ASSESTAMENTO E PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

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ASSESTAMENTO E PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI

PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E

DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

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DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

VARIAZIONI AL BILANCIO ANNUALE

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Previsti

Titolo 1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE

Categoria 1 - TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE

1. 1. 10 IMPOSTE 0,00 -3.430.000,00 -3.430.000,00 1. 1. 30 TRIBUTI SPECIALI 0,00 -2.500.000,00 -2.500.000,00 1. 1. 40 RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI REGIONALI 0,00 7.530.000,00 1.430.000,00 Totale Categoria 1 0,00 1.600.000,00 -4.500.000,00

Categoria 2 - ENTRATE DERIVANTI DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE

1. 2. 200 COMPARTECIPAZIONE A TRIBUTI ERARIALI 0,00 -13.143.245,00 0,00 Totale Categoria 2 0,00 -13.143.245,00 0,00

Totale Titolo 1 0,00 -11.543.245,00 -4.500.000,00

Categoria ENTRATE DERIVANTI DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE

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Previsti

Titolo 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI

Categoria 3 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO

2. 3. 305 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IL SOSTEGNO 0,00 8.316.248,39 8.316.248,39 DELL'ASSOCIAZIONISMO E IL RIORDINO TERRITORIALE

2. 3. 520 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER IL SETTORE DELLA PESCA 0,00 -14.172,79 0,00 2. 3. 540 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI 0,00 39.222,79 70.000,00 2. 3. 700 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER LA TUTELA E IL RISANAMENTO 0,00 81.988,00 106.000,00

AMBIENTALE

2. 3. 810 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE 0,00 95.231,50 95.231,50 2. 3. 1350 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER PROGRAMMI DI INTERESSE 0,00 160.831,35 160.831,35

NAZIONALE RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA

2. 3. 1450 ASSEGNAZIONI DELLO STATO IN MATERIA DI PRELIEVI E TRAPIANTI 0,00 17.916,07 17.916,07 DI ORGANI E TESSUTI

2. 3. 1800 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER PROGETTI SPECIALI DI 0,00 0,00 350.000,00 ASSISTENZA SOCIALE

2. 3. 1970 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER IL MONITORAGGIO DEI DATI 0,00 5.268,00 5.268,00 RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOOL

2. 3. 2270 ASSEGNAZIONI DELLO STATO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE 0,00 0,00 985.453,38 E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

2. 3. 2300 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER PROMUOVERE L'OCCUPAZIONE E LA 0,00 -375.000,00 966.105,00 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

2. 3. 2950 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER MONITORAGGIO, ASSISTENZA 0,00 211.346,00 211.346,00 TECNICA, VALUTAZIONE E VERIFICA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

2. 3. 3160 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DEI 0,00 -74.916,62 173.526,00 PROGRAMMI REGIONALI FESR E FSE

Categoria ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO

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Previsti

2. 3. 3175 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL 0,00 4.840,42 0,00 PROGRAMMA TRANSNAZIONALE NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO

"COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA" 2007-2013

2. 3. 3185 ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL 0,00 3.468,34 0,00 PROGRAMMA TRANSFRONTALIERO E FRONTALIERO IPA ED ENPI

NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO "COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA" 2007-2013

2. 3. 3900 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI E 0,00 5.275.377,00 5.275.377,00 COMPITI AMMINISTRATIVI CONFERITI A NORMA DELLA LEGGE 15

MARZO 1997 N. 59 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Totale Categoria 3 0,00 13.747.648,45 16.733.302,69

Categoria 4 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

2. 4. 4000 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER INIZIATIVE COMUNITARIE 0,00 -3.697.975,82 452.437,23 DIVERSE

2. 4. 4050 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DI 0,00 82.449,21 226.759,00 PROGETTI SUL PROGRAMMA "LIFE"

2. 4. 4500 CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DI 0,00 -17.715,99 0,00 PROGETTI SUL PROGRAMMA PESCA

2. 4. 4660 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA SUI FONDI STRUTTURALI FSE E 0,00 -35.824,72 0,00 FESR

2. 4. 4675 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL 0,00 12.790,02 300.000,00 PROGRAMMA TRANSNAZIONALE NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO

2. 4. 4685 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL 0,00 -7.051,72 0,00 PROGRAMMA TRANSFRONTALIERO E FRONTALIERO IPA ED ENPI

Categoria ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

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Previsti

Totale Categoria 4 0,00 -3.663.329,02 979.196,23

Categoria 5 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI ALTRI SOGGETTI

2. 5. 5070 TRASFERIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DI 0,00 2.962.256,00 2.962.256,00 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

2. 5. 5230 TRASFERIMENTI DALLE AZIENDE FARMACEUTICHE A TITOLO DI PAY- 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 BACK

2. 5. 5420 TRASFERIMENTI PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI PER SERVIZI 0,00 -37.450,00 0,00 SOCIALI

2. 5. 5510 TRASFERIMENTI PER L'ATTUAZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE 0,00 0,00 153.729,42 2. 5. 5610 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI LOCALI 0,00 2.050.000,00 2.050.000,00 Totale Categoria 5 0,00 11.474.806,00 11.665.985,42

Totale Titolo 2 0,00 21.559.125,43 29.378.484,34

Categoria ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI ALTRI SOGGETTI

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Previsti

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 6 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RESI DALLA REGIONE

3. 6. 6000 PROVENTI RELATIVI A SERVIZI RESI NELL'INTERESSE DI TERZI 0,00 335.000,00 335.000,00 3. 6. 6050 PROVENTI DA PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI MOBILITA' 0,00 17.086.072,00 17.086.072,00

ATTIVA

Categoria 7 - RENDITE PATRIMONIALI E PROVENTI DEL DEMANIO

3. 7. 6100 INTERESSI ATTIVI 0,00 200.000,00 200.000,00 Totale Categoria 7 0,00 200.000,00 200.000,00

Categoria 8 - UTILI DI ENTI ED AZIENDE REGIONALI

3. 8. 6400 UTILI DI ENTI ED AZIENDE REGIONALI 0,00 467.332,38 467.332,38 Totale Categoria 8 0,00 467.332,38 467.332,38

Categoria 9 - ENTRATE DIVERSE, RIMBORSI E RECUPERI VARI

3. 9. 6500 ENTRATE DIVERSE 0,00 215.296,93 215.296,93 3. 9. 6600 RIMBORSI E RECUPERI VARI 0,00 850.000,00 1.450.000,00 3. 9. 6750 PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 0,00 160.000,00 162.000,00 Totale Categoria 9 0,00 1.225.296,93 1.827.296,93

Totale Titolo 3 0,00 19.313.701,31 19.915.701,31

Categoria ENTRATE DIVERSE, RIMBORSI E RECUPERI VARI

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Previsti

Titolo 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Categoria 11 - ALIENAZIONE DI BENI

4.11. 7500 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI, MOBILI E IMMATERIALI 0,00 0,00 0,00 Totale Categoria 11 0,00 0,00 0,00

Categoria 13 - RIMBORSI DI CREDITI E RECUPERI VARI

4.13. 7900 RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRE IMPRESE 0,00 240.433,50 240.433,50 4.13. 7930 FONDI DI ROTAZIONE TRASFERITI COL CONFERIMENTO DEI COMPITI 0,00 6.444.049,84 6.444.049,84

AMMINISTRATIVI SVOLTI IN PRECEDENZA DALLO STATO

4.13. 7950 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E 0,00 1.850.000,00 1.600.000,00 RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

Categoria 14 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLO STATO

4.14. 9750 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER INTERVENTI URGENTI DI 0,00 11.132.237,00 11.132.237,00 PROTEZIONE CIVILE

