Ariba Network: guida alla versione 2002 (primo trimestre 2020)

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PUBLIC (PUBBLICO) 2020-02

Ariba Network: guida alla versione 2002 (primo trimestre 2020)

THE BEST RUN

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Contenuto

Disponibilità pubblica della guida di SAP Ariba. . . . 4

Funzionalità di SAP Ariba Supply Chain Collaboration. . . .5

CSC-8493: Ricalcolo della quantità di spedizione dovuta. . . 5

CSC-11306: Supporto dei numeri di serie per i componenti consumati nella lavorazione esterna. . . 6

CSC-11306: Modifiche alla funzionalità esistente. . . .7

CSC-12650: Instradamento di messaggi di attività prodotto a fornitori per volume. . . 10

CSC-12650: Informazioni sul processo di copia su messaggio di attività prodotto. . . .11

CSC-12650: Modifiche all'interfaccia utente del compratore. . . .11

CSC-12650: Modifiche all'interfaccia utente del fornitore. . . .12

CSC-16541: Aggiunta di campi ID endpoint e ID fornitore nel modello di caricamento CSV di visibilità di produzione. . . .12

CSC-16541: Informazioni sull'instradamento cXML verso l'ID endpoint. . . 13

CSC-16541: Informazioni sul supporto per la determinazione dell’ID endpoint in CSV. . . .15

Funzionalità Ariba Network generali. . . . 17

NP-14054: Supporto per conferma di servizio. . . 17

NP-14054: Persone coinvolte nella conferme di servizio. . . .19

NP-14054: Flussi di lavoro delle conferme di servizio. . . .20

NP-14054: Ruoli con autorizzazioni per utenti correlati alla conferma di servizio. . . 22

NP-17229: Sottoregola di transazione predefinita per la richiesta della conferma di servizio. . . .24

Attività dell'amministratore compratore. . . .25

NP-18425: Sottoregola di transazione predefinita per consentire ai fornitori di creare la conferma di servizio utilizzando SAP Field Service Management. . . .25

Modalità per consentire ai fornitori di creare la conferma di servizio utilizzando SAP Field Service Management. . . .27

NP-18426: Supporto per creazione chiamata di servizio (conferma di servizio) da ordine d'acquisto . . . .27

Modifiche all'interfaccia del fornitore. . . .29

Modalità di creazione di una chiamata di servizio (conferma di servizio) da un ordine d'acquisto . . . 29

NP-18427: Aggiunta di una chiamata di servizio come conferma di servizio al modulo acquisizione servizi. . . .30

Modifiche all'interfaccia utente. . . .30

NP-20212: Supporto per la gestione delle chiamate di servizio eliminate in SAP Field Service Management. . . 31

NP-20760: Supporto per modifiche negli ordini d'acquisto con chiamate di servizio. . . 32

CSC-12857: Consentire il reso o lo storno per ordini chiusi per ricezione. . . .33

2 P U B L I C ( P U B B L I C O )

Ariba Network: guida alla versione 2002 (primo trimestre 2020) Contenuto

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CSC-12857: Modifiche alla funzionalità esistente. . . .34

CSC-15944: Visibilità dei termini di trasporto negli articoli da spedire. . . .37

CSC-15944: Modifiche alla funzionalità esistente. . . 37

CSC-15980: Supporto per gli ordini di reso in Ariba Network. . . .38

CSC-15980: Modifiche alla funzionalità esistente. . . 38

NP-15322: Configurazione della numerazione dei documenti della fattura e del modulo acquisizione servizi. . . .39

Modifiche all'interfaccia utente dell'amministratore compratore. . . 40

Attività dell'amministratore compratore. . . .41

NP-18726: Generazione di rapporti per fatture esterne non riuscite in Ariba Network. . . .42

Modalità di generazione di rapporti Fattura esterna non riuscita. . . .43

NP-18790: Capacità per i compratori di scegliere se ricevere la FatturaPA in formato PDF. . . 44

Flusso di lavoro - possibilità per i compratori di scegliere se ricevere la FatturaPA in formato PDF . . . 45

NP-19070: Supporto per le voci di servizio semplificato non pianificate. . . 46

Modifiche all'interfaccia utente. . . .47

Modifiche al cXML. . . .48

Modalità di abilitazione di notifiche per nuovi ordini d'acquisto e modifiche negli ordini d'acquisto . . . .48

NP-20269: [Polonia] richiesta di scissione dei pagamenti. . . .48

Modifiche alle funzionalità esistenti. . . .49

NP-20821: Supporto imposta di bollo per fatture in Italia. . . 50

Modifiche alla funzionalità esistente. . . .51

NS-6363: Migliorare il file CSV per il caricamento del venditore per i compratori. . . .51

NS-6363: Modifiche alla funzionalità esistente. . . .52

NS-6418: Validazione ampliata dei dati relativi ai profili dei fornitori. . . .53

NS-6418: Modifiche alla funzionalità esistente. . . 53

NS-6455: Gestione di un numero elevato di relazioni con i clienti come fornitore. . . .54

NS-6455: Modifiche alla funzionalità esistente. . . .55

PAY-3267: limite per i pagamenti anticipati in base alla società pagante. . . 56

PAY-3267: Modifiche all'interfaccia utente. . . 57

Attività di amministrazione dei compratori. . . .58

API. . . .59

OPEC-3972: Framework di deprecazione dell'API. . . .59

Ariba Network: guida alla versione 2002 (primo trimestre 2020)

Contenuto P U B L I C ( P U B B L I C O ) 3

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Disponibilità pubblica della guida di SAP Ariba

Tutte le guide di SAP Ariba, inclusi la documentazione del prodotto e i video del corso guida, sono ora disponibili pubblicamente. Per visualizzarli non occorre più eseguire il login ad Ariba Connect, ad Ariba User Community o al SAP Help Portal. È inoltre possibile utilizzare i motori di ricerca Internet per trovare argomenti specifici.

È disponibile una nuova sezione della guida dedicata specificatamente ai fornitori Ariba Network.

Se si utilizza una libreria dei contenuti della guida, è ora possibile collegarsi invece agli argomenti e visualizzare sempre la versione più aggiornata. Le guide si trovano tutte in un unico punto pubblico: il SAP Help Portal.

La stessa guida continua a essere disponibile su Ariba Connect e Ariba User Community (accessibile dal menu Guida nelle applicazioni SAP Ariba).

Per sfogliare tutte le guide sul SAP Help Portal:

● Accedere al SAP Help Portal e cercare SAP Ariba.

● È inoltre possibile accedervi direttamente da questi collegamenti:

SAP Ariba

Ariba Network per fornitori

Ariba Network: guida alla versione 2002 (primo trimestre 2020) Disponibilità pubblica della guida di SAP Ariba

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Funzionalità di SAP Ariba Supply Chain Collaboration

CSC-8493: Ricalcolo della quantità di spedizione dovuta [pagina 5]

CSC-11306: Supporto dei numeri di serie per i componenti consumati nella lavorazione esterna [pagina 6]

CSC-12650: Instradamento di messaggi di attività prodotto a fornitori per volume [pagina 10]

CSC-16541: Aggiunta di campi ID endpoint e ID fornitore nel modello di caricamento CSV di visibilità di produzione [pagina 12]

CSC-8493: Ricalcolo della quantità di spedizione dovuta

Descrizione

Prodotti: SAP Ariba Supply Chain Collaboration

Destinatari: Compratori e fornitori

Abilitazione: Abilitato o configurato dal cliente

Quando i compratori registrano la restituzione, lo storno o la ricevuta parziale di un'entrata merci, la quantità restituita, stornata o mancante modifica la quantità ricevuta. Spesso i compratori richiedono che un fornitore soddisfi l'intera quantità, considerando eventuali restituzioni e storni che richiedono al fornitore di rispedire la quantità non consegnata mediante l'invio di un nuovo avviso di spedizione. Ma ai compratori non era consentito in Ariba Network di rispedire la nuova quantità di spedizione dovuta.

