Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori 5541306E5B Pagamento acconto fattura n. 1402827 del 28/02/2014 ( nota prot. n. 2273/B15 del

16/05/2014 ) Servizio pulizia mese di febbraio 2014 - Codice cliente 23171 28206

59978,13 0,00 22/05/2014 - //

Impegni: 82/2014; 128/2014; 127/2014; 234/2014; 243/2014; 273/2014; 274/2014; 280/2014; 26/2015; 29/2015; 51/2015; 52/2015; 89/2015; 121/2015; 153/2015;

167/2015; 185/2015; 213/2015; 339/2015; 348/2015; 363/2015; 403/2015; 18/2016; 81/2016; 105/2016; 140/2016; 182/2016; 192/2016; 315/2016; 327/2016; 359/2016;

360/2016;

Fatture: n.31403328 del 11/00/2014, n.31404371 del 01/00/2014, n.31402073 del 09/00/2014, n.31500515 del 10/00/2015, n.31501820 del 14/00/2015, n.31503069 del 30/00/2015, n.31504084 del 09/00/2015, n.31504921 del 10/00/2015, n.31505071 del 10/00/2015, n.31505648 del 06/00/2015, n.31506570 del 03/00/2015, n.31508556 del 07/00/2015, n.31510746 del 05/00/2015, n.31512751 del 06/00/2015, n.31517219 del 30/00/2015, n.31518980 del 31/00/2015, n.31520736 del 30/00/2015,

n.31523452 del 31/00/2015, n.31600800 del 31/00/2016, n.31602909 del 29/00/2016, n.31605133 del 31/00/2016, n.31607095 del 30/00/2016, n.31609494 del 31/00/2016, n.31611106 del 30/00/2016, n.31616496 del 21/00/2016, n.31617095 del 31/00/2016, n.31619278 del 30/00/2016, n.31621824 del 31/00/2016; Totale imponibile: €56.544,60

Codice Fiscale Partecipante Partita IVA Partecipante Ragione Sociale Partecipante

00124140211 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.r.l.

06363391001 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

5541306E5B Pagamento acconto fattura n. 1402827 del 28/02/2014 ( nota prot. n. 2273/B15 del 16/05/2014 ) Servizio pulizia mese di febbraio 2014 - Codice cliente 23171 28206

59978,13 62021.89 22/05/2014 - //

Impegni: 82/2014; 128/2014; 127/2014; 234/2014; 243/2014; 273/2014; 274/2014; 280/2014; 26/2015; 29/2015; 51/2015; 52/2015; 89/2015; 121/2015; 153/2015;

167/2015; 185/2015; 213/2015; 339/2015; 348/2015; 363/2015; 403/2015; 18/2016; 81/2016; 105/2016; 140/2016; 182/2016; 192/2016; 315/2016; 327/2016; 359/2016;

360/2016; Mandati: 99/2014; 145/2014; 144/2014; 251/2014; 260/2014; 291/2014; 290/2014; 2/2015; 41/2015; 44/2015; 104/2015; 137/2015; 184/2015; 202/2015;

230/2015; 356/2015; 365/2015; 380/2015; 11/2016; 42/2016; 111/2016; 135/2016; 170/2016; 212/2016; 222/2016; 345/2016; 357/2016; 406/2016; 6/2017;

Fatture: n.31403328 del 11/11/2014, n.31404371 del 01/12/2014, n.31402073 del 09/10/2014, n.31500515 del 10/01/2015, n.31501820 del 14/01/2015, n.31503069 del 30/01/2015, n.31504084 del 09/02/2015, n.31504921 del 10/02/2015, n.31505071 del 10/02/2015, n.31505648 del 06/03/2015, n.31506570 del 03/04/2015, n.31508556 del 07/05/2015, n.31510746 del 05/06/2015, n.31512751 del 06/07/2015, n.31517219 del 30/09/2015, n.31518980 del 31/10/2015, n.31520736 del 30/11/2015,

n.31523452 del 31/12/2015, n.31600800 del 31/01/2016, n.31602909 del 29/02/2016, n.31605133 del 31/03/2016, n.31607095 del 30/04/2016, n.31609494 del 31/05/2016, n.31611106 del 30/06/2016, n.31616496 del 21/10/2016, n.31617095 del 31/10/2016, n.31619278 del 30/11/2016, n.31621824 del 31/12/2016; totale imponibile: €56.544,60

00124140211 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.r.l.

Z0319EA451 Pagamento Fattura n.V2-192 del 30/05/2016 - Azienda Le Vigne 163,64 163.64 27/06/2016 - 18/07/2016

Impegni: 174/2016; 178/2016; 191/2016; Mandati: 204/2016; 208/2016; 221/2016;

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Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Fatture: n.V2-192 del 30/05/2016, n.V2-207 del 31/05/2016, n.V2-209 del 30/06/2016; totale imponibile: €163,64

00106110471 00106110471 COPIT S.P.A.

Z031B37C07 Pagamento Fattura n.325 del 19/09/2016 - libri progetto Pez 87,50 87.50 13/10/2016 - 13/10/2016

Impegni: 292/2016; Mandati: 322/2016;

Fatture: n.325 del 19/09/2016; totale imponibile: €87,50

08678371009 08678371009 Biancoenero edizioni srl

Z031BBF9BA Pagamento fattura n.082_2016 del 18/11/2016 - Sistemazione cavi postazioni di segreteria 488,00 0,00 01/12/2016 - //

Impegni: 338/2016; 339/2016;

Fatture: n.082_2016 del 18/00/2016; Totale imponibile: €400,00

02202820979 02202820979 PNP Tech S.n.c. di Ciarla Giuseppe e Gallo Umberto

Z031BBF9BA Pagamento fattura n.082_2016 del 18/11/2016 - Sistemazione cavi postazioni di segreteria 488,00 488.00 01/12/2016 - 10/01/2017 Impegni: 338/2016; 339/2016; Mandati: 398/2016; 8/2017;

Fatture: n.082_2016 del 18/11/2016; totale imponibile: €400,00

Z031BCD946 Pagamento fattura n. V2-238 del 23/11/216 - Servizio primaria M.Marini/Libreria Mondadori del 10/11/16

70,00 0,00 09/12/2016 - //

Impegni: 355/2016; 356/2016;

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Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Fatture: n.V2-238 del 23/00/2016; Totale imponibile: €63,64

00106110471 00106110471 COPIT S.P.A.

Z031BCD946 Pagamento fattura n. V2-238 del 23/11/216 - Servizio primaria M.Marini/Libreria Mondadori del 10/11/16

63,64 63.64 09/12/2016 - 14/12/2016

Impegni: 355/2016; Mandati: 405/2016;

Fatture: n.V2-238 del 23/11/2016; totale imponibile: €63,64

00106110471 00106110471 COPIT S.P.A.

