Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori

Z0025E7C2B 03_13_01 ATTIVITA' ALLA GAM 1 A-B CALVINO 150,00 0,00 10/12/2018 - //

Impegni: 606/2018;

Fatture: n.110/FSP del 20/00/2018; Totale imponibile: €150,00

Codice Fiscale Partecipante Partita IVA Partecipante Ragione Sociale Partecipante

08587760011 08587760011 FONDAZIONE TORINO MUESI

Z011EA1CE5 03_08_08 Pagamento Fattura n.2046 del 11/09/2017 FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA 1848,00 1848.00 28/09/2017 - 24/04/2018 Impegni: 421/2017; 447/2017; 101/2018; 170/2018; Mandati: 421/2017; 445/2017; 106/2018; 175/2018;

Fatture: n.2046 del 11/09/2017, n.2262 del 09/10/2017, n.000049 del 09/03/2018, n.000094 del 11/04/2018; totale imponibile: €1.848,00

05052560017 05052560017 INFOSISTEMI S.R.L.

Z032157952 03_13_01 Pagamento Fattura n.FE0073/18 del 19/03/2018 CL. 2 C D E SC. SEC.

REMMERT DEL 23/3/18 A TEATRO REGIO

654,55 654.55 17/04/2018 - 17/04/2018

Impegni: 127/2018; Mandati: 132/2018;

Fatture: n.FE0073/18 del 19/03/2018; totale imponibile: €654,55

00505900019 00505900019 TEATRO REGIO TORINO

Z032533484 03_07_04 Pagamento Fattura n.579/PA del 31/10/2018 UPGRADE PORTALE 2018 197,00 197.00 22/11/2018 - 22/11/2018 Impegni: 571/2018; Mandati: 576/2018;

Fatture: n.579/PA del 31/10/2018; totale imponibile: €197,00

02092110036 02092110036 Karon srl

Z0520D14AC 03_13_01 Pagamento Fattura n.0000145/07 del 17/05/2018 TRASPORTO DEL 17/5/18 A ECOMUSEO CAMBIANO SC. INF. ALBERO FATE

350,00 350.00 05/06/2018 - 05/06/2018

(2)

Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Impegni: 230/2018; Mandati: 235/2018;

Fatture: n.0000145/07 del 17/05/2018; totale imponibile: €350,00

04229370012 04229370012 VAGAMONDO VIAGGI FURNO SRL

Z0524BA2AB 03_08_08 Pagamento Fattura n.189354155 del 06/11/2018 COPIE ALBERO FATE PERIODO 1/11/18 - 31/01/19

276,80 0,00 22/11/2018 - //

Impegni: 569/2018; 616/2018; 617/2018;

Fatture: n.189354155 del 06/00/2018; Totale imponibile: €59,40

00748490158 00748490158 RICOH ITALIA SRL

06363391001 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

Z0524BA2AB 03_08_08 Pagamento Fattura n.189354155 del 06/11/2018 COPIE ALBERO FATE PERIODO 1/11/18 - 31/01/19

59,40 59.40 22/11/2018 - 22/11/2018

Impegni: 569/2018; Mandati: 574/2018;

Fatture: n.189354155 del 06/11/2018; totale imponibile: €59,40

00748490158 00748490158 RICOH ITALIA SRL

Z0722A8DEB 03_13_01 Pagamento Fattura n.E0000000095 del 02/07/2018 345,45 345.45 02/08/2018 - 02/08/2018

Impegni: 383/2018; Mandati: 388/2018;

Fatture: n.E0000000095 del 02/07/2018; totale imponibile: €345,45

00893890012 00893890012 BUS COMPANY S.R.L.

Z0722ADC5B 03_13_01 Pagamento Fattura n.2/PA del 12/04/2018 USCITA DEL 12/4/18 CL. 2^ A-B SC.

PRIMARIA CALVINO A COOP. AGRICOLA SAN PE'

349,09 349.09 05/06/2018 - 05/06/2018

(3)

09885340019 09885340019 SOC.AGR.COOP.SAN PE'

Z0822EE50F 03_13_01 Pagamento Fattura n.FATTPA 3_18 del 07/05/2018 USCITA DEL 7/5/18 A LOST WORLD CL. 3^ A-B SC. PRIM. CALVINO

460,91 460.91 17/05/2018 - 17/05/2018

Impegni: 209/2018; Mandati: 214/2018;

Fatture: n.FATTPA 3_18 del 07/05/2018; totale imponibile: €460,91

06362470012 06362470012 Atlantis S.r.l.

Z082363E94 03_13_01 SALDO FATTURE N. 79/PA/2018 DELM 31/5/18 PER USCITA DEL 17/5/18 ALLA MANDRIA CLASSI SECONDE SC. PRIM. PAGLIERO

900,00 900.00 19/07/2018 - 19/07/2018

Impegni: 317/2018; 316/2018; Mandati: 321/2018; 322/2018;

Fatture: n.79/PA/2018 del 31/05/2018; totale imponibile: €900,00

03377340041 03377340041 ITUR societa cooperativa

Z08240B247 Fatt. n.6/PA del 06/08/2018 2_1_2FSE–PON“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-57 Codice CUP: D94C17000330007

206,00 206.00 13/09/2018 - 13/09/2018

Impegni: 517/2018; Mandati: 522/2018;

07322190013 07322190013 BIANCA & VOLTA ARTIGRAFICHE DI LANZA CLAUDIO

(4)

Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Z0920D1BA2 03-13-01 Pagamento Fattura n.FATTPA 85_18 del 29/05/2018 TRASPORTO DEL 28/5/18

AD AOSTA E MUSEO ARCHEOLOGICO CL. 5 SC PRIM CERETTA

345,45 345.45 11/06/2018 - 11/06/2018

Impegni: 254/2018; Mandati: 259/2018;

09689090018 09689090018 RASTEL BOGIN s.n.c

Z0A2130E92 02-03-10 Pagamento Fattura n.16 del 29/01/2018 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E FARMACEUTICO PLESSI SAN MAURIZIO

4348,65 4348.65 22/02/2018 - 27/03/2018

Impegni: 28/2018; 70/2018; 74/2018; 91/2018; 89/2018; Mandati: 33/2018; 75/2018; 79/2018; 94/2018; 96/2018;

Fatture: n.16 del 29/01/2018, n.65 del 26/02/2018, n.75 del 26/02/2018, n.76 del 26/02/2018, n.77 del 26/02/2018; totale imponibile: €4.348,65

03141960017 03141960017 DETERCARTA di SCUNDI GIUSEPPE

Z0C246305E 03_08_08 Pagamento Fattura n.000342/PA del 02/10/2018 COPIE COSTA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018

244,65 0,00 05/10/2018 - //

Impegni: 530/2018; 612/2018; 613/2018;

Fatture: n.000342/PA del 02/00/2018; Totale imponibile: €52,50

08261400017 08261400017 EVOLUZIONE UFFICIO SRL

Z0C246305E 03_08_08 Pagamento Fattura n.000342/PA del 02/10/2018 COPIE COSTA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018

52,50 52.50 05/10/2018 - 05/10/2018

Impegni: 530/2018; Mandati: 535/2018;

(5)

Z11223DCCB 03_13_01 Pagamento Fattura n.017/18/PA del 07/05/2018 USCITA DEL 9-10-11/5/18 A MONTEFELTRO CL. 3 C-D SC SEC. REMMERT

