ALLEGATO A COMUNE DI BAGNOLO DEL SALENTO PROVINCIA DI LECCE

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ALLEGATO “A”

COMUNE DI BAGNOLO DEL SALENTO

PROVINCIA DI LECCE

Relazione finale sulla performance

Anno 2017

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La Relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

Al pari del Piano della performance, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell’amministrazione.

La Relazione deve essere validata dall’Organismo di valutazione come condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto.

Il Comune di Bagnolo del Salento con DGC n.59 del 15.06.2017, ha adottato il Piano della Performance 2017- 2019.

Il Piano della performance individua gli obiettivi di rilevanza strategica o trasversale su tutta la struttura, sui quali si concentra la valutazione dei responsabili di P.O. .

Il Piano della Performance 2017 ha individuato gli indirizzi e gli obiettivi strategici dell’Amministrazione.

Per quanto concerne gli obiettivi operativi assegnati al personale apicale per il 2017, occorre innanzi tutto specificare che sono stati assegnati a ciascun settore cinque obiettivi in modo da essere:

• rilevanti e pertinenti

• specifici e misurabili

• tali da determinare un significativo miglioramento

• annuali

• correlati alle risorse disponibili.

Di norma entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello per cui si procede a valutazione, i responsabili dei servizi presentano al Nucleo di Valutazione, un referto in ordine all’effettiva realizzazione degli obiettivi assegnati in precedenza con il PdO.

Presentazione

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Il Nucleo di Valutazione, dopo una disamina ed una attenta valutazione in ordine all’effettivo raggiungimento degli obiettivi di cui al predetto referto, propone alla Giunta l’approvazione di una deliberazione sull’entità dell’indennità di risultato attribuibile a ciascun responsabile secondo quanto stabilito dal sistema di misurazione e di valutazione.

La Giunta approva la predetta deliberazione di norma, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi. La data del 31 dicembre è il termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi annuali.

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Nel corso del 2017 il Comune di Bagnolo del Salento ha continuato a dare corso agli adempimenti relativi al programma triennale per la trasparenza e l’integrità - PTPCT (approvato con DGC nr. 11 del 31/01/2017), alla pubblicazione dei dati e delle informazioni richieste secondo le indicazioni fornite dalla ANAC, e si è dato seguito ai controlli interni da parte del Segretario comunale, che assicura il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sui provvedimenti comunali (verbali nr. 02/2016 del 13/04/2017 e nr. 01/2017 del 5/12/2017).

L’attuazione dei programmi è stata perseguita con la formulazione e il raggiungimento di obiettivi coerenti con le strategie dell’amministrazione. Gli obiettivi di ciascun servizio sono stati raggiunti, nonostante alcune criticità da attribuire prevalentemente alla gestione di attività non programmate e urgenti.

Per ciò che riguarda gli ambiti di performance organizzativa, si può affermare che sono stati mantenuti ad un buon livello i servizi garantiti negli anni precedenti, ma non si possono nascondere le criticità e le difficoltà che gli Enti locali stanno attraversando in questi anni, principalmente dovuti alla progressiva ed inesorabile riduzione delle risorse, a causa del taglio dei trasferimenti, che imporrà scelte strategiche nella programmazione dei servizio e delle risorse.

Occorre poi significare che tale riduzione di risorse pubbliche, avviene in un contesto in cui è cresciuto in modo esponenziale il numero di cittadini e di famiglie in situazioni di fragilità e che si rivolgono al Comune con richieste di beni primari. Per quanto non siano state attivate indagini sul livello di soddisfazione dell’utenza a livello generale sui servizi erogati, non sono emerse comunque criticità o disservizi di rilievo.

Per quanto riguarda la soddisfazione dell’utenza sui servizi prestati non si registrano casi di reclami formali, né richieste di indennizzo; ciò consente di affermare che il livello di soddisfazione dell’utenza si è mantenuto nella norma. Il grado di attuazione dei programmi dei tre servizi in cui è ripartita l’organizzazione apicale del Comune è stato, nel complesso, soddisfacente.

In sintesi:

1. Il servizio I “Affari Generali” ha assicurato la piena funzionalità riguardo alla gestione della segreteria e degli affari generali, alla gestione del personale, ai servizi di supporto agli altri uffici, agli organi di governo, alla gestione degli atti amministrativi e dei contratti dell’ente.

E’ stata assicurata la flessibilità dell’orario di apertura al pubblico dei servizi di segreteria, demografici, con assolvimento in tempi rapidi delle richieste relative ad atti, provvedimenti, certificazioni, autentiche; è stata garantita l’osservanza dei tempi di erogazione dei servizi, la razionalizzazione nella predisposizione e raccolta dei

Andamento delle performance

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provvedimenti del Comune, finalizzati a:

-

assicurare la riduzione dei tempi di risposta ai cittadini nell’adozione degli atti;

-

dare adeguata pubblicità ed informazione on line all’azione amministrativa.