Categoria 16 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DI ALTRI SOGGETTI

4.16.12020 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 0,00 0,00 0,00 Totale Categoria 16 0,00 0,00 0,00

Categoria TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DI ALTRI SOGGETTI

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Previsti

Totale Titolo 4 0,00 19.666.720,34 19.416.720,34

(11)

Previsti

Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE

Categoria 17 - MUTUI

5.17.12500 MUTUI DI COMPETENZA REGIONALE 0,00 -75.685.965,16 -75.685.965,16 Totale Categoria 17 0,00 -75.685.965,16 -75.685.965,16

Totale Titolo 5 0,00 -75.685.965,16 -75.685.965,16

Categoria MUTUI

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Previsti

Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI Categoria 20 - PARTITE DI GIRO

6.20.14000 PARTITE DI GIRO 0,00 15.166.516,80 15.166.516,80 Totale Categoria 20 0,00 15.166.516,80 15.166.516,80

Totale Titolo 6 0,00 15.166.516,80 15.166.516,80

TOTALE VARIAZIONE 0,00 -11.523.146,28 3.691.457,63

Categoria PARTITE DI GIRO

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Previsti

SALDO NEGATIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. 0,00 -111.217.162,87 0,00

Parte 1 - SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL' ENTE

Area di Intervento 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

Funzione Obiettivo 1 - ORGANI LEGISLATIVI, ESECUTIVI E DI CONTROLLO SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO

1. 1. 1. 1. 10 ASSEGNAZIONI ALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA- 0,00 2.719.254,56 1.569.254,56 ROMAGNA PER IL FUNZIONAMENTO

1. 1. 1. 1. 20 ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA E DELLA PRESIDENZA 0,00 -26.409,39 -26.409,39 TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 0,00 2.692.845,17 1.542.845,17

Totale Funzione Obiettivo 1 0,00 2.692.845,17 1.542.845,17

Totale Area di Intervento 1 0,00 2.692.845,17 1.542.845,17

Area di Intervento 2 - AFFARI GENERALI

Funzione Obiettivo 1 - AMMINISTRAZIONE REGIONALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO

1. 2. 1. 1. 110 SPESE PER IL PERSONALE 0,00 1.900.656,56 -6.383.285,40 1. 2. 1. 1. 115 SPESE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO PER OBIETTORI O MILITARI 0,00 -409.000,00 -409.000,00

ASSEGNATI A STRUTTURE REGIONALI

1. 2. 1. 1. 130 AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' DEL PERSONALE 0,00 -13.000,00 14.500,00

Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE REGIONALE

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Previsti

1. 2. 1. 1. 170 SPESE ACCESSORIE PER IL PERSONALE 0,00 -400.000,00 -400.000,00 1. 2. 1. 1. 180 INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE 0,00 203.956,96 203.956,96 1. 2. 1. 1. 620 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO 0,00 447.700,00 400.000,00 1. 2. 1. 1. 670 ONERI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'ENTRATE 0,00 -399.000,00 -399.000,00 1. 2. 1. 1. 700 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE 0,00 95.000,00 0,00 1. 2. 1. 1. 730 CONVEGNI, CONGRESSI E MANIFESTAZIONI DI RAPPRESENTANZA 0,00 440.000,00 0,00 1. 2. 1. 1. 850 SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL 0,00 1.426.852,00 355.752,00

SISTEMA INFORMATICO DI BASE

1. 2. 1. 1. 860 SPESE PER LAVORI DI CODIFICA RELATIVE ALLE TASSE DI 0,00 -40.000,00 -12.000,05 CONCESSIONE REGIONALE

TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 0,00 3.253.165,52 -6.629.076,49 SPESE CORRENTI OPERATIVE

1. 2. 1. 2. 1100 STUDI E CONSULENZE 0,00 -34.834,00 -7.000,00 1. 2. 1. 2. 1110 SPESE PER PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 0,00 0,00 0,00

REGIONALE

1. 2. 1. 2. 1150 SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI, COMUNICAZIONE PUBBLICA ED 0,00 50.000,00 0,00 ELABORAZIONE STATISTICA

1. 2. 1. 2. 1160 SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO 0,00 -190.000,00 -57.000,00 1. 2. 1. 2. 1240 PARTECIPAZIONE A PROGETTI COMUNITARI - RISORSE U.E. 0,00 544,00 0,00 TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 0,00 -174.290,00 -64.000,00 SPESE DI INVESTIMENTO IN CAPITALE

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Previsti

1. 2. 1. 3. 1510 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE 0,00 247.000,00 0,00 1. 2. 1. 3. 1600 PATRIMONIO REGIONALE 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1. 2. 1. 3. 1610 ACQUISIZIONI MOBILI E ARREDI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE 0,00 -32.000,00 0,00 TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO IN CAPITALE 0,00 2.715.000,00 2.500.000,00

Totale Funzione Obiettivo 1 0,00 5.793.875,52 -4.193.076,49

Funzione Obiettivo 2 - AUTONOMIE LOCALI - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE SPESE CORRENTI OPERATIVE

1. 2. 2. 2. 2600 RIORDINO TERRITORIALE 0,00 0,00 0,00 1. 2. 2. 2. 2620 SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO DELLE COMUNITA' MONTANE E 0,00 8.316.248,39 0,00

DELLE UNIONI DI COMUNI - RISORSE STATALI

TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 0,00 8.316.248,39 0,00

Totale Funzione Obiettivo 2 0,00 8.316.248,39 0,00

Funzione Obiettivo 3 - ALTRI INTERVENTI GENERALI SPESE CORRENTI OPERATIVE

1. 2. 3. 2. 3501 CARTOGRAFIA TEMATICA REGIONALE: GEOLOGIA E PEDOLOGIA 0,00 20.000,00 6.000,00 1. 2. 3. 2. 3805 PROGRAMMI DI SVILUPPO TERRITORIALE 0,00 90.000,00 0,00 1. 2. 3. 2. 3832 INIZIATIVE E PROGETTI NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE E 0,00 450.000,00 450.000,00

DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE

Funzione Obiettivo ALTRI INTERVENTI GENERALI

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Previsti

1. 2. 3. 2. 3840 INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 0,00 0,00 0,00 1. 2. 3. 2. 3850 CONTRIBUTI A ENTI O ISTITUTI REGIONALI ED INTERREGIONALI 0,00 35.000,00 35.000,00 1. 2. 3. 2. 3905 ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL DOCUMENTO UNICO DI 0,00 0,00 -73.171,46

PROGRAMMAZIONE (DUP)- RISORSE STATALI

1. 2. 3. 2. 3935 OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007-2013 - 0,00 -8.989,87 -6.346,46 RISORSE U.E.