13527,00 13527.00 11/06/2018 - 11/06/2018

Impegni: 249/2018; 248/2018; Mandati: 253/2018; 254/2018;

Fatture: n.017/18/PA del 07/05/2018, n.020/18/PA del 27/05/2018; totale imponibile: €13.527,00

01341030417 01341030417 ISTINTO VIAGGI DI BARBARESI MAURIZIO

Z1821EE8F9 03_02_07 SALDO FATT.N. 1 DEL 7/6/18 PER PROGETTO VOLLEY AS 2017/2018 868,03 868.03 03/07/2018 - 03/07/2018 Impegni: 263/2018; 262/2018; Mandati: 267/2018; 268/2018;

06385780017 06385780017 G.S. SAN FRANCESCO AL CAMPO VOLLEY ASD

Z19239FA37 02_01_03 Pagamento Fattura n.20184E16997 del 25/05/2018 ACQUISTO STAMPATI PER SEGRETERIA

131,87 131.87 11/06/2018 - 11/06/2018

Impegni: 250/2018; Mandati: 255/2018;

Fatture: n.20184E16997 del 25/05/2018; totale imponibile: €131,87

00150470342 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A

Z1B20D17A9 03_13_01 Pagamento Fattura n.0000133/07 del 09/05/2018 TRASPORTO DEL 9/5/18 A VILLANOVA D'ASTI CL. 1^ A-B SC. PRIM. CALVINO

370,00 370.00 17/05/2018 - 17/05/2018

Impegni: 214/2018; Mandati: 219/2018;

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Z1B20D1E86 03-13-01 Pagamento Fattura n.0000027/07 del 24/01/2018 TRASPORTO CL. 3 A-B SC.

SEC. REMMERT DEL 24/1/18 A PINO TORINESE

340,00 340.00 22/02/2018 - 22/02/2018

Impegni: 35/2018; Mandati: 40/2018;

Z1C1E9554B 06_01_03 PAGAMENTO FATT. 1617020334 DEL 12/7/17 227,20 227.20 17/04/2018 - 17/04/2018

Impegni: 143/2018; 142/2018; 140/2018; 145/2018; Mandati: 148/2018; 150/2018; 145/2018; 147/2018;

Fatture: n.1617019130 del 01/07/2017, n.1617019131 del 01/07/2017, n.1617020334 del 12/07/2017; totale imponibile: €227,20

00987061009 00987061009 SIAE

Z1D22C0D54 03_13_01 Pagamento Fattura n.FATTPA 21_18 del 19/04/2018 USCITA DEL 19/4/18 CLASSI 1^ A-B-C-D SC. PRIMARIA PAGLIERO

1025,00 1025.00 17/05/2018 - 17/05/2018

Impegni: 192/2018; Mandati: 197/2018;

Fatture: n.FATTPA 21_18 del 19/04/2018; totale imponibile: €1.025,00

05645380014 05645380014 COOPERATIVA AGRICOLA IL FRUTTO PERMESSO

Z1F21A1B64 03_02_07 SALDO FATTURA XML 4 DEL 25/7/2018 PROGETTO SPORTELLO ASCOLTO AS 17/18

2335,39 2335.39 02/08/2018 - 02/08/2018

Impegni: 385/2018; Mandati: 390/2018;

Fatture: n.XML\4 del 25/07/2018; totale imponibile: €2.907,00

GNTBBR73L50L219Y GENTILINI BARBARA

(7)

Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Z2120D1C38 03-13-01 SALDO FATT.N. 61_18 DEL 12/04/18 PER TRASPORTO DEL 9/4/18 A ZOOM

CUMIANA SC. SEC. COSTA

381,82 381.82 24/04/2018 - 24/04/2018

Impegni: 158/2018; 157/2018; Mandati: 162/2018; 163/2018;

09689090018 09689090018 RASTEL BOGIN s.n.c

Z222OE74A2 7118-13280 03-13-01 Pagamento Fattura n.FE0122/17 del 22/12/2017 BIGLIETTI TEATRO REGIO DEL 7/2/18 CL. 1 A-B SC SEC REMMERT

312,73 312.73 30/01/2018 - 30/01/2018

Z241F6B935 03-08-08 Pagamento Fattura n.000375/PA del 16/10/2017 COPIE COSTA CALVINO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017

880,00 880.00 27/10/2017 - 19/07/2018

Impegni: 440/2017; 15/2018; 109/2018; 299/2018; Mandati: 438/2017; 20/2018; 114/2018; 304/2018;

Fatture: n.000375/PA del 16/10/2017, n.000031/PA del 02/01/2018, n.000144/PA del 03/04/2018, n.000245/PA del 02/07/2018; totale imponibile: €880,00

Z2425652B0 03_13_01 Pagamento Fattura n.FE0122/18 del 23/10/2018 SPETTACOLO DEL 23/11/18 CL.

2 D-E SC. SEC. REMMERT

345,45 345.45 31/10/2018 - 31/10/2018

Impegni: 561/2018; Mandati: 566/2018;

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Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Z2520DA39F 03_13_01 Pagamento Fattura n.304/EG del 15/05/2018 BIGLIETTI DEL 17/4/18 A MUSEO

EGIZIO

157,00 157.00 05/06/2018 - 05/06/2018

Impegni: 247/2018; 246/2018; Mandati: 251/2018; 252/2018;

Fatture: n.306/ME del 15/05/2018, n.304/EG del 15/05/2018; totale imponibile: €157,00

04560130017 04560130017 REAR SOC. COOP.

09269240017 09269240017 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE

Z2621D1910 03_13_1 Pagamento Fattura n.34/FSP del 01/03/2018 USCITA DEL 1/3/18 A TEATRO CARIGNANO E MAO CL. 1 A-B SC. SEC. COSTA

150,00 150.00 24/04/2018 - 24/04/2018

Impegni: 168/2018; Mandati: 173/2018;

Fatture: n.34/FSP del 01/03/2018; totale imponibile: €150,00

Z28247B165 6_3_11 “In Estate si imparano le STEM” II EDIZIONE A.S. 2017/2018 “CREO IL MIO UNIVERSO” Autorizzazione progetto ricevuta in data 30/05/2018 con Prot. 3038/VI.01 Codice Identificativo: zmgmnFyzy Pagamento Fattura n.98/18/7 del 31/08/2018

1598,56 1598.56 05/10/2018 - 05/10/2018

Impegni: 526/2018; Mandati: 531/2018;

Fatture: n.98/18/7 del 31/08/2018; totale imponibile: €1.598,56

00967250010 00967250010 EUREX

Z282653BC0 02_02_02 SALDO FATT.N.0002152740 DEL 20/12/18 PER ACQUISTO PUBBLICAZIONE DI BIANCARDI SALVIO: IL REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI

SOTTO SOGLIA DI BENI E SERVIZI

37,50 0,00 31/12/2018 - //

Impegni: 626/2018;

Fatture: n.0002152740 del 20/00/2018; Totale imponibile: €37,50

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02066400405 02066400405 MAGGIOLI SPA

Z292594022 03_06_05 Pagamento Fattura n.186434952 del 06/12/2018 MANODOPERA HARDWARE SC. SEC. COSTA

57,60 57.60 10/12/2018 - 10/12/2018

Impegni: 585/2018; Mandati: 590/2018;