2. Il servizio II “Affari territoriali” ha svolto gli adempimenti per portare a compimento quasi tutti gli obiettivi assegnati, seppure in un contesto di difficoltà operativa connessa agli adempimenti formali per l’acquisizione di beni e servizi e alla realizzazione di opere pubbliche; malgrado le difficoltà nel reperire le risorse sono stati mantenuti tuttavia i servizi degli anni precedenti e garantito un buon livello di manutenzione delle infrastrutture.

È stata assicurata la gestione del programma delle opere pubbliche, caratterizzato da vicende di rilevante complessità tecnica e finanziaria.

3. Il servizio III “Economico-finanziario dei tributi e del commercio” ha garantito, nello svolgimento dell’attività tecnico contabile tutte le fasi della programmazione finanziaria, il controllo degli equilibri, il monitoraggio costante e l’insieme delle verifiche necessarie per l’osservanza dei vincoli dettati dal patto di stabilità (ormai pareggio di bilancio). È stato garantito il sistema delle riscossioni e dei pagamenti in modo da mantenere costante l’attenzione sulle esigenze di cassa e di equilibrio finanziario, assicurando la priorità nel soddisfare le esigenze di celerità nei pagamenti.

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DGC nr.59 del 15-06-2017 ad oggetto “PIANO DELLE PERFORMANCE 2017/2019: APPROVAZIONE P.d.O.

PER L’ANNO 2017”

“OBIETTIVI E RELATIVI PESI” ATTRIBUITI AD OGNI SERVIZIO 1^ SERVIZIO AA.GG.

(Responsabile Sig.ra A.M. PASCA) SERVIZIO SEGRETERIA, DEMOGRAFICI, PERSONALE, CULTURA : FINALITA’:

a) funzionamento biblioteca …..PESO : 1,00

OBIETTIVO:

gestione dei computer, completamento dell’inventario dei testi presenti, consultazione virtuale del sito web.

PARAMETRO di mantenimento:

realizzazione entro anno 2017 FINALITA’:

b) censimento dei beni culturali ……… PESO: 1,50

OBIETTIVO:

schede sintetiche di presentazione.

PARAMETRO di miglioramento:

coinvolgimento di tutti gli assessorati sul tema

FINALITA’:

c) attività di tutoraggio con studenti che svolgono il patrocinio e stage formativo ……….PESO: 1,00

OBIETTIVO:

continuare a dare la possibilità alla popolazione studentesca di Bagnolo e (non solo) di poter svolgere presso il proprio Comune le attività previste per il raggiungimento di crediti formativi e curricolari senza dover necessariamente spostarsi presso altri paesi (anche più distanti) con conseguente dispendio economico.

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verifiche mediante periodici report di controllo FINALITA’:

d) corsi di formazione accreditati ….PESO: 1,50 OBIETTIVO:

portare a compimento le iniziative previste dal progetto in parola e darne opportuna diffusione mediatica attraverso il portale comunale.

verifiche mediante periodici report di controllo FINALITA’:

e) denominazione strade Area PIP … PESO: 2,00 OBIETTIVO:

proporre strumento regolamentare attraverso il quale costituire apposita Commissione toponomastica PARAMETRO di miglioramento:

realizzazione entro il mese di settembre 2017

TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE PER RESP. SIG.RA PASCA ……… PP. 100

2^ SERVIZIO TECNICO/AMBIENTALE e P.M.

(Responsabile Sig. Ing. Daniele ACCOTO) SERVIZIO TECNICO, AMBIENTE E POLIZIA MUNICIPALE :

FINALITA’:

a) attuazione del regolamento sulla disciplina della raccolta differenziata …….PESO: 1,00

OBIETTIVO:

Redigere un regolamento (ad oggi inesistente) che assicuri una corretta applicazione delle modalità di raccolta differenziata perseguendo l’aumento percentuale, indispensabile per contenere un ulteriore incremento dell’ecotassa. Presentare istanza di finanziamento per la compostiera comunitaria.

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analisi della bozza in conferenza dei capigruppo antro autunno 2017 FINALITA’:

b) piano viabilità e segnaletica stradale e manutenzione stradale – gestione verde pubblico ….PESO: 1,00

OBIETTIVO:

avviare l’iter procedurale per la corretta allocazione della nuova segnaletica; assicurare “interventi tampone”

almeno laddove l’usura del manto stradale genera situazioni di pericolo per l’incolumità; manutenzione straordinaria delle strade; migliorare ed incrementare le azioni volte alla cura del verde pubblico utilizzando in modo oculato e correttamente programmato il personale addetto.

verifiche mediante periodici report di controllo

FINALITA’:

c) affidamento in gestione delle strutture destinate a ludoteca………..PESO: 2,00

OBIETTIVO:

assicurare l’affidamento delle strutture comunali ai sensi de d.lgs. nr.50/2016.

relazione sui risultati del controllo

FINALITA’:

d) completamento della cartellonistica pubblicitaria; ……….PESO: 1,00

OBIETTIVO:

redazione e presentazione del Piano delle installazioni delle plance pubblicitarie.

