Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori

Z0C18D61CF Pagamento Fattura n.160012 del 19/04/2016 736,00 736.00 16/05/2016 - 16/05/2016

Impegni: 64/2016; Mandati: 99/2016;

Fatture: n.160012 del 19/04/2016; totale imponibile: €736,00

Codice Fiscale Partecipante Partita IVA Partecipante Ragione Sociale Partecipante

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01053500862 01053500862 BSS S.r.l

Z101736C4A Fatt. n. 97 del 30/11/2015 - mat. di f.c. 74,50 74.50 15/12/2015 - 18/01/2016

Impegni: 189/2015; 187/2015; Mandati: 3/2016; 4/2016;

Fatture: n.000097 del 30/11/2015, n.000098 del 30/11/2015; totale imponibile: €74,50

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01370790881 01370790881 MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria

Z101939353 Pagamento Fattura n.2E_20_2016 del 04/04/2016 150,90 150.90 16/05/2016 - 16/05/2016

Impegni: 73/2016; Mandati: 108/2016;

Fatture: n.2E_20_2016 del 04/04/2016; totale imponibile: €150,90

03806760876 03806760876 MERCURIO COMMUNICATIO SRL

Z1116379E3 FATT. N. 9150 DEL 25/09/2015 - MATERIALE IGIENICO 229,80 229.80 11/12/2015 - 18/01/2016

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01240100881 01240100881 CARTOPLAST S.R.L.

Z1119CDD3B Pagamento Fattura n.35/PA del 11/05/2016 57,38 57.38 06/06/2016 - 06/06/2016

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Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Impegni: 88/2016; Mandati: 123/2016;

Fatture: n.35/PA del 11/05/2016; totale imponibile: €57,38

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01405170885 01405170885 IMPOCO GROUP SRL

Z131B78ABC LIBRI 572,50 572.50 07/10/2016 - 07/11/2016

Impegni: 158/2016; Mandati: 204/2016;

Fatture: n.000005-2016-D del 13/10/2016; totale imponibile: €640,00

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00953310885 00953310885 CARTOLIBRERIA POIDOMANI DI RUSSOTTO GIOVANNA

Z1F1B6EA36 MATERIALE IGIENICO 1755,26 1594.38 07/10/2016 - //

Impegni: 157/2016; 177/2016; Mandati: 206/2016; 213/2016;

Fatture: n.000182 del 14/10/2016, n.000185 del 18/10/2016; totale imponibile: €1.594,38

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00649480886 00649480886 PROVENZALE SRL

Z2A1939B50 Pagamento Fattura n.161004315 del 02/05/2016 119,70 119.70 16/05/2016 - 03/10/2016

Impegni: 72/2016; 118/2016; 140/2016; Mandati: 107/2016; 153/2016; 174/2016;

Fatture: n.161004315 del 02/05/2016, n.161494297 del 02/07/2016, n.161889254 del 02/09/2016, n.162333553 del 02/11/2016; totale imponibile: €159,60

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02508100928 02508100928 Tiscali Italia S.p.A. con socio unico

Z2D0D0CA9E Compenso per servizi di tesoreria anno 2014 3000,00 2729.51 23/02/2015 - //

Impegni: 19/2015; 201/2015; Mandati: 69/2015; 57/2016;

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Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Fatture: n.50009 del 26/01/2016, n.50065 del 27/12/2016; totale imponibile: €2.459,02

00026870881 0002687088 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA AGENZIA DI PEDALINO

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00026870881 00026870881 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCRL

Z2D18D7C5A Pagamento Fattura n.90/2016 del 19/04/2016 207,00 207.00 16/05/2016 - 16/05/2016

Fatture: n.90/2016 del 19/04/2016; totale imponibile: €207,00

05049800872 05049800872 ELIOS MEDICAL SRL

Z2F1B7DEC2 Pagamento Fattura n.669 del 19/10/2016 515,00 515.00 07/11/2016 - 07/12/2016

Impegni: 172/2016; 178/2016; Mandati: 203/2016; 214/2016;

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01210650881 01210650881 TORI SRL

Z331866A10 Pagamento Fattura n.4286 del 15/02/2016 180,00 180.00 21/04/2016 - 21/04/2016

00838520880 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL

Z331BDAF35 Pagamento Fattura n.FATTPA 57_16 del 14/11/2016 245,90 245.90 07/12/2016 - 07/12/2016

Impegni: 176/2016; Mandati: 212/2016;

Fatture: n.FATTPA 57_16 del 14/11/2016; totale imponibile: €245,90

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00860180884 00860180884 Grafiche Castello di Castello Salvatore

Z34174071A Pagamento Fattura n.3/PA del 22/02/2016 184,89 184.89 08/03/2016 - 08/03/2016

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01161630882 01161630882 C.I.M.EL.SUD S.R.L.

