menu precedenti per i fornitori e i percorsi corrispondenti dei nuovi menu orientati all'oggetto.

Menu precedente Nuovo menu

Pagina iniziale Pagina iniziale

Posta in arrivo Ordini d'acquisto e di consegna Per i fornitori senza SAP Ariba Supply Chain Collaboration:

Ordini Ordini d'acquisto

Per i fornitori con SAP Ariba Supply Chain Collaboration:

Ordini Ordini d'acquisto e di consegna

Posta in arrivo Collaborazione estesa Esecuzione ordini Collaborazione estesa Posta in arrivo Richieste di collaborazione Opportunità Richieste di collaborazione Posta in arrivo Fogli presenze e richieste approvazione

spesa

Esecuzione ordini Fogli presenze e richieste approvazione spesa

Posta in arrivo Richieste di trasporto Esecuzione ordini Richieste di trasporto Posta in arrivo Pagamenti anticipati Pagamenti Pagamenti anticipati Posta in arrivo Pagamenti pianificati Pagamenti Pagamenti pianificati

Posta in arrivo Rimesse Pagamenti Rimesse

Posta in arrivo Contratti Ordini Contratti

Posta in arrivo Notifiche ... Notifiche , nella sezione Traccia.

Posta in arrivo Ricevute Esecuzione ordini Documenti di entrata merci

Posta in arrivo Coda di attesa ... Coda in attesa , nella sezione Traccia.

Posta in arrivo Attività prodotto ... Messaggi di attività prodotto , nella sezione Traccia.

Posta in arrivo Domande Ordini Domande d'ordine

Rapporti e modelli di rapporti Nuovi menu per la release 2105

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Posta in uscita Fatture Fatture Fatture

Posta in uscita Verifica data e ora Fatture Verifica data e ora

Posta in uscita Conferme d'ordine Esecuzione ordini Conferme d'ordine Posta in uscita Avvisi di spedizione Esecuzione ordini Avvisi di spedizione Posta in uscita Conferme trasporto Esecuzione ordini Conferme trasporto Posta in uscita Moduli acquisizione servizi Esecuzione ordini Moduli acquisizione servizi Posta in uscita Transazioni AP Plus Pagamenti Transazioni AP Plus

Posta in uscita Fatture archiviate Fatture Fatture archiviate Per le bozze di avvisi di spedizione e moduli acquisizione ser

vizi, Posta in uscita Bozze

Esecuzione ordini Bozze

Posta in uscita Ordini di vendita Esecuzione ordini Ordini di vendita

Posta in uscita Conversioni PDF Fatture Conversioni PDF

Posta in uscita Riapprovvigionamento prodotto Esecuzione ordini Riapprovvigionamento prodotto Posta in uscita Collaborazione estesa Esecuzione ordini Collaborazione estesa

Posta in uscita Documenti da inviare nuovamente ... Documenti da inviare nuovamente , nella sezione Traccia.

Cataloghi Cataloghi

Attività di abilitazione Abilitazione

Rapporti Rapporti

Archivio documenti Documenti archiviati ... Documenti archiviati , nella sezione Archivio documenti.

Archivio documenti Stato download ... Stato download , nella sezione Archivio documenti.

Messaggi Messaggi

Pianificazione Previsione Pianificazione Previsione

Pianificazione Collaborazione di pianificazione Pianificazione Collaborazione di pianificazione Pianificazione Rapporto vendite Pianificazione Rapporto vendite

Documenti ...

Documenti File CSV conferma d'ordine ... Conferma d'ordine , nella sezione Caricamento CSV.

Documenti File CSV avviso di spedizione ... Avviso di spedizione , nella sezione Caricamento CSV.

Documenti Modelli CSV ... Modelli , nella sezione Download CSV.

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Documenti File CSV fattura ... Fattura , nella sezione Caricamento CSV.

Documenti File CSV modulo acquisizione servizi ... Modulo acquisizione servizi , nella sezione Caricamento CSV

Documenti Fattura PDF ... Fattura PDF , nella sezione Caricamento CSV.

Documenti Documento esterno ... Documento esterno , nella sezione Caricamento CSV.

Documenti Fattura con ordine d'acquisto Crea Fattura con ordine d’acquisto Documenti Fattura senza ordine d'acquisto Crea Fattura senza ordine d'acquisto

Documenti Fattura contratto Crea Fattura contratto

Documenti Modulo acquisizione servizi Crea Modulo acquisizione servizi Documenti Fogli presenze e richieste approvazione

spesa

Crea Fogli presenze e richieste approvazione spesa

Download di file ... Carica/scarica , nella sezione File Excel.

Per le bozze di fatture, Posta in uscita Bozze Fatture Bozze Posta in uscita Fatture , filtro in base a Note di

accredito

Fatture Note di accredito

Posta in uscita Fatture , filtro in base a Note di addebito

Fatture Note di addebito

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Informazioni su rapporti e modelli di rapporti

I rapporti vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'attività delle transazioni nell'account Ariba del cliente.

Un rapporto è un'istantanea dei dati generata in un particolare momento.

Introduzione ai rapporti [pagina 8]

Introduzione ai rapporti

Un modello di rapporto definisce quali informazioni sono incluse nei rapporti da esso generati.

I rapporti possono essere manuali o pianificati. I rapporti manuali consentono di selezionare i propri dati e di generare il rapporto. Nei rapporti pianificati i dati inclusi nel rapporto si basano su un modello di rapporto. Ad es., un modello di rapporto ordine d'acquisto definisce i clienti e gli intervalli degli importi da includere nel rapporto.

Un rapporto manuale può essere generato in qualsiasi momento si intenda visualizzare i risultati.

Un rapporto pianificato viene generato automaticamente da un modello a intervalli pianificati in base a Ariba Network.

Gli utenti che dispongono delle necessarie autorizzazioni possono eseguire tutte le attività di reporting, incluse la creazione, la modifica e l'eliminazione dei modelli di rapporto, nonché l'esecuzione e il download dei rapporti. Per accedere all'area dei rapporti del proprio account, selezionare Rapporti dalla barra menu.