rispetto periodicità e tempistica dell’Assessore delegato FINALITA’:

e) progettualità del percorso turistico-religioso di via vecchia “Madonna dell’Abbondanza”

………..PESO: 2,00

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OBIETTIVO:

portare a compimento il progetto in parola volto a rendere la via carrozzabile PARAMETRO di miglioramento:

realizzazione entro l’anno 2017

TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE PER RESP. ING. ACCOTO …………. PP. 100

3^ SERVIZIO ECONOMICO/FINAZIARIO DEI TRIBUTI E DEL COMMERCIO

(Responsabile Sig. S. VANZANELLI) SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO dei TRIBUTI e COMMERCIO:

FINALITA’:

a) evidenziare e segnalare eventuali criticità legate alla applicazione dei regolamenti relativi ai tributi comunali………….PESO: 0,50

OBIETTIVO:

adeguamento alla nuova ( contabilità armonizzata ) normativa del vigente regolamento TARI.

analisi della bozza in conferenza dei capigruppo entro il mese di settembre 2017 FINALITA’:

b) servizio di tesoreria comunale: redazione bando ……….PESO: 1,50 OBIETTIVO:

a seguito del mutato contesto normativo ed economico necessità di proporre un nuovo bando con la previsione di nuove, diverse ed attuali condizioni economiche rispetto alla convenzione sottoscritta il 20.06.1994.

rispetto periodicità ( redazione entro ottobre 2017 ) e tempistica ( aggiudicazione gara entro 31.12.2017 )

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FINALITA’:

c) bollettazione tari e lampade votive: consulenza ai cittadini, calcolo e stampa …..……….PESO: 0,50 OBIETTIVO:

costante consulenza e ausilio all’utenza civica dell’ufficio tributi.

PARAMETRO di innovazione:

relazione sui risultati del controllo

FINALITA’:

d) elaborazione nuovo regolamento di Contabilità…..…….PESO: 2,50 OBIETTIVO:

adeguare il nuovo regolamento sulla contabilità armonizzata incrociandolo con le vigenti disposizioni statutari e regolamentari del Comune.

approvazione del regolamento consiliare entro la fine del 2017 FINALITA’:

e) elaborazione regolamento comunale sul Commercio…..…….PESO: 2,00

OBIETTIVO:

redigere ed approvare regolamento ormai necessario per disciplinare il commercio sul territorio comunale.

analisi della bozza in conferenza dei capigruppo entro il mese di settembre 2017

TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE PER RESP. SIG. S. VANZANELLI ……… PP.100

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GRADO DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLE PP.OO.

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Ad integrazione e modifica del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, è stato approvato:

• Regolamento per l’individuazione degli incarichi extra-istituzionali vietati e dei criteri per il conferimento e l’autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali al personale dipendente approvato con DGC nr. 87 del 13.08.2015;

• Regolamento per il conferimento di incarichi a soggetti estranei all’amministrazione approvato con DCC nr. 34 del 27.11.2013;

• Codice di Comportamento approvato con DGC nr. 9 del 23.01.2014.

Inoltre, con DGC nr. 27 del 3/03/2016 è stato approvato il Disciplinare sul Ciclo di Gestione della Performance e poi il sistema di valutazione delle performance ai sensi del D. LGS. nr. 150/2009 con DGC nr.58 del 15/06/2017.

Adeguamento dell’ente al Decreto Legislativo n.150/2009

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L’assetto dell’Ente si articola in strutture operative aggregate secondo criteri di omogeneità ed organizzate in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite. La struttura organizzativa si articola in:

·

Servizi

·

Unità operative.

I Servizi sono strutture che assicurano la direzione complessiva e il coordinamento delle strutture sott’ordinate ad essa assegnate secondo criteri di stretta correlazione funzionale o di processo e di omogeneità di funzioni, prodotti e servizi assegnati. Esse costituiscono le strutture di riferimento per l’Amministrazione Comunale per la definizione e l’attuazione del processo di programmazione dell’ente; devono garantire modalità operative interne che consentano:

·

integrazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi,

·

sinergie di conoscenze e competenze professionali attraverso l’utilizzo del lavoro di gruppo,

·

mappatura e ridefinizione delle attività sui tre livelli essenziali di processo: programmazione, gestione back office e rapporto con l’utenza (front office – informazione).

Alla responsabilità dei servizi sono preposti i responsabili di P.O.; questi operano con ampia autonomia decisionale e dipendono funzionalmente dal Segretario Comunale in ordine agli obiettivi che devono essere conseguiti in quanto predeterminati.

Le U.O. costituiscono un’articolazione dei servizi finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici e/o all’erogazione di specifici servizi all’utenza. L’incarico di Responsabile di P.O. è assegnato con decreto dal Sindaco (decreti nn.1, 2 e 3 del 31.01.2017) al quale rispondono del raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto degli indirizzi impartiti dagli organi di governo per un periodo determinato.