Z34190F881 Pagamento Fattura n.28/PA del 18/03/2016 69,67 69.67 16/05/2016 - 16/05/2016

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01405170885 01405170885 IMPOCO GROUP SRL

Z3F1923633 Intervento sostitutivo della stazione appaltante (art. 4 c. 2 D.P.R. n. 207/2010) a favore di

"Baby center di Blanco Salvatrice e C. S.a.S. (Pagamento Fattura n.A/000007 del 31/03/2016)

427,00 427.00 06/10/2016 - 06/10/2016

Impegni: 148/2016; Mandati: 182/2016;

Fatture: n.A/000007 del 31/03/2016; totale imponibile: €465,64

NON ESPORTABILE

RISCOSSINE SICILIA S.P.A. PROVINCIA DI RAGUSA

Z48173A0A4 FATT. N. 20154E38845 DEL 02/11/2015 RINNOVO ABB.TO ITALIA SCUOLA ANNO 2016 310,00 310.00 11/12/2015 - 18/01/2016 Impegni: 171/2015; Mandati: 9/2016;

Fatture: n.20154E38845 del 02/11/2015; totale imponibile: €310,00

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00150470342 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.

Z481868064 Pagamento Fatture n. E/20-E/21 del 30/08/2016 10921,44 8952.00 08/09/2016 - //

Impegni: 131/2016; Mandati: 189/2016;

Fatture: n.E/20 del 30/08/2016, n.E/21 del 30/08/2016; totale imponibile: €8.952,00

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01198930883 01198930883 NETCOM srl

NON ESPORTABILE

Tesoreria Prov.le dello stato di Ragusa

Z511B340A7 Pagamento Fattura n.000088 del 30/09/2016 70,16 70.16 16/12/2016 - 16/12/2016

Impegni: 196/2016; Mandati: 232/2016;

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Z511C06F6D Pagamento Fattura n.451 del 07/12/2016 772,73 772.73 16/12/2016 - 16/12/2016

Impegni: 194/2016; Mandati: 230/2016;

Fatture: n.451 del 07/12/2016, n.455 del 15/12/2016, n.454 del 14/12/2016; totale imponibile: €1.881,82

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00691060883 00691060883 Autotrasporti Accetta di Accetta Emanuele & C s.n.c

Z5416C91EE FATT. N. 5784 DEL 10/11/2015 - MATERIALE DI F.C. 433,71 433.71 10/12/2015 - 18/01/2016

Impegni: 143/2015; 167/2015; Mandati: 264/2015; 8/2016;

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Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Fatture: n.5784 del 10/11/2015, n.6191 del 30/11/2015; totale imponibile: €433,71

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04715400729 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL

Z551AC6F84 Pagamento Fattura n.000007-2016-A del 23/09/2016 262,70 262.70 16/12/2016 - 16/12/2016

Impegni: 197/2016; Mandati: 233/2016;

Fatture: n.000007-2016-A del 23/09/2016; totale imponibile: €262,70

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01484500887 01484500887 FREECOM S.R.L.

Z5B199B1BD Pagamento Fattura n.160016 del 25/05/2016 1080,00 1080.00 07/06/2016 - 07/06/2016

Impegni: 97/2016; Mandati: 132/2016;

Fatture: n.160016 del 25/05/2016; totale imponibile: €1.080,00

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01053500862 01053500862 BSS S.r.l

Z611B78B2B MATERIALE DI F.C. 632,95 518.81 07/10/2016 - //

Impegni: 156/2016; Mandati: 207/2016;

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01240100881 01240100881 CARTOPLAST S.R.L.

Z6B1C43169 Pagamento Fattura n.4PA del 06/12/2016 885,93 885.93 16/12/2016 - 16/12/2016

Impegni: 207/2016; Mandati: 243/2016;

Fatture: n.4PA del 06/12/2016; totale imponibile: €885,93

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01534970882 01534970882 CREATIVA DI LO DESTRO GIOVANNA S.A.S.