00748490158 00748490158 RICOH ITALIA SRL

Z2A204896A 03_02_07 Pagamento Fattura n.1 del 20/04/2018 PROGETTO TENNIS 442,62 442.62 17/05/2018 - 17/05/2018 Impegni: 196/2018; Mandati: 201/2018;

07491860016 07491860016 TENNIS CLUB LE PIRAMIDI

Z2B2196165 03-13-01 Pagamento Fattura n.0000031/PA del 31/03/2018 USCITA DEL 26/3/18 CL. 4 A-B SC. PRIM. CALVINO

495,24 495.24 24/04/2018 - 24/04/2018

Impegni: 160/2018; Mandati: 165/2018;

03629190046 03629190046 LA FABBRICA DEI SUONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Z2C1D7AFAF 03-13-01 Pagamento Fattura n.01 del 05/06/2017 CL. 1 A-B FATTORIA DIDATTICA DEL 11- 05-17

414,00 414.00 22/02/2018 - 22/02/2018

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06893840014 06893840014 GIANCARLO BIANCO

Z2D2240D85 03-13-01 Pagamento Fattura n.FEL18-00009 del 09/04/2018 PER USCITA DEL 9/4/18 CL. 1 A-B SC. SEC. COSTA ALLO ZOOM

695,00 695.00 24/04/2018 - 24/04/2018

Impegni: 162/2018; Mandati: 167/2018;

Fatture: n.FEL18-00009 del 09/04/2018; totale imponibile: €695,00

09106420012 09106420012 ZOOM IN PROGRESS SRL

Z2D23832C9 03_13_01 Pagamento Fattura n.149 CAST del 18/06/2018 INGRESSI AD AOSTA ROMANA CL. 5 SC. PRIM. PAGLIERO

204,00 204.00 19/07/2018 - 19/07/2018

Impegni: 290/2018; Mandati: 295/2018;

80002270074 80002270074 REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Z2E211A4AD 03_13_01 Pagamento Fattura n.80/PA/2018 del 31/05/2018 USCITA DEL 15/5/18 ALLA MANDRIA SC. INFANZIA

900,00 900.00 19/07/2018 - 19/07/2018

Impegni: 307/2018; Mandati: 312/2018;

Fatture: n.80/PA/2018 del 31/05/2018; totale imponibile: €900,00

03377340041 03377340041 ITUR societa cooperativa

Z30242D756 02_03_10 Pagamento Fattura n.258 del 06/07/2018 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PER PLESSI SAN FRANCESCO

400,52 400.52 19/07/2018 - 19/07/2018

Impegni: 308/2018; Mandati: 313/2018;

(11)

Z3121EF0B1 03_13_01 Pagamento Fattura n.00005 del 23/05/2018 PROGETTO MACAPA' CLASSI 1-2-3- 4^ SCUOLA PRIMARIA CERETTA

384,00 384.00 05/06/2018 - 05/06/2018

Impegni: 223/2018; Mandati: 228/2018;

10803680015 10803680015 ASSOCIAZIONE CULTURALE MACAPA'

Z312454343 03_06_05 Pagamento Fattura n.344/PA del 20/07/2018 REGEL SCUOLA DIGITALE 1097,00 1097.00 02/08/2018 - 02/08/2018 Impegni: 381/2018; Mandati: 386/2018;

Fatture: n.344/PA del 20/07/2018; totale imponibile: €1.097,00

02092110036 02092110036 Karon srl

Z3224C3BFC 03_07_04 LICENZA CARRIERA LEX 292,80 240.00 10/12/2018 - //

Impegni: 589/2018; 590/2018; Mandati: 596/2018;

04850601214 04850601214 EDITORIALE PAGANO SNC

Z3320D1649 03_13_01 Pagamento Fattura n.0000115/07 del 19/04/2018 TRASPORTO DEL 19/4/18 CL.

1 A-B-C-D SC. PRIM. PAGLIERO A BIBIANA

740,00 740.00 05/06/2018 - 05/06/2018

Impegni: 236/2018; Mandati: 241/2018;

(12)

Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Z3320D193A 03-13-01 Pagamento Fattura n.0000089/07 del 28/03/2018 CL. 5 A-B SC. PRIM. CALVINO

DEL 28/3/18 A VARIGOTTI

930,00 930.00 17/04/2018 - 05/06/2018

Impegni: 111/2018; 242/2018; Mandati: 116/2018; 247/2018;

Fatture: n.0000089/07 del 28/03/2018, n.0000108/07 del 17/04/2018; totale imponibile: €930,00

Z34220D1EE 03-07-04 Pagamento Fattura n.121/PA del 13/02/2018 PORTALITY SCUOLA SITO WEB HOSTING ASSISTENZA GESTIONE E MANUTENZIONE PERIODO 1-1-18 31-12-18

150,00 150.00 22/02/2018 - 22/02/2018

02092110036 02092110036 Karon srl

Z34236448E 03_13_01 Pagamento Fattura n.18/PA del 24/05/2018 GUIDA TURISTICA DEL 24/5/18 CLASSI 5^ A-B-C-D SC. PRIMARIA PAGLIERO

722,00 722.00 05/06/2018 - 05/06/2018

Impegni: 225/2018; Mandati: 230/2018;

01204690075 01204690075 Stefania Soudaz

Z3721661FB 03-13-01 Pagamento Fattura n.14/FSP del 25/01/2018 150,00 150.00 22/02/2018 - 22/02/2018

Fatture: n.14/FSP del 25/01/2018; totale imponibile: €150,00

Z392473298 06_03_10 Pagamento Fattura n.07 del 06/08/2018 933,60 933.60 30/08/2018 - 30/08/2018

(13)

08769110019 08769110019 ELETTRODOMESTICI SORMANO

Z3A215F4FA 02-03-10 Pagamento Fattura n.17 del 29/01/2018 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E FARMACEUTICO PLESSI SAN FRANCESCO

856,64 856.64 22/02/2018 - 27/03/2018

Impegni: 30/2018; 81/2018; 76/2018; Mandati: 35/2018; 86/2018; 81/2018;

Z3B209E7B6 03_08_08 Pagamento Fattura n.189244859 del 25/03/2018 COPIE SC. SEC. REMMERT PERIODO 1/3/18-31/5/18

399,68 399.68 17/04/2018 - 30/08/2018

Impegni: 123/2018; 277/2018; 273/2018; 275/2018; 297/2018; 423/2018; Mandati: 128/2018; 280/2018; 282/2018; 278/2018; 302/2018; 428/2018;

Fatture: n.189244859 del 25/03/2018, n.189287139 del 12/06/2018, n.189287086 del 12/06/2018, n.189287136 del 12/06/2018, n.189288327 del 21/06/2018, n.186424238 del 10/08/2018; totale imponibile: €399,68

00748490158 00748490158 RICOH ITALIA SRL

Z3B21B59BF 03_13_01 Pagamento Fattura n.00004 del 23/05/2018 PROGETTO CLASSI 3 SC. PRIM.