Spetta ad essi il compito di sovrintendere e coordinare i propri servizi di riferimento e gestire le risorse umane I responsabili, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico e rispondono al Sindaco sull’efficacia di gestione.

Dati informativi sull’organizzazione

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Servizio n. 1 - Affari Generali

Responsabile: ANNA MARIA PASCA - Decreto del Sindaco n. 1 del 31.01.2017:

- Assistenza Organi Istituzionali;

- Segreteria del Sindaco;

- Gestione Servizi ausiliari;

- Demografico, Stato civile, Elettorale;

- Segreteria;

- Contratti;

- Affari giuridici del personale e relazioni sindacali;

- Ufficio relazioni con il pubblico;

- Diritto allo Studio e Biblioteca;

- Sport e politiche giovanili;

- Cultura e Spettacolo;

- Turismo;

- Adempimenti relativi alla Trasparenza;

Servizio n. 2 - Affari Del Territorio

Responsabile: DANIELE ACCOTO - Decreto del Sindaco n. 2 del 31.01.2017:

- Lavori Pubblici;

- Manutenzioni;

- Ambiente e rifiuti;

- Urbanistica;

- Tutela del Paesaggio;

- Edilizia privata;

- Controllo edilizio e antiabusivismo;

- SUAP e SUE;

- Demanio;

- Polizia Commerciale;

- Viabilità e Traffico, Incidentistica e P.G.;

- Polizia Edilizia;

Servizio n. 3 - “Ec.-finanziario, dei tributi e del commercio” Responsabile: STEFANO VANZANELLI - Decreto del Sindaco n. 3 del 31.01.2017:

- Tributi ed entrate proprie ; - Patrimonio;

- Bilancio e programmazione;

- Economato;

- Commercio;

- Attività produttive;

- Affari economici del personale;

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SEGRETARIO GENERALE

Dott. PASQUALE TONDO - Segretario Generale Titolare della Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Maglie e Bagnolo del Salento

Il Segretario comunale è un organo obbligatorio di ogni Comune, nominato dal Sindaco tra i soggetti iscritti All’albo dei segretari comunali e provinciali di cui all’art. 98 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. .Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il segretario comunale inoltre:

-

sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;

-

partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

-

esprime il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;

-

può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

-

è il Responsabile della prevenzione della corruzione;

-

esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

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posto coperto o scoperto Categorie e Profili professionali

n° posti dot.

Organica tot. coperto scoperto

PP.OO. 3

Affari Generali /

Affari Territoriali e Ambiente /

Finanziario‐Tributi‐Commercio /

TOTALE 3 tot. 3 /

Cat. D pos Ec. accesso D1 1 coperto scoperto

Istruttore Direttivo Tecnico /

TOTALE 1 tot. 1 /

Cat. C pos Ec. accesso C1 7 coperto scoperto

Istruttore Amministrativo 3 3 /

Istruttore di Vigilanza e/o Agenti di P.L. 2 1 1

Istruttore Tecnico Geometra 1 1

Istruttore Contabile 1 1 /

TOTALE 7 tot. 5 2

Cat. B pos Ec. accesso B1 3 coperto scoperto

Esecutore Amministrativo 3 2 1

TOTALE 3 tot. 2 1

Cat. A pos Ec. accesso A1 4 coperto scoperto

Operaio 3 1 2

Necroforo 1 / 1

TOTALE 4 tot. 1 3

COPERTI SCOPERTI

TOTALE COMPLESSIVO 15

8

7

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PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

D.G.C. n. 35 del 23.03.2017 - PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017-2019

ANNO 2017

non viene prevista alcuna assunzione di personale a tempo indeterminato, mentre sarà effettuata l’ assunzioni prevista nella deliberazione di G.C. nr. 08 del 26/01/2017 (staff del Sindaco - risorsa umana di cat. C per 12-ore settimanali) innanzi enunciata ricorrendo alla tipologie del lavoro a tempo determinato o flessibile, nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa del personale in premessa richiamate, mediante attività lavorativa di contratti flessibili atipici - ex art.90 TUEL, comunque e sempre entro il tetto di spesa del totale dei contratti flessibili dell’anno 2009;

ANNO 2018 NON VIENE PREVISTA ALCUNA ASSUNZIONE.

La Giunta comunale si riserva di modificare la presente programmazione, previa verifica degli effettivi fabbisogni, delle disponibilità finanziarie e delle possibilità di nuove assunzioni compatibilmente alla normativa di riferimento.

ANNO 2019 NON VIENE PREVISTA ALCUNA ASSUNZIONE.

La Giunta Comunale si riserva di modificare la presente programmazione, previa verifica degli effettivi fabbisogni, delle disponibilità finanziarie e delle possibilità di nuove assunzioni compatibilmente alla normativa di riferimento;

TASSO MEDIO DI ASSENZA E DI MAGGIOR PRESENZA

Mensilmente vengono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente, nell’apposita sezione denominata trasparenza e merito, i dati relativi al tasso medio di assenza e di maggior presenza dei dipendenti comunali comprese le figure dei responsabili di po.