Quando si genera un rapporto da un modello, Ariba Network crea un file rapporto in formato valori separati da virgola (CSV) e sovrascrive l'ultimo rapporto eseguito dal quel modello. È possibile visualizzare e scaricare i rapporti sul disco locale per salvare un record dell'attività del proprio account nel tempo.

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Nota

Per mantenere un record dei file dei rapporti, scaricare ogni file di rapporto sul disco rigido del proprio computer e salvarlo con un nome diverso prima di eseguire nuovamente il rapporto. È possibile scaricare sul disco locale qualsiasi rapporto generato correttamente da Ariba Network.

La pagina Rapporti consente di eseguire le seguenti operazioni:

● Esegui genera un rapporto da un modello selezionato. Ogni volta che si seleziona un modello di rapporto e si fa clic su Esegui, Ariba Network sovrascrive il rapporto precedentemente generato.

● Scarica permette di salvare un report generato in formato CSV sul proprio disco locale.

● Modifica permette di modificare il nome, la descrizione e/o i criteri di reporting di un modello di rapporto.

● Copia permette di copiare un modello, di modificare i criteri del rapporto e di salvarlo come nuovo modello di rapporto. Quando si salva un nuovo modello, Ariba Network mette automaticamente in coda un nuovo rapporto. Quando l'organizzazione dell'utente raggiunge il limite massimo di 20 modelli, Ariba Network disattiva i pulsanti Copia e Crea.

● Elimina rimuove un modello di rapporto e il rapporto corrispondente dall'account dell'utente. È possibile eliminare un modello, se la propria organizzazione ha raggiunto il numero massimo di 20 modelli e si intende creare un nuovo modello piuttosto che utilizzare Modifica per modificare un modello esistente.

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Rapporti e modelli di rapporti Informazioni su rapporti e modelli di rapporti

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● Crea permette di creare un modello di rapporto.

● Aggiorna stato aggiorna la visualizzazione su schermo dello stato del rapporto. È possibile visualizzare l'ultimo stato qualora un rapporto si trovi da tempo nello stato In coda o In elaborazione.

Soltanto gli utenti autorizzati ai rapporti possono visualizzare l'area Rapporti nell'account Ariba Network e tutti i tipi di rapporti per cui sono autorizzati. Le modifiche apportate ai rapporti interessano tutti gli utenti dell'account.

Occorre disporre di un account Ariba Network attivo per creare modelli di rapporto pianificati; tuttavia, Ariba Network continua a generare i rapporti pianificati esistenti fino alla scadenza.

I modelli di rapporto che un utente può creare dipendono dalle autorizzazioni di cui dispone. Ad esempio, un utente deve disporre dell'autorizzazione Amministrazione rapporto fattura per accedere all'area Rapporti e creare un rapporto fattura.

Rapporti e modelli di rapporti

Informazioni su rapporti e modelli di rapporti

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Modalità di creazione di un modello di rapporto

È possibile creare modelli di rapporto se si dispone di un account Ariba Network attivo e delle autorizzazioni necessarie.

Prerequisiti

I modelli di rapporto che un utente può creare dipendono dalle autorizzazioni di cui dispone. Ad esempio, un utente deve disporre dell'autorizzazione Amministrazione rapporto fattura per accedere all'area Rapporti e creare un rapporto fattura.

Procedura

1. Scegliere Rapporti Rapporti . 2. Nella pagina Rapporti, fare clic su Crea.

3. Nella pagina Descrizioni rapporto, immettere i seguenti dettagli:

○ Specificare un titolo rapporto.

○ (Facoltativo) Inserire una descrizione del rapporto.

○ Selezionare un valore dall'elenco Fuso orario e una lingua dall'elenco Lingua.

Le date e ore scelte nel file rapporto generato utilizzano il fuso orario selezionato, espresso come GMT +/-.

Oltre a ciò, Ariba Network utilizza questa selezione del fuso orario per determinare la gamma di informazioni raccolte per il rapporto.

Ariba Network utilizza la lingua scelta per le informazioni intestazione nel file rapporto generato. I dati in un file rapporto generato sono nella lingua in cui sono stati immessi nel sistema.

○ Selezionare un tipo di rapporto: Ordine, Entrata merci, Fattura, Riepilogo ordine, Foglio presenze, Fattura non riuscita, Ordine non riuscito, Registro tasse, Messaggistica e così via.

4. Fare clic su Avanti.

Passi successivi

A seconda dell'abbonamento Ariba, è possibile impostare una pianificazione regolare per l'esecuzione dei rapporti [pagina 10] o accedere direttamente alla pagina Criteri per configurare i criteri per la creazione manuale del rapporto.

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Rapporti e modelli di rapporti Modalità di creazione di un modello di rapporto

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Modalità di pianificazione di un rapporto

È possibile pianificare i rapporti se si dispone di un account Ariba Network attivo e delle autorizzazioni necessarie.

Prerequisiti

Occorre disporre di un account Ariba Network attivo per creare modelli di rapporto pianificati; tuttavia, Ariba Network continua a generare i rapporti pianificati esistenti fino alla scadenza.

Un rapporto pianificato viene generato automaticamente e ripetutamente da un modello a intervalli pianificati da Ariba Network.

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Limitazioni

L'organizzazione dell'utente può generare fino a 20 rapporti pianificati. Una volta raggiunto il numero massimo, occorre eliminare almeno un rapporto per generare un altro rapporto pianificato.

Contesto

Se al momento della creazione di un modello di rapporto è stato fatto clic su Rapporti pianificati, utilizzare la seguente procedura per pianificare un rapporto.

Procedura

1. Accedere alla sezione Pianificazione.

2. Selezionare un intervallo di date utilizzando i calendari Inizia il e Finisce il. Per impostazione predefinita, un rapporto pianificato comprende tre mesi a partire dalla data del giorno seguente. È possibile generare rapporti Ordine d'acquisto, Entrata merci, Fattura e Foglio delle presenze per dipendente temporaneo comprendenti fino a sei mesi di dati e rapporti Fattura non riuscita e Ordine d'acquisto non riuscito comprendenti fino a sette giorni di dati.