PAGLIERO

958,70 958.70 05/06/2018 - 05/06/2018

Impegni: 224/2018; Mandati: 229/2018;

(14)

Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Z3E20430AE 03_08_08 Pagamento Fattura n.186414380 del 09/05/2018 COPIE INF. ALBERO FATE

1/11/17-31/1/18

213,86 213.86 17/05/2018 - 07/08/2018

Impegni: 219/2018; 393/2018; 391/2018; 395/2018; Mandati: 224/2018; 398/2018; 400/2018; 396/2018;

Fatture: n.186414380 del 09/05/2018, n.186422429 del 27/07/2018, n.186422423 del 27/07/2018, n.189312753 del 05/08/2018; totale imponibile: €213,86

00748490158 00748490158 RICOH ITALIA SRL

Z3E2043AE 03-08-08 Pagamento Fattura n.189226704 del 06/02/2018 COPIE INFANZIA PERIODO 1-2- 18 30-4-18

59,40 59.40 22/02/2018 - 22/02/2018

00748490158 00748490158 RICOH ITALIA SRL

Z3E2157698 03-13-01 Pagamento Fattura n.FE0035/18 del 29/01/2018 TRASPORTO CL. 2 A-B SC. SEC.

REMMERT A TEATRO REGIO

454,55 454.55 22/02/2018 - 22/02/2018

Z40255F92B 03_08_08 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE CERETTA 1/1/19-31/12/19 541,68 0,00 10/12/2018 - //

Impegni: 591/2018; 592/2018;

01053440044 01053440044 INFORMATICA SYSTEM S.R.L.

(15)

Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Z442252F13 06_03_11 SALDO FATT. N. 198/PA DEL 12/4/18 ACQUISTO RILEVATORI PRESENZE 2855,00 2855.00 17/05/2018 - 17/05/2018

Impegni: 190/2018; 189/2018; Mandati: 194/2018; 195/2018;

02092110036 02092110036 Karon srl

Z4722BE996 03_13_01 Pagamento Fattura n.0000112/07 del 17/04/2018 TRASPORTO DEL 17/4/18 CL.

1^ A-B SC. SEC. REMMERT A TEATRO REGIO

181,82 181.82 05/06/2018 - 05/06/2018

Impegni: 234/2018; Mandati: 239/2018;

Z4921CF565 03_01_02 Pagamento Fattura n.W8 042 del 06/04/2018 1400,00 1400.00 24/04/2018 - 22/11/2018

Impegni: 169/2018; 377/2018; 538/2018; 565/2018; Mandati: 174/2018; 382/2018; 543/2018; 570/2018;

Fatture: n.W8 042 del 06/04/2018, n.W8 101 del 20/07/2018, n.W8 161 del 06/10/2018, n.W8 185 del 21/11/2018; totale imponibile: €1.400,00

02274020060 02274020060 WTD SRL

Z492292C1C 03_05_01 Pagamento Fattura n.20184G01371 del 13/03/2018 CORSO DEL 12/3/18 235,00 235.00 17/04/2018 - 17/04/2018 Impegni: 136/2018; Mandati: 141/2018;

Fatture: n.20184G01371 del 13/03/2018; totale imponibile: €235,00

Z4B253C667 03_13_01 Pagamento Fattura n.0000193/07 del 23/10/2018 TRASPORTO DEL 23/10/18 A TORINO DEL RISORGIMENTO CL. 3 A-B SC. SEC. COSTA

470,00 470.00 31/10/2018 - 31/10/2018

(16)

Z4C22C3F41 03_13_01 Pagamento Fattura n.4/E del 26/04/2018 GUIDA TURISTICA DEL 18/4/18 CL. 2^

A-B SC. SEC. COSTA

195,00 195.00 17/05/2018 - 17/05/2018

Impegni: 201/2018; Mandati: 206/2018;

Fatture: n.4/E del 26/04/2018; totale imponibile: €195,00

03129350041 03129350041 CE.GA.T. CENTRO GUIDE ED ACCOMPAGNATORI TURISTICI

Z4D25E7673 03_13_01 ATTIVITA' ALLA GAM 3 REMMERT 12-13/12/18 300,00 0,00 10/12/2018 - //

Impegni: 604/2018;

Fatture: n.107/FSP del 12/00/2018; Totale imponibile: €300,00

Z4F20D17F3 03_13_1 Pagamento Fattura n.0000101/07 del 12/04/2018 TRASPORTO DEL 12/4/18 ALL'AGRIGELATERIA POIRINO CL. 2 A-B SC. PRIM. CALVINO

370,00 370.00 24/04/2018 - 24/04/2018

Impegni: 166/2018; Mandati: 171/2018;

Z5123EAE9E 02_03_01 Pagamento Fattura n.189005 del 30/06/2018 ACQUISTO BENI ALIMENTARI 265,50 265.50 19/07/2018 - 19/07/2018 Impegni: 314/2018; Mandati: 319/2018;

(17)

Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Fatture: n.189005 del 30/06/2018; totale imponibile: €265,50

08319360015 08319360015 PASTICCERIA LA BAITA S.R.L.

Z5125B42E0 03_02_07 PROGETTO SOS COMPITI 602,00 0,00 10/12/2018 - //

Impegni: 605/2018;

10759880015 10759880015 ASSOCIAZIONE IL SEME

Z5320D1BF8 03-13-01 Pagamento Fattura n.0000065/07 del 01/03/2018 TRASPORTO DEL 1/3/18 CL 1 A B SC SEC COSTA A TEATRO CARIGNANO E MAO

350,00 350.00 27/03/2018 - 27/03/2018

Z5422BDD67 03_13_01 Pagamento Fattura n.241/PA del 27/03/2018 676,36 676.36 17/04/2018 - 17/04/2018

Impegni: 147/2018; Mandati: 152/2018;

00669180077 00669180077 DREAMLIGHT SC

Z59230E811 03_13_01 Pagamento Fattura n.2018000232 del 18/05/2018 TRASPORTO DEL 23/5/18 CL.

3^ A-B-C-D SC. PRIM. PAGLIERO ALLA MANDRIA

243,64 243.64 05/06/2018 - 05/06/2018

Impegni: 228/2018; Mandati: 233/2018;

(18)

08559940013 08559940013 GTT S.p.A.

Z592333940 03_02_07 Pagamento Fattura n.2PA del 08/06/2018 PROGETTO LABORATORIO EDUCAZIONE ALLA DANZA

850,00 850.00 03/07/2018 - 03/07/2018

Impegni: 265/2018; Mandati: 270/2018;

Fatture: n.2PA del 08/06/2018; totale imponibile: €696,72

11176570015 11176570015 PASSO A DUE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A

RESPONSABILITA' LIMITATA

Z5B237ECD3 03_12_3 Pagamento Fattura n.000000002554 del 22/11/2018 ASSICURAZIONE A.S.

2018/2019

14920,00 14920.00 28/11/2018 - 28/11/2018

Impegni: 580/2018; Mandati: 585/2018;

Fatture: n.000000002554 del 22/11/2018; totale imponibile: €14.920,00

08037550962 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA

Z5D24BACA9 03_08_08 CANONE FOTOCOPIATRICE PAGLIERO 1/12/18-30/11/19 966,24 0,00 10/12/2018 - //

Impegni: 614/2018; 615/2018;

00748490158 00748490158 RICOH ITALIA SRL

Z5E2081794 03_02_07 Pagamento Fattura n.56/PA del 18/06/2018 LABORATORIO MUSICALE CL. 3-4 SC. PRIM. PAGLIERO

2142,86 2142.86 19/07/2018 - 19/07/2018

Impegni: 285/2018; Mandati: 290/2018;

(19)

08893420011 08893420011 COOPERATIVA SOCIALE ARL STRADA NUOVA

Z6121491C6 03-06-05 Saldo fatt.n. 148/17/7 del 20/12/17 per manutenzione notebook sc. sec. Remmert 118,80 118.80 21/12/2017 - 30/01/2018 Impegni: 483/2017; Mandati: 7/2018;

Fatture: n.148/17/7 del 20/12/2017; totale imponibile: €118,80

00967250010 00967250010 EUREX

Z62246F808 06_03_11 Pagamento Fattura n.EED/1072 del 18/09/2018 ACQUISTP FOTOCOPIATORE SC. PRIM. CERETTA

850,00 850.00 05/10/2018 - 05/10/2018

Impegni: 522/2018; Mandati: 527/2018;

Fatture: n.EED/1072 del 18/09/2018; totale imponibile: €850,00

01053440044 01053440044 INFORMATICA SYSTEM S.R.L.