Z6E193932B Pagamento Fattura n.0000254E del 08/04/2016 63,97 63.97 16/05/2016 - 16/05/2016

Impegni: 71/2016; Mandati: 106/2016;

Fatture: n.0000254E del 08/04/2016; totale imponibile: €63,97

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00579760885 00579760885 DIDATTICA LIBRI EIRENE SNC

Z6F191EBE0 Pagamento Fattura n.1559 del 23/03/2016 227,66 227.66 16/05/2016 - 16/05/2016

Impegni: 66/2016; Mandati: 101/2016;

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01240100881 01240100881 CARTOPLAST S.R.L.

Z7417825B0 Rinnovo Hosting n. MO7357948 24,66 24.66 11/12/2015 - 26/01/2016

Impegni: 158/2015; Mandati: 18/2016;

Fatture: n.2015PA0014382 del 31/12/2015; totale imponibile: €34,66

01573850516 01573850516 ARUBA S.p.A.

Z770DF4425 fatt. n. 151084930 del 02/04/15 - ADSL bim. apr-mag 2015 319,20 319.20 27/04/2015 - 22/03/2016

Impegni: 43/2015; 56/2015; 78/2015; 111/2015; 112/2015; 145/2015; 3/2016; 28/2016; Mandati: 127/2015; 141/2015; 166/2015; 198/2015; 199/2015; 266/2015; 17/2016;

61/2016;

Fatture: n.151084930 del 02/04/2015, n.150495615 del 02/02/2015, n.152066187 del 03/08/2015, n.152606933 del 02/10/2015, n.152803718 del 02/11/2015, n.160135827 del 02/01/2016, n.160575268 del 02/03/2016; totale imponibile: €285,30

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02508100928 02508100928 Tiscali Italia S.p.A. con socio unico

Z7A0DFD901 Pagamento spese postali e telegrafiche conto contrattuale n.30061354-001 mese di set/ott 2014

1093,85 1093.85 09/02/2015 - 07/12/2016

Impegni: 2/2015; 23/2015; 26/2015; 37/2015; 75/2015; 91/2015; 105/2015; 103/2015; 104/2015; 102/2015; 149/2015; 13/2016; 29/2016; 27/2016; 49/2016; 60/2016;

98/2016; 117/2016; 135/2016; 141/2016; 163/2016; 171/2016; 182/2016; Mandati: 53/2015; 80/2015; 85/2015; 116/2015; 158/2015; 161/2015; 189/2015; 190/2015;

191/2015; 192/2015; 270/2015; 40/2016; 62/2016; 60/2016; 84/2016; 95/2016; 133/2016; 152/2016; 169/2016; 175/2016; 194/2016; 202/2016; 218/2016;

Fatture: n.8715027969 del 20/02/2015, n.8715042152 del 04/03/2015, n.8715065164 del 25/03/2015, n.8715074111 del 02/04/2015, n.8715114820 del 22/05/2015, n.8715134810 del 17/06/2015, n.8715159626 del 14/07/2015, n.8715199476 del 01/09/2015, n.8715219060 del 18/09/2015, n.8715231704 del 05/10/2015, n.8715260372 del 02/11/2015, n.8715297981 del 30/11/2015, n.8716004156 del 25/01/2016, n.8716018719 del 03/02/2016, n.8716050827 del 02/03/2016, n.8716078297 del 01/04/2016, n.8716111249 del 29/04/2016, n.8716140464 del 03/06/2016, n.8716175050 del 01/07/2016, n.8716205911 del 03/08/2016, n.8716235791 del 06/09/2016, n.8716270415 del 30/09/2016, n.8716296420 del 27/10/2016, n.8716330217 del 24/11/2016; totale imponibile: €951,00

97103880585 01114601006 Poste Italiane S.p.A.

Z7F1719D08 FATT. N. 524 DEL 09/12/2015 - NOLEGGIO PULLMAN CATANIA DEL 19-11-15 363,64 363.64 11/12/2015 - 18/01/2016 Impegni: 162/2015; Mandati: 5/2016;

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Z8019C4BA5 Pagamento Fattura n.PA01TER/16 del 09/05/2016 2800,00 2800.00 10/05/2016 - 07/06/2016

Impegni: 59/2016; 91/2016; Mandati: 94/2016; 126/2016;

Fatture: n.PA01TER/16 del 09/05/2016, n.PA05/2016 del 09/05/2016; totale imponibile: €2.800,00

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01416590881 01416590881 MARRIKRIU S.R.L.