3. Selezionare un valore dall'elenco Esecuzione automatica per impostare l'intervallo di creazione dei rapporti (mensile, settimanale, giornaliero o giornaliero tranne il sabato e la domenica).

4. Nella casella di testo Notifica per posta elettronica, inserire fino a tre indirizzi di posta elettronica, separati da virgole. Quando lo stato del rapporto è Elaborato, Ariba Network invia una notifica a questi indirizzi.

Modalità di pianificazione di un rapporto

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Passi successivi

Impostare i criteri per il rapporto. Per maggiori informazioni, consultare Generazione e download di rapporti [pagina 13].

Informazioni correlate

Creazione di un modello di rapporto [pagina 10]

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Rapporti e modelli di rapporti Modalità di pianificazione di un rapporto

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Argomenti attinenti alla generazione e allo scaricamento di rapporti

È possibile generare e scaricare rapporti per monitorare un’ampia gamma di dati.

Informazioni sulla generazione e sul download dei rapporti [pagina 13]

Modalità di generazione dei rapporti Pagamento anticipato (dettagli) [pagina 14]

Modalità di creazione di rapporti Creazione nota di accredito per sconto dinamico non riuscita [pagina 14]

Modalità di generazione di rapporti di fatture non riuscite [pagina 15]

Modalità di generazione di rapporti di ordini d'acquisto non riusciti [pagina 16]

Modalità di creazione di rapporti Entrata merci [pagina 17]

Modalità di generazione di rapporti di fatture [pagina 17]

Modalità di generazione di rapporti di riepilogo degli ordini [pagina 18]

Modalità di generazione di rapporti Profilo organizzazione [pagina 19]

Modalità di generazione di rapporti di transazioni di pagamento [pagina 19]

Modalità di generazione di rapporti sulle conferme di servizio [pagina 20]

Modalità di generazione di rapporti di ordini d'acquisto [pagina 22]

Modalità di generazione di rapporti di dettagli avvisi di rimessa pagamento [pagina 24]

Modalità di generazione dei rapporti di moduli di acquisizione servizi [pagina 24]

Modalità di generazione dei rapporti del registro attività del modulo acquisizione servizi [pagina 25]

Modalità di generazione dei rapporti Avviso di spedizione [pagina 26]

Modalità di generazione dei rapporti di fogli delle presenze [pagina 27]

Modalità di esportazione di informazioni dell'intestazione dei documenti di rapporto [pagina 28]

Modalità di scaricamento dei rapporti [pagina 28]

Modalità di visualizzazione dei rapporti generati con caratteri doppio byte o accentati [pagina 29]

Informazioni campo per rapporti registro fiscale [pagina 30]

Informazioni sulla generazione e sul download dei rapporti

Ariba Network genera i rapporti nell'ordine in cui entrano nella coda. Quando si genera un rapporto o si modifica e si salva un rapporto esistente, Ariba Network aggiunge il rapporto alla coda e visualizza lo stato rapporto

Elaborazione in corso nella scheda Rapporti.

Quando il rapporto viene completato, lo stato cambia in Elaborato. Indipendentemente dall'ora di inizio effettiva, il rapporto raccoglie informazioni per l'intervallo di date e il fuso orario indicati nel modello.

Argomenti attinenti alla generazione e allo scaricamento di rapporti

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Ariba Network elimina i rapporti dall’account 30 giorni dopo la generazione. Ogni volta che si esegue un rapporto, il rapporto generato sostituisce quello precedente nell'account. Per salvare istantanee dei dati, è possibile scaricare i rapporti sul computer in uso. Ariba Network salva i rapporti in formato CSV (valori separati da virgole), che può essere visualizzato in applicazioni per fogli di calcolo quali Microsoft Excel.

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Suggerimento

Selezionando un intervallo di date ristretto si velocizza la ricerca. Per aumentare il numero di risultati, selezionare un valore dall'opzione di menu Numero massimo di risultati ottenuti.

Restrizioni per la generazione e il download di rapporti

La propria società può generare fino a 100 rapporti e fino a 20 rapporti pianificati. Una volta raggiunto il numero massimo, per generare un altro rapporto pianificato occorre eliminare almeno un rapporto.

Modalità di generazione dei rapporti Pagamento anticipato (dettagli)

Procedura

1. Creare un modello di rapporto e fare clic sulla scheda Criteri. Per maggiori informazioni, consultare Modalità di creazione di un modello di rapporto [pagina 10].

2. Per limitare il rapporto a un determinato numero di clienti, fare clic su Seleziona ed eseguire una delle seguenti azioni:

○ Inserire un valore nella casella di testo Nome società e fare clic su Cerca per trovare la società dall'elenco Clienti.

○ Selezionare le caselle di controllo accanto agli specifici nomi società e fare clic su Aggiungi per aggiungerli all'elenco Clienti selezionati.

○ Per rimuovere i nomi clienti, selezionare le caselle di controllo accanto agli specifici nomi società e fare clic su Rimuovi.

○ Fare clic su OK.

3. Per limitare il rapporto ai pagamenti effettuati in un determinato intervallo di date, selezionare le date mediante i calendari Data pagamento.

4. Fare clic su Invia.

Modalità di creazione di rapporti Creazione nota di accredito per sconto dinamico non riuscita

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Rapporti e modelli di rapporti Argomenti attinenti alla generazione e allo scaricamento di rapporti

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Contesto

Procedura

1. Creare un modello di rapporto e fare clic sulla scheda Criteri. Per maggiori informazioni, consultare Modalità di creazione di un modello di rapporto [pagina 10].

3. Per limitare il rapporto alle rimesse effettuate in un determinato intervallo di date, selezionare le date mediante i calendari Data transazione rimessa.

Modalità di generazione di rapporti di fatture non riuscite

Procedura

1. Creare un modello di rapporto e fare clic sulla scheda Criteri. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione modello di rapporto [pagina 10].

2. Per aprire un rapporto fattura non riuscito, selezionare il modello di rapporto e fare clic su Scarica.

3. Filtrare il rapporto in base a Data fattura rifiutata/Non riuscita o Data fattura creata e inserire un intervallo di date.

4. Fare clic su Invia. Ariba Network aggiunge il rapporto alla coda. È possibile visualizzarlo e scaricarlo quando il suo stato è Elaborato.