1. 2. 3. 2. 3936 OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007-2013 - 0,00 3.126,31 -1.119,96 RISORSE STATALI

TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 0,00 589.136,44 410.362,12 SPESE DI INVESTIMENTO IN CAPITALE

1. 2. 3. 3. 4440 SVILUPPO DI CARTOGRAFIA TEMATICA REGIONALE: GEOLOGIA E 0,00 0,00 -70.886,82 PEDOLOGIA

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO IN CAPITALE 0,00 0,00 -70.886,82

Totale Funzione Obiettivo 3 0,00 589.136,44 339.475,30

Totale Area di Intervento 2 0,00 14.699.260,35 -3.853.601,19

Area di Intervento 3 - INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO Funzione Obiettivo 1 - AGRICOLTURA

SPESE CORRENTI OPERATIVE

1. 3. 1. 2. 5230 ATTIVITA'DI INCREMENTO IPPICO 0,00 -4.800,00 -4.800,00 1. 3. 1. 2. 5310 VALORIZZAZIONE E SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGRO- 0,00 -521.000,00 -146.882,33

ALIMENTARE

Funzione Obiettivo AGRICOLTURA

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Previsti

1. 3. 1. 2. 5400 INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE 0,00 -40.000,00 -5.000,00 1. 3. 1. 2. 5500 INDAGINI E RILEVAZIONI IN AGRICOLTURA 0,00 -34.000,00 -17.200,00 1. 3. 1. 2. 5510 RILEVAZIONI STATISTICHE IN AGRICOLTURA - ALTRE RISORSE 0,00 300.000,00 0,00

VINCOLATE

1. 3. 1. 2. 5550 SVILUPPO DEL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE 0,00 -329.000,00 -62.900,00 1. 3. 1. 2. 5581 ENOTECA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONTRIBUTI PER LE 0,00 96.000,00 0,00

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL CONSUMO

1. 3. 1. 2. 5588 SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 0,00 -182.000,00 0,00 1. 3. 1. 2. 5720 AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA) 0,00 440.000,00 440.000,00 TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 0,00 -274.800,00 203.217,67 SPESE DI INVESTIMENTO IN CAPITALE

1. 3. 1. 3. 6210 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE 0,00 -180.000,00 0,00 1. 3. 1. 3. 6300 INTERVENTI DI BONIFICA E IRRIGAZIONE 0,00 500.000,00 500.000,00 1. 3. 1. 3. 6310 MANUTENZIONE OPERE DI BONIFICA 0,00 -640.000,00 0,00 1. 3. 1. 3. 6405 AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA) - 0,00 573.487,51 0,00

SPECIFICHE ATTIVITA'

1. 3. 1. 3. 6469 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AGRICOLE 0,00 200.000,00 60.000,00 TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO IN CAPITALE 0,00 453.487,51 560.000,00

Totale Funzione Obiettivo 1 0,00 178.687,51 763.217,67

Funzione Obiettivo INDUSTRIA - COOPERAZIONE - ARTIGIANATO E PROBLEMI DEL LAVORO

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Previsti

Funzione Obiettivo 2 - INDUSTRIA - COOPERAZIONE - ARTIGIANATO E PROBLEMI DEL LAVORO

1. 3. 2. 2. 7120 PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE COOPERATIVE 0,00 -300.000,00 0,00 1. 3. 2. 2. 7130 PIANO ENERGETICO REGIONALE 0,00 30.000,00 0,00 1. 3. 2. 2. 7160 PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA 0,00 -300.000,00 0,00 1. 3. 2. 2. 7200 PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE 0,00 588.000,00 -129.000,00 1. 3. 2. 2. 7201 PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RISORSE STATALI 0,00 1.214.142,88 0,00 1. 3. 2. 2. 7246 OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007-2013 - 0,00 2.138,60 0,00

RISORSE UE

1. 3. 2. 2. 7248 OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007-2013 - 0,00 377,40 0,00 RISORSE STATALI

1. 3. 2. 2. 7255 P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013 - OBIETTIVO COMPETITIVITA' 0,00 252.403,65 5.428,82 REGIONALE E OCCUPAZIONE - RISORSE U.E.

1. 3. 2. 2. 7256 P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013 - OBIETTIVO COMPETITIVITA' 0,00 202.169,10 9.272,56 REGIONALE E OCCUPAZIONE - RISORSE STATALI

1. 3. 2. 2. 7500 PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2014/2020 - COFINANZIAMENTO 0,00 127.500,00 0,00 REGIONALE

1. 3. 2. 2. 7502 PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2014/2020 - MEZZI UE 0,00 425.000,00 0,00 1. 3. 2. 2. 7503 PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2014/2020 - MEZZI STATALI 0,00 297.500,00 0,00 TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 0,00 2.539.231,63 -114.298,62 SPESE DI INVESTIMENTO IN CAPITALE

Funzione Obiettivo INDUSTRIA - COOPERAZIONE - ARTIGIANATO E PROBLEMI DEL LAVORO

(20)

Previsti

1. 3. 2. 3. 8000 RISPARMIO ENERGETICO 0,00 0,00 0,00 1. 3. 2. 3. 8300 PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE DI 0,00 2.912.000,00 662.000,00

INVESTIMENTI

1. 3. 2. 3. 8301 PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RISORSE STATALI 0,00 -1.214.142,88 0,00 1. 3. 2. 3. 8302 PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ALTRE RISORSE 0,00 6.444.049,84 1.168.000,00

VINCOLATE

1. 3. 2. 3. 8365 P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013 - OBIETTIVO COMPETITIVITA' 0,00 -333.842,92 -119.439,67 REGIONALE E OCCUPAZIONE - RISORSE UE

1. 3. 2. 3. 8366 P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013 - OBIETTIVO COMPETITIVITA' 0,00 -341.269,64 -147.903,48 REGIONALE E OCCUPAZIONE - RISORSE STATALI

1. 3. 2. 3. 8500 PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2014/2020 - COFINANZIAMENTO 0,00 -127.500,00 -19.073,58 REGIONALE

1. 3. 2. 3. 8502 PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2014/2020 - MEZZI UE 0,00 -425.000,00 -63.578,60 1. 3. 2. 3. 8503 PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2014/2020 - MEZZI STATALI 0,00 -297.500,00 -44.505,03 TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO IN CAPITALE 0,00 6.616.794,40 1.435.499,64

Funzione Obiettivo 3 - TURISMO SPESE CORRENTI OPERATIVE

1. 3. 3. 2. 9100 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO REGIONALE 0,00 528.000,00 10.000,00 TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 0,00 528.000,00 10.000,00

Funzione Obiettivo TURISMO

(21)

Previsti SPESE DI INVESTIMENTO IN CAPITALE

1. 3. 3. 3.10010 RISTRUTTURAZIONE, REALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE 0,00 451.300,00 -48.700,00 STRUTTURE TURISTICHE

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO IN CAPITALE 0,00 451.300,00 -48.700,00

Totale Funzione Obiettivo 3 0,00 979.300,00 -38.700,00

Funzione Obiettivo 4 - COMMERCIO SPESE CORRENTI OPERATIVE

1. 3. 4. 2.11102 TUTELA DEI CONSUMATORI - RISORSE STATALI 0,00 39.222,79 70.000,00 1. 3. 4. 2.11200 VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE DELLA RETE 0,00 -53.000,00 -45.000,00

DISTRIBUTIVA

TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 0,00 -13.777,21 25.000,00 SPESE DI INVESTIMENTO IN CAPITALE

1. 3. 4. 3.11600 VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO IN CAPITALE 0,00 0,00 0,00

Totale Funzione Obiettivo 4 0,00 -13.777,21 25.000,00

Area di Intervento 4 - USO, SALVAGUARDIA E SVILUPPO DEL TERRITORIO Funzione Obiettivo 1 - URBANISTICA E POLITICHE PER LA CASA

Funzione Obiettivo URBANISTICA E POLITICHE PER LA CASA

(22)

Previsti SPESE CORRENTI OPERATIVE

1. 4. 1. 2.12100 COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO NUCLEI DI VALUTAZIONE E 0,00 211.346,00 211.346,00 VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI PRESSO LE

AMMINISTRAZIONI CENTRALI E REGIONALI - RISORSE STATALI

1. 4. 1. 2.12290 SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - FONDO 0,00 200.000,00 0,00 REGIONALE

1. 4. 1. 3.12630 RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE 0,00 305.000,00 100.000,00 DELLA QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA

1. 4. 1. 3.12650 PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 0,00 7.000.000,00 0,00 1. 4. 1. 3.12670 INTERVENTI NEL SETTORE DELLE POLITICHE ABITATIVE 0,00 200.000,00 0,00 1. 4. 1. 3.12675 INTERVENTI NEL SETTORE DELLE POLITICHE ABITATIVE - RISORSE 0,00 -2.000.000,00 -3.468.198,31