Z8216C9129 Fatt. n. E- del 30/11/2015191 254,83 254.83 15/12/2015 - 18/01/2016

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Fatture: n.E-191 del 30/11/2015; totale imponibile: €254,83

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03237680172 03237680172 ASCO S.r.l.

Z851366A90 Fatt. n. o/703 del 20/03/2015 - noleggio fotocopiatore marzo Montessori 711,00 711.00 17/04/2015 - 20/07/2016 Impegni: 40/2015; 45/2015; 68/2015; 69/2015; 92/2015; 106/2015; 107/2015; 108/2015; 191/2015; 24/2016; 21/2016; 70/2016; 92/2016; 93/2016; 115/2016; Mandati:

120/2015; 129/2015; 154/2015; 162/2015; 177/2015; 194/2015; 195/2015; 193/2015; 11/2016; 54/2016; 47/2016; 105/2016; 128/2016; 127/2016; 150/2016;

Fatture: n.O/703 del 20/03/2015, n.O/963 del 20/04/2015, n.O/1214 del 20/05/2015, n.O/1487 del 17/06/2015, n.O/1796 del 21/07/2015, n.O/2178 del 14/09/2015, n.O/2657 del 28/10/2015, n.O/3090 del 11/12/2015, n.P/248 del 26/01/2016, n.P/526 del 22/02/2016, n.P/943 del 31/03/2016, n.P/1389 del 14/05/2016, n.P/1550 del 30/05/2016, n.P/1804 del 25/06/2016; totale imponibile: €700,00

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00813970886 00813970886 COMPUSOFT SNC

NON ESPORTABILE

AGENZIA DELLE ENTRATE

Z851366A96 FATT. N. O/2657 DEL 28/10/2015 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OTTOBRE 2015 100,00 100.00 10/12/2015 - 19/01/2016 Impegni: 142/2015; 199/2015; Mandati: 263/2015; 14/2016;

Fatture: n.O/2259 del 22/09/2015, n.O/3203 del 22/12/2015; totale imponibile: €100,00

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00813970886 00813970886 COMPUSOFT SNC

Z88197B929 Pagamento Fattura n.160013 del 26/04/2016 539,00 539.00 16/05/2016 - 16/05/2016

Impegni: 67/2016; Mandati: 102/2016;

(10)

*

01053500862 01053500862 BSS S.r.l

Z8C19BD743 Pagamento Fattura n.296 del 27/05/2016 2227,27 2227.27 06/06/2016 - 07/06/2016

Impegni: 89/2016; 96/2016; Mandati: 124/2016; 131/2016;

*

Z8C1B78A03 materiale di merceria 601,14 492.30 07/10/2016 - //

Impegni: 155/2016; Mandati: 208/2016;

Fatture: n.2PA del 10/10/2016; totale imponibile: €492,30

*

01534970882 01534970882 CREATIVA DI LO DESTRO GIOVANNA S.A.S.

Z8E17663CC Fatt. n. 98/PA del 05/12/2015 - materiale di f.c. 1780,67 1780.67 15/12/2015 - 11/02/2016

Impegni: 185/2015; Mandati: 38/2016;

Fatture: n.98/PA del 05/12/2015; totale imponibile: €1.780,67

*

01405170885 01405170885 IMPOCO GROUP SRL

Z8F1650990 FATT. N. 47 DEL 27/10/15 - ACCONTO 30% SU VIAGGIO expo 2015 8060,00 8060.00 29/10/2015 - 21/04/2016

Impegni: 116/2015; 176/2015; Mandati: 203/2015; 281/2015; 79/2016;

Fatture: n.47/2015 del 27/10/2015, n.51/2015 del 15/12/2015, n.07/2016 del 14/04/2016; totale imponibile: €8.060,00

*

00623200888 00623200888 INTERMED srl

(11)

Z8F17F1AA2 Pagamento Fattura n.3/PA, n.2/PA, n.4/PA del 26/07/2016 2420,00 2420.00 01/08/2016 - 01/08/2016