PROCEDIMENTI DISCIPLIARI ATTIVATI E CONCLUSI

Nel corso del 2017 non si è provveduto all’avvio di nessun procedimento disciplinare.

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1 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi

Indicatori

31.12.2015 31.12.2016 Età media del personale (anni)

56 56,63 31.12.2015 31.12.2016

Età media dei responsabili di p.o. (anni)

53 54

31.12.2015 31.12.2016 1 1 Dipendenti in possesso di laurea/Totale Dipendenti

31.12.2015 31.12.2016 N. di personal computer/N. dipendenti

8 8 31.12.2015 31.12.2016 N. di postazioni dotate di accesso a Internet/N. postazioni

8 8 31.12.2015 31.12.2016 E-mail certificata

5 5 31.12.2015 31.12.2016 N. dipendenti dotati di firma digitale/N. totale aventi diritto

3 3

31.12.2015 31.12.2016 N. abitanti/N. dipendenti

1836

1832

2 Analisi Benessere organizzativo

Indicatori

2015 2016 Tasso di assenze

13,36% 14,02%

2015 2016 Tasso di richieste trasferimento

--- --- 2015 2016 Numero infortuni/totale dipendenti

--- ---

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3 Analisi di genere

Indicatori

31.12.2015 31.12.2016

% responsabili donne 01 01

31.12.2015 31.12.2016

% di donne rispetto al totale del personale 1% 1%

2010/2013 2010/2014

--- ---

% di personale donna assunto a tempo indeterminato

L’Amministrazione comunale cura la comunicazione con diverse categorie di stakeholders attraverso:

1)

Organizzazione convegni e campagne di sensibilizzazione per la prevenzione dei tumori;

2)

Organizzazione eventi di sensibilizzazione ambientale, di tutela del territorio, di campagne contro l’abbandono dei rifiuti con il coinvolgimento dell’intera popolazione e in particolare delle scuole.

3)

Progetti con le scuole per promuovere la conoscenza del codice della strada;

4)

Laboratori creativi per stimolare bambini e famiglie a frequentare la biblioteca;

5)

Relazioni pubbliche. Cura dei rapporti con diverse tipologie di stakeholders e opinion leader volte a divulgare un’immagine positiva e attiva del Comune (inviti, email, ricevimento, appuntamenti mirati).

Indicatori di salute relazionale

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Costituzione della struttura tecnica permanente e individuazione del responsabile della misurazione.

Il Nucleo di Valutazione in forma monocratica è composto dal Segretario generale nella persona del dott. avv.

Pasquale TONDO (Regolamento sulla funzione del NdV approvato con DGC nr. 121 del 7/11/2006, recante

“Nucleo di valutazione - Affidamento provvisorio funzioni al Segretario Comunale”, che ha approvato il regolamento concernente il servizio di controllo interno ed ha affidato, in via provvisoria, al Segretario comunale le funzioni del nucleo di valutazione. Con DGC nr. 27/2016 è stato approvato il “Disciplinare sul ciclo di gestione della performance” e, successivamente con DGC nr. 57 del 16.06.2017 si è approvato il Piano triennale tutt’ora in vigore 2017/2019 e, successivamente con DGC nr.58 del 15.06.2018, si è approvato il PdO per l’anno 2017.

Approvazione del bilancio triennale di previsione (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche):

Deliberazione di G.C. n. 39 del 28/03/2017: Approvazione Schema di Bilancio di Previsione 2017-2019 e documenti allegati.

Deliberazione di C.C. n. 16 del 13.04.2017: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2017/2019 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000).

Deliberazione di C.C. n. 17 del 13.04.2017: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).

Deliberazione G.C. n. 126 del 30.11.2017 : VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000).

Ciclo di gestione delle performance

(29)

Approvazione del Rendiconto della Gestione e del Conto del Bilancio (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche):

• DGC n.50 del 27.04.2017 – Approvazione Schema di Rendiconto della Gestione per l'Esercizio Finanziario 2016;

• DCC n.19 del 23.05.2017 – Approvazione Rendiconto della Gestione Esercizio Finanziario 2016.

Sessioni formali di monitoraggio sull’andamento degli obiettivi ( controllo di gestione) con il Nucleo di Valutazione

Ottobre 2017 – Monitoraggio intermedio nota prot.llo nr. 002943 del 12/10/2017 “Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni titolo III “controllo di gestione” art.12 e 13 – Referto periodico sull’andamento della gestione dei servizi”.

Gennaio 2018 - nota prot.llo nr. 00551 del 08/02/2018 “Piano delle performance anno 2017 – Referto periodico sul grado di realizzazione degli obiettivi delle Posizioni organizzative – trasmissione al Presidente del NdV, al Sindaco e alla Giunta comunale ex art.12 e 13 del Regolamento sui controlli interni”.

Non sono stati apportate modifiche al Piano delle performance/PEG approvato con DGC nr. 59/2017.