Z6320D291B 03_13_01 Pagamento Fattura n.0000083/07 del 22/03/2018 CL. 2 A B SC. SEC. REMMERT DEL 22/3/18 A TEATRO REGIO

290,00 290.00 17/04/2018 - 17/04/2018

Impegni: 121/2018; Mandati: 126/2018;

Z651DE2F37 03-08-08 Pagamento Fattura n.176433323 del 25/10/2017 COPIE FOTORIPRODUTTORE GIUGNO-AGOSTO 2017

360,00 360.00 22/11/2017 - 27/03/2018

Impegni: 454/2017; 456/2017; 475/2017; 93/2018; Mandati: 452/2017; 454/2017; 475/2017; 98/2018;

00748490158 00748490158 RICOH ITALIA SRL

(20)

Z6720D13A2 03_13_01 Pagamento Fattura n.0000136/07 del 10/05/2018 TRASPORTO DEL 10/5/18 A ECOMUSEO MUNLAB INFANZIE

350,00 350.00 05/06/2018 - 05/06/2018

Impegni: 232/2018; Mandati: 237/2018;

Z6B25FC603 02_03_10 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA 475,80 390.00 10/12/2018 - //

Impegni: 607/2018; 608/2018; Mandati: 598/2018;

Z6C21B72B8 03-13-01 Pagamento Fattura n.FATTPA 9_18 del 21/02/2018 CL. 4^A-B SC. PRIM.

CALVINO

890,00 890.00 20/03/2018 - 05/06/2018

Impegni: 65/2018; 244/2018; Mandati: 70/2018; 249/2018;

Fatture: n.FATTPA 9_18 del 21/02/2018, n.FATTPA 66_18 del 16/05/2018; totale imponibile: €890,00

11412360015 11412360015 SERVIZI DIDATTICI E CULTURALI NITOKRIS

Z6D20D29D7 03_13_01 Pagamento Fattura n.0000085/07 del 23/03/2018 CL. 2 C-D-E SC. SEC.

REMMERT DEL 23/3/18 A TEATRO REGIO

400,00 400.00 17/04/2018 - 17/04/2018

Impegni: 117/2018; Mandati: 122/2018;

(21)

Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Z6E240B05B Fatt. n.4/PA del 06/08/2018 2_1_2 FSE–PON“Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento”2014-2020. Autorizzazione progetto 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-30 Codice CUP: D44C17000200007

104,50 104.50 13/09/2018 - 13/09/2018

Impegni: 515/2018; Mandati: 520/2018;

Z702253AEF 2-1-2 FSEPON 2014/2020.Avv.pubb10862 del 16/09/16 Prog.incl.soc.e lotta disagio nonché per garantire l’apertura scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche.Asse I Autoriz 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-133 Codice

CUP:D99G16004110007 Fatt.n.4/9 del 26/02/18

192,62 192.62 27/03/2018 - 27/03/2018

05311180011 05311180011 VERDE STRUMENTI MUSICALI

Z712401254 02_02_01 Pagamento Fattura n.20184E30266 del 23/10/2018 ACQUISTO MANUALE ASSENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

68,00 68.00 31/10/2018 - 31/10/2018

Impegni: 558/2018; Mandati: 563/2018;

Z722498C47 02_03_10 Pagamento Fattura n.323 del 18/09/2018 PER ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO

92,40 92.40 05/10/2018 - 05/10/2018

Impegni: 519/2018; Mandati: 524/2018;

(22)

Z74210DCE6 2-1-2 FSEPON 2014/2020.Avv.pubb10862 del 16/09/16 Prog.incl.soc.e lotta disagio nonché per garantire l’apertura scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche.Asse I Autoriz 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-133 Codice

CUP:D99G16004110007 Fatt.n.2/PA del 12/01/18

383,00 383.00 30/01/2018 - 30/01/2018

Z7520D2718 03-13-01 Pagamento Fattura n.0000017/07 del 17/01/2018 TASPORTO 1A IIB SC SEC REMMERT A TORINO MUSEO DEI PERCHE

299,00 299.00 30/01/2018 - 30/01/2018

Z7521E6720 03_13_01 Pagamento Fattura n.E0000000019 del 02/04/2018 TRASPORTO DEL 9/2/18 ALLA TESORIERA SC. SEC. COSTA

204,54 204.54 24/04/2018 - 24/04/2018

Impegni: 184/2018; Mandati: 189/2018;

Fatture: n.E0000000019 del 02/04/2018; totale imponibile: €204,54

00893890012 00893890012 BUS COMPANY S.R.L.

Z7720D15FC 03_13_01 Pagamento Fattura n.0000142/07 del 15/05/2018 TRASPORTO DEL 15/5/18 INF.

ALBERO FATE A CASTELLO MANDRIA DI VENARIA

660,00 660.00 05/06/2018 - 05/06/2018

Impegni: 240/2018; Mandati: 245/2018;

(23)

Z7825746EA 03_02_07 PROGETTO BIBLIOTECANDO 880,00 0,00 10/12/2018 - //

Impegni: 597/2018;

10377540017 10377540017 FONDAZIONE C.S.M.C. Bibliopan

Z7A2234F79 03_07_04 ACQUISTO ANTIVIRUS UFFICI 568,00 568.00 17/04/2018 - 17/04/2018

Impegni: 115/2018; 113/2018; 114/2018; Mandati: 120/2018; 118/2018; 119/2018;

00967250010 00967250010 EUREX

Z7A2569CDA 02_01_02 Pagamento Fattura n.531/PA del 26/10/2018 ACQUISTO BADGE 450,00 450.00 31/10/2018 - 31/10/2018 Impegni: 559/2018; Mandati: 564/2018;

02092110036 02092110036 Karon srl

Z7C2OD1B41 03_13_01 SALDO FATT.N. 362 DEL 17/5/18 USCITA A ISOLA BELLA DEL 17/5/18 CL. 5 SC. PRIM. CERETTA

1040,00 1040.00 19/07/2018 - 19/07/2018

Impegni: 284/2018; 282/2018; 283/2018; Mandati: 289/2018; 287/2018; 288/2018;

10420190018 10420190018 LINEA VERDE VIAGGI S.R.L.

(24)

Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Z7E22B6652 03_13_01 Pagamento Fattura n.FATTPA 43_18 del 17/04/2018 A MUSEO A COME

AMBIENTE cl. 2-3 SC. PRIMARIA CERETTA

423,00 423.00 24/04/2018 - 24/04/2018

Impegni: 186/2018; Mandati: 191/2018;

08698240010 08698240010 ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE

Z8122A79DB 06_03_11 Pagamento Fattura n.180102 del 09/03/2018 ACQUISTO CASSE SC SEC REMMERT

50,00 50.00 27/03/2018 - 27/03/2018

Impegni: 97/2018; Mandati: 102/2018;

05880250013 05880250013 DIGICONSULT S.R.L.