Z0518B836A Pagamento Fattura n.1/A del 22/03/2016 - Abbigliamento scuola M.Marini 993,90 993.90 21/05/2016 - 21/05/2016 Impegni: 130/2016; Mandati: 160/2016;

Fatture: n.1/A del 22/03/2016; totale imponibile: €993,90

01291160479 01291160479 TECHNOGOMMA srl

Z0B1750D9A Pagamento fattura n. 227 del 22/12/2015 - Scuolabus per Montecatini Terme da scuola M.Marini

180,00 163.64 30/12/2015 - //

Impegni: 391/2015; Mandati: 7/2016;

01049470477 01049470477 FAP srl

Z0E1A05A9C Pagamento Fattura n.11 del 02/06/2016 - medaglie e coppe per premiazioni giochi della gioventù a.s. 2015/16

78,00 78.00 04/07/2016 - 04/07/2016

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Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Impegni: 176/2016; Mandati: 206/2016;

01338420472 01338420472 STIL COPPE di Romagnani Mario

Z1218F1D9E Pagamento Fattura n.V2-85 del 05/04/2016 - Uscita Inf.Fucini/Vigili del Fuoco 63,64 63.64 14/05/2016 - 14/05/2016 Impegni: 124/2016; Mandati: 154/2016;

00106110471 00106110471 COPIT S.P.A.

Z151A7D65F Pagamento Fattura n.316/2016 del 30/06/2016 ( ORE 13 SPORTELLO ALUNNI) 594,00 594.00 08/08/2016 - 08/08/2016 Impegni: 210/2016; 211/2016; Mandati: 240/2016; 241/2016;

Fatture: n.316/2016 del 30/06/2016, n.317/2016 del 30/06/2016; totale imponibile: €594,00

01633770472 01633770472 ARKE' COOPERATIVA SOCIALE

Z171736750 Pagamento fattura n. 20154E42021 del 24/11/2015 - Cancelleria per segreteria 439,28 360.07 30/12/2015 - //

Impegni: 387/2015; 388/2015; Mandati: 4/2016; 6/2016;

Fatture: n.20154E42021 del 24/11/2015, n.20154E42684 del 30/11/2015; totale imponibile: €360,07

00150470342 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.

Z18175FC6B Pagamento fattura n. 188/PA del 11/12/2015 - Riparazione fotocopiatrice segreteria 97,60 80.00 30/12/2015 - //

Fatture: n.188/PA del 11/12/2015; totale imponibile: €80,00

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Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori

00482840477 00482840477 TOSCO DATA S.r.l. (NON USARE)

Z1A17E7AA8 Pagamento Fattura n.1991 del 12/01/2016 - Contratto assistenza anno 2016 1730,00 1730.00 24/03/2016 - 24/03/2016 Impegni: 66/2016; Mandati: 96/2016;

Fatture: n.1991 del 12/01/2016; totale imponibile: €1.730,00

00838520880 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L.

Z1A19F7A60 Pagamento Fattura n.2016013167 del 30/06/2016 - Gift cardpremiazioni torneo di dama a.s.

2015/2016

60,00 60.00 18/07/2016 - 18/07/2016

Impegni: 194/2016; Mandati: 224/2016;

07954120965 07954120965 LIBRERIE GIUNTI SRL

Z1A1A9BE08 Pagamento Fattura n.6/A del 28/07/2016 -VESTIARIO SCUOLA PRIMARIA MARINI 4253,35 0,00 25/08/2016 - //

Impegni: 262/2016; 407/2016; 408/2016;

Fatture: n.8/A del 14/00/2016; Totale imponibile: €60,00

01291160479 01291160479 TECHNOGOMMA srl

Z1A1A9BE08 Pagamento Fattura n.6/A del 28/07/2016 -VESTIARIO SCUOLA PRIMARIA MARINI 4240,15 4240.15 25/08/2016 - 10/01/2017 Impegni: 262/2016; 407/2016; Mandati: 292/2016; 2/2017;

Fatture: n.8/A del 14/12/2016; totale imponibile: €60,00

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01291160479 01291160479 TECHNOGOMMA srl

Z1C1AB0707 Pagamento Fattura n.410 del 30/09/2016 - Acquisto diari Scuola Primaria Marini 2142,00 2142.00 09/11/2016 - 09/11/2016 Impegni: 310/2016; Mandati: 340/2016;

00384150470 00384150470 TIPOGRAFICA PISTOIESE S.R.L.

Z1D19A06FF Pagamento Fattura n.V2-174 del 11/05/2016 - Noleggio pullmann per prove spettacolo Teatro Manzoni

218,18 218.18 21/06/2016 - 21/06/2016

Impegni: 157/2016; Mandati: 187/2016;

00106110471 00106110471 COPIT S.P.A.

Z1F167FAC5 Pagamento fattura n. 00440 del 18/12/2015 - Kit LIM (Fondazione CARIPT) 22443,12 18396.00 30/12/2015 - //

Impegni: 397/2015; Mandati: 32/2016;

01773260466 01773260466 BERTI SIMONE

Z2217FD8E1 Pagamento Fattura n.V2-4 del 15/01/2016 - Biglietti urbani multipli 181,82 181.82 20/02/2016 - 20/02/2016 Impegni: 13/2016; Mandati: 37/2016;

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01546280478 01546280478 BLUBUS S.C. a R.L.

Z221B3B081 Pagamento Fattura n.01/2824 del 11/10/2016 - Borse scuola primaria M.Marini 547,50 547.50 26/11/2016 - 26/11/2016 Impegni: 319/2016; Mandati: 349/2016;

Fatture: n.01/2824 del 11/10/2016; totale imponibile: €547,50

01012640478 01012640478 CENTROCARTA

Z2317ED553 Pagamento Fattura n.V3-563 del 13/01/2016 - Materiale didattico scuola primaria G.Rodari 1011,46 1011.46 20/02/2016 - 19/04/2016 Impegni: 14/2016; 46/2016; 97/2016; Mandati: 38/2016; 71/2016; 127/2016;

Fatture: n.V3-563 del 13/01/2016, n.V3-1735 del 29/01/2016, n.2/171 del 27/02/2016; totale imponibile: €1.011,46

02027040019 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.

00486330509 00486330509 DIDATTICA TOSCANA di Carrara & Fadda s.n.c.

Z241AF98EC Pagamento Fattura n.5074 del 25/08/2016 - AGENDE DI CLASSE 45,40 45.40 26/09/2016 - 26/09/2016

Impegni: 282/2016; Mandati: 312/2016;

00838520880 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L.