(30)

-

L’ente è soggetto al patto di stabilità

-

E’ stato rispettato il Patto di stabilità nell’ultimo triennio

-

E’ stato rispettato l’indicatore di tempestività dei pagamenti

Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche);

Determinazione n.07 del 10.05.2017 del Responsabile del 3^ Servizio Economico-Finanziario ad oggetto:

“Costituzione Fondo delle Risorse Decentrate per la Contrattazione Integrativa Anno 2017”

Ammontare dei premi destinati alla performance individuale anno 2017:

• Personale resp. di PO: tot. €. 5.295,33

• Personale non resp. di PO: tot. €. 9.846,64

Contrattazione integrativa

Dati sulla gestione economico-finanziaria (andamento triennio 2014/2016)

(31)

Iniziative assunte nel corso del 2017 in merito alla prevenzione dei fenomeni corruttivi in relazione ai seguenti obiettivi generali:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;

- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il 6 novembre 2012 è stata approvata la legge n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, entrata in vigore poi il 28 novembre 2012.

Tale provvedimento normativo ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione che ha come obiettivo principale quello di attuare strategie e strumenti, attraverso l’individuazione dei rischi, in grado di organizzare l’ente nella direzione della prevenzione .

La legge nel suo complesso contiene misure volte a prevenire e reprimere la corruzione e l’illegalità nella P.A.

ed introduce nel codice penale modifiche alla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione.

Questo Ente, con D.G.C. n. 10 del 29/01/2015 ha approvato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione Triennio 2015-2017 con allegata la Tabella per il calcolo delle aree a rischio corruzione.

In seguito, in virtù del comma 8, art. 1 della Legge 190/2012, che dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della Prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, è tenuto ad aggiornare il proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, documento di natura programmatica e di definizione della strategia di prevenzione della corruzione all’interno dell’Ente, contenente l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli, ha aggiornato in data 28/01/2016, con deliberazione di Giunta comunale n. 11 il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione Triennio 2016-2018.

Il Piano, elaborato in linea con il Piano Nazionale Anticorruzione, contiene un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzioni, con i necessari aggiornamenti, con riguardo ai seguenti ambiti:

- Gestione dei rischi (individuazione situazioni a rischio corruzione, azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione, controlli sulla gestione dei rischi di corruzione);

- Formazione in tema di anticorruzione (indicazioni delle azioni e previsione dei tempi);

- Codice di comportamento (previsione delle azioni per l’adozione delle integrazioni al codice di

Anticorruzione e Trasparenza

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comportamento);

nonché la previsione di altre iniziative aventi il medesimo scopo, tra le quali:

- Rotazione degli incarichi;

- Rispetto dei termini dei procedimenti;

- Iniziative nell’ambito dei contratti pubblici;

- Iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;

- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con il cittadino finalizzate alla promozione della cultura della legalità;

- Previsione di predisposizione protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di lavori, servizi, forniture;

- Indicazione delle iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale; che, unitariamente considerate, garantiscono il rispetto dello spirito della normativa dettata in tema di anticorruzione e trasparenza attualizzato nel contesto della realtà amministrativa del Comune di Bagnolo del Salento.

Sono di seguito illustrate le misure e gli strumenti attuati da questo Ente nell’anno 2014, al fine di dare concreta attuazione alla normativa indicata innanzi.

Controllo successivo sugli atti amministrativi

In attuazione della Legge n. 213/2012, il Comune di Bagnolo del Salento con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 07.03.2013 ha approvato il Regolamento dei Controlli interni, composto di n. 19 articoli.

L’attuazione del sistema dei controlli interni è individuato quale meccanismo di attuazione e di controllo delle decisioni, idoneo a prevenire il rischio di corruzione come previsto nel “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ”.

Il controllo successivo di regolarità è condotto nell’ottica della più ampia collaborazione con i Responsabili dei Servizi interessati ed è volto ad incentivare un’azione sinergica tra l’Unità che effettua il controllo e quest’ultimi, con l’obiettivo di perfezionare la qualità dell’attività amministrativa e prevenire eventuali irregolarità, per la migliore tutela dell’interesse pubblico.

Il controllo viene effettuato a cadenza semestrale dall’Unità di controllo appositamente istituita, che svolge le funzioni di cui all’art. 9 del Regolamento dei Controlli interni.

L’Unità provvede al controllo a campione nella misura del 5% delle determinazioni e di ogni altro atto amministrativo adottato dai vari Servizi dell’Ente, procedendo all’estrazione degli atti con tecniche che garantiscono l’imparzialità e la trasparenza. L’Unità di controllo può sempre disporre ulteriori controlli oltre a

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quelli a campione.

Iniziative del Responsabile Anticorruzione

Con nota esplicita è stato comunicato a tutti i responsabili, che sul sito internet comunale, alla voce

“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione 1° livello “disposizioni generali”, sotto-sezione 2° livello

“Programma per la trasparenza e l’integrità” è stato pubblicato il PTPCT 2017- 2019, approvato con D.G.C. n. 1 del 31.01.2017.