Con la funzionalità di ricalcolo della quantità di spedizione dovuta, la quantità dovuta dell'ordine d'acquisto viene ricalcolata nei seguenti modi:

● Quando un compratore invia lo storno o la restituzione di un'entrata merci, la quantità restituita o stornata viene aggiunta alla quantità di spedizione dovuta.

● Quando un compratore invia una ricevuta parziale con voci d'ordine nello stato Completato , la quantità mancante viene aggiunta alla quantità di spedizione dovuta.

I fornitori possono quindi spedire la nuova quantità dovuta.

Prerequisiti

● Deve essere attivata la regola Consenti di ricalcolare la quantità di spedizione dovuta in base all'entrata merci .

Funzionalità di SAP Ariba Supply Chain Collaboration P U B L I C ( P U B B L I C O ) 5

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● Per gli ordini d'acquisto, è necessario attivare anche la regola Abilita rilevamento avviso di spedizione nelle modifiche all'ordine .

Restrizioni

● I fornitori possono utilizzare questa funzionalità solo mediante l'interfaccia utente Ariba Network .

● Questa funzionalità non ricalcola la quantità dovuta dell'ordine d'acquisto per le restituzioni o gli storni parziali dell'entrata merci quando le voci modificate non sono nello stato Completato .

Modifiche all'interfaccia utente del compratore

Questa funzionalità aggiunge la regola di transazione Consenti di ricalcolare la quantità di spedizione dovuta in base all'entrata merci .

Modifiche all'interfaccia utente per fornitori

Nella pagina dei dettagli Posta in arrivo Ordini d'acquisto e di consegna Articoli da spedire , con questa funzionalità il campo Quantità dovuta visualizza gli importi ricalcolati.

CSC-11306: Supporto dei numeri di serie per i componenti consumati nella lavorazione esterna

Descrizione

ID delle funzionalità associate a questa funzionalità: CSC-11306 CSC-15415

Con il supporto dei numeri di serie per i componenti consumati nella funzionalità di lavorazione esterna, i fornitori possono gestire i numeri di serie da utilizzare nella creazione di rapporti sul consumo delle voci d'ordine e i compratori possono impostare requisiti per i numeri di serie. Per gli ordini di lavorazione esterna che contengono componenti, compratori e fornitori possono ora visualizzare i numeri di serie dei componenti nei documenti di consumo dei componenti online e negli avvisi di spedizione per gli ordini di lavorazione esterna.

Ariba Network: guida alla versione 2002 (primo trimestre 2020) Funzionalità di SAP Ariba Supply Chain Collaboration

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Modifiche alla funzionalità esistente

Vedere CSC-11306: Modifiche alla funzionalità esistente [pagina 7].

CSC-11306: Modifiche alla funzionalità esistente

Modifiche all'interfaccia utente del compratore

Questa funzionalità aggiunge le seguenti regole di transazione:

● Richiedi ai fornitori di specificare un numero di serie dell'asset univoco per ciascuna voce dell'ordine d'acquisto con i componenti consumati

● Richiedi che il totale dei numeri di serie di spedizione non sia maggiore della quantità totale spedita per le voci d'ordine con i componenti consumati

● Richiedi ai fornitori di specificare i numeri di serie degli asset per la quantità totale spedita delle voci d'ordine con i componenti consumati

Modifiche all'interfaccia utente per fornitori

● Nella pagina Posta in arrivo Ordini d'acquisto e di consegna  Dettagli ordine d'acquisto  Crea avviso di spedizione Gestisci numeri di serie , questa funzionalità cambia il formato di download del modello dei numeri di serie da CSV a Excel.

● L'Excel contiene due fogli di lavoro: Avviso di spedizione e Componenti consumati

● Il foglio di lavoro Avviso di spedizione presenta le seguenti colonne:

Numero avviso di spedizione Identificatore di una determinata spedizione assegnato dal fornitore. Identificatore secondario (all'attributo payloadID dell'elemento cXML) visibile all'utente di questo

documento.

ID ordine d'acquisto OrderID di una richiesta, costituito da un numero univoco interno del compratore.

Numero di riga voce Numero di riga di una voce nel documento di riferimento

ID parte fornitore voce Identificatore specificato per un prodotto dal fornitore all'interno del suo sistema.

ID parte cliente voce Identificatore specificato per un prodotto dal compratore all'interno del suo sistema.

Numero di riga avviso di spedizione voce Il numero di riga della voce corrente, copiato da ShipNoticeRequest.

Quantità voce Numero di unità ordinate per questa voce. Viene indicato

nelle unità specificate nell’elemento UnitOfMeasure.

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ID batch voce ID batch indicato dal fornitore a livello di quantità della voce per identificare il batch di produzione della voce o del prodotto.

Data di produzione voce Data in cui viene prodotto un batch di materiale o di merci

Data di scadenza voce Data in cui scade un batch di materiale/merci.

Quantità batch Quantità di un batch di materiale o merci

Numero di serie voce Numero di serie del produttore per l'unità.

Etichetta asset voce Numero di etichetta dell'asset dell'unità.

● Il foglio di lavoro Componenti consumati contiene le seguenti colonne:

ID ordine L'ID ordine del sistema del compratore, costituito da un

numero univoco interno.

Numero riga Numero di una voce nel documento di riferimento.

Numero di riga avviso di spedizione Il numero di riga della voce corrente, copiato da ShipNoticeRequest.

Numero riga componente Posizione di un componente nelle informazioni dettagliate sul consumo corrente.

ID parte cliente Rappresenta un componente specificato dal compratore

nel sistema del compratore.

ID batch cliente ID batch fornito dal compratore per il componente

utilizzato.

N. parte Rappresenta un componente specificato dal fornitore nel

sistema fornitore.

N. partita ID batch indicato dal fornitore a livello di voce d'ordine per

identificare il batch della voce.

Quantità Quantità del componente utilizzata.

Unità Codice dell'unità di misura.

Numero di serie Rappresentazione delle informazioni sul numero di serie

richiesto di un componente.

● Questa funzionalità apporta le seguenti modifiche nella pagina Posta in arrivo Ordini d'acquisto e di consegna  Dettagli ordine d'acquisto  Riporta consumo Crea documento di consumo :

○ Aggiunge una colonna Numero di serie alle tabelle Voci dell'ordine e Componenti consumati.

○ Aggiunge l'opzione Aggiungi numeri di serie all'elenco a discesa Azioni di ciascuna voce d'ordine nella sottosezione Componenti consumati. Se si fa clic su questa opzione, viene aperto un nuovo popup Numeri di serie componenti consumati. È possibile visualizzare i numeri di serie esistenti per la voce o aggiungerne o rimuoverne.

○ Convalida i numeri di serie non appena aggiunti alle voci d'ordine, eseguendo i seguenti controlli a seconda delle regole di transazione abilitate:

○ Se la regola Richiedi ai fornitori di specificare un numero di serie dell'asset univoco per ciascuna voce dell'ordine d'acquisto con i componenti consumati è abilitata, controlla che i numeri di serie siano univoci.