Z8220D26AD 03_13_01 Pagamento Fattura n.0000063/07 del 01/03/2018 TRASPORTO DEL 1/3/18 CL. 1 C D E SC SEC REMMERT A TORINO LABORATORIO CURIOSITA'

400,00 400.00 27/03/2018 - 27/03/2018

Z8221950A5 03_13_01 Pagamento Fattura n.18FPAE030 del 30/03/2018 CL. 1^ C-D-E SC. SEC.

REMMERT AL LABORATORIO DELLE CURIOSITA' DEL 1/3/18

464,00 464.00 17/04/2018 - 17/04/2018

Impegni: 108/2018; Mandati: 113/2018;

Fatture: n.18FPAE030 del 30/03/2018; totale imponibile: €464,00

11180880012 11180880012 XKE'? ZEROTREDICI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'

LIMITATA

(25)

Z82238D2F6 03_13_01 Pagamento Fattura n.14PA del 29/05/2018 USCITA DEL 28/5/18 AD AOSTA CL.

5 SC PRIM CERETTA

260,00 260.00 11/06/2018 - 11/06/2018

Impegni: 256/2018; Mandati: 261/2018;

Fatture: n.14PA del 29/05/2018; totale imponibile: €260,00

00115540072 00115540072 CIP TOURS S.N.C. DI HENRIOD RENATO & C.

Z832394DCA 3_7_99 FSEPON 2014/2020.Avv.pubb10862 del 16/09/16 Prog.incl.soc.e lotta disagio nonché per garantire l’apertura scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche.Asse I Autoriz 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-133 Codice

CUP:D99G16004110007 Fatt.n.1/P del 18/06/18

569,67 569.67 19/07/2018 - 19/07/2018

Impegni: 292/2018; Mandati: 297/2018;

Fatture: n.1P del 18/06/2018; totale imponibile: €569,67

10475260013 10475260013 VELODROMO FRANCONE A.S.D.

Z8325F4EFB 03_13_01 TRASPORTO ALLA GAM 1 A-B CALVINO 20/12/18 616,00 0,00 10/12/2018 - //

Impegni: 600/2018; 602/2018; 603/2018; 601/2018;

Fatture: n.0000235/07 del 12/00/2018, n.0000238/07 del 13/00/2018, n.0000241/07 del 20/00/2018; Totale imponibile: €560,00

Z8325F4EFB 3_13_01 TRASPORTO ALLA GAM 3 REMMERT 12-13/12/18 418,00 380.00 10/12/2018 - //

Impegni: 602/2018; 603/2018; Mandati: 601/2018; 603/2018;

Fatture: n.0000235/07 del 12/12/2018, n.0000238/07 del 13/12/2018, n.0000241/07 del 20/12/2018; totale imponibile: €560,00

(26)

Z8523EBAAC 02_01_02 Pagamento Fattura n.V3-14912 del 25/06/2018 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO

221,30 221.30 19/07/2018 - 19/07/2018

Impegni: 303/2018; Mandati: 308/2018;

Fatture: n.V3-14912 del 25/06/2018; totale imponibile: €221,30

02027040019 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.

Z8621F1F22 02-01-02 Pagamento Fattura n.V3-2952 del 05/02/2018 909,18 909.18 22/02/2018 - 20/03/2018

Impegni: 46/2018; 72/2018; Mandati: 51/2018; 77/2018;

Fatture: n.V3-2952 del 05/02/2018, n.V3-4629 del 23/02/2018; totale imponibile: €909,18

02027040019 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.

Z892033358 03_02_07 SALDO FATTURA XML 3 DEL 25/7/2018 PROGETTO SPORTELLO ASCOLTO 2 AS 17/18

1966,39 1966.39 02/08/2018 - 02/08/2018

Impegni: 388/2018; 387/2018; Mandati: 392/2018; 393/2018;

Fatture: n.XML\3 del 25/07/2018; totale imponibile: €2.448,00

GNTBBR73L50L219Y GENTILINI BARBARA

Z8923E4FE6 06_3_11 Pagamento Fattura n.000161 del 29/06/2018 ACQUISTO FOTOCOPIATRICE PER SC. PRIMARIA CALVINO

884,00 884.00 19/07/2018 - 19/07/2018

Impegni: 301/2018; Mandati: 306/2018;

05052560017 05052560017 INFOSISTEMI S.R.L.

(27)

Z8B21925F8 03-13-01 Pagamento Fattura n.00035 del 09/04/2018 PROGETTO "L'ALBA DEI DINOSAURI" CL. 3 SC. PRIMARIA CERETTA

245,07 245.07 24/04/2018 - 24/04/2018

Impegni: 151/2018; Mandati: 156/2018;

06090410017 06090410017 ARNICA PROGETTAZIONE AMBIENTALE SC

Z8C2147B0C 02-01-02 Pagamento Fattura n.4/10 del 26/02/2018 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO

250,27 250.27 20/03/2018 - 20/03/2018

Z8F215B1AF 2-1-2 Pagamento Fattura n.54 FP del 23/01/2018 PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO 230,87 230.87 30/01/2018 - 30/01/2018 Impegni: 25/2018; Mandati: 30/2018;

Fatture: n.54 FP del 23/01/2018; totale imponibile: €768,76

08552720016 08552720016 VOLLEY & SPORT s.r.l.

Z92204D482 03-08-08 Pagamento Fattura n.179383283 del 08/12/2017 COPIE PAGLIERO DICEMBRE 2017 FEBBRAIO 2018

792,00 792.00 13/12/2017 - 13/09/2018

Impegni: 477/2017; 95/2018; 260/2018; 510/2018; Mandati: 477/2017; 100/2018; 265/2018; 515/2018;

00748490158 00748490158 RICOH ITALIA SRL

(28)

Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Z9222F6A57 03-13-01 Pagamento Fattura n.0000093/07 del 05/04/2018 TRASPORTO DEL 5/4/18 ALLA

RAI SC.SEC. COSTA

250,00 250.00 24/04/2018 - 24/04/2018

Impegni: 154/2018; Mandati: 159/2018;

Z9522C4920 03_13_01 Pagamento Fattura n.FATTPA 7_18 del 27/04/2018 USCITA A GENOVA DEL 27/4/18 CL. 1^ SC. SEC. REMMERT

702,00 702.00 17/05/2018 - 17/05/2018

Impegni: 206/2018; Mandati: 211/2018;

01428700098 01428700098 SIBILLA SOCIETA COOPERATIVA

Z9622360D3 03-13-01 Pagamento Fattura n.2018000116 del 09/03/2018 TRASPORTO CLASSI 5^ A-B DEL 13/3/18 CLASSI 5^ C-D DEL 20/3/18

SC. PRIMARIA PAGLIERO ALLA STAZIONE DI CIRIE'

217,64 217.64 13/03/2018 - 13/03/2018

08559940013 08559940013 GTT S.p.A.