In particolare, sono state impartite le istruzioni relative agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente - sezione “amministrazione trasparente”, i soggetti responsabili, le azioni di trasparenza e la tempistica di aggiornamento degli obblighi, ricordando ai responsabili che l’esecuzione del Programma costituisce parte integrante degli obiettivi strategici dell’Amministrazione, da recepirsi nel piano della performance e quindi, elemento fondamentale di valutazione della performance organizzativa ed individuale dei responsabili di servizio e dei propri collaboratori ai sensi del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. .

Al 31.12.2017, sono stati pubblicati i dati richiesti dal D.Lgs. nr. 33/2013 in maniera non ancora esaustiva, in quanto è in corso una continua implementazione di informazioni e dati richiesti dalla normativa vigente.

Sono state adottate le seguenti ulteriori misure: non note prot. 0235 del 18/01/2017, sono stati invitati i Dirigenti a fornire, le seguenti informazioni, previste dal PTPC, ovvero:

-

l’elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento e la rilevazione del tempo medio di conclusione dei procedimenti distinto per tipologia di procedimento;

-

l’elenco dei procedimenti conclusi con un diniego;

-

l’elenco dei contratti sopra soglia affidati con procedura negoziata e le ragioni a giustificazione dell’affidamento;

-

l’elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga.

Formazione Anticorruzione

Il RPC ha previsto nell’anno 2017 per tutti i dipendenti dell'Ente, un programma di formazione obbligatorio, diviso per categorie professionali, con obbligo di partecipazione per tutti i dipendenti, come statuito nel Piano Triennale Anticorruzione adottato dal Comune di Bagnolo del Salento.

I consueti incontri formativi prescritti dalla norme anticorruzione di cui al vigente P.T.P.C.T. del Comune, per

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l’anno 2017 sono stati espletati (giusta deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni den. “Entroterra Idruntino” nr.29 del 6/12/2017 e successiva nota prot.llo nr.3671 del 13.12.207) da ditta incaricata direttamente dal Responsabile del servizio interessato dell’unione dei Comuni per tutti i dipendenti degli enti facenti parte dell’Unione medesima (Bagnolo del S., Cursi, Palmariggi e Cannole). Il programma per la formazione obbligatoria sulle tematiche dell'anticorruzione, ha previsto:

o

Per i Responsabili il seguente programma didattico: la legge anticorruzione, il P.T.P.C.T., il codice di comportamento, il codice di comportamento integrativo, il regolamento sugli incarichi di cui all’articolo 53 del DLgs n. 165/2001, la nuova definizione dei reati contro la PA;

o

Per gli altri dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione: la legge anticorruzione, il P.T.C.P.T., il codice di comportamento, il codice di comportamento integrativo, la nuova definizione dei reati contro la PA.

Rotazione del Personale

Il Sindaco non ha provveduto ad effettuare la rotazione fra i responsabili in quanto il PTPCT 2017-2019 prevede all’art. 17 “ … Per tutti gli uffici individuati come aree a rischio corruzione, ove nell'ente vi siano almeno due dipendenti in possesso della necessaria qualifica professionale, dovrà essere disposta la rotazione degli incarichi, in modo che nessun dipendente sia titolare dell'ufficio per un periodo superiore ad un triennio onde evitare che possano consolidarsi delle posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti. Ove non sia possibile la rotazione, saranno individuate meccanismi rafforzati di controllo e monitoraggio….”:

Iniziative assunte nel corso del 2017 in merito alla trasparenza compresa l’approvazione del Programma Triennale e l’individuazione del relativo

responsabile

Il Programma (PTPCT=DGC nr. 11 del 31.01.2017), redatto sulla base delle linee guida elaborate dalla ANAC, risulta coordinato e coerente con il Piano delle Performance, ed ha l’obiettivo di avviare un processo virtuoso di informazione e condivisione dell’attività posta in essere dall’Amministrazione, in particolare, rendendo pienamente accessibili all’intera collettività i propri compiti, la propria organizzazione, gli obiettivi strategici ed i sistemi di misurazione e valutazione delle performance.

L’Amministrazione, nel rispetto dell’invarianza finanziaria disposta dall’art. 51 del D.Lgs. 33/2013, ha ritenuto di poter attuare le azioni previste nel Programma triennale mediante il ricorso alle professionalità interne all’Ente, pur nella consapevolezza dei maggiori tempi necessari al raggiungimento degli obiettivi, ed il grado di