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○ Se la regola Richiedi che il totale dei numeri di serie di spedizione non sia maggiore della quantità totale spedita per le voci d'ordine con i componenti consumati è abilitata, controlla che la quantità della voce corrisponda al totale dei numeri di serie.

○ Se la regola Richiedi ai fornitori di specificare i numeri di serie degli asset per la quantità totale spedita delle voci d'ordine con i componenti consumati è abilitata, controlla che tutte le voci spedite abbiano un numero di serie.

Questa funzionalità riporta gli eventuali errori e l'azione da intraprendere.

○ Convalida i numeri di serie non appena aggiunti ai componenti, eseguendo i seguenti controlli:

○ Controlla che i numeri di serie siano univoci.

○ Controlla che la quantità del componente equivalga al totale dei numeri di serie.

I controlli di convalida del componente non richiedono una regola di transazione abilitata. Questa funzionalità riporta gli eventuali errori e l'azione da intraprendere.

● Per ordini di subappalto che includono componenti, questa funzionalità apporta le seguenti modifiche alla pagina Aggiungi dettagli per le voci della pagina Posta in arrivo Ordini d'acquisto e di consegna  Dettagli ordine d'acquisto Crea avviso di spedizione:

○ Aggiunge una colonna Numero di serie alle tabelle Voci dell'ordine e Componenti consumati.

○ Aggiunge l'opzione Aggiungi numeri di serie all'elenco a discesa Azioni di ciascuna voce d'ordine nella sottosezione Componenti consumati. Se si fa clic su questa opzione, viene aperto un nuovo popup Numeri di serie componenti consumati. È possibile visualizzare i numeri di serie esistenti per la voce o aggiungerne o rimuoverne.

○ Convalida i numeri di serie non appena aggiunti alle voci d'ordine, eseguendo i controlli applicabili tra i seguenti a seconda delle regole di transazione abilitate:

○ Se la regola Richiedi ai fornitori di specificare un numero di serie dell'asset univoco per ciascuna voce dell'ordine d'acquisto in un avviso di spedizione è abilitata, controlla che i numeri di serie siano univoci.

○ Se la regola Richiedi che il totale dei numeri di serie di spedizione non sia maggiore della quantità totale spedita per le voci d'ordine in un avviso di spedizione è abilitata, controlla che la quantità della voce corrisponda al totale dei numeri di serie.

○ Se la regola Richiedi ai fornitori di specificare i numeri di serie degli asset per la quantità totale spedita delle voci d'ordine in un avviso di spedizione è abilitata, controlla che tutte le voci spedite abbiano un numero di serie.

Questa funzionalità riporta gli eventuali errori e l'azione da intraprendere.

○ Convalida i numeri di serie non appena aggiunti ai componenti, eseguendo i seguenti controlli:

○ Controlla che i numeri di serie siano univoci.

○ Controlla che la quantità del componente equivalga al totale dei numeri di serie.

I controlli di convalida del componente non richiedono una regola di transazione abilitata. Questa funzionalità riporta gli eventuali errori e l'azione da intraprendere.

Modifiche al cXML

● Questa funzionalità aggiunge supporto per l'elemento AssetInfo all'interno dell'elemento

ComponentConsumptionItem. Questo ampliamento è disponibile a partire da cXML versione 1.2.041. È possibile utilizzare l'elemento AssetInfo per fornire il numero di serie del componente di una

ComponentConsumptionRequest. Per informazioni complete su questi elementi e i rispettivi attributi, consultare la Guida di riferimento cXML disponibile all’indirizzo http://www.cxml.org .

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● Con questa funzionalità, se un elemento SerialNumberInfo contiene l'impostazione attributo requiresSerialNumber="yes", il requisito del numero di serie si applica alle voci d'ordine, nonché ai componenti.

CSC-12650: Instradamento di messaggi di attività prodotto a fornitori per volume

Descrizione

Questa funzionalità consente l'instradamento di messaggi di attività prodotto a fornitori per volume tramite cXML.

Prerequisiti

● Affinché i messaggi di attività prodotto vengano consegnati, è necessario effettuare le seguenti configurazioni nel sistema dei fornitori per volume. Ciò consente ai fornitori di visualizzare il messaggio di attività prodotto nella Posta in arrivo

● Nella pagina Impostazioni società Instradamento ordini elettronici , Copia messaggio di attività prodotto può essere impostato su Online o cXML

Restrizioni

Per ricevere messaggi di attività del prodotto, i fornitori devono avere una relazione commerciale con i compratori.

Informazioni sul processo di copia su messaggio di attività prodotto

Vedere CSC-12650: Informazioni sul processo di copia su messaggio di attività prodotto [pagina 11]

Modifiche all'interfaccia utente del compratore

Vedere CSC-12650: Modifiche all'interfaccia utente del compratore [pagina 11]

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Modifiche all'interfaccia utente del fornitore

Vedere CSC-12650: Modifiche all'interfaccia utente del fornitore [pagina 12]

CSC-12650: Informazioni sul processo di copia su messaggio di attività prodotto

Processo di copia su messaggio di attività prodotto

● Questa funzionalità fornisce un messaggio di attività prodotto a fornitori terzi utilizzando cXML.

● Il numero di fornitori terzi è indicato nell'elemento Percorso dell'intestazione cXML ProductActivityMessage .

● Per informazioni complete su questi elementi e i rispettivi attributi, consultare la Guida di riferimento cXML disponibile all’indirizzo http://cxml.org/ .

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Nota

I dati sensibili, come la determinazione del prezzo, vengono omessi dal cXML fornito ai fornitori terzi.

CSC-12650: Modifiche all'interfaccia utente del compratore

Modifiche all'interfaccia utente dei compratori

La nuova colonna A terze parti viene aggiunta alla pagina dell'attività del prodotto. Indica che il documento fa parte di un processo a terze parti che coinvolge uno o più fornitori in copia ed è nascosto per impostazione predefinita.

Per visualizzare questa colonna, procedere come segue:

● Nella pagina Posta in uscita Attività prodotto , fare clic sull'icona Mostra/nascondi colonne .

● Fare clic su A terze parti. In questo modo la colonna viene aggiunta alla pagina dell'attività del prodotto.

La nuova colonna Copie viene aggiunta alla pagina dell'attività del prodotto. Per impostazione predefinita, questa colonna è nascosta. Per visualizzare questa colonna, procedere come segue:

● Nella pagina Posta in uscita Attività prodotto , fare clic sull'icona Mostra/nascondi colonne .

● Fare clic su Copie. In questo modo la colonna viene aggiunta alla pagina dell'attività del prodotto.

I compratori possono fare clic sul collegamento Copie per visualizzare quanto segue:

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Nome colonna Descrizione

Numero documento Questo è il numero documento del messaggio attività del pro

dotto.

Fornitore Questo è il fornitore terzo che riceve un documento del mes

saggio attività del prodotto.

Stato Indica lo stato di propagazione del documento del messaggio

attività del prodotto.

CSC-12650: Modifiche all'interfaccia utente del fornitore

Modifiche all'interfaccia utente per fornitori

La nuova colonna A terze parti viene aggiunta alla pagina dell'attività del prodotto. Indica che il documento fa parte di un processo a terze parti che coinvolge uno o più fornitori in copia ed è nascosto per impostazione predefinita.

Per visualizzare questa colonna, procedere come segue:

● Nella pagina Posta in arrivo Attività prodotto , fare clic sull'icona Mostra/nascondi colonne .

● Fare clic su A terze parti. In questo modo la colonna viene aggiunta alla pagina dell'attività del prodotto.

