Dip. CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICHE\Chirurgia Gen. 1 a indirizzo oncologico. Controllo di Gestione A.S.M.N

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Controllo di Gestione A.S.M. N

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Indicatori Aziendali

Periodo dal 01/1/2012 al mese : 31/12/2012

Dip. CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICHE

Chirurgia Gen. 1 a indirizzo oncologico

A ) DEGENZA ORDINARIA, DAY HOSPITAL, SPECIALISTICA

A.1 ) DEGENZA ORDINARIA

A.1.1 ) INDICATORI SANITARI A.1.2 ) INDICATORI DI PRODUTTIVITA'

2012 2011

giorni attività periodo 366 365

Posti Letto Ponderati assegnati 31,12 31,96

di cui in reparto 31,16 31,96

GG Degenza su PL assegnati 10.080 9.774

di cui in reparto 10.093 9.774 Presenza Media Giornaliera su PL assegnati 27,54 26,78 di cui in reparto 33,09 32,13

Degenza Media su PL assegnati 7,65 7,94

di cui in reparto 7,63 7,94 Indice Occupazione Posti Letto assegnati 88,50 % 83,79 % di cui in reparto 106,22 % 100,55 %

2012 2011

Casi Transitati 1.307 1.230

Ricavi DRG Ribaltati €6.238.351,74 €5.873.349,34

Punti DRG Ribaltati 1.892,48 1.806,41

A.1.3 ) INDICATORI DI COMPLESSITA'

2012 2011

Peso Medio DRG su casi transitati 1,45 1,47 Peso Medio DRG su ricoveri da esterno 1,60 1,63

A.1.4 ) DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI/LEA

2012 2011

Casi DRG inappropriati 75 68

% sui ricoveri da esterno 6,70 % 6,40 %

2012 2011

Indice di attrazione 9,55 % 11,10 %

Ricoveri da Esterno, Casi 1.120 1.063

Ricoveri da Esterno, Punti Drg 1.792,21 1.728,74 Ricoveri da Esterno, Importo DRG €5.821.077,57 €5.540.183,82

di cui Extraprovincia, Casi 107 118

di cui Extraprovincia, Punti 179,88 211,33 di cui Extraprovincia, Importo €590.081,06 €656.903,25

A.1.5 ) INDICATORI DI ATTRAZIONE

2012 2011

Indice di Fuga 60,18 % 58,33 %

Casi Fuga 674 620

Punti DRG Fuga 1.087,19 895,56

Importo DRG Fuga €3.368.422,67 €2.500.433,72

A.1.6 ) INDICATORI DI MOBILITA' PASSIVA

INFRAREGIONALE PER DISCIPLINA AMMISSIONE

2012 2011

Ricoveri Urg. con degenza di 0-3 gg 136 103

Ricoveri brevi (<=10 giorni) 1.243 888

Ricoveri lunghi (> 10 GIORNI) 64 342

Tasso di mortalità 1,45 % 1,71 %

Numero Morti 19 21

Numero Transiti Totali 1.307 1.230

di cui: Ricoveri da Esterni e Trasferimento Interno 446 72 di cui: da Trasferimento Interno a Trasferimento Interno 114 66

di cui: da Trasferimento Interno a Dimissione 73 101

di cui: da Esterno a Dimissione 674 991

A.1.7 ) INDICATORI DI EFFICACIA E APPROPRIATEZZA

fonte dati: movimento GST interni

fonte dati: SDO Chiuse

fonte dati: Banca Dati Regionale

fonte dati: SDO chiuse

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2012 2011

Giorni attività periodo 312 313

Aperture su PL assegnati 466 457

di cui in reparto 0 0

Accessi su PL assegnati 511 515

n° medio accessi 1,10 1,13

di cui in reparto 0 0

Posti Letto ponderati assegnati 1,00 1,00

di cui in reparto 0,00 0,00

Presenza Media giornaliera 1,64 1,65

di cui in reparto #DIV/0 #DIV/0 Indice di Occupazione PL - periodo 163,78 % 164,54 % di cui in reparto #DIV/0 #DIV/0

2012 2011

Casi DH Medici <= 3 accessi 74 56

% sul totale casi 15,88 % 12,28 %

A.2.2 ) INDICATORI DI EFFICACIA E APPROPRIATEZZA

A.2.1 ) INDICATORI SANITARI

2012 2011

Chiusure SDO DH 466 456

Ricavi DRG chiusure €636.490,72 €683.951,55

Punti DRG chiusure 408,74 408,63

A.2.3 ) INDICATORI PRODUTTIVITA' A.2) DAY HOSPITAL

2012 2011

Quantità Punti Importo Quantità Punti Importo

Ambulatoriale utenti esterni + aggiuntive 6.559 152.214 €123.768 7.136 155.757 €120.855