STATALI

1. 4. 1. 3.12741 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI 0,00 1.000.000,00 0,00 PRIVATI

1. 4. 1. 3.12810 CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO O RECUPERO DELL'ABITAZIONE 0,00 2.000.000,00 600.000,00 PRINCIPALE - RISORSE STATALI

1. 4. 1. 3.12823 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI RILIEVI GEOFISICI - 0,00 -2.654.026,31 -796.207,89 ALTRE RISORSE VINCOLATE

1. 4. 1. 3.12825 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI RILIEVI GEOFISICI - 0,00 2.894.459,81 868.337,94 RISORSE STATALI

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO IN CAPITALE 0,00 8.745.433,50 -2.696.068,26

Funzione Obiettivo URBANISTICA E POLITICHE PER LA CASA

(23)

Previsti

Funzione Obiettivo 2 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE SPESE CORRENTI OPERATIVE

1. 4. 2. 2.13233 ATTUAZIONE PIANO DI AZIONE AMBIENTALE PER UN FUTURO 0,00 103.886,97 103.886,97 SOSTENIBILE

1. 4. 2. 2.13235 ATTUAZIONE PIANO D'AZIONE AMBIENTALE PER UN FUTURO 0,00 3.000.000,00 96.000,00 SOSTENIBILE - RISORSE STATALI

1. 4. 2. 2.13280 DEVOLUZIONE ALLE PROVINCE DEL TRIBUTO SPECIALE REGIONALE 0,00 -225.000,00 -225.000,00 PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI

1. 4. 2. 2.13290 CONTRIBUTO ANNUALE DI FUNZIONAMENTO DELL'ARPA 0,00 100.000,00 100.000,00 1. 4. 2. 2.13360 TUTELA DELLE ACQUE MARINE - RISORSE STATALI 0,00 -24.012,00 0,00 1. 4. 2. 2.13410 STUDI E RICERCHE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTRTA 0,00 0,00 0,00 1. 4. 2. 2.13420 MONITORAGGIO E STUDIO DELLE ACQUE INQUINATE - RISORSE 0,00 121.000,00 0,00

STATALI

1. 4. 2. 2.13500 PARCHI E RISERVE NATURALI 0,00 127.000,00 0,00 1. 4. 2. 2.13503 PARCHI E RISERVE NATURALI - RISORSE STATALI 0,00 -15.000,00 -17.200,00 1. 4. 2. 2.13516 OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007-2013 - 0,00 -1.786,33 -765,00

HORIZON 2020 - RISORSE U.E.

1. 4. 2. 2.13517 OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007-2013 - 0,00 -195,43 -135,00 RISORSE STATALI

1. 4. 2. 2.13535 PROGETTI LIFE AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 1. 4. 2. 2.13536 PROGETTI LIFE AMBIENTE - RISORSE U.E. 0,00 68.593,21 0,00

Funzione Obiettivo TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

(24)

Previsti

1. 4. 2. 2.13542 PROGETTI PER INIZIATIVE COMUNITARIE DIVERSE DEL SETTORE 0,00 236,58 0,00 AMBIENTE - RISORSE U.E.

1. 4. 2. 2.13700 PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ED ESERCIZIO 0,00 40.800,00 0,00 DELL'ATTIVITA' VENATORIA

1. 4. 2. 2.13750 INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PESCA 0,00 -107.000,00 -9.400,00 1. 4. 2. 2.13766 FONDO EUROPEO PER LA PESCA - FEP - PROGRAMMA OPERATIVO 2007- 0,00 19.522,50 -829,91

2013 - RISORSE UE

1. 4. 2. 2.13768 FONDO EUROPEO PER LA PESCA - FEP - PROGRAMMA OPERATIVO 2007- 0,00 15.618,00 -663,93 2013 - RISORSE STATALI

1. 4. 2. 2.13830 PROGETTI DI RICERCA IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE - 0,00 0,00 0,00 ALTRE RISORSE VINCOLATE

1. 4. 2. 2.13840 ATTIVITA' DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME RENO 0,00 10.000,00 0,00 1. 4. 2. 2.13863 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ED AMBIENTALE 0,00 -1.138.000,00 -40.000,00 1. 4. 2. 2.13870 SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE; SISTEMA DELLE RETI IDRO- 0,00 -87.050,00 0,00

METEO-PLUVIOMETRICHE; MONITORAGGIO LAVORI PUBBLICI

TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 0,00 2.008.613,50 5.893,13 SPESE DI INVESTIMENTO IN CAPITALE

1. 4. 2. 3.14000 OPERE ACQUEDOTTISTICHE, FOGNARIE E IMPIANTI DI DEPURAZIONE 0,00 2.000.000,00 0,00 1. 4. 2. 3.14223 ATTUAZIONE PIANO DI AZIONE AMBIENTALE PER UN FUTURO 0,00 0,00 0,00

SOSTENIBILE

1. 4. 2. 3.14225 ATTUAZIONE PIANO D'AZIONE AMBIENTALE PER UN FUTURO 0,00 2.265.070,94 0,00 SOSTENIBILE - RISORSE STATALI

1. 4. 2. 3.14384 FONDO EUROPEO PER LA PESCA - FEP - PROGRAMMA OPERATIVO 2007- 0,00 -13.289,80 -6.695,39 2013

Funzione Obiettivo TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

(25)

Previsti

1. 4. 2. 3.14386 FONDO EUROPEO PER LA PESCA - FEP - PROGRAMMA OPERATIVO 2007- 0,00 -37.238,49 -7.797,65 2013 - RISORSE UE

1. 4. 2. 3.14388 FONDO EUROPEO PER LA PESCA - FEP - PROGRAMMA OPERATIVO 2007- 0,00 -29.790,79 -6.238,11 2013 - RISORSE STATALI

1. 4. 2. 3.14560 DISINQUINAMENTO DELLE ACQUE E DEL SUOLO - RISORSE STATALI 0,00 0,00 0,00 1. 4. 2. 3.14570 RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - RISORSE STATALI 0,00 0,00 0,00 1. 4. 2. 3.14633 PROGETTI LIFE AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 1. 4. 2. 3.14635 PROGETTI LIFE AMBIENTE - RISORSE U.E. 0,00 13.856,00 0,00 TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO IN CAPITALE 0,00 4.198.607,86 -20.731,15

Totale Funzione Obiettivo 2 0,00 6.207.221,36 -14.838,02

Funzione Obiettivo 3 - TRASPORTI E MOBILITA' SPESE CORRENTI OPERATIVE

1. 4. 3. 2.15000 AGEVOLAZIONI NEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 0,00 430.000,00 0,00 1. 4. 3. 2.15238 OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007-2013 - 0,00 12.026,35 0,00

HORIZON 2020 - RISORSE UE

1. 4. 3. 2.15239 OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007-2013 - 0,00 4.585,85 0,00 RISORSE STATALI

1. 4. 3. 2.15260 TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE 0,00 287.900,00 0,00 1. 4. 3. 2.15308 SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE 0,00 300.000,00 0,00 1. 4. 3. 2.15315 TRASPORTO FERROVIARIO E FLUVIOMARITTIMO DELLE MERCI 0,00 -483.179,02 0,00

Funzione Obiettivo TRASPORTI E MOBILITA'

(26)

Previsti

TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 0,00 551.333,18 0,00 SPESE DI INVESTIMENTO IN CAPITALE