5. Per visualizzare e scaricare il rapporto, selezionare il modello di rapporto e fare clic su Scarica. Fare clic su una delle seguenti opzioni:

○ Apri per visualizzare il rapporto. Il browser avvia Microsoft Excel e visualizza il rapporto.

○ Fare clic su Salva per salvare il rapporto sul disco fisso.

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Risultati

Le organizzazioni acquirenti possono dunque generare questo rapporto.

Informazioni correlate

Generazione e download dei rapporti [pagina 13]

Modalità di generazione di rapporti di ordini d'acquisto non riusciti

Procedura

2. Nella pagina Criteri, per limitare il rapporto a determinati clienti, fare clic su Seleziona ed eseguire quanto segue:

1. Inserire un valore nella casella di testo Nome società e fare clic su Cerca.

2. Per aggiungere le società dall'elenco Clienti al rapporto, fare clic sulle caselle di controllo accanto ai nomi delle società corrispondenti e fare clic su Aggiungi. Queste società vengono aggiunte all'elenco Clienti selezionati.

3. Per rimuovere i clienti dal rapporto, fare clic sulla casella di controllo del cliente nell'elenco Clienti selezionati e su Rimuovi.

4. Fare clic su OK.

3. Nel campo Filtra ordine d'acquisto in base a, indicare se si intende includere nel rapporto gli ordini d'acquisto in base al momento in cui non sono riusciti o sono stati creati.

4. Dopo aver specificato la data da utilizzare nel campo Filtra ordine d'acquisto in base a, indicare un intervallo di date nel campo Intervallo di date.

Informazioni correlate

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Modalità di creazione di rapporti Entrata merci

Procedura

1. Creare un modello di rapporto di tipo Entrata merci e fare clic su Avanti per passare alla fase Criteri.

2. Per restringere il rapporto a determinati clienti, fare clic su Seleziona ed eseguire una delle seguenti azioni:

○ Inserire un valore nella casella di testo Nome società e fare clic su Cerca. Ariba Network visualizza i risultati della ricerca nell'elenco Cliente.

○ Per aggiungere società al rapporto dall'elenco Cliente, fare clic sulla casella di controllo relativa al cliente e su Aggiungi. Ariba Network aggiunge le società all'elenco Clienti selezionati.

○ Per rimuovere clienti dal rapporto, fare clic sulle caselle di controllo nell'elenco Clienti selezionati, quindi su Rimuovi.

3. Fare clic su OK.

4. Per eseguire un rapporto su un’entrata merci a cui è stato assegnato un determinato numero dall'applicazione di approvvigionamento, inserire il numero nella casella di testo N. entrata merci.

5. Per eseguire un rapporto su entrate merci ricevute durante uno specifico intervallo di date, inserire le date nel campo Data ricezione documento.

È possibile visualizzare il rapporto dopo l'elaborazione.

7. Per eseguire il rapporto nuovamente, selezionarlo e fare clic su Esegui.

Il rapporto viene reinserito nella coda e il file del rapporto esistente viene riscritto. Se non si desidera perdere il file del rapporto, scaricare il file nel proprio disco locale prima rieseguire il rapporto.

8. Per aggiornare lo stato del rapporto, fare clic su Aggiorna stato.

9. Per scaricare il rapporto, fare clic su Scarica.

10. Fare clic su Apri per visualizzare il rapporto. Fare clic su Salva per salvare il rapporto.

Modalità di generazione di rapporti di fatture

Procedura

2. Per limitare il rapporto a determinati clienti, fare clic su Seleziona ed eseguire quanto segue:

1. Inserire un valore nella casella di testo Nome società e fare clic su Cerca.

2. Per aggiungere le società dall'elenco Clienti al rapporto, selezionare le caselle di controllo accanto ai nomi delle società corrispondenti e fare clic su Aggiungi. Queste società vengono aggiunte all'elenco Clienti selezionati.

3. Per rimuovere i clienti dal rapporto, selezionare la casella di controllo del cliente nell'elenco Clienti selezionati e fare clic su Rimuovi.

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4. Fare clic su OK.

3. Per eseguire un rapporto su un una determinata fattura, inserirne il numero nella casella di testo Numero fattura. Di norma, i sistemi che elaborano l'ordine del fornitore generano i numeri delle fatture. La casella di testo è case-sensitive, pertanto INV123 è diverso da inv123.

4. Per eseguire un rapporto su fatture con importi compresi in un determinato intervallo, inserire i numeri nelle caselle di testo Importo fattura. Ariba Network utilizza la valuta predefinita dell'organizzazione dell'utente. Per sostituire la valuta predefinita, inserire i valori numerici e un codice valuta. Non inserire simboli di valuta.

5. Per eseguire un rapporto su fatture create in un determinato intervallo di date, selezionare le date dai calendari Data fattura. Per impostazione predefinita, il rapporto include le quattro settimane precedenti alla data corrente. Un intervallo limitato genera ricerche più rapide.

6. Per aumentare il numero di risultati restituiti, selezionare un valore dal menu a discesa Massimo risultati restituiti. Per impostazione predefinita, un rapporto restituisce 100 record.

8. Per visualizzare e scaricare il rapporto dopo l'elaborazione, fare clic su Scarica.

9. Fare clic su Apri per visualizzare il rapporto nel formato Microsoft Excel..

10. Fare clic su Salva per salvare il rapporto.

Informazioni correlate

Modalità di generazione di rapporti di riepilogo degli ordini

Procedura

1. Creare un modello di rapporto e fare clic sulla scheda Criteri . Per ulteriori informazioni, vedere Creazione modello di rapporto [pagina 10].

2. Per limitare il rapporto a determinati clienti, fare clic su Seleziona ed eseguire quanto segue:

1. Inserire un valore nella casella di testo Nome società e fare clic su Cerca. Ariba Network visualizza i risultati della ricerca nell'elenco Clienti.

2. Per aggiungere le società dall'elenco Clienti al rapporto, fare clic sulle caselle di controllo accanto ai nomi delle società e su Aggiungi. Ariba Network aggiunge queste società all'elenco Clienti selezionati.