Consulenze interne 857 23.083 €18.986 701 17.975 €15.531

Consul.Urg.da PS per paz.dimessi 833 20.756 €19.264 271 6.799 €6.288

Consul.Urg.da PS per paz.ricoverati 666 16.385 €15.313 261 16.385 €5.998

Consulenze per strutture esterne 152 1.693 €1.397 229 2.757 €2.113

Screening 0 0 €0 0 0 €0

Libera Professione 484 13.545 €48.265 554 14.866 €52.757

Totale 9.701 231.368 €230.442 9.152 204.569 €203.542

% LP su Ambulatoriale Esterni 7,38 % 7,76 %

A.3 ) SPECIALISTICA

B.1.1 ) PRIME VISITE SPECIALISTICHE

B.1 ) PRESTAZIONI AMBULATORIALI PROGRAMMATE (no urgenze e day service)

T.A. maggiore 30 giorni 2012 2011

Visite con Tempo di Attesa > 30, Qta 138 102 Tempo di Attesa Medio > 30 gg 53,91 41,72

B ) TEMPI D'ATTESA

B.1.2 ) DIAGNOSTICA STRUMENTALE

Diagnostica con T. Attesa > 60, Qta 373 301 T. Attesa Medio > 60 gg 161,83 210,35

T.A. minore/uguale 30 giorni 2012 2011

Visite con Tempo di Attesa <= 30, Qta 1.155 1.353 Tempo di Attesa Medio <= 30 gg 6,95 13,78

Indice di Perfomance 89,33 % 92,99 %

T.A. minore/uguale 60 giorni 2012 2011

Diagnostica con T. Attesa <= 60, Qta 4.085 3.396 T. Attesa Medio <= 60 gg 13,28 14,24

Indice di Perfomance 91,63 % 91,86 %

fonte dati: SDO Chiuse fonte dati: movimento GST interni

fonte dati: Rilevazione Attività Ambulatoriali

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Indicatori Aziendali

Periodo dal 01/1/2012 al mese : 31/12/2012

DRG CHIRURGICI con Tempo Di Attesa > 30gg , Casi 234 216 Tempo di Attesa Medio > 30 gg 151 150

DRG MEDICI con Tempo Di Attesa > 30gg , Casi 14 18

Tempo di Attesa Medio > 30 gg 59,07 91,61

B.2 ) RICOVERI PROGRAMMATI IN REGIME DI DEGENZA ORDINARIA (no urgenze)

2012 2011

Costo totale Beni Sanitari € 672.780,66 € 667.550,89

Consul/prest.serv.intermedi rich., n° prestazioni 60.661 63.949 punti 969.669,65 879.131,65 importo € 742.401,67 € 631.753,63

C ) COSTI

C.1 ) COSTI PRINCIPALI & GENERALI

C.1.2 ) COSTI GENERALI C.1.1 ) COSTI PRINCIPALI

Pasti-Lavanolo-Telefonia 2012 2011

giornate di Degenza 10.093 9.774

giornate di Degenza Alimentari 11.277 10.400

giornate di Degenza Lavanolo 8.993 16.562

Importo Qta Importo Qta

Pasti - Pranzo + Cene (inclusi i dipendenti) € 85.688 11.651 83.735 11.358

n° medio pranzi x giornata alimentare € 3,86 € 0,53 € 4,10 € 0,56

n° medio cene x giornata alimentare € 3,74 € 0,51 € 3,95 € 0,53

Lavanolo - Biancheria € 45.896 51.068 91.809 102.296

Totale biancheria x Letto Lavanolo € 40.157 47.678 80.705 95.862

n° medio biancheria x gg.deg./accesso dh in reparto Lavanolo € 4,55 € 5,06 € 9,39 € 10,47 n° medio biancheria x giornata degenza Lavanolo € 5,10 € 5,68 € 5,54 € 6,18