Z26173DA26 Pagamento fattura n. 2/1413 del 12/12/2015 - Materiale didattico sostegno scuola secondaria 213,16 174.72 30/12/2015 - //

Impegni: 396/2015; Mandati: 43/2016;

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Z2C1BEC8AD Pagamento fattura n. V2-251 del 09/12/2016 - Pullman per uscita da scuola G.Rodari a Rufina del 09/12/2016

450,00 0,00 23/12/2016 - //

Impegni: 411/2016; 412/2016;

Fatture: n.V2-251 del 09/00/2016; Totale imponibile: €410,36

00106110471 00106110471 COPIT S.P.A.

Z2C1C3C53F Pagamento fattura n. 5960/PA/2016 del 10/12/2016 - Cartucce e toner per stampanti e fotocopiatrici

1450,78 0,00 23/12/2016 - //

Impegni: 405/2016; 406/2016; 416/2016; 415/2016;

Fatture: n.5960/PA/2016 del 10/00/2016, n.007042 del 13/00/2016, n.131/PA/2017 del 17/00/2017, n.131/PA/2017 del 17/00/2017; Totale imponibile: €1.446,31

02778750246 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.

04427081007 04427081007 ECO LASER INFORMATICA SRL

Z2E19F8B88 Pagamento Fattura n.1616013813 del 18/05/2016 - spettacolo Teatro Manzoni 13/05/2016 36,78 36.78 13/06/2016 - 13/06/2016 Impegni: 156/2016; Mandati: 186/2016;

00987061009 00987061009 SIAE

Z301AFBC83 Pagamento Fattura n.133 del 20/09/2016 - acquisto lavagna 180,00 180.00 13/10/2016 - 13/10/2016

Impegni: 294/2016; Mandati: 324/2016;

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Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Fatture: n.133 del 20/09/2016; totale imponibile: €180,00

00256290545 00256290545 MOBILI G.I.E.D. DI DOLCIAMI ENRICO & C. S.N.C.

Z311956BFB Pagamento Fattura n.3/103 del 21/04/2016 - Acquisto toner e cartucce 509,70 509.70 27/06/2016 - 27/06/2016 Impegni: 170/2016; Mandati: 200/2016;

04232600371 04232600371 ENTER S.R.L.

Z311B5D99C Pagamento Fattura n.PA/56 del 31/10/2016 - Prodotti pulizia scuole 1667,20 0,00 26/11/2016 - //

Impegni: 324/2016; 348/2016; 346/2016; 347/2016; 349/2016;

Fatture: n.11513P del 04/00/2016, n.11513P del 04/00/2016, n.PA/56 del 31/00/2016; Totale imponibile: €1.264,82

00092270479 00092270479 A. & G. FRATELLI MORANDI DI V. MORANDI & C. SN.C.

00958280521 00958280521 CLEAN ACCENT S.r.l.

00089490478 00089490478 DAMAZ S.R.L.

Z311B5D99C Pagamento Fattura n.PA/56 del 31/10/2016 - Prodotti pulizia scuole 1667,20 1667.20 26/11/2016 - 10/01/2017 Impegni: 324/2016; 348/2016; 346/2016; 347/2016; 349/2016; Mandati: 354/2016; 404/2016; 402/2016; 10/2017; 11/2017;

Fatture: n.11513P del 04/10/2016, n.11513P del 04/10/2016, n.PA/56 del 31/10/2016; totale imponibile: €1.264,82

00958280521 00958280521 CLEAN ACCENT S.r.l.

00089490478 00089490478 DAMAZ S.R.L.

(10)

Z321884261 Pagamento Fattura n.V2-25 del 22/02/2016 - Servizio scuolabus inf. Fucini/Teatro Bolognin 190,91 190.91 05/04/2016 - 30/05/2016 Impegni: 82/2016; 139/2016; Mandati: 112/2016; 169/2016;

Fatture: n.V2-25 del 22/02/2016, n.V2-125 del 18/04/2016; totale imponibile: €190,91

00106110471 00106110471 COPIT S.P.A.

Z37193CAFO Pagamento Fattura n.000005-2016-PA del 20/04/2016 - Trasloco mobili da CARIPT 550,00 550.00 14/05/2016 - 14/05/2016 Impegni: 121/2016; Mandati: 151/2016;

Fatture: n.000005-2016-PA del 20/04/2016; totale imponibile: €550,00

01108240472 01108240472 TRASLOCHI POLI VALERIO DI POLI LUANA E C. SNC

Z3917C30D9 Pagamento Fattura n.19 del 07/06/2016 - Saldo contratto RSPP anno 2016 1776,00 0,00 04/07/2016 - //

Impegni: 177/2016; 353/2016; 354/2016;

Fatture: n.19 del 07/00/2016, n.53 del 30/00/2016; Totale imponibile: €1.600,00

01408450474 01408450474 GEOS PISTOIA S.R.L.

Z3917C30D9 Pagamento Fattura n.19 del 07/06/2016 - Saldo contratto RSPP anno 2016 1776,00 1776.00 04/07/2016 - 10/01/2017 Impegni: 177/2016; 353/2016; 354/2016; Mandati: 207/2016; 401/2016; 18/2017;

Fatture: n.19 del 07/06/2016, n.53 del 30/11/2016; totale imponibile: €1.600,00

01408450474 01408450474 GEOS PISTOIA S.R.L.

(11)

Z3A183F196 Pagamento Fattura n.000002-2016-FE del 05/02/2016 - Stampa foto scuola infanzia Cignano

81,97 81.97 27/02/2016 - 27/02/2016

Fatture: n.000002-2016-FE del 05/02/2016; totale imponibile: €81,97

01303840472 01303840472 FOTO DALMAZIA S.N.C. dei F.LLI BATTISTINI

Z3B19DADA0 Pagamento Fattura n.003080 del 23/05/2016 -toner e cartucce 618,50 618.50 18/07/2016 - 18/07/2016

Impegni: 188/2016; Mandati: 218/2016;

04427081007 04427081007 ECO LASER INFORMATICA SRL

Z3D17FCD87 Pagamento Fattura n.8L00050789 del 12/01/2016 - Internet Sucole febbraio/marzo2016 1816,75 0,00 05/04/2016 - //

Impegni: 87/2016; 86/2016; 84/2016; 85/2016; 212/2016; 213/2016; 289/2016; 290/2016; 342/2016; 340/2016; 343/2016; 341/2016;

Fatture: n.8L00050789 del 12/00/2016, n.8L00051890 del 12/00/2016, n.8L00227999 del 08/00/2016, n.8L00229319 del 08/00/2016, n.8L00586431 del 08/00/2016, n.8L00586687 del 08/00/2016, n.8L00763563 del 08/00/2016, n.8L00763852 del 08/00/2016, n.8L00938793 del 09/00/2016, n.8L00939087 del 09/00/2016; Totale imponibile: €1.740,60

00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.