I fornitori possono scaricare i messaggi di attività del prodotto per visualizzare i dettagli di previsione eseguendo le seguenti fasi:

● Nella pagina Posta in arrivo Attività prodotto , fare clic sull'icona Esporta cXML .

Ora i fornitori possono cercare solo i documenti di attività del prodotto in cui sono fornitori in copia. A tal fine i fornitori devono accedere alla pagina Posta in arrivo Attività prodotto e selezionare la casella di controllo Mostra documenti di copia. Mostra documenti di copia non è selezionata per impostazione predefinita.

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Nota

Se la casella di controllo Mostra documenti di copia non è selezionata, vengono visualizzati solo i documenti per cui il fornitore è il fornitore principale. I documenti di copia non vengono visualizzati.

CSC-16541: Aggiunta di campi ID endpoint e ID

fornitore nel modello di caricamento CSV di visibilità di produzione

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Abilitazione: Attivazione automatica

Quando un fornitore pubblica un messaggio di riapprovvigionamento prodotto attraverso un cXML contenente informazioni sull'ID di sistema e sull'ID endpoint del compratore, tale messaggio viene instradato all'endpoint e/o al sistema specificati. I fornitori possono utilizzare la funzionalità di caricamento CSV per aggiornare le informazioni sulle posizioni di pianificazione esistenti e crearne di nuove. Il fornitore indica nell'intestazione del CSV l'ID endpoint, l'ID del fornitore e l'ID di sistema, al fine di garantire che l'instradamento venga eseguito correttamente.

Se il fornitore non specifica l'ID endpoint, l'ID di sistema e l'ID fornitore, l'instradamento viene eseguito in base alla configurazione predefinita.

Informazioni sull'instradamento cXML verso l'ID endpoint

Vedere CSC-16541: Informazioni sull'instradamento cXML verso l'ID endpoint [pagina 13]

Informazioni sul supporto della determinazione dell’ID endpoint in CSV

Vedere CSC-16541: Informazioni sul supporto per la determinazione dell’ID endpoint in CSV [pagina 15]

CSC-16541: Informazioni sull'instradamento cXML verso l'ID endpoint

Se un fornitore registra un messaggio di riapprovvigionamento prodotto cXML contenente informazioni sull'ID endpoint Ariba Network, il messaggio viene poi instradato all'ID endpoint specificato nel cXML.

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Nota

Il fornitore deve ottenere l'ID endpoint esatto dal compratore.

Il compratore configura il percorso di instradamento per tutti i messaggi di riapprovvigionamento prodotto. Per visualizzarlo passare a Amministrazione Configurazione ID ed endpoint dell'applicazione aziendale (configurazione cXML e OData) . Si apre così l'interfaccia utente Configura ID applicazioni aziendali. Fare clic su Endpoint nella colonna Azioni

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Nell'interfaccia utente Gestisci ID applicazione aziendale, fare clic su Configura instradamento documento

Se il compratore non è connesso a più sistemi ERP, passare a Amministrazione Configurazione Endpoint aziendali (configurazione cXML e OData) per accedere all'interfaccia utente di configurazione Endpoint.

Il compratore aggiorna gli ID endpoint su questa interfaccia utente.

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Nota

Se nel cXML non è specificato alcun ID endpoint, per l'instradamento viene utilizzato l'ID endpoint aggiornato in Configura instradamento documento.

Se nel cXML è stato specificato un ID endpoint non valido, viene generato un messaggio di errore.

Questo flusso di lavoro è applicabile a tutti i tipi di messaggi di riapprovvigionamento prodotto.

CSC-16541: Informazioni sul supporto per la determinazione dell’ID endpoint in CSV

Esistono due nuovi campi nell’intestazione del modello CSV della visibilità di produzione. Si tratta di ID endpoint e ID fornitore

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Nota

Se un compratore è collegato a più sistemi ERP, nel CSV deve essere specificata la combinazione corretta per un caricamento appropriato: 1. ID endpoint e ID sistema 2. ID sistema e ID fornitore

I campi ID endpoint, ID sistema e ID fornitore sono facoltativi e vuoti per impostazione predefinita.

Se il fornitore gestisce valori non validi per i campi ID endpoint e ID fornitore, si verifica un messaggio di errore. Per visualizzare questo registro errori, andare a Carica/scarica Caricamenti

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Se il caricamento CSV è corretto, l’ID endpoint e l’ID fornitore vengono inclusi nel cXML generato e il messaggio di riapprovvigionamento prodotto viene instradato correttamente all’ID endpoint specificato.

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Funzionalità Ariba Network generali

NP-14054: Supporto per conferma di servizio [pagina 17]

NP-17229: Sottoregola di transazione predefinita per la richiesta della conferma di servizio [pagina 24]

NP-18425: Sottoregola di transazione predefinita per consentire ai fornitori di creare la conferma di servizio utilizzando SAP Field Service Management [pagina 25]

NP-18426: Supporto per creazione chiamata di servizio (conferma di servizio) da ordine d'acquisto [pagina 27]

NP-18427: Aggiunta di una chiamata di servizio come conferma di servizio al modulo acquisizione servizi [pagina 30]

NP-20212: Supporto per la gestione delle chiamate di servizio eliminate in SAP Field Service Management [pagina 31]

NP-20760: Supporto per modifiche negli ordini d'acquisto con chiamate di servizio [pagina 32]

CSC-12857: Consentire il reso o lo storno per ordini chiusi per ricezione [pagina 33]

CSC-15944: Visibilità dei termini di trasporto negli articoli da spedire [pagina 37]

CSC-15980: Supporto per gli ordini di reso in Ariba Network [pagina 38]

NP-15322: Configurazione della numerazione dei documenti della fattura e del modulo acquisizione servizi [pagina 39]

NP-18726: Generazione di rapporti per fatture esterne non riuscite in Ariba Network [pagina 42]

NP-18790: Capacità per i compratori di scegliere se ricevere la FatturaPA in formato PDF [pagina 44]

NP-19070: Supporto per le voci di servizio semplificato non pianificate [pagina 46]

NP-20269: [Polonia] richiesta di scissione dei pagamenti [pagina 48]

NP-20821: Supporto imposta di bollo per fatture in Italia [pagina 50]

NS-6363: Migliorare il file CSV per il caricamento del venditore per i compratori [pagina 51]

NS-6418: Validazione ampliata dei dati relativi ai profili dei fornitori [pagina 53]

NS-6455: Gestione di un numero elevato di relazioni con i clienti come fornitore [pagina 54]

PAY-3267: limite per i pagamenti anticipati in base alla società pagante [pagina 56]

NP-14054: Supporto per conferma di servizio

Funzionalità Ariba Network generali P U B L I C ( P U B B L I C O ) 17

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Descrizione

Prodotti: Ariba Network

Abilitazione: Contattare il supporto SAP Ariba per abilitare la funzione

Questa funzionalità introduce il supporto per la conferma di servizio e spiega i ruoli e le autorizzazioni per gli utenti correlati alla conferma di servizio in Ariba Network. La conferma di servizio è un documento digitale che funge da conferma di completamento di una voce d'ordine di servizio nell'ordine di servizio. La capacità di creare la

conferma di servizio è importante per le organizzazioni che possono così creare un record digitale come conferma di un servizio completato, il che consente loro di migliorare l'efficienza e risparmiare il tempo necessario per elaborare le copie cartacee delle ricevute come conferma di servizio. Ad es., un dipendente temporaneo sul campo di un fornitore che ha completato una voce d'ordine dall'ordine di servizio per il compratore, può ora creare una conferma di servizio come conferma digitale del completamento di una voce d'ordine di servizio. La conferma di servizio include dettagli quali i dettagli del dipendente temporaneo sul campo, i dettagli del revisore del

documento, la durata del servizio, la sede, i materiali e altri dettagli del servizio o del materiale.