Z9720A1CF1 03_02_07 Pagamento Fattura n.1/A del 01/08/2018 PROGETTO SOS COMPITI AS 2017/2018

602,00 602.00 07/08/2018 - 07/08/2018

Impegni: 407/2018; Mandati: 412/2018;

Fatture: n.1/A del 01/08/2018; totale imponibile: €602,00

10759880015 10759880015 ASSOCIAZIONE IL SEME

(29)

Z97234D808 03_02_07 Pagamento Fattura n.4/32 del 21/05/2018 NOLEGGIO PIANOFORTE 300,00 300.00 05/06/2018 - 05/06/2018 Impegni: 226/2018; Mandati: 231/2018;

Z9A2565128 03-13-01 TOIC831003 Pagamento Fattura n.FE0120/18 del 23/10/2018 SPETTACOLO 22/11/18 CL. 2 A B SC. SEC. REMMERT

400,00 400.00 21/11/2018 - 21/11/2018

Impegni: 563/2018; Mandati: 568/2018;

Z9E213F0C0 03_02_07 SALDO FATT.N. 278/FE DEL 30/5/18 PER PROGETTO EDUCHANGE 549,00 549.00 11/06/2018 - 11/06/2018 Impegni: 258/2018; 257/2018; Mandati: 262/2018; 263/2018;

Fatture: n.278/FE del 30/05/2018; totale imponibile: €450,00

07093530967 07093530967 A.I.E.S.E.C.ITALIA

Z9E242E160 02_03_10 Pagamento Fattura n.259 del 06/07/2018 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PLESSI SAN FRANCESCO

453,90 453.90 19/07/2018 - 19/07/2018

Impegni: 310/2018; Mandati: 315/2018;

(30)

Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Z9F2235F54 03-13-01 Pagamento Fattura n.2018000117 del 09/03/2018 TRASPORTO DEL 20-22/3/18

SC. INFANZIA ALBERO FATE E TANA DEI CUCCIOLI

416,00 416.00 13/03/2018 - 13/03/2018

08559940013 08559940013 GTT S.p.A.

ZA022A8CFF 03_13_01 Pagamento Fattura n.0000088/07 del 26/03/2018 CL. 4 A B SC. PRIM.

PAGLIERO DEL 26/3/18 ALLA GAM

210,00 210.00 17/04/2018 - 17/04/2018

Impegni: 125/2018; Mandati: 130/2018;

ZA321CA7AF 03_08_08 Pagamento Fattura n.186422416 del 27/07/2018 CANONE FOTORIPRODUTTORE MARZO - MAGGIO 2018

379,80 0,00 07/08/2018 - //

Impegni: 403/2018; 508/2018; 620/2018; 587/2018; 621/2018;

Fatture: n.186422416 del 27/00/2018, n.189322342 del 06/00/2018, n.189364622 del 05/00/2018; Totale imponibile: €270,00

00748490158 00748490158 RICOH ITALIA SRL

ZA321CA7AF 03_08_08 Pagamento Fattura n.186422416 del 27/07/2018 CANONE FOTORIPRODUTTORE MARZO - MAGGIO 2018

270,00 270.00 07/08/2018 - 10/12/2018

Impegni: 403/2018; 508/2018; 587/2018; Mandati: 408/2018; 513/2018; 592/2018;

(31)

00748490158 00748490158 RICOH ITALIA SRL

ZA420D1D36 03_13_01 Pagamento Fattura n.0000106/07 del 13/04/2018 TRASPORTO DEL 13/4/18 A TEATRO REGIO CL. 3 A-B SC. SEC. COSTA

370,00 370.00 24/04/2018 - 24/04/2018

Impegni: 164/2018; Mandati: 169/2018;

ZA421565F7 03-13-01 Pagamento Fattura n.18FPAE004 del 29/01/2018 CL. 1 A-B SC. SEC. REMMERT 205,00 205.00 22/02/2018 - 22/02/2018 Impegni: 54/2018; Mandati: 59/2018;

Fatture: n.18FPAE004 del 29/01/2018; totale imponibile: €205,00

11180880012 11180880012 XKE'? ZEROTREDICI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'

LIMITATA

ZA422CD66F 03_06_05 Pagamento Fattura n.19/18/7 del 16/03/2018 RIPARAZION NOTEBOOK SC.SEC.

REMMERT E SC. SEC. COSTA

70,48 70.48 17/04/2018 - 17/04/2018

Impegni: 138/2018; Mandati: 143/2018;

00967250010 00967250010 EUREX

ZA422D2FA8 03_13_01 Pagamento Fattura n.FATTPA 5_18 del 08/05/2018 USCITA AL CENTRO LIPU DEL 18/4/18 CL. 2^ A-B SC. SEC. COSTA

300,00 300.00 17/05/2018 - 17/05/2018

Impegni: 211/2018; Mandati: 216/2018;

(32)

02757860040 02757860040 Associazione Centro Cicogne e anatidi

ZA5255F8F0 03_08_08 MANUTENZIONE E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE REMMERT 1/12/18- 30/11/19

762,74 0,00 10/12/2018 - //

Impegni: 593/2018; 594/2018;

00748490158 00748490158 RICOH ITALIA SRL

ZA620D1CC5 03_13_01 Pagamento Fattura n.0000114/07 del 18/04/2018 TRASPORTO DEL 18/4/18 CL.

2 A-B SC. SEC. COSTA A RACCONIGI

600,00 600.00 05/06/2018 - 05/06/2018

Impegni: 238/2018; Mandati: 243/2018;

ZA722E249A 2-1-2 FSEPON 2014/2020.Avv.pubb10862 del 16/09/16 Prog.incl.soc.e lotta disagio nonché per garantire l’apertura scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche.Asse I Autoriz 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-133 Codice

CUP:D99G16004110007 Fatt.n.41/E del 13/04/18

199,05 199.05 24/04/2018 - 24/04/2018

Impegni: 182/2018; Mandati: 187/2018;

Fatture: n.41/E del 13/04/2018; totale imponibile: €199,05

00289550048 00289550048 MERULA EXPRESS

ZAA2565F46 03_13_01 Pagamento Fattura n.214/PA del 27/11/2018 TRASPORTO DEL 22-23/11/18 CL.

2 A-B-D-E SC. SEC. REMMERT

445,00 445.00 04/12/2018 - 04/12/2018

Impegni: 582/2018; Mandati: 587/2018;

(33)

Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Fatture: n.214/PA del 27/11/2018; totale imponibile: €445,00

00480850015 00480850015 F.LLI BOGGETTO S.R.L.

ZAB20D3992 03_13_01 SALDO FATT.N. PA 66_18 DEL 24/4/18 TRASPORTO DEL 20/4/18 PER CANOTTAGGIO SC. SEC. COSTA

300,00 300.00 17/05/2018 - 17/05/2018

Impegni: 199/2018; 198/2018; Mandati: 203/2018; 204/2018;

09689090018 09689090018 RASTEL BOGIN s.n.c

ZAC2232415 03-05-01 Pagamento Fattura n.20184G00839 del 26/02/2018 CORSO 23/2/18 310,00 310.00 27/03/2018 - 27/03/2018 Impegni: 80/2018; Mandati: 85/2018;

Fatture: n.20184G00839 del 26/02/2018; totale imponibile: €310,00

ZAD236F065 03_13_01 Pagamento Fattura n.277/PA del 09/08/2018 CINEMA DEL 23/5/18 CL. 3 SC.