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conseguimento degli stessi e l’attuazione del programma in generale sono oggetto di periodica verifica da parte del Responsabile della trasparenza. La presente relazione ha appunto il compito di fornire un primo bilancio delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti. Nell’ambito della prevista riorganizzazione del sito internet istituzionale, l’apposita sezione “amministrazione trasparente” ha trovato collocazione nella pagina iniziale del sito stesso e mantiene la visibilità anche nel corso della navigazione all’interno delle varie pagine web. Parimenti visibili, sulla home-page del sito, sono riportate, tra le altre, le etichette per l’accesso all’albo on line, alle caselle di posta elettronica certificata e alla casella istituzionale di e-mail con la quale contattare l’ente, inoltre, in posizione ben visibile, sono collocati i dati identificativi (logo, denominazione, indirizzo, codice fiscale, partita iva, telefono) del Comune. Il menù del sito consente l’accesso diretto alle pagine contenenti i dati e le informazioni riferite agli organi, alla struttura e ai servizi comunali, con apposita sezione dedicata alla modulistica e ai servizi on line resi disponibile al cittadino. Gli accorgimenti adottati rispondono ai principi generali delineati nelle linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni. La sezione “amministrazione trasparente” è stata organizzata nel rispetto dello schema di cui alla tabella 1 allegata al D.Lgs. n. 33/2013. Successivamente, in osservanza di quanto determinato dal D.P.C.M. 8 novembre 2013 in materia di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 12, comma 1bis, del D.Lgs. 33/2013, introdotte dall’art. 29 del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013, nonché delle indicazioni emerse dalle deliberazioni adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, si è proceduto ad implementare la struttura con le ulteriori sottosezioni, denominate: “oneri informativi per cittadini e imprese”,

“attestazioni OIV e struttura analoga”, “scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi”, “altri contenuti:

corruzione e accesso civico”.

Relativamente a quest’ultima tematica sono state inserite le informazioni sul diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e sulle modalità per esercitarlo ed è stata predisposta e pubblicata la relativa modulistica.

La sezione “amministrazione trasparente” ha accolto, come da programma, i principali dati già presenti sul sito, riorganizzati nelle varie sottosezioni, quale azione propedeutica alla successiva fase di verifica e completamento dei dati.

Le rilevazioni, compiute dal Responsabile per la trasparenza, ha fornito un risultato sostanzialmente apprezzabile ed i relativi formulari (griglia di rilevazione) sono stati trasmessi al Nucleo di Valutazione del Comune ai fini della prevista validazione e della relativa pubblicazione nella sottosezione “attestazioni OIV e struttura analoga”.

Al processo di formazione ed adozione del programma concorrono, i seguenti attori:

• il Responsabile della trasparenza, in persona della sig.ra Anna Maria Pasca (decreto sindacale nr. 4 del

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10.12.2015);

• i Responsabili di PO dell’Ente, i quali dovranno garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni medesime;

• il Nucleo di Valutazione, qualificato soggetto che “promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità”, che esercita un’attività di impulso, nei confronti del vertice politico-amministrativo nonché del responsabile per la trasparenza.

Le iniziative messe in atto prevedono un’azione coordinata di coinvolgimento delle strutture dell’Amministrazione comunale attraverso l’emanazione di circolari interne aventi finalità di informativa/istruzione.

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Il sistema dei controlli interni degli enti locali è stato riscritto dall’art.3 comma 1 del decreto legge n. 174/2012, come modificato dalla Legge di conversione n. 213 del 07.12.2012, che ha sostituito l’art. 147 “Tipologia dei controlli interni” ed introdotto una serie di nuove disposizioni. In attuazione della Legge n. 213/2012, il Comune di Bagnolo del Salento con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 7.03.2013 ha approvato il Regolamento dei Controlli interni, composto di n. 20 articoli.

L’attuazione del sistema dei controlli interni è individuato altresì quale meccanismo di attuazione e di controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione come previsto nel “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Triennio 2017-2019 approvato con deliberazione di Giunta n. 11 del 31.01.2017.

Il controllo successivo di regolarità è condotto nell’ottica della più ampia collaborazione con i Responsabili dei Servizi interessati ed è volto ad incentivare un’azione sinergica tra l’Unità che effettua il controllo e quest’ultimi, con l’obiettivo di perfezionare la qualità dell’attività amministrativa e prevenire eventuali irregolarità, per la migliore tutela dell’interesse pubblico. L’Unità operativa per il controllo successivo di regolarità amministrativa era composta per l’anno 2017 dal Segretario generale e dalla Dott.ssa Emanuela Mergola, dipendente a tempo determinato in posizione di staff. L’Unità ha proceduto quindi al controllo di tutti gli atti sorteggiati compilando per ciascuno di essi la Griglia di controllo appositamente elaborata ed attestando per ogni singolo parametro la regolarità o l’eventuale anomalia rilevata. Sono stata redatte quindi, apposite relazione/report sul controllo effettuato relativo ai due semestri anno 2017, trasmessa al Sindaco e al presidente del C.C. . Il controllo sugli equilibri finanziari è formalizzato di norma con cadenza trimestrale dal Responsabile del servizio economico-finanziario che descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri di bilancio in un verbale asseverato all’Organo di revisione che è trasmesso al Sindaco, alla Giunta ed al Segretario generale unitamente al resoconto di cassa ai sensi e per gli effetti dell’art.15 e ss. del titolo IV –

“controllo sugli equilibri finanziari”.

Il Segretario generale f/to - dr avv pasquale tondo