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Nota

● Una conferma di servizio può corrispondere ad un'unica voce dell'ordine d'acquisto.

● La conferma di servizio può essere creata solo a livello di voce dell'ordine d'acquisto.

● La conferma di servizio può essere creata solo per le voci di servizio.

● Se una conferma di servizio viene rifiutata dal supervisore o dal compratore, il ciclo di vita della conferma di servizio ha termine. L'utente fornitore o il dipendente temporaneo deve avviare una nuova conferma di servizio con i dettagli corretti per ottenere l'approvazione del compratore.

Prerequisiti

● Le organizzazioni del compratore e del fornitore devono avere una relazione commerciale attiva.

Per ulteriori informazioni sulle persone coinvolte nella conferma di servizio, vedere NP-14054: Persone coinvolte nella conferme di servizio [pagina 19]

Per ulteriori informazioni sui flussi di lavoro coinvolti nella conferma di servizio, vedere NP-14054: Flussi di lavoro delle conferme di servizio [pagina 20]

Ruoli e autorizzazioni per utenti correlati alla conferma di servizio

NP-14054: Ruoli con autorizzazioni per utenti correlati alla conferma di servizio [pagina 22]

Ariba Network: guida alla versione 2002 (primo trimestre 2020) Funzionalità Ariba Network generali

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Modifiche all'interfaccia di amministratore

NP-14054: Modifiche all'interfaccia di amministratore [pagina 22]

Attività dell’amministratore fornitore

Modalità di creazione di un ruolo fornitore correlato a una conferma di servizio [pagina 23]

Attività dell'amministratore compratore

Modalità di creazione di un ruolo compratore pertinente a una conferma di servizio [pagina 23]

NP-14054: Persone coinvolte nella conferme di servizio

In alcuni scenari aziendali, i fornitori possono anche scegliere di assumere uno o più dipendenti temporanei per l'esecuzione dell'ordine di servizio. In assenza di processi digitalizzati, i fornitori o i dipendenti temporanei dei fornitori creano documenti manuali che fungono da conferma di completamento di un servizio. Mediante la conferma di servizio, Ariba Network consente ai fornitori e ai rispettivi dipendenti temporanei designati di creare una conferma di servizio come conferma digitale.

La seguente tabella descrive le diverse persone coinvolte nel ciclo di vita della conferma di servizio:

Tabella 1: Persone coinvolte nella conferme di servizio

Persona Descrizione

Dipendente temporaneo Utente fornitore che completa un servizio per un fornitore. Un dipendente temporaneo può creare direttamente una con

ferma di servizio oppure il fornitore può crearla per conto del dipendente temporaneo.

Responsabile assegnazione della conferma di servizio Utente fornitore che può creare e assegnare una conferma di servizio a un dipendente temporaneo. Questo utente può an

che creare e inviare una conferma di servizio per conto del di

pendente temporaneo.

Supervisore Utente fornitore che rivede la conferma di servizio creata da un

dipendente temporaneo o da un amministratore del fornitore. Il revisore può inviare la conferma di servizio per l'approvazione del compratore. Il supervisore con l'autorizzazione Accesso di creazione conferma di servizio per conto di un altro utente consente di creare una conferma di servizio per il dipendente temporaneo.

Approvatore Utente compratore che approva o rifiuta una conferma di servi

zio inviata da un fornitore.

(20)

NP-14054: Flussi di lavoro delle conferme di servizio

Di seguito sono riportati alcuni dei diversi modi in cui è possibile sviluppare un flusso di lavoro della conferma di servizio:

● Un dipendente temporaneo che lavora per il fornitore crea una conferma di servizio.

● Un supervisore crea una conferma di servizio dall'ordine d'acquisto e la attribuisce a un dipendente temporaneo.

● Un responsabile dell'attribuzione CdS crea una CdS dall'ordine d'acquisto e la attribuisce a un dipendente temporaneo.

(21)

● Un supervisore crea e invia una CdS per un dipendente temporaneo.

● Un responsabile dell'attribuzione CdS crea e invia una CdS per il dipendente temporaneo e il revisore è un altro utente fornitore.

(22)

NP-14054: Ruoli con autorizzazioni per utenti correlati alla conferma di servizio

Per accertarsi che gli utenti eseguano solo i ruoli loro assegnati, Ariba Network fornisce cinque autorizzazioni correlate alla conferma di servizio. Un amministratore può assegnare queste autorizzazioni a diversi ruoli e assegnare i ruoli agli utenti. Di seguito sono elencate le cinque autorizzazioni correlate alla conferma di servizio:

● Accesso di creazione conferma di servizio

Gli utenti dei fornitori in possesso di questa autorizzazione possono creare una conferma di servizio.

● Accesso di creazione conferma di servizio per conto di un altro utente

Gli utenti dei fornitori in possesso di questa autorizzazione possono creare una conferma di servizio per conto del dipendente temporaneo. Ciò è utile in uno scenario aziendale in cui il dipendente temporaneo del fornitore non dispone delle risorse necessarie per la creazione della conferma di servizio.

● Accesso di revisione conferma di servizio

Una volta che un utente del fornitore o un dipendente temporaneo crea una conferma di servizio, un

supervisore del fornitore in possesso di questa autorizzazione può rivedere la conferma di servizio e rifiutarla o inviarla per l'approvazione. Questi utenti dei fornitori possono visualizzare solo i dettagli della conferma di servizio di cui sono revisori.

● Accesso di approvazione conferma di servizio

Gli utenti dei compratori in possesso di questa autorizzazione possono approvare o rifiutare la conferma di servizio inviata dal fornitore

● Accesso di rapporto conferma di servizio

Gli utenti in possesso di questa autorizzazione possono creare un rapporto per tutte le conferme di servizio in base a criteri specifici, quali data di inizio o stato.

NP-14054: Modifiche all'interfaccia di amministratore

Modifiche all'interfaccia di amministratore del fornitore

Nella pagina Crea ruolo della sezione dedicata alle autorizzazioni sono state aggiunte le seguenti autorizzazioni:

● Accesso di creazione conferma di servizio

● Accesso di creazione conferma di servizio per conto di un altro utente

● Accesso di revisione conferma di servizio

Modifiche all'interfaccia di amministratore del compratore

Nella pagina Crea ruolo della sezione dedicata alle autorizzazioni sono state aggiunte le seguenti autorizzazioni:

● Accesso di approvazione conferma di servizio

(23)

Modalità di creazione di un ruolo fornitore correlato a una conferma di servizio

Gli amministratori dei fornitori possono creare ruoli correlati alle conferme di servizio (CdS) e assegnarli agli utenti.

1. Fare clic sull'elenco a discesa Impostazioni società nel quadrante.

2. Selezionare Utenti al punto Impostazioni account.

3. Nella sezione Gestisci ruoli, fare clic su Crea ruolo.

4. Immettere un nome descrittivo per il ruolo.

5. Immettere una descrizione per il ruolo.

6. Selezionare una o più autorizzazioni per il nuovo ruolo.

○ Accesso di creazione conferma di servizio

○ Accesso di creazione conferma di servizio per conto di un altro utente

○ Accesso di revisione conferma di servizio

○ Accesso di rapporto conferma di servizio

Ogni ruolo deve avere almeno un'autorizzazione. Si consiglia di non assegnare a un utente che già dispone dell'autorizzazione Accesso di creazione conferma di servizio altre autorizzazioni di accesso correlate a CdS, ad eccezione dell'autorizzazione Accesso di rapporto conferma di servizio.