3. Per rimuovere i clienti dal rapporto, fare clic sulle relative caselle di controllo nell'elenco Clienti selezionati e fare clic su Rimuovi.

4. Fare clic su OK.

3. Per limitare il rapporto agli ordini generati in un intervallo di date, selezionare le date dai calendari Data ordine.

Per impostazione predefinita, il rapporto include le quattro settimane precedenti alla data corrente. Un intervallo limitato genera una ricerca più rapida.

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5. Fare clic su Apri per visualizzare un rapporto elaborato in un foglio di calcolo Excel.

6. Fare clic su Scarica per scaricare il rapporto.

7. Fare clic su Salva per salvare il rapporto e leggerlo in un secondo momento.

Informazioni correlate

Modalità di generazione di rapporti Profilo organizzazione

Prerequisiti

Per eseguire questa attività è necessario essere un amministratore.

Procedura

1. Scegliere Rapporti Rapporti . 2. Fare clic su Crea.

3. Nella sezione Descrizione rapporto, immettere un Titolo univoco per il rapporto.

4. Selezionare Profilo organizzazione dall'elenco a discesa Tipo rapporto.

Viene visualizzata la pagina Criteri rapporto.

6. Il rapporto Profilo organizzazione non presenta criteri, quindi fare clic su Invia.

7. Per visualizzare e scaricare il rapporto, selezionare il modello di rapporto e fare clic su Scarica.

Modalità di generazione di rapporti di transazioni di pagamento

Procedura

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3. Per limitare il rapporto ai pagamenti con un determinato stato di rimessa, selezionare un valore dal menu a discesa Stato rimessa pagamento.

Informazioni correlate

Modalità di generazione di rapporti sulle conferme di servizio

I fornitori possono generare rapporti per la conferma di servizio.

Procedura

1. Selezionare Rapporti dalla barra menu.

2. Fare clic su Crea.

3. Immettere un titolo univoco per il rapporto nel campo Titolo della sezione Descrizione rapporto.

4. Immettere una descrizione.

5. Selezionare un valore dall'elenco Fuso orario.

Le date e ore nel file di rapporto utilizzano il fuso orario selezionato, espresso come GMT +/-. Oltre a ciò, Ariba Network utilizza il fuso orario per determinare l'intervallo di informazioni raccolte per il rapporto.

6. Selezionare una lingua.

Ariba Network utilizza questa lingua per le etichette nel file del rapporto risultante. Visualizza i dati del rapporto nella lingua in cui l'informazione è stata immessa nel sistema.

7. Selezionare Rapporto di conferma di servizio dal menu a discesa Tipo rapporto.

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9. Selezionare il compratore dall’elenco a discesa Compratore nella sezione Criteri.

È possibile selezionare tutti i compratori o un compratore specifico.

10. Selezionare lo stato della conferma di servizio dall’elenco a discesa Stato conferma di servizio in base al quale verrà generato il rapporto.

Il valore Stato conferma di servizio può corrispondere a uno dei valori seguenti:

○ Tutti gli stati

○ In attesa di revisione

○ Approvato

○ In attesa di approvazione

○ In attesa di assegnazione ordine d'acquisto

○ In attesa di registro lavoro

○ Rifiutato dal supervisore

○ Respinto dal compratore

○ Lavoratore interinale rifiutato

○ Lavoratore interinale accettato

11. Selezionare l'intervallo di date per la generazione del rapporto di conferma di servizio dal campo Intervallo date.

Ariba Network inserisce il rapporto in coda. È possibile visualizzarlo e scaricarlo quando il suo stato è Elaborato.

13. Per visualizzare e scaricare il rapporto, selezionare il modello di rapporto e fare clic su Scarica. Fare clic su una delle seguenti opzioni:

○ Apri per visualizzare il rapporto. Si apre il browser che visualizza il rapporto.

○ Selezionare Salva per salvare il rapporto nel sistema locale.

Il rapporto di conferma di servizio generato dal fornitore contiene le seguenti colonne:

Colonna Descrizione

Numero conferma di servizio Numero univoco assegnato alla conferma di servizio dall’u

tente.

Descrizione Descrizione della voce d'ordine dell’ordine d’acquisto.

Codice progetto Codice generico del progetto.

Località di servizio Codice località o sede del servizio.

Stato Stato della conferma di servizio.

Data inizio servizio Data dell'inizio del servizio.

Data fine servizio Data di fine del servizio.

Scadenza risposta Data entro la quale il servizio deve essere concluso.

Autore Nome e cognome dell’autore della conferma di servizio.

Supervisore Nome e cognome del supervisore.

Nome compratore Nome e cognome del compratore.

Società compratore Nome della società compratore.

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Colonna Descrizione

Ore lavorate Numero di ore impiegate per completare il servizio.

Commenti supervisore Commento aggiunto dal supervisore sulla revisione della conferma di servizio.

Commenti del compratore Commento aggiunto dal compratore sull’approvazione o il ri

fiuto della conferma di servizio.

Numero ordine d'acquisto Numero dell’ordine d'acquisto.

Stato ordine d'acquisto Stato dell'ordine d'acquisto.

Data creazione ordine d'acquisto Data di creazione dell'ordine d'acquisto.

Codice contabilità Il codice di contabilità della conferma di servizio.

Dipendente temporaneo Dipendente temporaneo sul campo di un fornitore che ha completato il servizio.

Modalità di generazione di rapporti di ordini d'acquisto

Procedura

1. Creare un modello di rapporto con il tipo di rapporto Ordine e fare clic su Avanti per passare alla fase Criteri.

Per ulteriori informazioni, vedere Creazione modello di rapporto [pagina 10].

2. Per limitare il rapporto a determinati clienti, fare clic su Seleziona ed eseguire una delle seguenti azioni:

○ Inserire un valore nella casella di testo Nome società e fare clic su Cerca. Ariba Network visualizza i risultati della ricerca nell'elenco Clienti.

○ Per aggiungere le società dall'elenco Clienti al rapporto, fare clic sulla casella di controllo per il cliente e su Aggiungi. Ariba Network aggiunge queste società all'elenco Clienti selezionati.