PRIMARIA PAGLIERO

294,55 294.55 30/08/2018 - 30/08/2018

Impegni: 421/2018; Mandati: 426/2018;

00669180077 00669180077 DREAMLIGHT SC

ZAD252636A 02_01_03 Pagamento Fattura n.20184E28422 del 05/10/2018 PER ACQUISTO STAMPATI 105,00 105.00 23/10/2018 - 23/10/2018 Impegni: 532/2018; Mandati: 537/2018;

(34)

ZB020D189A 03_13_01 Pagamento Fattura n.0000087/07 del 26/03/2018 CL. 4 A B SC. PRIM. CALVINO DEL 26/3/18 ALLA FABBRICA DEI SUONI VENASCA

450,00 450.00 17/04/2018 - 17/04/2018

Impegni: 119/2018; Mandati: 124/2018;

ZB020D2A40 03-13-01 Pagamento Fattura n.0000059/07 del 28/02/2018 TRASPORTO CL. 3 A-B SC SEC REMMERT ALLA GAM DEL 28/2/18

340,00 340.00 20/03/2018 - 20/03/2018

ZB02575020 03_02_07 PROGETTO TENNIS A SCUOLA 5/12/18-31/5/19 540,00 0,00 10/12/2018 - //

Impegni: 598/2018; 599/2018;

07491860016 07491860016 TENNIS CLUB LE PIRAMIDI

ZB222EC180 06_03_11 Pagamento Fattura n.36/18/7 del 27/04/2018 ACQUISTO SWITCH SEGRETERIA 49,00 49.00 17/05/2018 - 17/05/2018 Impegni: 207/2018; Mandati: 212/2018;

(35)

00967250010 00967250010 EUREX

ZB721B9D7C 03_13_01 Pagamento Fattura n.00003 del 23/05/2018 LABORATORIO DI GIOCO DANZA SC. PRIM. PAGLIERO CL. 3

482,30 482.30 19/07/2018 - 19/07/2018

Impegni: 291/2018; Mandati: 296/2018;

ZBA20D1760 03_13_01 Pagamento Fattura n.0000161/07 del 24/05/2018 TRASPORTO DEL 24/5/18 AD AOSTA CL. 5 A-B-C-D SC. PRIM. PAGLIERO

1130,00 1130.00 11/06/2018 - 11/06/2018

Impegni: 252/2018; Mandati: 257/2018;

Fatture: n.0000161/07 del 24/05/2018; totale imponibile: €1.130,00

ZBA20EC6C8 SALDO FATT.N. 672/PA DEL 15/12/17 PER SEGRETERIA DIGITALE E PROTOCOLLO INFORMATICO DA GENNAIO 2018 A DICEMBRE 2018

984,00 984.00 19/12/2017 - 30/01/2018

Impegni: 481/2017; 480/2017; Mandati: 4/2018; 6/2018;

02092110036 02092110036 Karon srl

ZBC20D2A8B 03_13_01 Pagamento Fattura n.0000066/07 del 01/03/2018 TRASPORTO DEL 1/3/18 CL. 3 C D SC SEC REMMERT ALLA GAM TORINO

350,00 350.00 27/03/2018 - 27/03/2018

(36)

ZBE214A00E 02_01_03 Pagamento Fattura n.104 del 01/09/2018 ACQUISTO DIARIO SCOLASTICO AS 2018/2019

3379,20 3379.20 13/09/2018 - 13/09/2018

Impegni: 512/2018; Mandati: 517/2018;

03155660966 03155660966 S & G PARTNERS SRL

ZC020D1708 03-13-01 Pagamento Fattura n.0000028/07 del 25/01/2018 TRASPORTO CL. 4 A-B-C-D SC.

PRIM. PAGLIERO A MUSEO EGIZIO IL 25/1/18

600,00 600.00 22/02/2018 - 22/02/2018

ZC523F203E 03_07_04 Pagamento Fattura n.69/18/7 del 30/06/2018 PACCHETTO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SEGRETERIA

850,00 850.00 19/07/2018 - 19/07/2018

Impegni: 312/2018; Mandati: 317/2018;

00967250010 00967250010 EUREX

ZC6202D8EA 02-01-02 Pagamento Fattura n.1/PA del 12/01/2018 PER MAGLIETTE LEGALITA' 540,50 540.50 30/01/2018 - 30/01/2018 Impegni: 20/2018; Mandati: 25/2018;

(37)

ZC620D16B0 03_13_01 Pagamento Fattura n.0000146/07 del 17/05/2018 TRASPORTO DEL 17/5/18 ALLA MANDRIA CLASSI 2 SC. PRIM. PAGLIERO

660,00 660.00 13/07/2018 - 13/07/2018

Impegni: 269/2018; Mandati: 274/2018;

ZC621CA946 Pagamento Fattura n.29/FSP del 28/02/2018 CLASSI 3 A-B SC SEC REMMERT 28/2/18 A GAM TORINO

600,00 600.00 06/04/2018 - 24/04/2018

Impegni: 107/2018; 156/2018; Mandati: 112/2018; 161/2018;

Fatture: n.29/FSP del 28/02/2018, n.32/FSP del 01/03/2018; totale imponibile: €600,00

ZC82407255 06_03_11 Pagamento Fattura n.82/18/7 del 31/07/2018 ACQUISTO LIM E VIDEOPROIETTORI SC. PRIM. PAGLIERO

2190,00 2190.00 07/08/2018 - 07/08/2018

Impegni: 409/2018; Mandati: 414/2018;

Fatture: n.82/18/7 del 31/07/2018; totale imponibile: €2.190,00

00967250010 00967250010 EUREX

ZC920D282A 03_13_01 Pagamento Fattura n.307 del 10/05/2018 USCITA DEL 10/5/18 AL LAGO COMO CL. 2 A- B SC SEC REMMERT

1551,00 1551.00 13/07/2018 - 13/07/2018

Impegni: 267/2018; Mandati: 272/2018;

10420190018 10420190018 GIACHINO LINEA VERDE

(38)

Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori ZCA23F013C 03_08_08 Pagamento Fattura n.000048 del 06/08/2018 CANONE FOTOCOPIATRICI

SEGRETERIA PRIMA BIMESTRALITA' DA AGOSTO 2018

1746,66 0,00 07/08/2018 - //

Impegni: 405/2018; 534/2018; 618/2018; 619/2018;

Fatture: n.000048 del 06/00/2018, n.000059 del 15/00/2018; Totale imponibile: €645,00

00000250019 00000250019 R.A.M.A. di Zampa & C. s.n.c.

05052560017 05052560017 INFOSISTEMI S.R.L.

ZCA23F013C 03_08_08 Pagamento Fattura n.000048 del 06/08/2018 CANONE FOTOCOPIATRICI SEGRETERIA PRIMA BIMESTRALITA' DA AGOSTO 2018

645,00 645.00 07/08/2018 - 23/10/2018

Impegni: 405/2018; 534/2018; Mandati: 410/2018; 539/2018;

Fatture: n.000048 del 06/08/2018, n.000059 del 15/10/2018; totale imponibile: €645,00

00000250019 00000250019 R.A.M.A. di Zampa & C. s.n.c.

ZCB206D10C 03_02_07 Pagamento Fattura n.22/PA del 28/02/2018 952,38 952.38 27/03/2018 - 27/03/2018

Impegni: 99/2018; Mandati: 104/2018;

08893420011 08893420011 COOPERATIVA SOCIALE ARL STRADA NUOVA

ZCB2193E15 03_13_01 Pagamento Fattura n.01 del 22/02/2018 PROGETTO NATURARTE CL. 1- 2 - 6 SC. PRIMARIA CALVINO

510,00 510.00 17/04/2018 - 17/04/2018

Impegni: 137/2018; Mandati: 142/2018;