1. 4. 3. 3.15800 PORTI REGIONALI E COMUNALI 0,00 48.700,00 48.700,00 1. 4. 3. 3.16010 INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RIORGANIZZAZIONE E DELLA 0,00 755.000,00 100.000,00

QUALITA' DELLA MOBILITA' URBANA

1. 4. 3. 3.16208 AUTOSTRADE REGIONALI 0,00 18.314,21 5.494,26 1. 4. 3. 3.16508 INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLE FERROVIE REGIONALI 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00 TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO IN CAPITALE 0,00 5.922.014,21 5.254.194,26

Funzione Obiettivo 4 - PROTEZIONE CIVILE ED INTERVENTI DI EMERGENZA SPESE CORRENTI OPERATIVE

1. 4. 4. 2.17017 ATTIVITA' E INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE - RISORSE 0,00 95.231,50 95.231,50 STATALI

1. 4. 4. 3.17450 ATTREZZATURE E MATERIALI PER PRONTO INTERVENTO 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1. 4. 4. 3.17500 INTERVENTI DI RIPRISTINO E PREVENZIONE DANNI - RISORSE 0,00 11.132.237,00 11.132.237,00

STATALI

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO IN CAPITALE 0,00 13.632.237,00 13.632.237,00

Funzione Obiettivo PROTEZIONE CIVILE ED INTERVENTI DI EMERGENZA

(27)

Previsti

Area di Intervento 5 - TUTELA DELLA SALUTE E SOLIDARIETA' SOCIALE Funzione Obiettivo 1 - POLITICHE SANITARIE

1. 5. 1. 2.18000 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE: FINANZIAMENTO ORDINARIO 0,00 10.442.827,00 8.993.988,77 CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

1. 5. 1. 2.18020 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE: FINANZIAMENTO DEI LIVELLI DI 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 ASSISTENZA SANITARIA SUPERIORI AI LEA E GARANZIA

DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. 5. 1. 2.18100 FONDO SANITARIO - ALTRE RISORSE VINCOLATE 0,00 1.887.197,92 1.887.197,92 1. 5. 1. 2.18120 SPESA SANITARIA DIRETTAMENTE GESTITA DALLA REGIONE IN 0,00 -1.887.197,92 0,00

RELAZIONE AL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE - ALTRE RISORSE VINCOLATE

1. 5. 1. 2.18130 FONDO SANITARIO PER INIZIATIVE DI INTERESSE CENTRALE - 0,00 160.715,72 160.715,72 RISORSE STATALI

1. 5. 1. 2.18137 GESTIONI LIQUIDATORIE EX UU.SS.LL. 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1. 5. 1. 2.18310 MONITORAGGIO DATI RELATIVO ALL'ABUSO DI ALCOL - RISORSE 0,00 5.268,00 5.268,00

STATALI

1. 5. 1. 2.18320 FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI IN MATERIA DI PRELIEVI E DI 0,00 17.916,07 17.916,07 TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI - RISORSE STATALI

1. 5. 1. 2.18335 PROGETTI DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE - 0,00 115,63 115,63 RISORSE STATALI

Funzione Obiettivo POLITICHE SANITARIE

(28)

Previsti

1. 5. 1. 2.18352 INTERVENTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI 0,00 2.962.256,00 2.962.256,00 LUOGHI DI LAVORO - ALTRE RISORSE VINCOLATE

1. 5. 1. 2.18354 PROGRAMMI SPECIALI SPERIMENTALI 0,00 41.926,58 41.926,58 1. 5. 1. 2.18355 PROGRAMMI SPECIALI SPERIMENTALI - RISORSE UE 0,00 51.243,60 51.243,60 TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 0,00 24.682.268,60 25.120.628,29

Funzione Obiettivo 2 - INTERVENTI DI SOLIDARIETA' SOCIALE SPESE CORRENTI OPERATIVE

1. 5. 2. 2.20100 FONDO SOCIALE REGIONALE 0,00 -40.000,00 -3.400,00 1. 5. 2. 2.20101 FONDO SOCIALE REGIONALE - RISORSE STATALI 0,00 0,00 -7.487,33 1. 5. 2. 2.20210 PREVENZIONE E CURA DELLE TOSSICODIPENDENZE - RISORSE 0,00 0,00 13.200,00

STATALI

1. 5. 2. 2.20259 PROGETTI SPECIALI DI ASSISTENZA SOCIALE - ALTRE RISORSE 0,00 -37.450,00 -11.235,00 VINCOLATE

1. 5. 2. 2.20280 INIZIATIVE A FAVORE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE 0,00 40.000,00 0,00 1. 5. 2. 2.20295 OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007-2013 0,00 2.349,55 0,00

RISORSE U.E.

1. 5. 2. 2.20297 OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007-2013 0,00 414,63 0,00 RISORSE STATALI

TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 0,00 -34.685,82 -8.922,33

Funzione Obiettivo INTERVENTI DI SOLIDARIETA' SOCIALE

(29)

Previsti

Totale Funzione Obiettivo 2 0,00 -34.685,82 -8.922,33

Area di Intervento 6 - ISTRUZIONE, ATTIVITA' FORMATIVE, CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE

Funzione Obiettivo 4 - FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI E SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE SPESE CORRENTI OPERATIVE

1. 6. 4. 2.25245 ACCESSO AL SAPERE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00 50.000,00 50.000,00 1. 6. 4. 2.25264 P.O.R. F.S.E. 2007/2013 - OBIETTIVO COMPETITIVITA' 0,00 45.614,55 0,00

REGIONALE E OCCUPAZIONE - RISORSE U.E.

1. 6. 4. 2.25265 P.O.R. F.S.E. 2007/2013 - OBIETTIVO COMPETITIVITA' 0,00 64.183,92 0,00 REGIONALE E OCCUPAZIONE - RISORSE STATALI

1. 6. 4. 2.25268 P.O.R. F.S.E. - INIZIATIVA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE DEI 0,00 -3.750.000,00 0,00 GIOVANI - RISORSE U.E.

1. 6. 4. 2.25269 P.O.R. - INIZIATIVA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI - 0,00 -1.250.000,00 0,00 RISORSE STATALI

1. 6. 4. 2.25272 POR. F.S.E. 2014-2020 # OBIETTIVO INVESTIMENTI A FAVORE 0,00 0,00 0,00 DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE

1. 6. 4. 2.25274 POR. F.S.E. 2014-2020 # OBIETTIVO INVESTIMENTI A FAVORE 0,00 0,00 0,00 DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE - RISORSE U.E.

1. 6. 4. 2.25275 POR. F.S.E. 2014-2020 # OBIETTIVO INVESTIMENTI A FAVORE 0,00 0,00 0,00 DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE # RISORSE STATALI

1. 6. 4. 2.25280 PROGETTI SPECIALI NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE 0,00 0,00 0,00 PROFESSIONALE - RISORSE STATALI

Funzione Obiettivo FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI E SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

(30)

Previsti

1. 6. 4. 2.25283 PROGETTI COMUNITARI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DELLA 0,00 0,00 0,00 FORMAZIONE E DEL LAVORO - RISORSE U.E.