○ Per rimuovere i clienti dal rapporto, fare clic sulle caselle di controllo nell'elenco Clienti selezionati e fare clic su Rimuovi.

3. Fare clic su OK.

4. Per eseguire un rapporto su un ordine d'acquisto con un determinato numero assegnato dall'applicazione di approvvigionamento, inserire il numero nella casella di testo Numero ordine.

5. Per eseguire un rapporto sugli ordini d'acquisto con importo compreso in un determinato intervallo, inserire i numeri nelle caselle di testo Importo ordine. Non inserire simboli di valuta. Ariba Network utilizza la valuta predefinita dell'organizzazione dell'utente. Per sostituire la valuta predefinita, inserire i valori numerici e un codice valuta.

6. Per eseguire un rapporto sugli ordini d'acquisto o sugli ordini d'acquisto globali in base allo stato di instradamento, selezionare un valore dall'elenco Stato instradamento ordine.

7. Per eseguire un rapporto sugli ordini d'acquisto in base allo stato di esecuzione, selezionare un valore dall'elenco Stato dell'ordine.

8. Per eseguire un rapporto su tutti gli ordini d'acquisto tranne quelli con stato Obsoleto, selezionare la casella di controllo Includi solo ordini attivi.

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9. Per eseguire un rapporto sugli ordini d'acquisto con una determinata data o un determinato intervallo di date, selezionare i valori nei campi Data ordine. Per impostazione predefinita, il rapporto include le quattro

settimane precedenti alla data corrente.

10. Per aumentare il numero di risultati restituiti, selezionare un valore dall'elenco Numero massimo di risultati ottenuti. Per impostazione predefinita, un rapporto restituisce 100 record.

11. Fare clic su Includi informazioni voci d'ordine per aggiungere le informazioni sulle voci d'ordine nel rapporto sull'ordine d'acquisto. Fare clic su Includi informazioni di conferma dell'ordine per includere le seguenti informazioni di conferma dell'ordine (se disponibili) per ogni voce dell'ordine d'acquisto:

Le seguenti informazioni sulla conferma ordine sono incluse nel rapporto:

○ Numero documento

○ Versione ordine d'acquisto

○ Stato dell'ordine

○ Numero parte

○ Numero parte cliente

○ ID batch cliente

○ ID batch fornitore

○ Numero riga

○ Numero conferma

○ Data creazione conferma ordine

○ Data di spedizione stimata

○ Data di consegna stimata

○ Costi di spedizione stimati

○ Valuta per costi di spedizione stimati

○ Spese fiscali stimate

○ Valuta per spese fiscali stimate

○ Prezzo unitario conferma ordine

○ Valuta prezzo unitario conferma ordine

○ Quantità conferma ordine

○ Stato conferma ordine

○ Indirizzo di posta elettronica del fornitore

○ Processo di approvazione della conferma d'ordine (solo SAP Ariba Supply Chain Collaboration) 12. Fare clic su Invia.

È possibile visualizzare il rapporto dopo l'elaborazione.

13. Fare clic su Apri per visualizzare il rapporto. Fare clic su Salva per salvare il rapporto.

14. Per scaricare il rapporto, fare clic su Scarica.

Informazioni correlate

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Modalità di generazione di rapporti di dettagli avvisi di rimessa pagamento

Procedura

Informazioni correlate

Modalità di generazione dei rapporti di moduli di acquisizione servizi

Procedura

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3. Per limitare il rapporto ai moduli acquisizione servizi di un determinato ordine d'acquisto, inserire il numero di un ordine d'acquisto nel campo Ordine d'acquisto #.

4. Per limitare il rapporto ai moduli acquisizione servizi con un determinato stato instradamento, selezionare un valore dal menu a discesa Stato instradamento.

5. Per limitare il rapporto ai moduli acquisizione servizi con un determinato stato, selezionare un valore dal menu a discesa Stato modulo acquisizione servizi.

6. Per limitare il rapporto ai moduli acquisizione servizi creati in un determinato intervallo di date, selezionare le date mediante i calendari Data modulo acquisizione servizi.

7. Per aumentare il numero di risultati restituiti, selezionare un valore dal menu a discesa Massimo risultati restituiti. Per impostazione predefinita, un rapporto restituisce al massimo 100 record.

Informazioni correlate

Modalità di generazione dei rapporti del registro attività del modulo acquisizione servizi

Procedura

3. Per limitare il rapporto alle voci d'ordine di un determinato ordine d'acquisto, inserire il numero di un ordine d'acquisto nel campo Ordine d'acquisto #.

4. Per limitare il rapporto alle voci d'ordine dei moduli acquisizione servizi con un determinato stato instradamento, selezionare un valore dal menu a discesa Stato instradamento.

5. Per limitare il rapporto alle voci d'ordine dei moduli acquisizione servizi con un determinato stato, selezionare un valore dal menu a discesa Stato modulo acquisizione servizi.

6. Per limitare il rapporto alle voci d'ordine dei moduli acquisizione servizi creati in un determinato intervallo di date, selezionare le date mediante i calendari Data modulo acquisizione servizi.

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7. Per aumentare il numero di risultati restituiti, selezionare un valore dal menu a discesa Massimo risultati restituiti. Per impostazione predefinita, un rapporto restituisce al massimo 100 record.

Informazioni correlate

Modalità di generazione dei rapporti Avviso di spedizione

Contesto

In un rapporto Avviso di spedizione, è possibile eseguire il download di un massimo di 10.000 record. Quando sono scaricati, i rapporti con oltre 10.000 record vengono troncati.

Procedura

1. Creare un modello di rapporto di tipo Avviso di spedizione e fare clic su Successivo per passare alla fase Criteri.

2. Per limitare il rapporto a determinati clienti, fare clic su Seleziona ed eseguire una delle seguenti azioni:

○ Immettere un valore nella casella di testo Nome società e fare clic su Cerca. Ariba Network visualizza i risultati della ricerca nell'elenco Clienti.

○ Per aggiungere le società dall'elenco Clienti al rapporto, fare clic sulla casella di controllo per il cliente e su Aggiungi. Ariba Network aggiunge le società all'elenco Clienti selezionati.