7. Fare clic su Salva.

Modalità di creazione di un ruolo compratore pertinente a una conferma di servizio

Gli amministratori Buyer possono creare un ruolo pertinente alla conferma di servizio e assegnarlo agli utenti.

1. Fare clic sulla scheda Amministrazione nel quadrante.

Viene visualizzata la pagina Utenti.

2. Nella sezione Gestisci ruoli, fare clic su Crea ruolo.

3. Immettere un nome descrittivo per il ruolo.

4. Immettere una descrizione per il ruolo.

5. Selezionare una o più autorizzazioni per il nuovo ruolo.

○ Accesso di approvazione conferma di servizio

○ Accesso di rapporto conferma di servizio Ogni ruolo deve avere almeno un'autorizzazione.

(24)

NP-17229: Sottoregola di transazione predefinita per la richiesta della conferma di servizio

Descrizione

Destinatari: Compratori

Per impostazione predefinita, la regola di transazione Non consentire ai fornitori di creare manualmente moduli acquisizione servizi per gli ordini di servizio non è selezionata, consentendo così ai fornitori di creare moduli acquisizione servizi. Con questo ampliamento, Ariba Network fornisce una nuova sottoregola di transazione predefinita che i compratori possono abilitare per accertarsi che i fornitori creino almeno una conferma di servizio (CdS) e la alleghino al modulo acquisizione servizi prima di inviarlo.

La CdS è un documento digitale che funge da conferma di completamento di una voce d'ordine dell'ordine di servizio. La capacità di creare la conferma di servizio è importante per le organizzazioni che possono così creare un record digitale come conferma di un servizio completato, il che consente loro di migliorare l'efficienza e risparmiare il tempo necessario per elaborare le copie cartacee delle ricevute come conferma di servizio.

Modifiche all'interfaccia di amministratore del compratore

Nella pagina Regole di transazione predefinite, per la regola di transazione Non consentire ai fornitori di creare manualmente moduli acquisizione servizi per gli ordini di servizio, Ariba Network ora visualizza la nuova sottoregola Richiedi ai fornitori di creare una conferma di servizio prima di inviare un modulo acquisizione servizi.

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Nota

Se la regola di transazione Non consentire ai fornitori di creare manualmente moduli acquisizione servizi per gli ordini di servizio è selezionata, la sottoregola Richiedi ai fornitori di creare una conferma di servizio prima di inviare un modulo acquisizione servizi non viene visualizzata.

Attività dell'amministratore compratore

Modalità di richiesta della conferma di servizio prima dell’invio di un modulo di acquisizione servizi [pagina 25]

(25)

Attività dell'amministratore compratore

Modalità di richiesta della conferma di servizio prima dell’invio di un modulo di acquisizione servizi

Contesto

Gli amministratori Buyer possono richiedere ai fornitori di creare almeno una conferma di servizio e allegarla al modulo acquisizione servizi prima di inviare un modulo acquisizione servizi.

Procedura

1. Fare clic su Amministrazione Configurazione Regole di transazione predefinite . Viene visualizzata la pagina Regole di transazione predefinite.

2. Scorrere la pagina verso il basso per individuare la regola Non consentire ai fornitori di creare manualmente moduli acquisizione servizi per gli ordini di servizio e assicurarsi che sia deselezionata.

3. Controllare la sottoregola Richiedi ai fornitori di creare una conferma di servizio prima di inviare un modulo acquisizione servizi).

NP-18425: Sottoregola di transazione predefinita per consentire ai fornitori di creare la conferma di

servizio utilizzando SAP Field Service Management

Descrizione

Per impostazione predefinita, la regola di transazione Non consentire ai fornitori di creare manualmente moduli acquisizione servizi per gli ordini di servizio non è selezionata, consentendo così ai fornitori di creare

(26)

manualmente moduli acquisizione servizi. Con questo miglioramento, Ariba Network fornisce una nuova

sottoregola di transazione predefinita che i compratori possono abilitare per garantire che i fornitori utilizzino SAP Field Service Management per completare i servizi.

La conferma di servizio è un documento digitale che funge da conferma di completamento di una voce d'ordine nell'ordine di servizio. La capacità di creare la conferma di servizio è importante per le organizzazioni che creano un record digitale come conferma di un servizio completato che consente loro di migliorare l'efficienza e risparmiare il tempo necessario per elaborare le copie stampate delle ricevute come conferma di servizio. Per ulteriori

informazioni sulla conferma di servizio, NP-14054: Supporto per conferma di servizio [pagina 17].

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Nota

● Soltanto l'autorizzazione Accesso di creazione conferma di servizio per conto di un altro utente nel flusso di lavoro della conferma di servizio Ariba Network è applicabile durante la creazione di chiamate di servizio (conferma di servizio) utilizzando SAP Field Service Management. Per ulteriori informazioni sulle varie autorizzazioni correlate alla conferma di servizio, vedere NP-14054: Ruoli con autorizzazioni per utenti correlati alla conferma di servizio [pagina 22].

● SAP Field Service Management ha autenticazione utente e gestione delle autorizzazioni proprie.

● Il Rapporto di conferma di servizio non include le chiamate di servizio (conferma di servizio) create utilizzando SAP Field Service Management.

Prerequisiti

per creare chiamate di servizio (conferma di servizio) utilizzando SAP Field Service Management, è necessario disporre dell'autorizzazione Accesso di creazione conferma di servizio per conto di un altro utente nel flusso di lavoro della conferma di servizio Ariba Network .

Modifiche all'interfaccia di amministratore del compratore

Nella pagina Regole transazione predefinite , per la regola transazione Non consentire ai fornitori di creare manualmente moduli acquisizione servizi per gli ordini di servizio , Ariba Network ora visualizza la nuova sottoregola Consenti ai fornitori di creare una conferma di servizio utilizzando SAP Field Service Management.

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Nota

● Se la regola di transazione Non consentire ai fornitori di creare manualmente moduli acquisizione servizi per gli ordini di servizio è selezionata, la sottoregola Consenti ai fornitori di creare una conferma di servizio utilizzando SAP Field Service Management non viene visualizzata.

● Se la regola Consenti ai fornitori di inviare allegati ai moduli acquisizione servizi non è selezionata, il fornitore non sarà autorizzato a creare conferme di servizio utilizzando SAP Field Service Management.

(27)

Attività dell'amministratore compratore

Modalità per consentire ai fornitori di creare la conferma di servizio utilizzando SAP Field Service Management [pagina 27]

Modalità per consentire ai fornitori di creare la conferma di servizio utilizzando SAP Field Service Management

Contesto

Gli amministratori Buyer possono consentire ai fornitori di creare la conferma di servizio utilizzando SAP Field Service Management e allegarla al modulo acquisizione servizi.

Procedura

1. Fare clic su Amministrazione Configurazione Regole di transazione predefinite . Viene visualizzata la pagina Regole di transazione predefinite.

2. Scorrere la pagina verso il basso per individuare la regola Non consentire ai fornitori di creare manualmente moduli acquisizione servizi per gli ordini di servizio e assicurarsi che sia deselezionata.

3. Selezionare la sottoregola Consenti ai fornitori di creare una conferma di servizio utilizzando SAP Field Service Management.