Z3D17FCD87 Pagamento Fattura n.8L00050789 del 12/01/2016 - Internet Sucole febbraio/marzo2016 1816,75 1816.75 05/04/2016 - 10/01/2017 Impegni: 87/2016; 86/2016; 84/2016; 85/2016; 212/2016; 213/2016; 289/2016; 290/2016; 342/2016; 340/2016; 343/2016; 341/2016; Mandati: 116/2016; 117/2016;

114/2016; 115/2016; 242/2016; 243/2016; 319/2016; 320/2016; 400/2016; 399/2016; 9/2017; 14/2017;

(12)

Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Fatture: n.8L00050789 del 12/01/2016, n.8L00051890 del 12/01/2016, n.8L00227999 del 08/03/2016, n.8L00229319 del 08/03/2016, n.8L00586431 del 08/07/2016, n.8L00586687 del 08/07/2016, n.8L00763563 del 08/09/2016, n.8L00763852 del 08/09/2016, n.8L00938793 del 09/11/2016, n.8L00939087 del 09/11/2016; totale imponibile: €1.740,60

Z4118B54D6 Pagamento Fattura n.060_2016 del 19/09/2016 (rdo n^ 1157621 e quinto d'obbligo) 12172,54 12172.54 20/10/2016 - 20/10/2016 Impegni: 296/2016; Mandati: 326/2016;

Fatture: n.060_2016 del 19/09/2016; totale imponibile: €12.172,54

Z411B1B231 Pagamento Fattura n.00361 del 20/09/2016 - adattatore e lampada LIM 109,00 109.00 13/10/2016 - 13/10/2016 Impegni: 293/2016; Mandati: 323/2016;

01773260466 01773260466 BERTI SIMONE

Z421B4BAFE Pagamento Fattura n.000023 del 01/10/2016 ( Bollitore elettrico Infanzia Fucini) 40,08 40.08 02/11/2016 - 02/11/2016 Impegni: 302/2016; Mandati: 332/2016;

00467650479 00467650479 BONACCHI ILIANA S.R.L.

Z4317647BD Pagamento fattura n. 194/PA del 15/12/2015 - Toner per fotocopiatrici 164,70 135.00 30/12/2015 - //

Impegni: 393/2015; Mandati: 10/2016;

(13)

Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Fatture: n.194/PA del 15/12/2015; totale imponibile: €135,00

00482840477 00482840477 TOSCODATA S.r.l.

Z431764BD Pagamento fattura n. 194/PA del 15/12/2015 - Toner per fotocopiatrici 236,68 0 30/12/2015 - //

Impegni: 393/2015; 386/2015;

Z4317FCC34 Pagamento Fattura n.8L00406908 del 09/05/2016 -ADSL GIUGNO E LUGLIO 2016 346,12 346.12 13/06/2016 - 13/06/2016 Impegni: 153/2016; 152/2016; Mandati: 182/2016; 183/2016;

Fatture: n.8L00409238 del 09/05/2016, n.8L00406908 del 09/05/2016; totale imponibile: €346,12

Z4619BC079 Pagamento Fattura n.7 del 05/05/2016 - Noleggio Teatro Manzoni Spettacolo del 13/05/2016 2420,00 2420.00 09/05/2016 - 09/05/2016 Impegni: 116/2016; Mandati: 146/2016;

00932080476 00932080476 ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE

Z471783DD6 Pagamento fattura n. 1159/1159/A del 29/09/2015 - Stampa logo scuol asu zaini scuola M.Marini

170,80 80.00 30/12/2015 - //

Impegni: 390/2015; 392/2015; Mandati: 9/2016;

(14)

00482840477 00482840477 TOSCODATA S.r.l.

Z4A18A05FB Pagamento Fattura n.V2-64 del 23/03/2016 127,28 127.28 19/04/2016 - 14/05/2016

Impegni: 96/2016; 125/2016; Mandati: 126/2016; 155/2016;

00106110471 00106110471 COPIT S.P.A.

Z4A1A749BE Pagamento Fattura n.000006-2016-FE del 04/07/2016 - Stampa foto Scuola Infanzia Cignano

49,18 49.18 18/07/2016 - 18/07/2016

Impegni: 190/2016; Mandati: 220/2016;

Z4C173873F Pagamento fattura n. del - Riparazione fotocopiatrice scuola secondaria "Atrio" 318,91 261.40 30/12/2015 - //

Impegni: 402/2015; Mandati: 39/2016;

Fatture: n.14/PA del 26/01/2016, n.14/PA del 26/01/2016; totale imponibile: €522,80

00482840477 00482840477 TOSCODATA S.r.l.

Z4E18C5452 Pagamento Fattura n.V2-46 del 23/03/2016 63,64 63.64 19/04/2016 - 19/04/2016

Impegni: 95/2016; Mandati: 125/2016;

(15)

00106110471 00106110471 COPIT S.P.A.

Z4E1B7C3D1 Pagamento Fattura n.01/2016 del 11/10/2016 (SERVIZIO ASSISTENZA PRE SCUOLA E MENSA 1^ PERIODO A.S. 2016/17)

6266,00 6266.00 09/11/2016 - 09/11/2016

Impegni: 308/2016; Mandati: 338/2016;

Fatture: n.01/2016 del 11/10/2016; totale imponibile: €6.266,00

01889970479 01889970479 PETER-PAN S.S.D. A R.L.

Z5418B9F92 Certificazione DELF SCOLAIRE (anno 2016) - Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci" 51100 PISTOIA Via del Fornacione n. 1

250,00 250.00 27/02/2016 - 27/02/2016

96045350582 96045350582 Regisseur Institut Francais de Florence

Z5717FCDAC Pagamento Fattura n.15779 del 07/01/2016 - canone dicembre 2015 / gennaio 2016 98,16 98.16 27/01/2016 - 01/12/2016 Impegni: 3/2016; 101/2016; 143/2016; 208/2016; 288/2016; 326/2016; Mandati: 16/2016; 131/2016; 173/2016; 238/2016; 318/2016; 356/2016;

Fatture: n.15779 del 07/01/2016, n.60155 del 07/03/2016, n.103911 del 06/05/2016, n.150214 del 05/07/2016, n.193085 del 06/09/2016, n.235708 del 07/11/2016; totale imponibile: €98,16

07543230960 07543230960 CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.p.a.