○ Per rimuovere clienti dal rapporto, fare clic sulle caselle di controllo nell'elenco Clienti selezionati, quindi su Rimuovi.

3. Fare clic su OK.

4. Per eseguire un rapporto relativo a un determinato avviso di spedizione, immettere l'ID dell'avviso di spedizione nella casella di testo ID distinta d'imballaggio.

5. Per eseguire un rapporto relativo agli avvisi di spedizione per un determinato intervallo di date, selezionare un tipo di data nel campo Mostra avviso di spedizione in base a e immettere le date nel campo Data.

6. Immettere o selezionare ulteriori criteri come desiderato.

È possibile visualizzare il rapporto nella pagina Rapporti dopo l'elaborazione.

○ Per eseguire il rapporto nuovamente, selezionarlo e fare clic su Esegui.

Il rapporto viene reinserito nella coda e il file del rapporto esistente viene riscritto. Se non si desidera perdere il file del rapporto, scaricarlo nel proprio disco locale prima di rieseguire il rapporto.

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○ Per aggiornare lo stato del rapporto, fare clic su Aggiorna stato.

○ Per scaricare il rapporto, fare clic su Scarica.

○ Fare clic su Apri per visualizzare il rapporto.

○ Fare clic su Salva per salvare il rapporto.

Modalità di generazione dei rapporti di fogli delle presenze

Procedura

1. Creare un modello di rapporto e fare clic sulla scheda Criteri . Per ulteriori informazioni, vedere Creazione modello di rapporto [pagina 10].

3. Per limitare il rapporto a un foglio presenze con un determinato numero, inserire un numero nel campo Foglio presenze per dipendente temporaneo #.

4. Per limitare il rapporto a un foglio presenze con un determinato stato instradamento, selezionare un valore dal campo Stato instradamento.

5. Per limitare il rapporto a un foglio presenze con un determinato stato, selezionare un valore dall'elenco Stato instradamento.

6. Per limitare il rapporto ai fogli presenze ricevuti in un determinato intervallo di date, selezionare le date mediante i calendari Data ricevimento cartellino presenze.

7. Per includere i numeri degli ordini d'acquisto nel rapporto, fare clic sull'informazione Includi ordine d'acquisto.

8. Per aumentare il numero di risultati restituiti, selezionare un valore dal menu a discesa Massimo risultati restituiti. Per impostazione predefinita, un rapporto restituisce 100 record.

Informazioni correlate

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Modalità di esportazione di informazioni dell'intestazione dei documenti di rapporto

Procedura

1. Nella scheda dei documenti che si intende esportare, fare clic sul menu delle opzioni della tabella.

2. Selezionare una delle seguenti opzioni:

○ Per scaricare al massimo 500 righe, selezionare Esporta tutte le righe.

○ Per scaricare solo la pagina attuale, selezionare Esporta pagina attuale.

3. Seguire le istruzioni nella finestra dell'applicazione che appare.

4. Per visualizzare il rapporto in un formato facilmente leggibile, salvarlo sul disco fisso del proprio computer.

Aprire quindi il file salvato mediante un'applicazione per fogli di calcolo, ad es. Microsoft Excel. Il contenuto del file di output è determinato dalle impostazioni Visualizza / Nascondi colonne nel menu delle opzioni della tabella.

5. Per creare un file separato da spazi o un file CSV, aprire ed esportare il file in Excel.

Risultati

I file creati esportando le informazioni dei documenti dall'interfaccia utente hanno codifica UTF-8. Se l'applicazione dell'utente non legge UTF-8, potrebbe non visualizzare correttamente nel file tutti i caratteri asiatici e accentati.

Informazioni correlate

Modalità di scaricamento dei rapporti

Procedura

2. Per generare un rapporto, selezionare il rapporto da generare nella pagina Rapporti, quindi fare clic su Esegui.

Per scaricare la versione esistente del rapporto, saltare questa fase e andare alla fase 3.

Ariba Network aggiunge il rapporto alla coda e riporta l'utente alla pagina Rapporti. Per aggiornare gli stati dei rapporti nella pagina Rapporti, fare clic su Aggiorna stato. È possibile visualizzare e scaricare il rapporto quando il suo stato passa a “Elaborato”.

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3. Per visualizzare e scaricare il rapporto, fare clic su Scarica. Fare clic su una delle seguenti opzioni:

○ Apri per visualizzare il rapporto. Ariba Network avvia l'applicazione per fogli di calcolo e visualizza il rapporto.

○ Salva per salvare il rapporto sul disco locale e visualizzarlo in seguito.

Risultati

Se un file rapporto supera 1 MB, Ariba Network lo archivia in formato zip e visualizza un'icona zip nella colonna Dimensione rapporto per il rapporto. Ariba Network elimina i rapporti generati dall'account dopo 30 giorni.

Informazioni correlate

Modalità di visualizzazione dei rapporti generati con caratteri doppio byte o accentati

Procedura

2. Nella pagina Rapporti, selezionare un modello di rapporto e fare clic su Scarica. Il browser chiede di indicare se si intende visualizzare il rapporto o salvarlo su disco.

3. Fare clic su Salva.

4. Modificare la sede e il nome del file, se necessario, e fare clic su Salva.

5. Fare clic su Chiudi.

6. Avviare un visualizzatore di testo normale. ad es. Microsoft Notepad.

7. Fare clic per aprire un file.

8. Selezionare Tutti i file dal menu a discesa Files del tipo.

9. Selezionare il file che si intende aprire.

10. Selezionare Unicode dal menu a discesa Codifica.

11. Selezionare Tutti i file nell'elenco Salva come tipo.

12. Fare clic su Salva.

Se il browser richiede di sovrascrivere il file esistente con lo stesso nome, fare clic su Sì.

13. Chiudere il file e uscire da Microsoft Notepad.

14. Avviare Microsoft Excel.

15. Fare clic per aprire un file.

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16. Selezionare Tutti i file dal menu a discesa Files del tipo.

17. Aprire il file rapporto salvato.

18. Nela fase 1 dell'importazione testo guidata, selezionare Delimitato come Tipo di dati originale e fare clic su Avanti.

