COMUNE DI MODENA
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
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DETERMINAZIONE n. 1485/2019 del 18/07/2019 Proposta n. 2228/2019
Esecutiva dal 18/07/2019
Protocollo n. 217538 del 18/07/2019
OGGETTO: FORNITURA DI GENERI DI PULIZIA, DI IGIENE E MATERIALI DI CONSUMO PRESSO I NIDI D'INFANZIA E LE SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI MODENA A.S. 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 CIG 7462308B5C - MAGGIORE SPESA ANNO 2019. .
Allegati:
Visti:
• Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)
COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Dott.ssa Benedetta Pantoli
Numero determina: 1485/2019 del 18/07/2019 OGGETTO: FORNITURA DI GENERI DI PULIZIA, DI IGIENE E MATERIALI DI
CONSUMO PRESSO I NIDI D'INFANZIA E LE SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI MODENA A.S. 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 CIG 7462308B5C - MAGGIORE SPESA ANNO 2019. .
IL DIRIGENTE Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di Gestione 2019 - 2021;
Richiamate:
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 163 del 17/04/2018, immediatamente eseguibile, con cui sono state approvate le linee di indirizzo per il nuovo affidamento del contratto di fornitura di generi di pulizia, di igiene, di carta e di materiali di consumo da destinare ai Nidi d'Infanzia e alle Scuole d'Infanzia del Comune di Modena per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, con cui si è stabilito: 1) di procedere all'affidamento in un unico lotto mediante procedura negoziata/RdO sul Mercato Elettronico ex art 36, c. 2 ,lett b), del Codice 2) secondo il criterio dell'aggiudicazione del prezzo più basso, ex art 95,c. 4 lett b) e c) del Codice trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate e ad elevato carattere ripetitivo 3) con le seguenti opzioni: proroga tecnica per mesi tre (3), qualora si renda necessario nelle more del procedimento per la selezione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, c. 11, del Codice; modifica del contratto, con aumento della fornitura fino alla concorrenza dell'importo di un quinto del contratto, ai sensi dell'art. 106, c.
12 del Codice;
- la Determinazione dirigenziale n. 817 del 10/05/2018, successivamente rettificata per errore materiale con determinazione dirigenziale n. 1037 del 06/06/2018, con cui sono state approvate le relative modalità di appalto e gli elaborati di gara per la fornitura di cui sopra, per l'importo complessivo netto posto a base di gara di € 166.000,00;
Rilevato che giusto Verbale di gara prot. nr. 108718 del 16/7/2018 il RUP procedeva all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e che giusto Verbale di gara prot. nr.
110052 del 18/7/2018 il RUP concludeva la valutazione economica aggiudicando provvisoriamente la fornitura alla ditta ITALCHIM s.r.l., la quale aveva presentato la migliore offerta, con un ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara pari al 20,95392%;
Visti:
- la comunicazione prot. nr.112943 del 24/07/2018 con cui il RUP avviava la verifica di congruità sull'offerta della ditta aggiudicataria;
- la comunicazione acquisita agli atti con prot. nr. 117175 del 01/08/2018 con cui la ditta ITALCHIM presentava le proprie giustificazioni;
- il Verbale prot. nr. 118030 del 02/08/2018 con cui il RUP accoglieva le spiegazioni fornite dalla ditta ITALCHIM S.r.l. e dichiarava chiusa con esito positivo la verifica di congruità;
Richiamate:
- la Determinazione dirigenziale n. 1467/2018 esecutiva dal 10/08/2018 con cui di procedeva ad aggiudicare la fornitura di generi di pulizia, di igiene, di carta e di materiali di consumo da destinare ai Nidi d'Infanzia e alle Scuole d'Infanzia del Comune di Modena per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 CIG 7462308B5C, alla ditta ITALCHIM, srl, con sede in Bologna, via del Mobiliere 16, 40138 BOLOGNA Codice fiscale e Partita I.V.A.03960230377, per un importo netto contrattuale di € 131.216,50, oltre € 28.867,63 per oneri IVA, (22%), per complessivi € 160.084,13;
- la Determinazione dirigenziale n. 2462 esecutiva dal 14/12/2018 con cui si riconosceva una maggiore spesa per l'anno 2018 per la fornitura di generi di pulizia di importo pari a € 5.658,12.