4. Selezionare la regola Consenti ai fornitori di inviare allegati ai moduli acquisizione servizi.

NP-18426: Supporto per creazione chiamata di

servizio (conferma di servizio) da ordine d'acquisto

Descrizione

(28)

Destinatari: Fornitori

Questa funzionalità introduce il supporto per la creazione della chiamata di servizio (conferma di servizio)

dall'ordine d'acquisto come parte dell'integrazione con SAP Field Service Management. Con questo miglioramento, Ariba Network fornisce ai fornitori l'opzione per creare la chiamata di servizio (conferma di servizio) dall'ordine d'acquisto.

La conferma di servizio è un documento digitale che funge da conferma di completamento di una voce d'ordine nell'ordine di servizio. La capacità di creare la conferma di servizio è importante per le organizzazioni che creano un record digitale come conferma di un servizio completato che consente loro di migliorare l'efficienza e risparmiare il tempo necessario per elaborare le copie stampate delle ricevute come conferma di servizio. Per ulteriori

informazioni sulla conferma di servizio, NP-14054: Supporto per conferma di servizio [pagina 17].



Nota

Il Rapporto di conferma di servizio non include le chiamate di servizio (conferma di servizio) create utilizzando SAP Field Service Management.

Prerequisiti

Per creare una chiamata di servizio (conferma di servizio) dall'ordine d'acquisto:

● per creare chiamate di servizio (prova di servizio) utilizzando SAP Field Service Management, è necessario disporre dell'autorizzazione Accesso di creazione conferma di servizio per conto di un altro utente nel flusso di lavoro della conferma di servizio Ariba Network .

● La regola di transazione predefinita Consenti ai fornitori di inviare allegati ai moduli acquisizione servizi.

nella pagina Regole di transazione predefinite deve essere selezionata.

● La sottoregola Consenti ai fornitori di creare una conferma di servizio utilizzando SAP Field Service Management nella regola Non consentire ai fornitori di creare manualmente moduli acquisizione servizi per gli ordini di servizio nella pagina Regole di transazione predefinite deve essere selezionata.

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Nota

Se la regola di transazione Non consentire ai fornitori di creare manualmente moduli acquisizione servizi per gli ordini di servizio è selezionata, la sottoregola Consenti ai fornitori di creare una conferma di servizio utilizzando SAP Field Service Management non viene visualizzata.

Modifiche all'interfaccia del fornitore

Modifiche all'interfaccia del fornitore [pagina 29]

(29)

Attività fornitore

Modalità di creazione di una chiamata di servizio (conferma di servizio) da un ordine d'acquisto [pagina 29]

Modifiche all'interfaccia del fornitore

Nella pagina dei dettagli dell' Ordine d'acquisto sono state apportate le seguenti modifiche:

● È stato aggiunto il nuovo pulsante Crea chiamata di servizio (conferma di servizio) , oltre a Crea conferma d'ordine, Crea modulo acquisizione servizie Crea fattura.

● La sottosezione Stato nella sezione Voci visualizza lo stato della chiamata di servizio. I due possibili valori dello stato sono Chiamata di servizio: Pronta per pianificazione e Chiamata di servizio: Completata.

Modalità di creazione di una chiamata di servizio (conferma di servizio) da un ordine d'acquisto

Per creare una chiamata di servizio (conferma di servizio) dalla pagina dell'ordine d'acquisto:

1. Scegliere un ordine d'acquisto da Posta in arrivo.

La pagina dell'ordine d'acquisto viene visualizzata con i dettagli dell'ordine d'acquisto selezionato.

2. Fare clic su Crea chiamata di servizio (conferma di servizio).

Viene visualizzata la pagina di selezione delle voci, che elenca tutte le voci idonee per la creazione della chiamata di servizio (conferma di servizio).

3. Selezionare le voci per le quali devono essere create chiamate di servizio (conferma di servizio).

Se si sceglie una voce d'ordine di livello superiore, tutte le voci subordinate corrispondenti vengono selezionate per impostazione predefinita. Per escludere una voce subordinata, deselezionare la casella corrispondente a quella particolare voce subordinata.

4. Fare clic su Crea chiamata di servizio (conferma di servizio).

Una finestra popup visualizza il numero di chiamate di servizio da creare. Se è stata selezionata una voce d'ordine di livello superiore con due voci subordinate, verranno create due chiamate di servizio in SAP Field Service Management.

5. Fare clic su Continua.

Le chiamate di servizio vengono create per le voci selezionate.

6. (Facoltativo) Per visualizzare e gestire le chiamate di servizio create, accedere a SAP Field Service Management facendo clic su Eseguire il login a SAP Field Service Management.

7. Per tornare a Ordine d'acquisto, fare clic su Torna agli ordini d'acquisto.

(30)

NP-18427: Aggiunta di una chiamata di servizio come conferma di servizio al modulo acquisizione servizi

Descrizione

Questa funzionalità introduce il supporto all'aggiunta di una chiamata di servizio da SAP Field Service Management come conferma di servizio al modulo acquisizione servizi. Con questo ampliamento, Ariba Network consente ai fornitori di allegare la chiamata di servizio creata per una voce come conferma di servizio durante la creazione del modulo acquisizione servizi per la voce corrispondente.

Prerequisiti

Per aggiungere una chiamata di servizio come conferma di servizio al modulo acquisizione servizi:

● La regola di transazione predefinita Consenti ai fornitori di inviare allegati ai moduli acquisizione servizi.

nella pagina Regole di transazione predefinite deve essere selezionata.

● La sottoregola Consenti ai fornitori di creare una conferma di servizio utilizzando SAP Field Service Management nella regola Non consentire ai fornitori di creare manualmente moduli acquisizione servizi per gli ordini di servizio nella pagina Regole di transazione predefinite deve essere selezionata.

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Nota

Se la regola di transazione Non consentire ai fornitori di creare manualmente moduli acquisizione servizi per gli ordini di servizio è selezionata, la sottoregola Consenti ai fornitori di creare una conferma di servizio utilizzando SAP Field Service Management non viene visualizzata.

Modifiche all'interfaccia utente

Modifiche all'interfaccia utente [pagina 30]

Modifiche all'interfaccia utente

(31)

Di seguito sono indicate le modifiche apportate all'interfaccia utente per questa funzionalità:

● Quando un fornitore crea un modulo acquisizione servizi sulla base di un ordine d'acquisto in cui almeno una voce ha chiamate di servizio completate (conferma di servizio), gli allegati corrispondenti alle chiamate di servizio selezionate e completate (conferma di servizio) vengono caricati automaticamente nella sezione Allegati del modulo acquisizione servizi.

Ciò si aggiunge all'opzione esistente di aggiunta di allegati al modulo acquisizione servizi.

● Per escludere un allegato chiamata di servizio (conferma di servizio) dal modulo acquisizione servizi, selezionarlo dalla sezione Allegati e fare clic su Elimina.

È inoltre possibile rimuovere un allegato della chiamata di servizio (conferma di servizio) dal modulo

acquisizione servizi deselezionando il pulsante di commutazione Includi per la voce d'ordine corrispondente.

● Quando la regola di transazione predefinita Richiedi ai fornitori di creare una conferma di servizio prima di inviare un modulo acquisizione servizi viene selezionata, il modulo acquisizione servizi può essere creato solo se almeno una voce dell'ordine d'acquisto ha chiamate di servizio completate (conferma di servizio).