19. Nella fase 2 dell'importazione testo guidata, fare clic sulla casella di controllo per Virgola nella sezione Delimitatori e fare clic su Avanti.

20.Fare clic su Fine. Il file viene visualizzato in Microsoft Excel.

Risultati

Indipendentemente dall'ora di inizio effettiva, il rapporto raccoglie informazioni per l'intervallo di date e il fuso orario indicati nel modello. L'orario esatto dell'esecuzione di un rapporto è diverso da un rapporto all'altro, ma il periodo di copertura è sempre determinato dai criteri del modello.

Informazioni correlate

Informazioni campo per rapporti registro fiscale

I rapporti Registro fiscale contengono le informazioni fiscali delle fatture, tra cui le informazioni correlate all'IVA. Le organizzazioni acquirenti possono dunque generare questo rapporto.

La seguente tabella descrive le informazioni raccolte nel rapporto registro fiscale:

Campo Descrizione

N. fattura Il numero univoco della fattura.

Data Data e ora della fattura.

Compratore Nome e indirizzo dell'organizzazione acquirente. Derivati dall'indirizzo acquirente nella fattura. Se non sono disponibili informazioni sull'indirizzo acquirente, Ariba Network utilizza le informazioni relative al destinatario della fattura.

Partita IVA compratore Partita IVA dell'organizzazione acquirente.

Fornitore Nome e indirizzo del fornitore. Derivati dall'indirizzo dell'emittente fattura nella fattura.

Se non sono disponibili informazioni sull'emittente fattura, Ariba Network utilizza le in

formazioni relative al mittente.

Partita IVA fornitore Partita IVA del fornitore.

Rappresentante fiscale Nome e indirizzo del rappresentante fiscale.

Partita IVA del rappresentante fiscale Partita IVA del rappresentante fiscale.

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Campo Descrizione

ID riga rapporto Origine dei dati fiscali:

● 0, che indica un campo intestazione

● 1, che indica la prima aliquota e giurisdizione fiscale

● 2, che indica la seconda aliquota e giurisdizione fiscale Aliquote fiscali Aliquota utilizzata per calcolare l'importo della tassa.

Valuta Valuta predefinita dell'importo tassa.

Importo tassa Importo tassa nella valuta predefinita.

Valuta alternativa Quando i fornitori utilizzano una valuta diversa per calcolare la tassa, questo secondo importo tassa viene visualizzato nella colonna Importo tassa in valuta alternativa. La valuta utilizzata a tale scopo viene visualizzata nella colonna Valuta alternativa.

Importo tassa in valuta alternativa Importo tassa nella valuta alternativa, se esistente.

Importo spedizione Importo di spedizione.

Importo per trasporto speciale Importo per il trasporto speciale, se esistente.

Importo sconto Importo sconto, se esistente.

Importo netto Importo netto.

Importo dovuto Importo dovuto.

Data di applicazione della tassa Data del rifornimento.

Descrizione della tassa Descrizione facoltativa della tassa. Utilizzata per spiegare l'IVA ad aliquota zero.

Paese indirizzo mittente Paese o regione da cui proviene la transazione.

Paese destinatario Paese o regione di destinazione della transazione.

Commercio internazionale Indica se la transazione è transfrontaliera.

Commercio all'interno dell'Unione Europea

Indica se la transazione ha luogo all'interno dell'UE.

Dati convertiti Indica se la fattura è stata generata elettronicamente oppure creata manualmente dal compratore.

Stato Livello dello stato fattura, ad es. Inviato.

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Importante: esonero di responsabilità e informazioni legali

Hyperlink

Alcuni link vengono classificati da un’icona e/o da un testo mouseover (testo che appare al passaggio del mouse). Tali link forniscono informazioni supplementari.

Riguardo le icone:

● Link con l’icona : state entrando in un sito Web non in hosting presso SAP. Utilizzando tali link, accettate (salvo diversa previsione espressa nei vostri accordi con SAP) quanto segue:

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● Link con l’icona : state lasciando la documentazione per tale prodotto o servizio SAP e state entrando in un sito Web in hosting presso SAP. Utilizzando tali link, date atto (salvo diversa previsione espressa nei vostri accordi con SAP) che tali informazioni non potranno costituire alcun fondamento per qualsivoglia pretesa nei confronti di SAP.

Video ospitati su piattaforme esterne

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Beta ed Altre Caratteristiche Sperimentali

Le caratteristiche sperimentali non formano parte di quanto ufficialmente fornito e garantito da SAP per le release future. Ciò significa che SAP potrà in ogni momento modificare le caratteristiche sperimentali in ogni momento e per qualunque ragione Le caratteristiche sperimentali non sono intese per utilizzi produttivi. Non sarete legittimati a mostrare, provare, esaminare, valutare o altrimenti utilizzare le caratteristiche sperimentali in un ambiente operativo o con dati il cui back up non sia stato sufficiente.

Le caratteristiche sperimentali sono finalizzate a ricevere il feedback in una fase iniziale, permettendo ai clienti e ai partner di esercitare di conseguenza la loro influenza sul prodotto futuro. Fornendo il vostro feedback (ad es. nella Community SAP), accettate che i diritti di proprietà intellettuale relativi ai contributi ed alle opere derivate rimarranno proprietà esclusiva di SAP.

Codice di Esempio

L’eventuale codifica software e/o i frammenti di codice sono esempi. Non sono intesi per utilizzi produttivi. Il codice di esempio è fornito al solo scopo di spiegare e visualizzare le regole di sintassi e phrasing. SAP non garantisce la correttezza e completezza del codice di esempio. SAP declina qualsiasi responsabilità per gli eventuali errori danni causati dall'utilizzo di tali codici di esempio, salvo che essi conseguano a dolo o colpa grave da parte di SAP.

Linguaggio imparziale

SAP promuove la cultura della diversità e dell'inclusione. È per questo che, ogniqualvolta possibile, SAP utilizza un linguaggio imparziale nella documentazione per rivolgersi a persone di tutte le culture, etnie, generi e abilità.

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Rapporti e modelli di rapporti Importante: esonero di responsabilità e informazioni legali

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Importante: esonero di responsabilità e informazioni legali

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www.ariba.com

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