1. 6. 4. 2.25285 FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI - ALTRE 0,00 0,00 0,00 RISORSE VINCOLATE

1. 6. 4. 2.25288 PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DI CRISI OCCUPAZIONALI - 0,00 875.000,00 437.500,00 RISORSE STATALI

1. 6. 4. 2.25340 ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI APPRENDISTI - 0,00 0,00 0,00 RISORSE STATALI

TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 0,00 -3.965.201,53 487.500,00

Totale Funzione Obiettivo 4 0,00 -3.965.201,53 487.500,00

Funzione Obiettivo 5 - ATTIVITA' CULTURALI SPESE CORRENTI OPERATIVE

1. 6. 5. 2.27100 PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI 0,00 1.307.000,00 1.800.000,00 1. 6. 5. 2.27110 ATTIVITA' CULTURALI - CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI E 0,00 435.000,00 435.000,00

PARTECIPAZIONI A SOCIETA' E ISTITUZIONI

TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 0,00 1.742.000,00 2.235.000,00 SPESE DI INVESTIMENTO IN CAPITALE

1. 6. 5. 3.27500 INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DI ATTIVITA' CULTURALI 0,00 -307.000,00 0,00 1. 6. 5. 3.27520 RECUPERO E RESTAURO DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE 0,00 307.000,00 -36.000,00 TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO IN CAPITALE 0,00 0,00 -36.000,00

Funzione Obiettivo ATTIVITA' CULTURALI

(31)

Previsti

Totale Area di Intervento 6 0,00 -2.223.201,53 2.686.500,00

Area di Intervento 7 - ONERI GENERALI NON ATTRIBUIBILI Funzione Obiettivo 1 - FONDI DI RISERVA

SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO

1. 7. 1. 1.29000 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE 0,00 -2.718.096,51 -2.718.096,51 1. 7. 1. 1.29040 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 0,00 5.498.000,00 0,00 1. 7. 1. 1.29060 ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI DIVERSI 0,00 4.684,00 0,00 TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 0,00 2.784.587,49 -2.718.096,51 SPESE CORRENTI OPERATIVE

1. 7. 1. 2.29050 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 0,00 -12.300.000,00 -12.300.000,00 TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 0,00 -12.300.000,00 -12.300.000,00

Totale Funzione Obiettivo 1 0,00 -9.515.412,51 -15.018.096,51

Funzione Obiettivo 2 - FONDI SPECIALI E DI ACCANTONAMENTO SPESE CORRENTI OPERATIVE

1. 7. 2. 2.29100 FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI REGIONALI E DI 0,00 -1.769.000,00 -1.769.000,00 ACCANTONAMENTO

1. 7. 2. 2.29105 FONDI DI ACCANTONAMENTO - RISORSE STATALI 0,00 -5.265.070,94 0,00

Funzione Obiettivo FONDI SPECIALI E DI ACCANTONAMENTO

(32)

Previsti

TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 0,00 -7.034.070,94 -1.769.000,00 SPESE DI INVESTIMENTO IN CAPITALE

1. 7. 2. 3.29140 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 0,00 250.000,00 0,00 1. 7. 2. 3.29150 FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI REGIONALI 0,00 17.060.000,00 18.000.000,00 TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO IN CAPITALE 0,00 17.310.000,00 18.000.000,00

Funzione Obiettivo 3 - ONERI VARI NON RIPARTIBILI SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO

1. 7. 3. 1.29705 DERIVATI FINANZIARI 0,00 0,04 0,04 TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 0,00 0,04 0,04

Totale Funzione Obiettivo 3 0,00 0,04 0,04

Funzione Obiettivo 4 - RIMBORSO DEI PRESTITI SPESE CORRENTI OPERATIVE

1. 7. 4. 2.30250 INTERESSI PASSIVI PER L'AMMORTAMENTO MUTUI 0,00 0,00 -10.000.000,00 1. 7. 4. 2.30251 INTERESSI PASSIVI PER L'AMMORTAMENTO MUTUI - RISORSE 0,00 72.837,59 72.837,59

STATALI

1. 7. 4. 2.30260 INTERESSI PASSIVI PER L'AMMORTAMENTO MUTUI NEL SETTORE 0,00 -112.369,65 -112.369,65 SANITA'

Funzione Obiettivo RIMBORSO DEI PRESTITI

(33)

Previsti

1. 7. 4. 2.30270 INTERESSI PASSIVI E ONERI PER ANTICIPAZIONI PASSIVE DI 0,00 -2.000.000,00 -2.000.000,00 CASSA

TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 0,00 -2.039.532,06 -12.039.532,06 SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

1. 7. 4. 5.30500 QUOTA CAPITALE PER L'AMMORTAMENTO MUTUI 0,00 0,00 -2.000.000,00 1. 7. 4. 5.30501 QUOTA CAPITALE PER L'AMMORTAMENTO MUTUI - RISORSE STATALI 0,00 606.363,64 606.363,64 1. 7. 4. 5.30505 QUOTA CAPITALE PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI PER 0,00 -481.388,23 -481.388,23

INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

TOTALE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI 0,00 124.975,41 -1.875.024,59

Totale Funzione Obiettivo 4 0,00 -1.914.556,65 -13.914.556,65

Totale Area di Intervento 7 0,00 -1.154.040,06 -12.701.653,12

Totale Parte 1 0,00 84.527.499,79 31.338.617,99

Funzione Obiettivo RIMBORSO DEI PRESTITI

(34)

Previsti

Parte 3 - CONTABILITA' SPECIALI Area di Intervento 1 - PARTITE DI GIRO Funzione Obiettivo 1 - PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO

3. 1. 1. 7.31500 PARTITE DI GIRO 0,00 15.166.516,80 -27.647.160,36 TOTALE PARTITE DI GIRO 0,00 15.166.516,80 -27.647.160,36

Totale Area di Intervento 1 0,00 15.166.516,80 -27.647.160,36

Totale Parte 3 0,00 15.166.516,80 -27.647.160,36

TOTALE VARIAZIONE 0,00 -11.523.146,28 3.691.457,63

Funzione Obiettivo PARTITE DI GIRO

(35)

DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

(36)

(37)

Triennio FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE 0,00 23.203,00 -450.000,00 -426.797,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE 0,00 13.856,00 0,00 13.856,00

Titolo 1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE

Categoria 1 - TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE

1. 1. 10 IMPOSTE -3.430.000,00 0,00 0,00 -3.430.000,00 1. 1. 30 TRIBUTI SPECIALI -2.500.000,00 0,00 0,00 -2.500.000,00 1. 1. 40 RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI REGIONALI 7.530.000,00 0,00 0,00 7.530.000,00 Totale Categoria 1 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00

Categoria 2 - ENTRATE DERIVANTI DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE

1. 2. 200 COMPARTECIPAZIONE A TRIBUTI ERARIALI -13.143.245,00 0,00 0,00 -13.143.245,00 Totale Categoria 2 -13.143.245,00 0,00 0,00 -13.143.245,00

Totale Titolo 1 -11.543.245,00 0,00 0,00 -11.543.245,00

Categoria ENTRATE DERIVANTI DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE

(38)

Triennio

Titolo 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI

Categoria 3 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO

2. 3. 305 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IL SOSTEGNO 8.316.248,39 0,00 0,00 8.316.248,39 DELL'ASSOCIAZIONISMO E IL RIORDINO TERRITORIALE

2. 3. 520 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER IL SETTORE DELLA PESCA -14.172,79 0,00 0,00 -14.172,79 2. 3. 540 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI 39.222,79 0,00 0,00 39.222,79 2. 3. 700 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER LA TUTELA E IL RISANAMENTO 81.988,00 39.012,00 0,00 121.000,00

AMBIENTALE

2. 3. 810 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE 95.231,50 0,00 0,00 95.231,50 2. 3. 1350 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER PROGRAMMI DI INTERESSE 160.831,35 0,00 0,00 160.831,35

NAZIONALE RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA

2. 3. 1450 ASSEGNAZIONI DELLO STATO IN MATERIA DI PRELIEVI E TRAPIANTI 17.916,07 0,00 0,00 17.916,07 DI ORGANI E TESSUTI

2. 3. 1970 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER IL MONITORAGGIO DEI DATI 5.268,00 0,00 0,00 5.268,00 RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOOL

2. 3. 2300 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER PROMUOVERE L'OCCUPAZIONE E LA -375.000,00 1.250.000,00 0,00 875.000,00 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

2. 3. 2950 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER MONITORAGGIO, ASSISTENZA 211.346,00 0,00 0,00 211.346,00 TECNICA, VALUTAZIONE E VERIFICA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

2. 3. 3160 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DEI -74.916,62 233.369,20 0,00 158.452,58 PROGRAMMI REGIONALI FESR E FSE

2. 3. 3175 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL 4.840,42 0,00 0,00 4.840,42 PROGRAMMA TRANSNAZIONALE NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO

Categoria ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO

(39)

Triennio

2. 3. 3185 ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL 3.468,34 2.985,10 0,00 6.453,44 PROGRAMMA TRANSFRONTALIERO E FRONTALIERO IPA ED ENPI

2. 3. 3900 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI E 5.275.377,00 0,00 0,00 5.275.377,00 COMPITI AMMINISTRATIVI CONFERITI A NORMA DELLA LEGGE 15

MARZO 1997 N. 59 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Totale Categoria 3 13.747.648,45 1.525.366,30 0,00 15.273.014,75

Categoria 4 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

2. 4. 4000 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER INIZIATIVE COMUNITARIE -3.697.975,82 3.792.212,50 0,00 94.236,68 DIVERSE

2. 4. 4050 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DI 82.449,21 59.288,63 711,37 142.449,21 PROGETTI SUL PROGRAMMA "LIFE"

2. 4. 4500 CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DI -17.715,99 0,00 0,00 -17.715,99 PROGETTI SUL PROGRAMMA PESCA

2. 4. 4660 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA SUI FONDI STRUTTURALI FSE E -35.824,72 136.630,80 0,00 100.806,08 FESR

2. 4. 4675 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL 12.790,02 0,00 0,00 12.790,02 PROGRAMMA TRANSNAZIONALE NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO

2. 4. 4685 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL -7.051,72 16.915,57 0,00 9.863,85 PROGRAMMA TRANSFRONTALIERO E FRONTALIERO IPA ED ENPI

Totale Categoria 4 -3.663.329,02 4.005.047,50 711,37 342.429,85

(40)

Triennio

Categoria 5 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI ALTRI SOGGETTI

2. 5. 5070 TRASFERIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DI 2.962.256,00 0,00 0,00 2.962.256,00 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

2. 5. 5230 TRASFERIMENTI DALLE AZIENDE FARMACEUTICHE A TITOLO DI PAY- 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 BACK

2. 5. 5420 TRASFERIMENTI PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI PER SERVIZI -37.450,00 0,00 0,00 -37.450,00 SOCIALI

2. 5. 5610 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI LOCALI 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00 Totale Categoria 5 11.474.806,00 0,00 0,00 11.474.806,00

Totale Titolo 2 21.559.125,43 5.530.413,80 711,37 27.090.250,60

(41)

Triennio

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 6 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RESI DALLA REGIONE

3. 6. 6000 PROVENTI RELATIVI A SERVIZI RESI NELL'INTERESSE DI TERZI 335.000,00 -300.000,00 0,00 35.000,00 3. 6. 6050 PROVENTI DA PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI MOBILITA' 17.086.072,00 0,00 0,00 17.086.072,00

ATTIVA

Totale Categoria 6 17.421.072,00 -300.000,00 0,00 17.121.072,00

Categoria 7 - RENDITE PATRIMONIALI E PROVENTI DEL DEMANIO

3. 7. 6100 INTERESSI ATTIVI 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Totale Categoria 7 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Categoria 8 - UTILI DI ENTI ED AZIENDE REGIONALI

3. 8. 6400 UTILI DI ENTI ED AZIENDE REGIONALI 467.332,38 0,00 0,00 467.332,38 Totale Categoria 8 467.332,38 0,00 0,00 467.332,38

Categoria 9 - ENTRATE DIVERSE, RIMBORSI E RECUPERI VARI

3. 9. 6500 ENTRATE DIVERSE 215.296,93 0,00 0,00 215.296,93 3. 9. 6600 RIMBORSI E RECUPERI VARI 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 3. 9. 6750 PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 Totale Categoria 9 1.225.296,93 0,00 0,00 1.225.296,93

Totale Titolo 3 19.313.701,31 -300.000,00 0,00 19.013.701,31

Categoria ENTRATE DIVERSE, RIMBORSI E RECUPERI VARI

(42)

Triennio

Titolo 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Categoria 11 - ALIENAZIONE DI BENI

4.11. 7500 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI, MOBILI E IMMATERIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Categoria 11 0,00 0,00 0,00 0,00

Categoria 13 - RIMBORSI DI CREDITI E RECUPERI VARI

4.13. 7900 RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRE IMPRESE 240.433,50 0,00 0,00 240.433,50 4.13. 7930 FONDI DI ROTAZIONE TRASFERITI COL CONFERIMENTO DEI COMPITI 6.444.049,84 0,00 0,00 6.444.049,84

AMMINISTRATIVI SVOLTI IN PRECEDENZA DALLO STATO

4.13. 7950 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E 1.850.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00 RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

Totale Categoria 13 8.534.483,34 0,00 0,00 8.534.483,34

Categoria 14 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLO STATO

4.14. 9750 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER INTERVENTI URGENTI DI 11.132.237,00 0,00 0,00 11.132.237,00 PROTEZIONE CIVILE

Totale Categoria 14 11.132.237,00 0,00 0,00 11.132.237,00

Categoria 16 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DI ALTRI SOGGETTI

4.16.12020 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Categoria 16 0,00 0,00 0,00 0,00

(43)

Triennio

Totale Titolo 4 19.666.720,34 0,00 0,00 19.666.720,34

(44)

Triennio

Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE

Categoria 17 - MUTUI

5.17.12500 MUTUI DI COMPETENZA REGIONALE -75.685.965,16 0,00 0,00 -75.685.965,16 Totale Categoria 17 -75.685.965,16 0,00 0,00 -75.685.965,16

Totale Titolo 5 -75.685.965,16 0,00 0,00 -75.685.965,16

Categoria MUTUI

(45)

Triennio

Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI Categoria 20 - PARTITE DI GIRO

6.20.14000 PARTITE DI GIRO 15.166.516,80 0,00 0,00 15.166.516,80 Totale Categoria 20 15.166.516,80 0,00 0,00 15.166.516,80

Totale Titolo 6 15.166.516,80 0,00 0,00 15.166.516,80

TOTALE VARIAZIONE -11.523.146,28 5.267.472,80 -449.288,63 -6.704.962,11

Categoria PARTITE DI GIRO

(46)

(47)

Triennio SALDO NEGATIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. -111.217.162,87 0,00 0,00 -111.217.162,87

Parte 1 - SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL' ENTE

Area di Intervento 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

Funzione Obiettivo 1 - ORGANI LEGISLATIVI, ESECUTIVI E DI CONTROLLO SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO

1. 1. 1. 1. 10 ASSEGNAZIONI ALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA- 2.719.254,56 1.150.000,00 1.150.000,00 5.019.254,56 ROMAGNA PER IL FUNZIONAMENTO

1. 1. 1. 1. 20 ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA E DELLA PRESIDENZA -26.409,39 0,00 0,00 -26.409,39 TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 2.692.845,17 1.150.000,00 1.150.000,00 4.992.845,17

Totale Funzione Obiettivo 1 2.692.845,17 1.150.000,00 1.150.000,00 4.992.845,17

Totale Area di Intervento 1 2.692.845,17 1.150.000,00 1.150.000,00 4.992.845,17

Area di Intervento 2 - AFFARI GENERALI

Funzione Obiettivo 1 - AMMINISTRAZIONE REGIONALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO

1. 2. 1. 1. 110 SPESE PER IL PERSONALE 1.900.656,56 -1.250.000,00 -1.600.000,00 -949.343,44 1. 2. 1. 1. 115 SPESE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO PER OBIETTORI O MILITARI -409.000,00 409.000,00 0,00 0,00

ASSEGNATI A STRUTTURE REGIONALI

1. 2. 1. 1. 130 AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' DEL PERSONALE -13.000,00 0,00 0,00 -13.000,00

(48)

Triennio

1. 2. 1. 1. 170 SPESE ACCESSORIE PER IL PERSONALE -400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00 1. 2. 1. 1. 180 INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE 203.956,96 0,00 0,00 203.956,96 1. 2. 1. 1. 620 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO 447.700,00 265.000,00 245.000,00 957.700,00 1. 2. 1. 1. 670 ONERI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'ENTRATE -399.000,00 1.000,00 1.000,00 -397.000,00 1. 2. 1. 1. 700 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE 95.000,00 128.000,00 0,00 223.000,00 1. 2. 1. 1. 730 CONVEGNI, CONGRESSI E MANIFESTAZIONI DI RAPPRESENTANZA 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00 1. 2. 1. 1. 850 SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL 1.426.852,00 1.319.752,00 1.319.752,00 4.066.356,00

SISTEMA INFORMATICO DI BASE

1. 2. 1. 1. 860 SPESE PER LAVORI DI CODIFICA RELATIVE ALLE TASSE DI -40.000,00 20.000,00 0,00 -20.000,00 CONCESSIONE REGIONALE

TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 3.253.165,52 892.752,00 -34.248,00 4.111.669,52 SPESE CORRENTI OPERATIVE

1. 2. 1. 2. 1100 STUDI E CONSULENZE -34.834,00 36.634,00 0,00 1.800,00 1. 2. 1. 2. 1110 SPESE PER PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 0,00 0,00 0,00 0,00

REGIONALE

1. 2. 1. 2. 1150 SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI, COMUNICAZIONE PUBBLICA ED 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 ELABORAZIONE STATISTICA

1. 2. 1. 2. 1160 SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO -190.000,00 0,00 0,00 -190.000,00 1. 2. 1. 2. 1240 PARTECIPAZIONE A PROGETTI COMUNITARI - RISORSE U.E. 544,00 0,00 0,00 544,00 TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE -174.290,00 36.634,00 0,00 -137.656,00 SPESE DI INVESTIMENTO IN CAPITALE

(49)

Triennio

1. 2. 1. 3. 1510 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE 247.000,00 0,00 0,00 247.000,00 1. 2. 1. 3. 1600 PATRIMONIO REGIONALE 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 1. 2. 1. 3. 1610 ACQUISIZIONI MOBILI E ARREDI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -32.000,00 0,00 0,00 -32.000,00 TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO IN CAPITALE 2.715.000,00 0,00 0,00 2.715.000,00

Totale Funzione Obiettivo 1 5.793.875,52 929.386,00 -34.248,00 6.689.013,52

Funzione Obiettivo 2 - AUTONOMIE LOCALI - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE SPESE CORRENTI OPERATIVE

1. 2. 2. 2. 2600 RIORDINO TERRITORIALE 0,00 47.381,23 0,00 47.381,23 1. 2. 2. 2. 2620 SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO DELLE COMUNITA' MONTANE E 8.316.248,39 0,00 0,00 8.316.248,39

DELLE UNIONI DI COMUNI - RISORSE STATALI

TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 8.316.248,39 47.381,23 0,00 8.363.629,62

Totale Funzione Obiettivo 2 8.316.248,39 47.381,23 0,00 8.363.629,62

Funzione Obiettivo 3 - ALTRI INTERVENTI GENERALI SPESE CORRENTI OPERATIVE

1. 2. 3. 2. 3501 CARTOGRAFIA TEMATICA REGIONALE: GEOLOGIA E PEDOLOGIA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1. 2. 3. 2. 3805 PROGRAMMI DI SVILUPPO TERRITORIALE 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 1. 2. 3. 2. 3832 INIZIATIVE E PROGETTI NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE E 450.000,00 298.000,00 0,00 748.000,00

DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE

Funzione Obiettivo ALTRI INTERVENTI GENERALI

(50)

Triennio

1. 2. 3. 2. 3840 INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 1. 2. 3. 2. 3850 CONTRIBUTI A ENTI O ISTITUTI REGIONALI ED INTERREGIONALI 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 1. 2. 3. 2. 3905 ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL DOCUMENTO UNICO DI 0,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAMMAZIONE (DUP)- RISORSE STATALI

1. 2. 3. 2. 3935 OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007-2013 - -8.989,87 0,00 0,00 -8.989,87 RISORSE U.E.

1. 2. 3. 2. 3936 OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007-2013 - 3.126,31 0,00 0,00 3.126,31 RISORSE STATALI

TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 589.136,44 298.000,00 0,00 887.136,44 SPESE DI INVESTIMENTO IN CAPITALE

1. 2. 3. 3. 4440 SVILUPPO DI CARTOGRAFIA TEMATICA REGIONALE: GEOLOGIA E 0,00 0,00 0,00 0,00 PEDOLOGIA

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO IN CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Funzione Obiettivo 3 589.136,44 298.000,00 0,00 887.136,44

Totale Area di Intervento 2 14.699.260,35 1.274.767,23 -34.248,00 15.939.779,58

Area di Intervento 3 - INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO Funzione Obiettivo 1 - AGRICOLTURA

1. 3. 1. 2. 5230 ATTIVITA'DI INCREMENTO IPPICO -4.800,00 0,00 0,00 -4.800,00 1. 3. 1. 2. 5310 VALORIZZAZIONE E SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGRO- -521.000,00 250.000,00 0,00 -271.000,00

ALIMENTARE

(51)

Triennio

1. 3. 1. 2. 5400 INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE -40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 1. 3. 1. 2. 5500 INDAGINI E RILEVAZIONI IN AGRICOLTURA -34.000,00 0,00 0,00 -34.000,00 1. 3. 1. 2. 5510 RILEVAZIONI STATISTICHE IN AGRICOLTURA - ALTRE RISORSE 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00

VINCOLATE

1. 3. 1. 2. 5550 SVILUPPO DEL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE -329.000,00 -200.000,00 0,00 -529.000,00 1. 3. 1. 2. 5581 ENOTECA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONTRIBUTI PER LE 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL CONSUMO

1. 3. 1. 2. 5588 SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE -182.000,00 -33.000,00 0,00 -215.000,00 1. 3. 1. 2. 5720 AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA) 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00 1. 3. 1. 2. 5850 PROGETTI NEI SETTORI AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, 0,00 -2.372,63 2.372,63 0,00

ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE

1. 3. 1. 2. 5854 PROGETTI NEI SETTORI AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, 0,00 -711,37 711,37 0,00 ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE - RISORSE U.E.

TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE -274.800,00 -246.084,00 3.084,00 -517.800,00 SPESE DI INVESTIMENTO IN CAPITALE

1. 3. 1. 3. 6210 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE -180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 1. 3. 1. 3. 6300 INTERVENTI DI BONIFICA E IRRIGAZIONE 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 1. 3. 1. 3. 6310 MANUTENZIONE OPERE DI BONIFICA -640.000,00 640.000,00 0,00 0,00 1. 3. 1. 3. 6405 AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA) - 573.487,51 0,00 0,00 573.487,51

SPECIFICHE ATTIVITA'

1. 3. 1. 3. 6469 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AGRICOLE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO IN CAPITALE 453.487,51 820.000,00 0,00 1.273.487,51