Tenuto conto che con la Determinazione dirigenziale n. 1467/2018 si dava atto che a seguito dell'aggiudicazione si erano realizzate economie per complessivi € 42.435,87, procedendo conseguentemente alla diminuzione delle prenotazioni di impegno assunte con la precedente Determinazione dirigenziale n. 817/2018, tra gli altri, per l'anno 2018, come di seguito indicato:
• per € 3.790,94 - prenotazione di impegno n. 2018/5664 assunta al capitolo 14779/34;
• per € 1.867,18 - prenotazione d'impegno n. 2018/5665 assunta al capitolo 6851/40;
Preso atto che in ragione dell'importo netto contrattuale aggiudicato pari ad € 131.216,50, a seguito del ribasso percentuale offerto del 20,95392% rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara, si determinava una riduzione dei budget di spesa a disposizione delle singole strutture di Nidi e Scuole d'Infanzia destinatari della fornitura in oggetto rispetto al precedente anno scolastico;
Considerata dunque la necessità di incrementare i budget di spesa a disposizione delle singole strutture di Nidi e Scuole D'Infanzia per far fronte al fabbisogno di generi di pulizia, di igiene, di carta e di materiali di consumo, in particolare nella prima parte del corrente anno scolastico;
Dato atto:
- che la maggiore spesa sopra evidenziata sull'anno 2019, viene quantificata per i nidi infanzia
comunali in € 4.000,00 oneri IVA inclusi e, rientra, insieme alla maggiore spesa disposta per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, nel cd. Quinto d'obbligo;
- che la fornitura cui si riferisce la maggiore spesa sarà resa entro il 31/12/2019;
- che Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Benedetta Pantoli, Dirigente del Settore Istruzione, Rapporti con l'Università;
- che il CIG è lo stesso del contratto originario 7462308B5C;
Ritenuto necessario, alla luce delle considerazioni sopra esposte, procedere ad un'integrazione all'impegno di spesa assunto, come segue:
- integrare di € 4.000,00 l'impegno n. 1311/2019, assunto con Determinazione dirigenziale n.
1467/2018, al Capitolo 14779/34 PEG 2018 PdC 1.3.1.2 Livello V° 999, utilizzando per la disponibilità del medesimo Capitolo;
Vista la delega Prot. n. 145670 del 16/05/2019, avente per oggetto disposizioni della Dirigente del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università in ordine alla sottoscrizione degli atti recanti impegni di spesa da parte della D.ssa Sandra Malagoli, Responsabile dell'Ufficio Appalti ed Acquisizione servizi, previo visto della Dirigente Responsabile di Settore, e che ai sensi dell'art. 25, del Regolamento di organizzazione, in assenza della Dirigente Responsabile del Settore si procede senza l'acquisizione del visto di congruità.
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis delD.Lgs. 267/2000;
D E T E R M I N A
per le motivazioni esplicitate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate:
1) di riconoscere una maggiore spesa per l'anno 2019 per la fornitura di generi di pulizia, di igiene, di carta e di materiali di consumo da destinare ai Nidi d'Infanzia e alle Scuole d'Infanzia del Comune di Modena per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, CIG 7462308B5C, affidata alla Ditta Italchim Srl con sede in Bologna, via del Mobiliere 16, 40138 BOLOGNA Codice fiscale e Partita I.V.A.03960230377, per un importo di netti € 131.216,50, oltre € 28.867,63 per oneri IVA, (22%), per complessivi € 160.084,13;
2) di dare atto che la maggiore spesa sopra evidenziata per l'anno 2019, viene quantificata complessivamente in € 4.000,00 oneri IVA inclusi e, rientra, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, nel cd. Quinto d'obbligo;
3) di dare atto che la fornitura cui si riferisce la maggiore spesa sarà resa entro il 31/12/2019;
4) di procedere ad integrare l'impegno di spesa assunto per i nidi infanzia comunali come segue:
◦ integrare di € 4.000,00 l'impegno n. 1311/2019, assunto con Determinazione dirigenziale n.
1467/2018, al Capitolo 14779/34 PEG 2018 PdC 1.3.1.2 Livello V° 999, la disponibilità del medesimo Capitolo;
5) di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Benedetta Pantoli, Dirigente del Settore Istruzione, Rapporti con l'Università;
6) che il CIG è lo stesso del contratto originario 7462308B5C;
7) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 18/07/2019
La Responsabile MALAGOLI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI DETERMINAZIONE n. 1485/2019 del 18/07/2019
Proposta n° 2228/2019
OGGETTO: FORNITURA DI GENERI DI PULIZIA, DI IGIENE E MATERIALI DI CONSUMO PRESSO I NIDI D'INFANZIA E LE SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI MODENA A.S. 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 CIG 7462308B5C - MAGGIORE SPESA ANNO 2019. .
Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Variazione di Impegno Anno
Esercizio E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo Pren/Imp Anno
Comp. Numero
/Sub Segno Importo 2019 U 14779/34 ACQUISTO DI BENI PER
GLI ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) GENERI ALIMENTARI
Impegno 2019 1311/0 + 4.000,00
Data di esecutività , 18/07/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE con firma digitale
COMUNE DI MODENA
Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 1485 del 18/07/2019
OGGETTO: FORNITURA DI GENERI DI PULIZIA, DI IGIENE E MATERIALI DI CONSUMO PRESSO I NIDI D'INFANZIA E LE SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI MODENA A.S. 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 CIG 7462308B5C - MAGGIORE SPESA ANNO 2019. .
In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi, dal 18/07/2019 al 02/08/2019
Modena li, 06/08/2019
Il SEGRETARIO GENERALE (DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