Lavanolo - Divise € 9.549 5.807 22.829 13.742

n° medio divise x Personale x mese € 23,61 € 14,36 € 55,59 € 33,46

Telefonia - Fissi, n° scatti € 0 4.457 105 5.496

fonte dati: Magazzino Sanitario - Rilevazione Attività Ambulatoriale

fonte dati: Servizio Alberghiero

C ) ATTIVITA' CHIRURGICA IN SALA OPERATORIA

2012 2011

n° totale giornate con sedute operatorie 335 184

n° medio giornaliero interventi 4,73 4,79

n° pazienti operati 1.583 881

di cui programmati 1.359 807

di cui in urgenza 142 24

di cui in emergenza 74 49

% emergenze-urgenze 15,89 % 9,05 %

n° interv. program. con sforamento orario seduta chir. (fine incisione dopo 14.30) 352 222

% sforamenti 22,24 % 25,20 %

totale ore occupazione sala (entrata : uscita paziente) 2.933 1.757

totale ore tempi chirurgici (inizio : fine incisione) 1.822 1.091

% tempi chirurgici 62,14 % 62,12 % fonte dati: Modulo Rilevazione Sala Operatoria EASYSALONET

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Indicatori Aziendali

Unita' pesate medie 2012 2011

Dirigenti medici 9,00 9,00

Dirigenti non medici 0,00 0,00

Ausiliari/OTA/Tecnici 4,02 4,58

Infermieri/Tecnici Sanitari 18,27 18,64

Amministrativi 1,92 2,00

N. contratti LP (onerosi e non) 0,50 0,00

N borse di studio 0,00 0,00

Totale 33,71 34,22

DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA

Dirigenti Medici Dirigenti non Medici

2012 2011 2012 2011

Ore straordinario totali 4.694,90 4.440,67 0,00 0,00

Ore straordinario Media 521,66 493,41 #DIV/0 #DIV/0

Ore assenza Totali 464,75 348,54 0,00 0,00

di cui Totale Ore malattia 31,67 12,67 0,00 0,00

di cui Totale Ore gravidanza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui Totale Ore permessi 158,34 133,00 0,00 0,00

di cui Totale Ore formazione/missione 274,76 202,88 0,00 0,00

di cui Totale Ore Aspettativa 0,00 0,00 0,00 0,00

Ore assenza Media 51,64 38,73 #DIV/0 #DIV/0

GG Ferie godute Totali 254,00 233,00 0,00 0,00

GG Ferie godute Media 28,22 25,89 #DIV/0 #DIV/0

COMPARTO SANITARIO,

TECNICO E AMMINISTRATIVO

Ausiliari/ OTA/ Tecnici Infermieri / Tecnici Sanitari Amministrativi

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Ore straordinario totali 194,51 236,13 882,76 1.159,61 157,47 221,04

Ore straordinario Medie 48,42 51,56 48,31 62,21 82,16 110,52

Ore assenza Totali 695,87 799,24 1.395,40 1.669,65 141,00 119,88

di cui Totale Ore malattia 462,00 536,00 342,00 411,00 120,00 114,00

di cui Totale Ore gravidanza 42,00 234,00 9,00 189,80 0,00 0,00

di cui Totale Ore permessi 48,37 14,99 98,83 202,80 13,00 4,38

di cui Totale Ore formazione/missione 35,50 14,25 477,57 398,05 8,00 1,50

di cui Totale Ore Aspettativa 108,00 0,00 468,00 468,00 0,00 0,00

Ore assenza Media 173,21 174,51 76,37 89,57 73,57 59,94

GG Ferie godute Totali 102,00 128,00 624,00 830,00 32,00 59,00

GG Ferie godute Media 25,39 27,95 34,15 44,52 16,70 29,50

E ) CARICHI DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE

F ) INDICATORI DI EFFICIENZA GESTIONALE DELLA STRUTTURA

2012 2011

n° medio Dirigenti medici/sanitari per POSTO LETTO assegnato 0,28 0,27 n° medio operatori comparto (san/tec) per POSTO LETTO in reparto 0,72 0,73 Punti medi DRG per Dirigente medico/Sanitario 21,31 20,51

per Infermieri/Tecn. S. 8,60 7,95

Punti medi AMBULATORIALE per Dirigente medico/saniatrio 2.016,87 1.756,51

per Infermieri/Tecn. S. 814,38 680,77

Costo BENI SANITARI per giornata di degenza/accesso 63,52 64,88

per ricovero 379,46 395,70

sul totale ricavi DRG 9,79 % 10,18 %

n° medio Punti CONSULENZE per ricovero 546,91 521,12

Costo CONSULENZE interne sul totale ricavi DRG 10,80 % 9,63 %

fonte dati: Servizio Personale - ufficio attività di servizio