Z571C7152D Pagamento fattura n. del - Medaglie per gare sportive scuola secondaria 29,28 0,00 30/12/2016 - //

Impegni: 417/2016; 418/2016;

Fatture: n.31 del 15/00/2016; Totale imponibile: €24,00

(16)

Z5B17F4B5E Pagamento Fattura n.49 del 14/01/2016 - Materiale didattico scuola primaria M.Marini 2648,72 2648.72 20/02/2016 - 08/08/2016 Impegni: 17/2016; 16/2016; 209/2016; Mandati: 40/2016; 41/2016; 239/2016;

Fatture: n.50 del 14/01/2016, n.49 del 14/01/2016, n.01/157 del 18/01/2016; totale imponibile: €2.648,72

02316361209 02316361209 SISTERS S.r.l.

01012640478 01012640478 CENTROCARTA

Z64175F573 Pagamento fattura n. 6418 del 14/12/2015 - Cartucce e Toner per scuole 889,45 729.06 30/12/2015 - //

Impegni: 394/2015; Mandati: 29/2016;

01121130197 01121130197 C2 srl

Z6618C3683 Pagamento Fattura n.000001-2016-SCUOLA del 26/02/2016 - Servizio "Assistenza mensa" e

"Pre-scuola" scuole primarie "G.Rodari" e "M.Marini"

9499,00 9499.00 31/03/2016 - 08/08/2016

Impegni: 70/2016; 214/2016; Mandati: 100/2016; 244/2016;

Fatture: n.000001-2016-SCUOLA del 26/02/2016, n.000004-2016-SCUOLA del 20/07/2016; totale imponibile: €9.499,00

01579960475 01579960475 MI.SE. 'Mille Servizi' Cooperativa Sociale

Z681C10C9E Pagamento fattura n. 287/PA del 29/11/2016 - Carta da fotocopie 887,92 0,00 09/12/2016 - //

Impegni: 357/2016; 358/2016;

Fatture: n.287/PA del 29/00/2016; Totale imponibile: €727,80

(17)

09521810961 09521810961 Valsecchi Cancelleria S.r.l.

Z6A19CD6D3 Servizio di vigilanza Vigili del Fuoco durante lo spettacolo presso il Teatro Manzoni del giorno 13 maggio 2016.

600,00 600.00 10/05/2016 - 10/05/2016

Impegni: 117/2016; Mandati: 147/2016;

09000000000 09000000000 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PISTOIA VVF

Z6B1B1287B Pagamento Fattura n.062_2016 del 19/09/2016 - (Fornitura rif. ordine prot. n^ 3182 del 6/9/2016)

1740,56 1740.56 20/10/2016 - 20/10/2016

Impegni: 297/2016; Mandati: 327/2016;

Fatture: n.062_2016 del 19/09/2016; totale imponibile: €1.740,56

Z6C17E7A35 Pagamento Fattura n.28 del 18/01/2016 - Stampa localndine e volantini "Far...rima del mio sacco"

250,00 250.00 20/02/2016 - 20/02/2016

01856960479 01856960479 LE FOTOCOPIE S.R.L.

Z6C18D923C Pagamento Fattura n.8 del 18/04/2016 - Trofei e Targhette per "Far ... rima del mio sacco" 127,50 127.50 14/05/2016 - 14/05/2016 Impegni: 119/2016; Mandati: 149/2016;

(18)

Z78177114B Pagamento fattura n. 14 del 14/12/2015 - Medaglie per gare scuola secondaria 29,28 24.00 30/12/2015 - //

Impegni: 395/2015; Mandati: 30/2016;

Z7817983D0 Pagamento Fattura n.V2-9 del 28/01/2016 - Uscita scuola primaria Fucini a Biblioteca S.Giorgio del 27/01/16

36,36 36.36 27/02/2016 - 27/02/2016

00106110471 00106110471 COPIT S.P.A.

Z7D1B83C56 Pagamento Fattura n.20160179703 del 28/10/2016 (Abbonamento rivista BES) 149,00 149.00 17/11/2016 - 17/11/2016 Impegni: 314/2016; Mandati: 344/2016;

03534120237 03534120237 FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.

Z811B28B75 Pagamento Fattura n.207/PA del 04/10/2016 - Materiale didattico accoglienza scuola secondaria

53,11 53.11 26/11/2016 - 26/11/2016

Impegni: 317/2016; Mandati: 347/2016;

01077280475 01077280475 MISTER WIZARD SRL

(19)

Z85195ABCD Pagamento Fattura n.1635/PA del 30/04/2016 - Acquisto carta 467,76 467.76 27/06/2016 - 27/06/2016

Impegni: 171/2016; Mandati: 201/2016;

07997560151 07997560151 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.

Z861A5739A Pagamento Fattura n.19 del 24/06/2016 - Targhe Progetto Pon Reti Lan e Wlan 180,00 180.00 18/07/2016 - 18/07/2016 Impegni: 189/2016; Mandati: 219/2016;

Z871884B90 Pagamento Fattura n.PA/13 del 29/02/2016 - Prodotti pulizia scuole 479,02 479.02 24/03/2016 - 03/05/2016 Impegni: 69/2016; 98/2016; 104/2016; Mandati: 99/2016; 128/2016; 134/2016;

Fatture: n.10321P del 18/02/2016, n.PA/13 del 29/02/2016, n.PA/20 del 31/03/2016, n.10321P del 18/02/2016; totale imponibile: €572,83

00089490478 00089490478 DAMAZ S.R.L.

Z8719F90E4 Pagamento Fattura n.000005-2016-FE del 30/05/2016 - Fornitura video spettacolo Teatro Manzoni 13 maggio 2016

435,25 435.25 04/07/2016 - 04/07/2016

Impegni: 181/2016; Mandati: 211/2016;

(20)

Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Z8B178E146 Pagamento fattura n. 853 del 14/12/2015 - Stampa volantini scuole aperte primaria e "Water

Explorer"

71,98 59.00 30/12/2015 - //

01856960479 01856960479 LE FOTOCOPIE S.R.L.

Z8B196DC62 Pagamento Fattura n.20164E13703 del 18/04/2016 - mATERIALE DI CANCELLERIA 327,10 327.10 13/06/2016 - 21/06/2016 Impegni: 154/2016; 163/2016; Mandati: 184/2016; 193/2016;

Fatture: n.20164E13703 del 18/04/2016, n.20164E15207 del 28/04/2016; totale imponibile: €327,10

00150470342 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.

Z8C199494A Pagamento Fattura n.V2-160 del 03/05/2016 - Ospedale S. Jacopo 127,28 127.28 21/06/2016 - 21/06/2016

Impegni: 161/2016; 158/2016; Mandati: 188/2016; 191/2016;

00106110471 00106110471 COPIT S.P.A.