Se la regola di transazione predefinita Richiedi ai fornitori di creare una conferma di servizio prima di inviare un modulo acquisizione servizi non è selezionata, è possibile creare un modulo acquisizione servizi a

prescindere che la voce dell'ordine d'acquisto abbia o no chiamate di servizio completate (conferma di servizio).

NP-20212: Supporto per la gestione delle chiamate di servizio eliminate in SAP Field Service Management

Descrizione

Questa funzionalità descrive in che modo le chiamate di servizio eliminate in SAP Field Service Management vengono gestite in Ariba Network.

Sono possibili due scenari in Ariba Network pertinenti all’eliminazione delle chiamate di servizio in SAP Field Service Management:

1. Eliminazione della chiamata di servizio con stato Completato: se viene eliminata una chiamata di servizio con stato Completata in SAP Field Service Management, non vengono registrate modifiche in Ariba Network.

2. Eliminazione della chiamata di servizio con stato Pronta per pianificazione: se viene eliminata una chiamata di servizio con stato Pronta per pianificazione in SAP Field Service Management, la chiamata di servizio viene eliminata in Ariba Network. Ciò viene visualizzato nella scheda Cronologia ordine dell'ordine d'acquisto corrispondente.

Se una chiamata di servizio con stato Pronta per pianificazione viene eliminata, è possibile creare una nuova chiamata di servizio per la voce dell'ordine d'acquisto.

(32)

Modifiche all'interfaccia utente

Se viene eliminata una chiamata di servizio con stato Pronta per pianificazione in SAP Field Service Management:

● La chiamata di servizio viene registrata e visualizzata in Ariba Network, nella scheda Cronologia ordine dell'ordine d'acquisto corrispondente.

● Il pulsante Crea chiamata di servizio viene abilitato in Ariba Network, per consentire di creare una nuova chiamata di servizio per la voce dell'ordine d'acquisto.

NP-20760: Supporto per modifiche negli ordini d'acquisto con chiamate di servizio

Descrizione

Questa funzionalità introduce il supporto per le modifiche negli ordini d'acquisto con chiamate di servizio (conferma di servizio) allegate ad essi come parte dell'integrazione di Ariba Network con SAP Field Service Management. Con questo miglioramento, Ariba Network fornisce ai compratori l'opzione di apportare modifiche a un ordine d'acquisto con chiamata di servizio allegata.

Di seguito sono elencati i diversi scenari forniti a supporto per l'annullamento o le modifiche nell'ordine d'acquisto con chiamate di servizio allegate:

Annullamento dell'ordine d'acquisto

Non è possibile annullare un ordine d'acquisto se esiste almeno una chiamata di servizio associata a una voce di servizio in un ordine d'acquisto. Ciò è applicabile indipendentemente dal fatto che lo stato della chiamata di servizio sia Completata o Pronta per pianificazione.

Aggiornamenti all'ordine d'acquisto

● Eliminazione di una voce di servizio: Non è possibile eliminare una voce di servizio in un ordine d'acquisto se è associata una chiamata di servizio.

● Modifica della quantità di una voce di servizio: Non è possibile modificare la quantità di una voce di servizio in un ordine d'acquisto se è associata una chiamata di servizio.

(33)

● Modifica dell'unità di misura per una voce di servizio: Non è possibile modificare l'unità di misura di una voce di servizio in un ordine d'acquisto se è associata una chiamata di servizio.

● Modifica di altri attributi di una voce di servizio: È possibile modificare altri attributi di una voce di servizio in un ordine d'acquisto anche se è associata una chiamata di servizio.

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Nota

● Quando una modifica viene eseguita correttamente in un ordine d'acquisto, le chiamate di servizio associate all'ordine d'acquisto, insieme allo stato della chiamata di servizio, vengono automaticamente associate all'ordine d'acquisto aggiornato.

● Le modifiche apportate agli attributi delle voci d'ordine di materiale non si applicano alle chiamate di servizio associate all'ordine d'acquisto.

● Le modifiche apportate a un ordine d'acquisto con chiamate di servizio non si applicano a SAP Field Service Management.

CSC-12857: Consentire il reso o lo storno per ordini chiusi per ricezione

Descrizione

Questa funzionalità modifica il comportamento adottato dal sistema quando viene inviato un reso o uno storno dell'entrata merci per ordini d'acquisto chiusi per la ricezione. Lo stato dell'ordine ora passa da Ricevuto a uno stato che riflette il risultato dell'entrata merci.

Prerequisito

La regola di transazione Contrassegna l'ordine d'acquisto come ricevuto quando lo stato visualizzato della ricevuta è Chiusa per la ricezione è abilitata.

Modifiche alla funzionalità esistente

Vedere CSC-12857: Modifiche alla funzionalità esistente [pagina 34].

(34)

CSC-12857: Modifiche alla funzionalità esistente

Questa funzionalità modifica lo stato Ricevuto di un ordine d'acquisto chiuso per la ricezione

(closeForReceiving è yes) quando l'ordine riceve un reso o uno storno di un avviso di entrata merci. Questa modifica del comportamento richiede che la regola di transazione Contrassegna l'ordine d'acquisto come ricevuto quando lo stato visualizzato della ricevuta è Chiusa per la ricezione sia abilitata.

Lo stato dell'ordine cambia da Ricevuto a uno dei seguenti, a seconda del tipo di entrata merci:

Entrata merci Nuovo stato dell'ordine

Reso completo Restituito

Reso parziale Parzialmente ricevuto

Storno completo Stato ordine precedente

Storno parziale Ricevuto (nessuna modifica)

I seguenti scenari illustrano in che modo il nuovo stato dell'ordine influisce sui diversi tipi di documento:

Scenario 1 - Reso completo

Tipo di documento Quantità Stato Commenti

Ordine d'acquisto 10 Nuovo

Conferma d'ordine 10 Confermata

Avviso di spedizione 8 Parzialmente spedito

Avviso di entrata merci ricevuto con attributo cXML closeForReceiving

8 Ricevuto Anche se sono stati richiesti

10 articoli, il compratore non desidera riceverne altri.

L'articolo è contrassegnato nell'ERP come consegna completata. Se tutte le voci dell'ordine d'acquisto sono contrassegnate in questo modo, gli adattatori aggiungono l'attributo closeForReceiving nel cXML di avviso di entrata merci.

Reso avviso di entrata merci 8 Restituito Il compratore ha restituito

fisicamente tutti gli articoli, poiché non hanno superato il processo di controllo qualità.

(35)

Un fornitore con abilitazione SAP Ariba Supply Chain Collaboration può ora rispedire le merci restituite.

Prima di questa

implementazione, lo stato era Ricevuto e l'ordine o l'articolo non comparivano in Articoli da spedire.

Avviso di spedizione 8 Parzialmente spedito Il fornitore invia articoli nuovi

al compratore.

8 Ricevuto La ricezione è confermata.

Scenario 2- Reso parziale

Ordine d'acquisto 10 Nuovo

Conferma d'ordine 10 Confermata

Avviso di spedizione 8 Parzialmente spedito

8 Ricevuto Anche se sono stati richiesti

10 articoli, il compratore non desidera riceverne altri.

Reso avviso di entrata merci 5 Parzialmente ricevuto Il compratore ha restituito fisicamente alcuni degli articoli, poiché non hanno superato il processo di controllo qualità.

Un fornitore con abilitazione SAP Ariba Supply Chain Collaboration può ora rispedire le merci restituite.

Avviso di spedizione 5 Parzialmente ricevuto Il fornitore invia articoli nuovi

al compratore.

5 Ricevuto La ricezione è confermata.