Impegni: 120/2016; Mandati: 155/2016;

Fatture: n.2/PA del 26/07/2016, n.3/PA del 26/07/2016; totale imponibile: €1.300,00

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01537630889 01537630889 Studio Clinico Associato

Z9211F481D Fatt. n. 91 del 13/02/2015 - noleggio fotocopiatore 1722,00 1722.00 17/04/2015 - 07/12/2016

Impegni: 39/2015; 113/2015; 181/2016; Mandati: 118/2015; 200/2015; 217/2016;

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01210650881 01210650881 TORI SRL

Z921758F22 Fatt. n. 528 del 09/12/2015 - viaggio Caltagirone plesso S. Antonio 345,45 345.45 15/12/2015 - 18/01/2016 Impegni: 183/2015; Mandati: 10/2016;

*

Z9219D2251 Pagamento Fattura n.20164E19987 del 30/05/2016 94,80 94.80 20/07/2016 - 20/07/2016

Impegni: 116/2016; Mandati: 151/2016;

Fatture: n.20164E19987 del 30/05/2016; totale imponibile: €94,80

*

(12)

Z921B38D00 Pagamento Fattura n.FATTPA 26_16 del 21/09/2016 71,31 71.31 16/12/2016 - 16/12/2016

Impegni: 195/2016; Mandati: 231/2016;

Fatture: n.FATTPA 26_16 del 21/09/2016; totale imponibile: €71,31

*

01167770880 01167770880 CENTRO COPIGRAFICO ELIOSPRINT DI ANTONIO TRINGALI

Z9B1C297C4 Pagamento Fattura n.000126 del 30/11/2016 33,80 33.80 16/12/2016 - 16/12/2016

Impegni: 199/2016; Mandati: 235/2016;

*

ZA01886AD0 Pagamento Fattura n.V3-4550 del 03/03/2016 126,18 126.18 21/04/2016 - 21/04/2016

Fatture: n.V3-4550 del 03/03/2016; totale imponibile: €126,18

*

02027040019 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL

ZA11ABEC07 Pagamento Fattura n.5044 del 28/07/2016 504,00 504.00 07/12/2016 - 07/12/2016

Impegni: 184/2016; Mandati: 220/2016;

ZA916CAACD Saldo Fatt. n. V3-19112 del 03/11/2015 - materiale di cancelleria (CONGUAGLIO NOTA DI CREDITO N. V3-10686 DEL 09/12/2014)

1102,03 1102.03 09/12/2015 - 07/06/2016

(13)

Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Impegni: 125/2015; 126/2015; 135/2015; 133/2015; 127/2015; 132/2015; 138/2015; 131/2015; 130/2015; 136/2015; 128/2015; 137/2015; 129/2015; 134/2015; 99/2016;

Mandati: 252/2015; 249/2015; 246/2015; 259/2015; 256/2015; 253/2015; 250/2015; 247/2015; 257/2015; 254/2015; 251/2015; 248/2015; 258/2015; 255/2015; 134/2016;

Fatture: n.V3-19124 del 03/11/2015, n.V3-19123 del 03/11/2015, n.V3-19121 del 03/11/2015, n.V3-19122 del 03/11/2015, n.V3-19120 del 03/11/2015, n.V3-19112 del 03/11/2015, n.V3-19113 del 03/11/2015, n.V3-19116 del 03/11/2015, n.V3-20329 del 11/11/2015, n.V3-19114 del 03/11/2015, n.V3-19115 del 03/11/2015, n.V3-19117 del 03/11/2015, n.V3-19118 del 03/11/2015, n.V3-19119 del 03/11/2015, n.V3-11676 del 26/05/2016; totale imponibile: €1.136,15

*

ZB11C6908F Pagamento Fattura n.855 del 10/12/2016 36,60 36.60 16/12/2016 - 16/12/2016

Impegni: 198/2016; Mandati: 234/2016;

*

00959480880 00959480880 EURO INFORMATICA DI IURATO G & C. s.n.c.

ZB71B83A52 Pagamento Fattura n.2016005627 del 06/12/2016 2397,50 2397.50 07/12/2016 - 16/12/2016

Impegni: 179/2016; 204/2016; 203/2016; 205/2016; Mandati: 215/2016; 241/2016; 239/2016; 240/2016;

Fatture: n.2016005627 del 06/12/2016, n.2016006216 del 12/12/2016, n.2016006214 del 12/12/2016, n.2016006215 del 12/12/2016; totale imponibile: €2.467,50

*

03967470968 03967470968 AmbienteScuola s.r.l.