Z8C1AFE018 Pagamento fattura n. 2/941 del 06/10/16 - Materiale didattico sostegno scuola secondaria 169,70 169.70 01/12/2016 - 14/12/2016 Impegni: 344/2016; Mandati: 403/2016;

Z8D1959572 Pagamento Fattura n.45/FDPA del 19/04/2016 - Articoli sportivi per scuola secondaria 239,71 239.71 21/05/2016 - 21/05/2016 Impegni: 132/2016; Mandati: 162/2016;

(21)

Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Fatture: n.45/FDPA del 19/04/2016; totale imponibile: €239,71

03580030488 03580030488 NENCINI SPORT - PISTOIA SRL

Z8E1C11FAF Pagamento fattura n. 02/158 del 03/12/2016 - Drum per stampante scuola primaria R.Fucini 140,30 0,00 09/12/2016 - //

Impegni: 363/2016; 364/2016;

Fatture: n.02/158 del 03/00/2016; Totale imponibile: €115,00

00950040477 00950040477 2B SYSTEM S.R.L.

Z8E1C11FAF Pagamento fattura n. 02/158 del 03/12/2016 - Drum per stampante scuola primaria R.Fucini 140,30 140.30 09/12/2016 - 10/01/2017 Impegni: 363/2016; 364/2016; Mandati: 408/2016; 16/2017;

00950040477 00950040477 2B SYSTEM S.R.L.

Z901C34935 Pagamento fattura n. 00529 del 05/12/2016 - Presa multipla per armadio rack scuola secondaria

64,66 0,00 09/12/2016 - //

Impegni: 361/2016; 362/2016;

01773260466 01773260466 BERTI SIMONE

(22)

Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Z901C34935 Pagamento fattura n. 00529 del 05/12/2016 - Presa multipla per armadio rack scuola

secondaria

64,66 64.66 09/12/2016 - 10/01/2017

Impegni: 361/2016; 362/2016; Mandati: 407/2016; 12/2017;

01773260466 01773260466 BERTI SIMONE

Z911B426AA Pagamento Fattura n.342/2016 del 10/10/2016 - CORSO FORMAZIONE HACCP 70,00 70.00 09/11/2016 - 09/11/2016 Impegni: 309/2016; Mandati: 339/2016;

01666850472 01666850472 SAPERI APERTI SOCIETA' COOPERATIVA

Z94180E9C8 Pagamento Fattura n.01/ELETTRONICHE del 23/01/2016 - Targhette per LIM (Fondazione CARIPT)

90,00 90.00 27/02/2016 - 27/02/2016

Fatture: n.01/ELETTRONICHE del 23/01/2016; totale imponibile: €90,00

Z971B50AC5 Pagamento Fattura n.E/248 del 31/10/2016 - Noleggio Barbiana 19 e 26 ottobre 2016 709,09 709.09 26/11/2016 - 26/11/2016 Impegni: 323/2016; Mandati: 353/2016;

Fatture: n.E/248 del 31/10/2016; totale imponibile: €709,09

05763690483 05763690483 FLORENTIA BUS S.r.l.

(23)

Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Z991C6E05F Pagamento fattura n. del - Stampa libretti giustificazioni scuola secondaria e opuscoli

"scuole aperte primaria"

359,90 0,00 30/12/2016 - //

Impegni: 419/2016; 420/2016;

01856960479 01856960479 LE FOTOCOPIE S.R.L.

Z9E1B46FC8 Pagamento Fattura n.2016003765 del 19/10/2016 - Polizza assicurazione infortuni e RCVT a.s. 2016/2017 - full operator

5285,50 5285.50 09/11/2016 - 09/11/2016

Impegni: 311/2016; Mandati: 341/2016;

03967470968 03967470968 AMBIENTE SCUOLA S.r.l.

Z9F173E240 Pagamento ricevuta n. 887 del 02/12/2015 - Servizio ambulanza pe corsa campestre del 30/11/2015

50,00 50.00 30/12/2015 - 22/01/2016

00106890478 00106890478 VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI

PISTOIA

Z9F17ED569 Pagamento Fattura n.2/19 del 15/01/2016 - Materiale didattico scuola primaria "Leonardo da Vinci"

177,81 177.81 24/03/2016 - 24/03/2016

(24)

Z9F1B8CBD3 Pagamento Fattura n. 00486 del 18/11/2016 - PON - Ambienti digitali - Materiale informatico 2574,08 0,00 01/12/2016 - //

Impegni: 329/2016; 330/2016;

Fatture: n.00486 del 18/00/2016; Totale imponibile: €2.109,90

01773260466 01773260466 BERTI SIMONE

Z9F1B8CBD3 Pagamento Fattura n. 00486 del 18/11/2016 - PON - Ambienti digitali - Materiale informatico 2574,08 2574.08 01/12/2016 - 10/01/2017 Impegni: 329/2016; 330/2016; Mandati: 397/2016; 19/2017;

01773260466 01773260466 BERTI SIMONE

ZA219865DE Pagamento Fattura n.5 del 22/04/2016 - Servizio fonico per concorso di poesia 180,00 180.00 14/05/2016 - 14/05/2016 Impegni: 127/2016; Mandati: 157/2016;

00932080476 00932080476 ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE

ZA21B74959 Pagamento Fattura n.26/2016 del 14/10/2016 - PON - Ambienti digitali - Acquisto targhette 143,50 143.50 26/11/2016 - 26/11/2016 Impegni: 321/2016; Mandati: 351/2016;

(25)

ZA31B20579 Pagamento Fattura n.PA/49 del 30/09/2016 ( materiale di pulizia ) 161,08 161.08 02/11/2016 - 02/11/2016 Impegni: 303/2016; Mandati: 333/2016;

Fatture: n.PA/49 del 30/09/2016; totale imponibile: €161,08

ZA5198D673 Pagamento Fattura n.01/1339 del 06/05/2016 - Progetto Materiale Scuola Primaria Leonardo 114,50 114.50 27/06/2016 - 27/06/2016 Impegni: 169/2016; Mandati: 199/2016;

01012640478 01012640478 CENTROCARTA

ZAD1C364A2 Pagamento fattura n. V2-247 del 02/12/2016 - Pullman per uscita da scuola Infanzia Fucini a Zoo del 02/12/2016

70,00 0,00 23/12/2016 - //

Impegni: 413/2016; 414/2016;

Fatture: n.V2-247 del 02/00/2016; Totale imponibile: €63,64

00106110471 00106110471 COPIT S.P.A.

ZAF1AF518E Pagamento Fattura n.16/PA del 25/08/2016 - LIBRI ACQUISTATI CON PREMIO CONCORSO INS CIPRIANI

360,39 360.39 26/09/2016 - 26/09/2016

Impegni: 279/2016; 280/2016; Mandati: 309/2016; 310/2016;

Fatture: n.16/PA del 25/08/2016, n.2957 del 24/08/2016; totale imponibile: €360,39

(26)

RCCFNC76B20G713V 01577080474 PISTOIA LIBRI di RICCIARELLI FRANCESCO

01063120222 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.r.l.

ZB21970063 Pagamento Fattura n.000004-2016-FE del 30/05/2016 - Realizzazione video e foto spettacolo 13 maggio 2016 Teatro Manzoni

368,85 368.85 04/07/2016 - 04/07/2016

Impegni: 180/2016; Mandati: 210/2016;

ZB6185E1CA Pagamento Fattura n.02/51 del 01/04/2016 - Assistenza tecnica fotocopiatrici anno 2016 820,00 820.00 03/05/2016 - 03/05/2016 Impegni: 102/2016; Mandati: 132/2016;

00950040477 00950040477 2B SYSTEM S.R.L.

ZC11933BBA Pagamento Fattura n.4 del 27/04/2016 - Visite mediche personale di segreteria 190,00 190.00 21/05/2016 - 21/05/2016 Impegni: 128/2016; Mandati: 158/2016;

01408450474 01408450474 GEOS PISTOIA S.R.L.

ZC3147BB4E Pagamento Fattura n.361 del 02/07/2015 ( locandine e programmi di sala) 324,00 324.00 04/08/2015 - 18/07/2016 Impegni: 211/2015; 193/2016; Mandati: 228/2015; 223/2016;

Fatture: n.361 del 02/07/2015, n.595 del 30/06/2016; totale imponibile: €324,00

01856960479 01856960479 LE FOTOCOPIE S.R.L.

(27)

ZC41A74A45 Pagamento Fattura n.5/28 del 31/07/2016 - Materiale per scuola infanzia Cignano 335,00 335.00 31/08/2016 - 31/08/2016 Impegni: 270/2016; Mandati: 300/2016;

01256460476 01256460476 GRANI S.r.l.

ZC71B07557 Pagamento Fattura n.2/859 del 16/09/2016 - Materiale didattico per scuola infanzia Cignano 90,32 90.32 26/11/2016 - 26/11/2016 Impegni: 320/2016; Mandati: 350/2016;

ZC818580AC Pagamento Fattura n.39 del 29/02/2016 - Servizio scuolabus M.Marini/Ponte Stella 16/02/2016

4318,90 4318.90 24/03/2016 - 27/06/2016

Impegni: 65/2016; 83/2016; 92/2016; 93/2016; 94/2016; 120/2016; 122/2016; 123/2016; 126/2016; 129/2016; 131/2016; 137/2016; 155/2016; 173/2016; 175/2016;

Mandati: 95/2016; 113/2016; 122/2016; 123/2016; 124/2016; 152/2016; 153/2016; 156/2016; 150/2016; 159/2016; 161/2016; 167/2016; 185/2016; 203/2016; 205/2016;

Fatture: n.39 del 29/02/2016, n.42 del 02/03/2016, n.65 del 18/03/2016, n.69 del 24/03/2016, n.68 del 23/03/2016, n.84 del 12/04/2016, n.V2-93 del 08/04/2016, n.V2-107 del 13/04/2016, n.V2-113 del 15/04/2016, n.104 del 21/04/2016, n.121 del 22/04/2016, n.E/101 del 30/04/2016, n.159 del 03/05/2016, n.193 del 20/05/2016, n.V2-190 del 30/05/2016; totale imponibile: €4.318,90

01049470477 01049470477 FAP srl

00106110471 00106110471 COPIT S.P.A.

05763690483 05763690483 FLORENTIA BUS S.r.l.

ZC91C6960C Pagamento fattura n. 01/fe/2016 del 16/12/2016 - Scaldacqua per scuola infanzia R.Fucini 158,60 0,00 23/12/2016 - //

Impegni: 409/2016; 410/2016;

Fatture: n.01/FE/2016 del 16/00/2016; Totale imponibile: €130,00

(28)

01010990479 01010990479 MIRTO MUNGAI DI ALESSANDRO MUNGAI

ZCD19EDEAF Pagamento Fattura n. 00415 del 14/10/2016 - PON - Ambienti digitali - RDO n. 1255425 15130,00 15130.00 26/11/2016 - 26/11/2016 Impegni: 316/2016; Mandati: 346/2016;

01773260466 01773260466 BERTI SIMONE

ZCD1A94F71 Pagamento Fattura n.7/A del 02/08/2016 - Abbigliamento scuola primaria L. da Vinci 2621,90 2621.90 31/08/2016 - 31/08/2016 Impegni: 268/2016; Mandati: 298/2016;

Fatture: n.7/A del 02/08/2016; totale imponibile: €2.621,90

01291160479 01291160479 TECHNOGOMMA srl

ZCD1B1D110 Pagamento Fattura n.3121 del 12/09/2016 - quaderni per disgrafici 111,47 111.47 13/10/2016 - 13/10/2016 Impegni: 291/2016; Mandati: 321/2016;

01063120222 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.r.l.

ZD0155C549 Pagamento fattura n. 1159/1159/A del 29/09/2015 - Stampa logo scuol asu zaini scuola M.Marini

73,20 60.00 30/12/2015 - //

Fatture: n.1159/1159/A del 29/09/2015; totale imponibile: €60,00

(29)

01291160479 01291160479 TECHNOGOMMA srl

ZD11974588 Pagamento Fattura n.2016013107 del 23/05/2016 - Tessere pre pagate premiazione Giochi matematici a.s. 15/16

312,00 312.00 21/06/2016 - 21/06/2016

Impegni: 159/2016; Mandati: 189/2016;

07954120965 07954120965 LIBRERIE GIUNTI SRL

ZD21973522 Pagamento Fattura n.201 del 25/05/2016 - Gita ai Taufi - Cutigliano 227,27 227.27 27/06/2016 - 27/06/2016 Impegni: 172/2016; Mandati: 202/2016;

01049470477 01049470477 FAP srl

ZD21AB49BB Pagamento Fattura n.790 del 25/07/2016 - cancelleria Progetto Marini 2708,49 2708.49 06/09/2016 - 26/11/2016 Impegni: 274/2016; 281/2016; 318/2016; Mandati: 304/2016; 311/2016; 348/2016;

Fatture: n.790 del 25/07/2016, n.01/2217 del 03/08/2016, n.01/2823 del 11/10/2016; totale imponibile: €2.708,49

02316361209 02316361209 SISTERS S.r.l.