ZB81736C78 Pagamento fattura n. 219E del 15/12/2015 681,52 1363.04 19/02/2016 - //

Impegni: 15/2016; Mandati: 42/2016; 42/2016;

Fatture: n.0000219E del 15/12/2015, n.0000219E del 15/12/2015; totale imponibile: €1.363,04

*

00579760885 00579760885 DIDATTICA LIBRI EIRENE SNC

(14)

ZBA1936EC9 Pagamento Fattura n.196 del 08/04/2016 433,64 433.64 21/04/2016 - 21/04/2016

*

ZBC181B3C1 ACQUISTO SOFTWARE ARGO SIDI 215,42 63.00 20/01/2016 - //

Impegni: 4/2016; 41/2016; Mandati: 58/2016;

NON ESPORTABILE

ZBD16B7C53 CODICE: NW/2015/00427 ASSICURAZIONE ALUNNI 2015-16 2464,00 2464.00 11/12/2015 - 08/03/2016

Impegni: 169/2015; 170/2015; 174/2015; 175/2015; Mandati: 279/2015; 280/2015; 49/2016; 48/2016;

*

03967470968 03967470968 AmbienteScuola s.r.l.

ZBD1B88092 Pagamento Fattura n.20164E34243, n.20164E34997, n.20164E35278 263,84 263.84 07/12/2016 - 07/12/2016

Impegni: 185/2016; Mandati: 221/2016;

Fatture: n.20164E34243 del 12/10/2016, n.20164E34997 del 17/10/2016; totale imponibile: €85,05

*

(15)

ZC11999D30 Pagamento Fattura n.269 del 06/05/2016 381,82 381.82 06/06/2016 - 06/06/2016

Impegni: 87/2016; Mandati: 122/2016;

*

ZCA1C193DD Pagamento Fattura n.121/16 del 06/12/2016 1105,64 1105.64 16/12/2016 - 16/12/2016

Impegni: 206/2016; Mandati: 242/2016;

Fatture: n.121/16 del 06/12/2016; totale imponibile: €1.105,64

*

01403640889 01403640889 SONIC MUSIC SRL

ZD118EE349 Pagamento Fattura n.151 del 20/03/2016 607,27 607.27 21/04/2016 - 21/04/2016

*

ZD71864FAC Pagamento Fattura n.1222, n.1278 del 05/02/2016 164,09 164.09 21/04/2016 - 21/04/2016

Fatture: n.1222 del 17/02/2016, n.1278 del 18/02/2016; totale imponibile: €164,09

*

04715400729 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL

ZDA175DC63 Fatt. n. 14 del 09/12/2015 - clarinetto 131,15 131.15 15/12/2015 - 19/01/2016

(16)

PLZNGL71A71H168E POLIZZI ANGELA

ZE3180A5DA Pagamento Fattura n.000005 del 19/01/2016 1011,20 1011.20 11/02/2016 - 11/02/2016

*

00649480886 00649480886 PROVENZALE SRL

ZE41865232 Pagamento Fattura n.V3-2684, n.V3-2685, n.V3-2683, n.V3-3016, n.V3-3012, n.V3-3007, n.V3-3009, n.V3-3008, n.V3-3010, n.V3-3013, n.V3-3015, n.V3-3017, n.V3-3003, n.V3-3002, n.V3-3001, n.V3-2998, n.V3-3014, n.V3-3011, n.V3-2999, n.V3-3005, n.V3-3004, n.V3-3006, n.V3-3000

1174,70 1174.70 22/03/2016 - 22/03/2016

Fatture: n.V3-2685 del 11/02/2016, n.V3-2684 del 11/02/2016, n.V3-2683 del 11/02/2016, n.V3-2998 del 16/02/2016, n.V3-3014 del 16/02/2016, n.V3-3011 del 16/02/2016, n.V3-2999 del 16/02/2016, n.V3-3005 del 16/02/2016, n.V3-3004 del 16/02/2016, n.V3-3006 del 16/02/2016, n.V3-3000 del 16/02/2016, n.V3-3001 del 16/02/2016, n.V3-3002 del 16/02/2016, n.V3-3003 del 16/02/2016, n.V3-3012 del 16/02/2016, n.V3-3007 del 16/02/2016, n.V3-3009 del 16/02/2016, n.V3-3008 del 16/02/2016, n.V3-3010 del 16/02/2016, n.V3-3013 del 16/02/2016, n.V3-3015 del 16/02/2016, n.V3-3017 del 16/02/2016, n.V3-3016 del 16/02/2016; totale imponibile:

€1.174,70

*

ZE616DBD1B INCARICO RSPP SET 2015-AGO 2016 1200,00 983.60 11/12/2015 - //

Impegni: 164/2015; Mandati: 130/2016;

(17)

*

01087100887 01087100887 I.CO.TE.A. C.A.T. S.r.l.

NON ESPORTABILE

ZEA17D364C Pagamento Fattura n.1353 del 11/01/2016 478,02 478.02 22/03/2016 - 14/07/2016

Impegni: 26/2016; 100/2016; Mandati: 59/2016; 135/2016;

ZEE1C10693 Pagamento Fattura n.V3-23140 del 24/11/2016 1475,21 1475.21 16/12/2016 - 16/12/2016

Impegni: 210/2016; 211/2016; 209/2016; 212/2016; 208/2016; Mandati: 247/2016; 244/2016; 248/2016; 245/2016; 246/2016;

Fatture: n.V3-23143 del 24/11/2016, n.V3-23142 del 24/11/2016, n.V3-23141 del 24/11/2016, n.V3-23140 del 24/11/2016, n.V3-25244 del 07/12/2016, n.V3-25857 del 13/12/2016, n.V3-26047 del 14/12/2016; totale imponibile: €1.690,80

*

ZF1005851A Saldo Fatt. n. 7X05322099 del 15/12/2014 -Bim. ott/nov 2014 46,10 46.10 09/02/2015 - 07/06/2016

Impegni: 4/2015; 27/2015; 57/2015; 95/2015; 110/2015; 140/2015; 14/2016; 47/2016; 94/2016; Mandati: 55/2015; 86/2015; 142/2015; 173/2015; 197/2015; 261/2015;

41/2016; 82/2016; 129/2016;

Fatture: n.7X00091137 del 13/02/2015, n.7X05322099 del 15/12/2014, n.7X01077228 del 15/04/2015, n.7X02064949 del 15/06/2015, n.7X03026582 del 14/08/2015, n.7X04049179 del 14/10/2015, n.7X04902651 del 15/12/2015, n.7X00271440 del 12/02/2016, n.7X01091731 del 14/04/2016; totale imponibile: €42,52

*

00488410010 00488410010 Telecom Italia S.p.A.

ZF31636762 FATT. N. 674 DEL 13/10/2015 - NOLEGGIOFOTOCOPIATORI PLESSI 1285,50 1285.50 10/12/2015 - 16/05/2016

Impegni: 152/2015; 151/2015; 69/2016; 65/2016; Mandati: 272/2015; 273/2015; 104/2016; 100/2016;

(18)

Codice CIG Oggetto Gara Importo Gara Importo Liquidato Inizio/Fine Lavori Fatture: n.674 del 13/10/2015, n.775 del 26/11/2015, n.215 del 31/03/2016, n.268 del 22/04/2016; totale imponibile: €1.830,00

*

01210650881 01210650881 TORI SRL

ZF518DCDB6 Pagamento Fattura n.3 del 27/03/2016 108,66 108.66 16/05/2016 - 16/05/2016

Fatture: n.3 del 27/03/2016, n.1 del 25/05/2016, n.5 del 25/05/2016; totale imponibile: €356,70

00614490886 00614490886 SAMER SPORT

ZF71796C32 Fatt. n. 1 del 30/12/2015 - materiale di f.c. 449,34 449.34 30/12/2015 - 19/01/2016

Impegni: 197/2015; Mandati: 12/2016;

*

00208790881 00208790881 MERCERIA STRACQUADAINO GIOVANNA

* - Codice Fiscale uguale alla partita IVA (solo per Per le persone Giuridiche).

NON ESPORTABILE - Manca il Codice Fiscale.

N.B. Gli importi espressi sono stati calcolati al netto di IVA (21%, 22%)