01012640478 01012640478 CENTROCARTA

ZD319263F9 Pagamento Fattura n.02/50 del 01/04/2016 - Noleggio fotocopiatrice aprile / luglio 2016 640,00 640.00 03/05/2016 - 26/11/2016 Impegni: 106/2016; 269/2016; 322/2016; Mandati: 136/2016; 299/2016; 352/2016;

Fatture: n.02/50 del 01/04/2016, n.02/101 del 01/08/2016, n.02/141 del 02/11/2016; totale imponibile: €640,00

00950040477 00950040477 2B SYSTEM S.R.L.

(30)

ZD4189236E Pagamento Fattura n.20 del 02/03/2016 - Acconto gita Peschiera/Verona 1755,00 1755.00 24/03/2016 - 21/06/2016 Impegni: 68/2016; 162/2016; Mandati: 98/2016; 192/2016;

Fatture: n.20 del 02/03/2016, n.69 del 25/05/2016; totale imponibile: €1.755,00

01153790470 01153790470 I VIAGGI DI ULISSE srl

ZD418CFFBE Pagamento Fattura n.127/PA del 31/03/2016 - Acquisto toner 483,00 483.00 03/05/2016 - 03/05/2016

Impegni: 107/2016; Mandati: 137/2016;

00980430508 00980430508 COPY LAB S.R.L.

ZD5193450A Pagamento Fattura n.300 del 03/05/2016 - servizio di ambulanza campo sportivo 12/04/216 50,00 50.00 30/05/2016 - 30/05/2016 Impegni: 141/2016; Mandati: 171/2016;

00106890478 00106890478 VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI

PISTOIA

ZD519B0291 Pagamento Fattura n.V2-168 del 09/05/2016 - Istituto per lìAgricoltura De franceschi 36,36 36.36 21/06/2016 - 21/06/2016 Impegni: 160/2016; Mandati: 190/2016;

00106110471 00106110471 COPIT S.P.A.

ZD81955D2F Pagamento Fattura n.000002-2016-E del 26/05/2016 - CONFERENZA RIVOLTA AI GENITORI Progetto " SEMPRE CONNESSI "

150,00 150.00 21/06/2016 - 21/06/2016

(31)

Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Impegni: 164/2016; Mandati: 194/2016;

Fatture: n.000002-2016-E del 26/05/2016; totale imponibile: €122,95

01845060977 01845060977 TERESA ZUCCHI

ZD81A38309 Pagamento Fattura n.34 del 08/06/2016 - quote per esami corso vigili del fuoco squadre antincendio

296,80 296.80 04/07/2016 - 04/07/2016

Impegni: 179/2016; Mandati: 209/2016;

01408450474 01408450474 GEOS PISTOIA S.R.L.

ZE01822A4A Pagamento ordini n. M07499189 del 15/01/2016 (Dominio: istitutoleonardodavincipt.gov.it) anno 2016 e n. M07499159 del 15/01/2016 Servizio DataBase Mysql anno 2016

39,66 39.66 21/01/2016 - 20/02/2016

Fatture: n.2016PA0001374 del 31/01/2016; totale imponibile: €39,66

01573850516 01573850516 ARUBA S.p.a.

ZE0186F8C7 Pagamento Fattura n.0000003/PA del 18/02/2016 - Acquisto pianola indirizzo strumento 399,59 399.59 21/03/2016 - 21/03/2016 Impegni: 64/2016; Mandati: 94/2016;

01619220971 01619220971 STRUMENTI MUSICALI "LAPIO BRUNO"

ZE21A7583D Pagamento Fattura n.061_2016 del 19/09/2016 - Adeguamenti edilizi 550,00 550.00 17/11/2016 - 17/11/2016 Impegni: 313/2016; Mandati: 343/2016;

(32)

Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Fatture: n.061_2016 del 19/09/2016; totale imponibile: €550,00

ZE718FE437 Pagamento Fattura n.210351 del 15/04/2016 - Mobili per scuola primaria M.Marini 1999,51 1999.51 21/05/2016 - 21/05/2016 Impegni: 133/2016; Mandati: 163/2016;

02992760963 02992760963 IKEA - SERVIZIO AZIENDE

ZE91B11D2B Pagamento Fattura n.02/117 del 26/09/2016 - acquisto Drum 485,00 485.00 13/10/2016 - 13/10/2016

Impegni: 295/2016; Mandati: 325/2016;

00950040477 00950040477 2B SYSTEM S.R.L.

ZEC19BB168 Pagamento Fattura n.00191 del 06/05/2016 - Lampada per LIM S.P.Marini 175,00 175.00 30/05/2016 - 30/05/2016 Impegni: 138/2016; Mandati: 168/2016;

01773260466 01773260466 BERTI SIMONE

ZEC1A00847 Pagamento Fattura n.01/1692 del 08/06/2016 - Acquisto quadernoni Scuola Primaria Leonardo

90,00 90.00 18/07/2016 - 18/07/2016

Impegni: 195/2016; Mandati: 225/2016;

(33)

01012640478 01012640478 CENTROCARTA

ZEE17F277E Pagamento Fattura n.2/74 del 03/02/2016 - materiale consumo Scuola Infanzia Fucini 184,26 184.26 19/04/2016 - 19/04/2016 Impegni: 99/2016; Mandati: 129/2016;

ZF51A944A7 Pagamento Fattura n.01/2216 del 03/08/2016 - Cancelleria Progetto Materiale scuola Primaria Leonardo

2099,35 2099.35 06/09/2016 - 06/09/2016

Impegni: 273/2016; 271/2016; 272/2016; Mandati: 303/2016; 301/2016; 302/2016;

Fatture: n.772 del 19/07/2016, n.803 del 28/07/2016, n.01/2216 del 03/08/2016; totale imponibile: €2.099,35

02316361209 02316361209 SISTERS S.r.l.

01012640478 01012640478 CENTROCARTA

ZF818C4750 Pagamento Fattura n.329P del 04/04/2016 - Certificato per firma digitale Gecodoc 70,00 70.00 03/05/2016 - 03/05/2016 Impegni: 103/2016; Mandati: 133/2016;

Fatture: n.329P del 04/04/2016; totale imponibile: €70,00

03910150485 03910150485 INFOSCHOOL SRL - AREA CENTRO

ZF9172BBDB Pagamento fattura n. 55/P del 16/01/2016 - Formazione programma Argo "Gecodoc" 200,00 200.00 30/12/2015 - 05/02/2016 Impegni: 401/2015; Mandati: 31/2016;

Fatture: n.55P del 16/01/2016; totale imponibile: €200,00

03910150485 03910150485 INFOSCHOOL SRL - AREA CENTRO

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* - Codice Fiscale uguale alla partita IVA (solo per Per le persone Giuridiche).

NON ESPORTABILE - Manca il Codice Fiscale.

N.B. Gli importi espressi sono stati calcolati al netto di IVA (21%, 22%)